Zpráva o stavu kultury za rok 2011 Městská knihovna Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městská knihovna Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 7. 1996 na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.184/14/96 d) ze dne 13. 6. 1996. Sídlí na Sokolovské ulici 25/2 v Rýmařově, její identifikační číslo je 63731380, statutárním zástupcem je od 1. 9. 2001 Lenka Žmolíková. Hlavní činností organizace je budování a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu, v němž jsou zastoupeny dokumenty odborné, populárně naučné a krásné literatury, periodika a další dokumenty a informační prameny. Se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám badatelů buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, tiskovin a dalších informačních materiálů, poskytuje meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své fondy individuálním i institucionálním uživatelům prezenčními i absenčními službami, poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše.Zprostředkovává přístup k informacím státní správy a veřejné samosprávy, umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné vzdělávací i mimoškolní kulturní aktivity včetně odborných kurzů, školení a seminářů a dalších akcí souvisejících s hlavním předmětem činnosti. Spolupracuje s kulturními organizacemi, archívy, školami, sdělovacími prostředky, spolky a občanskými sdruženími v kraji, buduje z vlastních fondů interní databáze a účastní se výměny dat a budování společných databází s dalšími knihovnami, poskytuje poradenskou službu v oblasti knihovnických a informačních činností, vydává tematické neperiodické publikace a drobné tisky. Poskytuje reprografické služby na podkladě tiskové předlohy z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů, vede evidenci knihovního fondu, provádí jeho aktualizaci, vyřazování a revizi, zabezpečuje donáškovou službu imobilním a starším občanům. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění prodej knih (maloobchod s použitým zbožím), reprografické práce (kopírování) a prodej pohlednic a drobných tiskovin (specializovaný maloobchod). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 4 zaměstnance na 4,0 úvazku (ředitelka + 3 knihovníci), knihovník pobočky ve Stránském byl zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti Účetní služby a úklid jsou zajišťovány formou služby externího subjektu. Ředitelka dbá o odbornou úroveň zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují školení a knihovnických akcí – Den knihovníků, Knihovnický happening, regionální výbory Svazu knihovníků a informačních pracovníků apod.
1
3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 563 549 549
Náklady celkem Potraviny Hračky a UP Knihy a periodika DHIM,DNIM a OE Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr.energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (Teplo, Byterm,rev.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Akce s rodiči a dětmi Náklady na vývařovnu Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc.nákl. (FKSP) Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění
0,00 0,00 219 900,50 219 900,50 49 417,80 0,00 291 298,30 0,00 0,00 0,00 34 285,26 34 285,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 461,00 11 160,00 1 070,00 16 860,00 52 293,96 3 546,00 398 767,70 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 217,66 820 571,00 2 400,00 822 971,00 205 171,00 73 862,00 279 033,00 0,00 8 205,71 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 489,56 2 298,00
Náklady z dotace zřizovatele 0,00 0,00 219 900,50 21 980,00 49 417,80 0,00 291 298,30 0,00 0,00 0,00 34 285,26 34 285,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 461,00 11 160,00 1 070,00 16 860,00 52 293,96 3 546,00 398 767,70 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 217,66 820 571,00 2 400,00 822 971,00 205 171,00 73 862,00 279 033,00 0,00 8 205,71 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 489,56 2 298,00
Náklady z ostatních zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
549 549 549 551
Pojištění majetku Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodob.majetku
Náklady celkem
0,00 0,00 8 787,56 0,00
0,00 0,00 8 787,56 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 956 885,49
1 956 885,49
0,00
Výnosy Účet 601 602 602 602 603 604 662 641 663 648 649 645 646 669 671 672
0,00 0,00 90 522,00 90 522,00 0,00 0,00 28,98 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 1 853 000,00
0,00 0,00 90 522,00 90 522,00 0,00 0,00 28,98 0,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 853 000,00
Doplňková činnost, granty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 970 350,98
0,00 1 956 950,98
0,00 0,00
Výnosy celkem Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb-stravné Tržby z prodeje ostatních služeb Celkem Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř.SR Výnosy z nároku na prostř.ÚSC
674 Výnosy z ostatních nároků
Výnosy celkem
Hlavní činnost
Hospodářský výsledek organizace činil k 31. 12. 2011 celkem 65,49 Kč a rada města schválila jeho přidělení do rezervního fondu. Meziroční srovnání výsledků hospodaření – 2010/2011 Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503
K 31. 12. 2010 Majetek v OE Periodika Učebnice Knihy,učební pomůcky DHIM,DNIM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr.energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní
0,00 74 769,00 0,00 187 108,00 21 078,00 44 441,00 0,00 327 396,00 0,00 0,00 0,00 48 470,00 48 470,00 0,00 0,00 0,00
K 31. 12. 2011 0,00 60 868,50 0,00 159 032,00 21 980,00 49 417,80 0,00 291 298,30 0,00 0,00 0,00 34 285,26 34 285,26 0,00 0,00 0,00
Rozdíl 2011-2010 0,00 -13 900,50 0,00 -28 076,00 902,00 4 976,80 0,00 -36 097,70 0,00 0,00 0,00 -14 184,74 -14 184,74 0,00 0,00 0,00
3
503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 562 549 549 549 549 549 551
Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - Byterm teplo Ostatní služby (revize,odpad, apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Tisk novin Náklady na vývařovnu Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc.nákl. (FKSP) Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Úroky Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
0,00 0,00 23 461,00 11 160,00 1 070,00 16 860,00 52 293,96 213 220,00 189 093,70 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 217,66 820 571,00 2 400,00 822 971,00 205 171,00 73 862,00 279 033,00 0,00 8 205,71 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 489,56 2 298,00 0,00 0,00 8 787,56 0,00
0,00 0,00 -3 238,00 3 250,00 -379,00 5 797,00 -1 248,04 41 202,00 41 520,70 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 603,66 0,00 0,00 -82 083,00 -19 125,00 -6 884,00 -26 009,00 -2 513,00 -8 490,29 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 -280,00 -182,44 2 298,00 0,00 0,00 2 115,56 0,00
2 036 795,00 1 956 885,49
-79 909,51
0,00 0,00 26 699,00 7 910,00 1 449,00 11 063,00 53 542,00 172 018,00 147 573,00 4 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 614,00 865 630,00 39 424,00 905 054,00 224 296,00 80 746,00 305 042,00 2 513,00 16 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 6 672,00 0,00 0,00 0,00 6 672,00 0,00
Výnosy Účet 601 602 602 602 603 604 662 641 663 648 649
K 31. 12. 2010 Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb - stravné Výnosy z prodeje služeb Celkem Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti
0,00 0,00 99 581,00 99 581,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 5 054,00 0,00
K 31. 12. 2011 0,00 0,00 90 522,00 90 522,00 0,00 0,00 28,98 0,00 0,00 13 400,00 0,00
Rozdíl 2011-2010 0,00 0,00 -9 059,00 -9 059,00 0,00 0,00 6,98 0,00 0,00 8 346,00 0,00
4
645 646 669 671 672 673 674
Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř.SR Výnosy z nároku na prostř.ÚSC Výnosy z nároků na prostř. SF Výnosy z ostatních nároků
Výnosy celkem Hospodářský výsledek
0,00 0,00 0,00 0,00 1 853 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,00 -7 000,00 -368,00
2 040 025,00 1 956 950,98
-83 074,02
0,00 0,00 0,00 0,00 1 928 000,00 7 000,00 368,00
3 230,00
65,49
-3 164,51
Městská knihovna ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem meziročně klesly o 80 tis. Kč, což představuje snížení o 3,92% . Meziročně byly sníženy téměř všechny druhy nákladů kromě ostatních služeb (SÚ 518), které byly navýšeny o 88 tis. Kč (o 22,54%), mírný nárůst vykazují např. náklady na cestovné o 3 tis. Kč (SÚ 512), což představuje navýšení o 41,09%. Výnosy celkem meziročně klesly o 83 tis. Kč (o 4,07%), a to především vlivem nižšího neinvestičního příspěvku od zřizovatele o 75 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb jsou meziročně nižší o 9 tis. Kč (o 9,1%). Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o 3 164,51 Kč. Stav fondů K 31.12.2010 Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond
K 31.12.2011
Rozdíl
24 945,00 Kč
14 130,00 Kč
-10 815,00 Kč
5 774,36 Kč
3 388,57 Kč
-2 385,79 Kč
14 018,15 Kč
14 664,38 Kč
646,23 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass v hodnotě 70,- Kč, z toho pracovník hradí 23,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 38,50 Kč a příspěvek z FKSP činí 8,50 Kč. 5. Péče o svěřený majetek, údržba a opravy, nákup vybavení Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa. Objekt knihovny je střežen elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem společnosti BEScom Security, s.r.o. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 22. – 23. srpna 2011 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. 7. Projektové řízení Organizace získala z projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury „Česká knihovna“ dotaci ve výši 3 400 Kč a z programu „Knihovna 21. století“ dotaci na realizaci projektu „Dveře knihovny dokořán napříč všem generacím“ ve výši 5 000 Kč.
5
8. Poplatky, placené služby, počet čtenářů Knihovna registrovala celkem 1 013 čtenářů, z toho 293 čtenářů do 15 let. V roce 2011 bylo v knihovně celkem 22 257 návštěvníků, kteří uskutečnili 63 748 výpůjček (z toho 9 087 naučných knih pro dospělé, 27 284 beletristických knih, 3 433 naučných knih pro mládež, 7 088 beletrie pro mládež, 16 720 periodik a 78 jiných výpůjček). V knihovně proběhlo 109 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 5 165 návštěvníků. Registrační poplatky na 12 měsíců činily pro dospělé čtenáře 120 Kč, pro děti do 15 let, studenty a důchodce 50 Kč. Registrační poplatky pro dětské čtenáře Od roku 2005 byly zrušeny čtenářské poplatky pro děti do 15 let, a to po analýze počtu čtenářů v uplynulých letech, kdy byl evidentní znatelný pokles dětských čtenářů. Z dalšího vývoje však bylo zřejmé, že počet dětských čtenářů se pomalu vracel zpět na hodnoty z let 2001-2002, z tohoto hlediska tedy bylo možno pochybovat o smyslu zrušení poplatků pro dětské čtenáře. V roce 2008 tak byly čtenářské poplatky znovu zavedeny.
Městská knihovna pravidelně pořádá výstavy v Galerii u stromu poznání, v roce 2011 připravila knihovna výstavy kreseb Miroslava Morávka, obrazů Jiřího Meitnera, fotografií Jižní evropské observatoře Ivo Míčka, nebo ve spolupráci s rýmařovskými zahrádkáři výstavu ovoce, zeleniny a květin. Úspěch měly rovněž výstavy Rudolfova kovárna Šárky Lupečkové, Čajové kouzlení Markéty Míčkové, Sudetenland – výstava fotografií Romana Panáčka, Kaleidoskopy Gymnázia Rýmařov a Vánoce – Narození Ježíška, kterou připravili pedagogové a děti Základní umělecké školy Rýmařov. Knihovna rovněž uspořádala řadu besed a autorských čtení: Konec světa na 20 způsobů – Ivo Míček Karma – dluh z minulých životů – Richard Filip K Po památkách Unesco v Číně – Ladislav Šín Havajské ostrovy – 38 dnů dlouhá cesta po ráji na zemi – Libor Turek Autorské člení Jakuba Ludwiga Pojďme se projít historickým Rýmařovem – vycházka s Mgr. Jiřím Karlem 6
křest knihy Karla Bubláka ADIN – Se psím spřežením na Jamal beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou autorské čtení Kláry Jančíkové Odběhlci, marodáři aneb dezentýři Její císařské milosti a jiní, Rýmařovské hrdelní právo – přednášky Mgr. Jiřího Karla Tvůrčí dílna nakladatelství Anagram – Vánoční dekorace Jůlinka z veselé zahrádky – autorské čtení Terezy Václavkové
Městské muzeum Rýmařov 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Městské muzeum Rýmařov je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 3. 2003 na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.57/3/03 b) ze dne 30. 1. 2003. Sídlí na náměstí Míru 6/219 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je 75037947, statutárním zástupcem je od 1. 1. 2008 Lenka Baborovská. Hlavní činností muzea je vytváření sbírek z předmětů historických, uměleckých a uměleckořemeslných, grafických (tištěných i psaných) a fotografických dokladů, zejména s výpovědní hodnotou o historii a současnosti města a regionu. Předmětem sběratelské činnosti jsou také přírodniny se vztahem k regionu Hrubého a Nízkého Jeseníku. Odborně spravuje své sbírky, ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci a prezentuje je prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. Provozuje galerii, kde prezentuje převážně soudobé české umění, podporuje začínající umělce a regionální autory. V oblasti kulturně společenské činnosti spolupracuje se školskými a ostatními kulturními institucemi ve městě a regionu, aktivně spolupracuje s českými i zahraničními odbornými pracovišti. Odborní pracovníci muzea publikují výsledky bádání v odborných studiích, tisku, populárně naučných statích. Provozuje městské informační středisko, kde poskytuje informace o kulturních, turistických a rekreačních možnostech regionu a služby spojené s cestovním ruchem. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění specializovaný maloobchod (prodej drobných upomínkových předmětů), kopírovací práce a faxové služby a realitní činnost (nájem nebytových prostor). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Organizace měla celkem 7 zaměstnanců na 6,3 úvazku (ředitel, kurátor výstav, kurátor sbírkových fondů, průvodce – kaple V Lipkách, 2 pracovnice IC a uklízečka na úvazek 0,3). Účetní služby jsou zajišťovány formou služby externího subjektu. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Účet 501 Potraviny
Náklady celkem 0,00
Náklady z dotace zřizovatele 0,00
Náklady z ostatních zdrojů 0,00
7
501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 563 549 549 549 549 549 551
Učebnice Knihy,učební pomůcky DHIM,DNIM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr.energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Tisk novin Náklady na vývařovnu Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc.nákl. (FKSP) Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodobého majetku
0,00 0,00 16 490,00 40 221,00 0,00 56 711,00 16 988,00 193 567,00 0,00 47 788,00 258 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 403,00 0,00 34 512,00 10 475,00 5 158,00 26 970,00 3 546,00 98 006,00 0,00 6 252,00 864,00 0,00 0,00 140 796,00 1 171 940,00 63 856,00 1 235 796,00 292 706,00 105 381,00 398 087,00 0,00 15 780,00 33 062,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 16 490,00 37 890,00 0,00 54 380,00 16 988,00 193 567,00 0,00 47 788,00 258 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 512,00 10 475,00 5 158,00 16 047,00 3 546,00 90 582,00 0,00 6 252,00 864,00 0,00 0,00 122 449,00 1 171 940,00 22 356,00 1 194 296,00 292 706,00 105 381,00 398 087,00 0,00 15 780,00 33 062,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 2 331,00 0,00 2 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 923,00 0,00 7 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6 992,00 0,00 5 682,00 0,00 12 674,00
0,00 0,00 6 992,00 0,00 5 682,00 0,00 12 674,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 145,00
81 145,00
0,00
Náklady celkem
2 617 284,00
2 215 703,00
360 081,00
8
Výnosy Výnosy celkem
Účet 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb 602 stravné Výnosy z prodeje ostatních 602 služeb 602 Celkem 603 Výnosy z pronájmů 604 Výnosy z prodaného zboží 662 Úroky 641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 663 Kurzové zisky 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 645 Výnosy z prodeje DNM 646 Výnosy z prodeje DHM 669 Ostatní finanční výnosy 671 Výnosy z nároku na prostř.SR Výnosy z nároku na 672 prostř.ÚSC 674 Výnosy z ostatních nároků
Hlavní činnost
Doplňková činnost, granty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439 448,00 439 448,00 400,00 358 865,00 61,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392 045,00 392 045,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 403,00 47 403,00 0,00 358 865,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 108 383,00 0,00
2 066 883,00 0,00
0,00 0,00
Hospodářský výsledek organizace činil k 31. 12. 2011 celkem 298 372,96 Kč, z toho 252 186,00 Kč v hlavní činnosti a 46 187,00 Kč v doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek byl způsoben časovým nesouladem financování projektu "Návrat starých časů", který byl zřizovatelem předfinancován prostřednictvím rozpočtu na rok 2009, což snížilo příspěvek na provoz muzea na rok 2010 (v tomto roce byla organizace ve ztrátě), ale finanční prostředky řádně vyúčtovaného projektu organizace od poskytovatele neobdržela až v roce 2011. Rada města rozhodla o přidělení částky 15 000,00 Kč do fondu odměn a částky 283 372,96 Kč do rezervního fondu ( z toho částka 148 562,00 pokryje ztrátu z minulých let). Meziroční srovnání výsledků hospodaření – 2010/2011 Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503
K 31.12. 2010 Majetek v OE Periodika Učebnice Knihy,učební pomůcky DHIM,DNIM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr.energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek
0,00 0,00 0,00 0,00 61 962,00 213 599,00 0,00 275 561,00 5 310,00 168 728,00 0,00 46 904,00 220 942,00 0,00 0,00
K 31.12. 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 16 490,00 40 221,00 0,00 56 711,00 16 988,00 193 567,00 0,00 47 788,00 258 343,00 0,00 0,00
Rozdíl 2011-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 472,00 -173 378,00 0,00 -218 850,00 11 678,00 24 839,00 0,00 884,00 37 401,00 0,00 0,00
9
503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527 528 538 541 542 557 563 549 549 549 549 549 551
Spotřeba ostatní teplo, voda Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - svoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Tisk novin Náklady na vývařovnu Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc.nákl. (FKSP) Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
0,00 0,00 339 403,00 0,00 34 512,00 10 475,00 5 158,00 26 970,00 3 546,00 98 006,00 0,00 6 252,00 864,00 0,00 0,00 140 796,00 1 171 940,00 63 856,00 1 235 796,00 292 706,00 105 381,00 398 087,00 0,00 15 780,00 33 062,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 6 992,00 0,00 5 682,00 0,00 12 674,00 81 145,00
0,00 0,00 96 781,00 -332,00 3 747,00 5 959,00 1 198,00 -2 650,00 70,00 -73 803,00 -10 800,00 -20 016,00 864,00 0,00 0,00 -105 137,00 55 661,00 7 494,00 63 155,00 13 629,00 4 909,00 18 538,00 0,00 -38 232,00 33 062,00 -300,00 0,00 500,00 0,00 0,00 698,00 0,00 1 087,00 0,00 1 785,00 -15 248,00
2 734 455,00 2 617 284,00
-117 171,00
0,00 0,00 242 622,00 332,00 30 765,00 4 516,00 3 960,00 29 620,00 3 476,00 171 809,00 10 800,00 26 268,00 0,00 0,00 0,00 245 933,00 1 116 279,00 56 362,00 1 172 641,00 279 077,00 100 472,00 379 549,00 0,00 54 012,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 294,00 0,00 4 595,00 0,00 10 889,00 96 393,00
Výnosy Účet 601 602 602 602 603 604 662 641 663 648
K 31. 12. 2010 Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb - stravné Výnosy z prodeje služeb Celkem Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů
0,00 0,00 454 566,00 454 566,00 1 100,00 325 345,00 42,00 0,00 0,00 5 000,00
K 31. 12. 2011 0,00 0,00 439 448,00 439 448,00 400,00 358 865,00 61,00 0,00 0,00 8 500,00
Rozdíl 2011-2010 0,00 0,00 -15 118,00 -15 118,00 -700,00 33 520,00 19,00 0,00 0,00 3 500,00
10
649 645 646 669 671 672 673 674
Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na prostř.SR Výnosy z nároku na prostř.ÚSC Výnosy z nároků na prostř. SF Výnosy z ostatních nároků
Výnosy celkem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 642 000,00 0,00 0,00
2 428 053,00 2 915 657,00
Hospodářský výsledek
-306 402,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 383,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 108 383,00 0,00 0,00
298 373,00
487 604,00 604 775,00
Stav fondů K 31.12.2010
K 31.12.2011
Rozdíl
Fond odměn
74 326,00 Kč
74 326,00 Kč
0,00 Kč
FKSP
15 411,00 Kč
5 807,00 Kč
-9 604,00 Kč
Rezervní fond
161 623,00 Kč
0,00 Kč
-161 623,00 Kč
Investiční fond
117 598,00 Kč
198 743,00 Kč
81 145,00 Kč
4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 60,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 23,10 Kč a příspěvek z FKSP činí 16,90 Kč. 5. Péče o svěřený majetek Majetek organizace je chráněn pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa. Objekt muzea je střežen elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. 7. Projektové řízení V roce 2011 muzeum realizovalo projekt „Zkvalitnění služeb informačního střediska“, v rámci něhož byl pořízen počítač s LCD monitorem, byl realizován kurz angličtiny pro pracovníky a doplněny informace z regionu na webový portál Moravskoslezského kraje. Celkové náklady projektu činily 93 580 Kč, Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 83 000 Kč. Organizace získala celkem 8 500 Kč od sponzorů. 7. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 13. – 16. března 2012 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně, ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. V průběhu roku bylo hospodaření organizace prověřováno finančním výborem (smlouva a podmínky realizace oprav budovy) a kontrolním výborem (čerpání prostředků přidělených zřizovatelem), nebyly zjištěny žádné nedostatky. 8. Činnost muzea a. Sbírková činnost Sbírková činnost je nejzákladnější a nejdůležitější činností muzea. Do chronologické evidence se zapisují přírůstková čísla, do systematické evidence se zapisují evidenční čísla, což celé 11
představuje počet sbírkových předmětů a souborů předmětů. Za rok 2011 bylo zapsáno 23 přírůstků. Celkový počet evidovaných sbírkových předmětů a jejich souborů k 31.12.2011 byl 21 011, ale skutečný počet všech jednotlivin (někdy se zapisuje na kartu víc než sto ks) dosahuje odhadem více než 46 000 ks. Sbírkové předměty jsou současně evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky. Pravidelně probíhá inventarizace všech sbírek muzea, drobné opravy a konzervace sbírkových předmětů. Sbírky se dále rozšiřují díky darům občanů, především o historické knihy, noviny, listy, firemní listy a fotografie. Sbírky se tak nadále rozšiřují bez významnějšího vynaložení finančních prostředků. b. Výstavní činnost V roce 2011 se v muzeu během 11 měsíců uskutečnilo celkem 13 výstav v galerii Octopus (2 výstavní sály v prvním patře muzea) a 7 výstav v galerii Pranýř (dolní chodba muzea. 3.1.-24.1.
Galerie Octopus
26.1.-20.2.
Galerie Octopus
26.1.-12.3. 23.2.-16.3. 15.3.-6.4. 19.3.-10.4. 13.4.-5.5.
Galerie Pranýř Galerie Octopus Galerie Pranýř Galerie Pranýř Galerie Octopus
10.5.-31.5.
Galerie Octopus
8.6.-26.6.
Galerie Octopus i Pranýř
2.7.-21.8. 9.7.-18.8.
Galerie Octopus Galerie Pranýř
30.7.-21.8. 24.8.-14.9. 20.9.-9.10. 20.9.-9.10.
Galerie Octopus Galerie Octopus Galerie Octopus Galerie Pranýř
13.10.-3.11. 10.10.-31.10. 8.11.-2.12. 5.11.-30.11.
Galerie Octopus Galerie Pranýř Galerie Octopus Galerie Pranýř
6.12.-31.12.
Galerie Octopus i Pranýř
Černobílé valéry – celostátní soutěž černobílé fotografie O cenu Jaroslava Němce Ondřej Staněk - fotografie Inge Kosková – grafika Lucie Dvořáková - fotografie David Cajthaml – grafika Kultur8 – putovní výstava fotografií Petr Váša – grafika, kresba Hospodářství našich babiček – muzejní výstava Jindřich Štreit, Iveta A. Dunčáková – fotografie, koláže Voda - výstava prací z celoročního projektu žáků Základní umělecké školy Jan Naš – dřevěné plastiky Z historie a současnosti Slováků v Čechách a na Moravě – muzejní výstava Darren Eve - fotografie J. Matúšová, J. Meitner – sklo, obrazy Fotoklub Rýmařov - fotografie Moravskoslezský mapový okruh – celostátní fotografická soutěž fotoklubů Luděk Adámek – skleněné a kovové plastiky Mongolsko – dokumentární fotografie Historické zbraně a zbroj – muzejní výstava Roman Kubík, Antonín Mikšík – Dvě cesty - fotografie Anděl domácí – muzejní výstava
c. Publikační činnost Publikační činnost popularizační a odborná je povinností každého muzea. Pracovníci muzea pravidelně publikují své odborné a populárně naučné články a statě v odborném tisku, sbornících, a v místním tisku.
12
Spolupráce se sborníkem při MU Brno Porta Balkanica – odborné recenze článků Správní vývoj Makedonie, Pozapomenutí Pavlikiáni, Srbská menšina v Maďarsku Martin Samson: Pohled české společnosti na ženy v Bosně a Hercegovině od pol. 19. století do počátku 20. století – příspěvek do sborníku Quod bene notandum 2011 Martin Samson: František Vaňák – příspěvek do Rýmařovského horizontu 13/2011 Mimoto jsou pravidelně v tisku, rozhlasu a na neplacených webových portálech (např. Kudy z nudy, Kam zajdem, Pampeliška, SMS, Rýmařovsko apod.) zveřejňovány upoutávky a pozvánky na výstavy a akce muzejní akce. Byl založen profil muzea na sociální síti Facebook (k 31.12.2011 celkem asi 600 příznivců – „přátel“), jehož pomocí jsou odesílány pozvánky na všechny pořádané akce. d. Badatelská činnost muzea, terénní výzkum a spolupráce s odbornou veřejností Kolektivizace v okrese Rýmařov 1945 – 1960 - shromažďování a vyhodnocování pramenů ze Státního okresního archivu Bruntál Historie Rýmařova 2. pol. 19. století a 20. století - studium pramenů Kromě spolupráce s institucemi muzeum poskytuje konzultace, přibližné určení předmětů, práce na textech a jejich úpravě pro laickou veřejnost. V roce 2011 bylo poskytnuto celkem 183 konzultací, odborných badatelských návštěv bylo za rok 2011 celkem 41. Spolupráce probíhá na poli odborných konzultací, výměně informací, zapůjčování sbírkových předmětů, zpracovávání podkladů a jiné. Z uvedeného lze zmínit především pomoc studentům při zpracování diplomových prací (Slezská univerzita Opava, UP Olomouc, UJEP Ústí nad Labem, MU Brno), zápůjčku předmětů pro výstavu Anděl domácí (zámek Vizovice), přípravu sborníku Quod bene notandum (J7K5/JeseKápě), výstavu zbraní (Vojenský historický ustav, Východočeské muzeum Pardubice), zpracování historie sadařství a ovocnářství na Rýmařovsku (Společnost Ekotoxa) a práci Grünbüchelska knihovna a Incunabule (Budapešťská univerzita Loránda Eötvöse). e. Organizace kulturních akcí Datum Akce 27.5.2011 Slavnostní otevření kaple V Lipkách v rámci Noci kostelů - propagační stánek, koncert občerstvení, komentovaná prohlídka kaple 17.6.2011 Muzejní noc – loutkové divadlo, soutěže, šermířské vystoupení, spaní dětí v muzeu 14.7.2011 Koncert v kapli V Lipkách - Richard Závada - loutna 11.8.2011 Koncert v kapli V Lipkách - Saxofonové kvarteto 5. a 6.10.2011 Zámek v Janovicích - komentovaná prohlídka 13.10.2011 Koncert v kapli V Lipkách - Pěvecký sbor Bernardini 26.a27.10.2011 Zámek v Janovicích - Komentovaná prohlídka 09.12.2011 Vypouštění balonku s přáním Ježíškovi Zapojení do pokusu o rekord v počtu vypuštěných balonků s přáním Ježíškovi, doprovodný kulturní program, vánoční minijarmark Vánoční jarmark f. Výpůjční činnost Muzeum zapůjčuje sbírkové předměty na dobu určitou. V roce 2011 muzeum zapůjčilo celkem 160 sbírkových předmětů a pro potřeby výstav a do stálých expozic a bylo zapůjčeno celkem 137 předmětů. 13
g. Návštěvnost muzea a vstupné Od 1. 1. 2007 činí vstupné pro dospělé 20 Kč, snížené vstupné pro děti od 6 let, studenty, invalidy a důchodce 10 Kč a pro hromadné výpravy (nejnižší počet 15 osob) 5,- Kč; a. Volný vstup mají děti do 6 let, členové organizací pracujících při muzeu - spolek Octopus, členové AMG (Asociace muzeí a galerií ČR), Sächsische Landesstelle für Museumswesen, vystavující a jejich přátelé a pomocníci, hosté muzea a vystavujících i dárci předmětů muzeu; vstupné se též nevybírá při vernisážích. Vstupné do kaple V Lipkách činí 20 Kč, snížené 10 Kč, mimo otevírací dobu je možné kapli navštívit za jednotné vstupné 300,- Kč. Od 1.1.2008 byla uzavřena smlouva o paušálním ročním poplatku a to se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál a Základní školou Rýmařov, Školní nám. 1, p.o. Žáci neplatí vstupné a mají volný vstup do muzea neomezený. Ostatní školy neprojevily o uzavření této smlouvy zájem a studenti proto navštěvují muzeum a galerii za příslušné vstupné pro hromadné výpravy. Na instalaci přechodných výstav se podíleli pracovníci muzea i členové volného uměleckého sdružení Octopus při stejnojmenné galerii. Sdružení se skládá z výtvarníků i zájemců o výtvarné umění s vymezenými právy a povinnostmi. Členové jsou z Rýmařova, Huzové, Paseky, Uničova, Šternberka, Olomouce, Třebíče a Vsetína. Společně získávají kontakty na vystavující, zajišťují je a střídavě se zabývají též dopravou a poskytují muzeu zdarma grafické práce (plakáty, pozvánky do tisku a na internet). Členové sdružení Octopus spolupracují s vedením muzea na přípravě výstavního plánu galerie Octopus. pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
Otevírací doba muzea zavřeno 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00
Kaple V Lipkách je otevřena od dubna do konce září vždy v úterý, čtvrtek či sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vývoj návštěvnosti Městského muzea Rýmařov v letech 2001 – 2011
14
Kaple V Lipkách byla v roce 2011 otevřena pro veřejnost poprvé, za období červen až září ji navštívilo celkem 881 osob. Muzeum rovněž uspořádalo celkem 4 komentované prohlídky v zámku v Janovicích, kterých se zúčastnilo celkem 168 zájemců (počet účastníků jednotlivých prohlídek byl z důvodu bezpečnosti omezen) – účastníci jsou zahrnuti do výše uvedené statistice návštěvnosti) 9. Městské turistické a informační centrum Činnost Městského turistického a informačního centra (dále jen „IC“) při muzeu byla zahájena v lednu roku 2005. Provoz IC, knihovny a internetové učebny zajišťují dvě pracovnice na plný úvazek a vzhledem k víkendovému provozu ještě zaměstnanec na dohodu o provedení práce. Kromě běžných služeb se IC dále podílí na prezentacích (veletrhy, výstavy) Rýmařovska v oblasti cestovního ruchu a zpracovává seznamy turistických služeb (ubytování, stravování, služby) . Služby IC Zdarma – informace o jízdních řádech, tipy na výlet, turistické a cykloturistické stezky, telefonní čísla firem a jejich umístění, informace o stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich zařazení podle kvality a rozsahu služeb, dává informace a tipy na lyžařské běžecké trasy, o činnosti sjezdových tratích a situaci na nich, poskytuje informace o společenských, kulturních a sportovních programech, propagační materiály o městě, regionu a Jesenicku, tištěné informace o historických místech Jesenicka (hrady, zámky, památníky) o muzeu a muzejních expozicích, přehledy výstav, barevnou mapku Rýmařova, provizní předprodej místenek Student Agency, apod. Placené služby – kopírování do velikosti A2, faxování, skenování, laminování, tiskové služby, apod. Prodej - knihy s regionální tématikou, krajové vlastivědné sborníky, katalogy výstav nejvýznamnějších umělců regionu, knihy o městě a Jesenicku, pohlednice, turistické průvodce, mapy, drobné reklamní předměty s tématikou města a regionu, umělecko – řemeslné výrobky (keramika, dřevěné a skleněné zboží, bižuterie), běžné drobné zboží (čaje, svícny, přírodní kosmetika, bižuterie), upomínkové předměty, turistické známky, apod. Dále zajišťuje – předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě, evidence nálezů a ztrát, apod. V roce 2011 navštívilo IC celkem 12 761 návštěvníků, zejména v období letních prázdnin a v prosinci, kdy se průměrný počet návštěvníků na den pohyboval kolem 54 osob. Zájem o služby IC je zřejmě způsoben zvýšením domácího turistického ruchu, nabídkou žádaného sortimentu i modernizací vybavení informačního centra, u místních občanů pak upevnění povědomí o existenci IC a široká nabídka služeb IC. Internetovou učebnu, která byla vybudována v rámci v rámci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov“, navštívilo v roce 2011 celkem 1 891 osob. Učebnu využívají nejčastěji senioři a děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Do konce srpna byla služba bezplatná, neboť se k tomu město zavázalo v rámci uvedeného projektu, od září 2011 byla návštěva internetové učebny zpoplatněna částkou 10 Kč za 15 minut, resp. 30 Kč za hodinu.
15
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál 1. Hlavní a hospodářská činnost organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál je příspěvkovou organizací města zřízenou ke dni 1. 10. 1996 na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č.219/17/96 a) ze dne 3. 10. 1996. Sídlí na Okružní ulici 10/1059 v Rýmařově, jeho identifikační číslo je 65471385, statutárním zástupcem je od 1. 9. 2001 Marcela Pavlová. Hlavní činnost organizace je poskytování zájmového vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 118 a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jako centrum kulturního a společenského dění ve městě zejména zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Vydává a šíří periodický tisk (Rýmařovský horizont) ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uskutečňuje pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech, a také příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí (exkurze, přednášky, besedy), v době školních prázdnin realizuje tábory a odborná soustředění. Organizuje a zajišťuje pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučených MŠMT ČR a odborných soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě těchto soutěží, individuální prací vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby a vede k prevenci sociálně patologických jevů, realizuje odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Pořádá koncertní, festivalové a jiné kulturní slavnosti a akce regionálního a nadregionálního charakteru, organizuje vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost, společenský život, akce tanečního charakteru a kulturní oslavy. Naplňuje funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti. Zprostředkovává a nabízí kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur. Provozuje servis placených a jiných speciálních kulturních služeb. Zabezpečuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem školského zařízení a kvalitou zájmového vzdělávání, vede povinnou dokumentaci školského zařízení. Doplňková činnost: k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může organizace vykonávat za úplatu a na základě živnostenského oprávnění realitní činnost (nájem nebytových prostor) a reklamní činnost a marketing (zhotovování a výlep plakátů, městský rozhlas). Podmínkou realizace doplňkové činnosti je nenarušení plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, oddělení sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti prostřednictvím analytického členění účtů, použití zisku z doplňkové činnosti ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Doplňková činnost nesmí být za příslušný rok ztrátová. 2. Organizační struktura Ve Středisku volného času Rýmařov pracovalo 13 zaměstnanců na 11,8 úvazku (ředitelka, ekonomka, vedoucí odborných oddělení - programové a nabídkové oddělení + mládež, oddělení estetické výchovy a společenských věd, oddělení tělovýchovy a turistiky, oddělení 16
tance a technika + informatika; provozní pracovník, 3 uklízečky – z dvě na úvazek 0,9 a jedna na úvazek 0,5, a 2 redaktoři Rýmařovského horizontu (jeden na úvazek 1,0 a jeden na úvazek 0,5). V případě vedoucích zájmových útvarů a ostatních pracovníků (promítači, úklid kina atd.) jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, ve sledovaném roce působilo v organizaci celkem 65 externích zaměstnanců.. 3. Vyhodnocení prostředků přidělených organizaci z rozpočtu města Rýmařov Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527
39 047,04 0,00 6 730,00 85 080,00 242 199,76 37 550,00 410 606,80 27 340,15 825 440,00 0,00 139 558,09 992 338,24 0,00
3 314,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 13 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náklady z dotace zřizovatele 30 238,04 0,00 6 730,00 4 989,00 242 199,76 37 550,00 321 706,80 27 340,15 825 440,00 0,00 139 558,09 992 338,24 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 463 629,00 15 169,75 0,00 15 160,00 128 458,92 20 737,00 1 042 985,52 24 410,00 4 428,00 110 870,00 498 427,00 0,00 1 845 476,44 2 841 659,00 431 133,00 3 272 792,00 719 489,00 259 005,00 978 494,00 0,00 29 830,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 730,00 1 813 000,00 0,00 1 813 000,00 453 249,00 163 171,00 616 420,00 0,00 18 130,00
0,00 0,00 0,00 0,00 463 629,00 14 440,75 0,00 15 160,00 128 458,92 20 737,00 620 005,52 10 680,00 600,00 105 870,00 498 427,00 0,00 1 399 938,44 930 305,00 407 813,00 1 338 118,00 241 646,00 86 987,00 328 633,00 0,00 10 716,00
Náklady celkem Majetek OE Učebnice Knihy,učební pomůcky DHIM,DNIM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr.energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Tisk novin Náklady na vývařovnu Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc.nákl. (FKSP)
Náklady z dotace MŠMT
Náklady z ostatních zdrojů 5 495,00 0,00 0,00 70 291,00 0,00 0,00 75 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 980,00 0,00 3 828,00 5 000,00 0,00 0,00 431 808,00 98 354,00 23 320,00 121 674,00 24 594,00 8 847,00 33 441,00 0,00 984,00
17
528 538 541 542 557 563 549 549 549 549 549 569 551
Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Kurzové ztráty Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Poplatky peněžních ústavů Odpisy dlouhodobého majetku
62 852,00 1 350,00 0,00 5 726,00
0,00 0,00 0,00 0,00
62 852,00 1 350,00 0,00 5 726,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 247,98 0,00 26 586,00 5,00
0,00 0,00 0,00 5 877,00 0,00
0,00 146,83 0,00 20 709,00 5,00
0,00 3 101,15 0,00 0,00 0,00
0,00 26 591,00 9 780,00
0,00 5 877,00 0,00
0,00 20 714,00 9 780,00
0,00 0,00 0,00
12 513,65
0,00
12 513,65
0,00
Výnosy Výnosy CELKEM
Dotace MŠMT
Hlavní činnost
Účet Tržby z prodeje 601 vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb 602 stravné Výnosy z prodeje ostatních 602 služeb 602 Celkem 603 Výnosy z pronájmů 604 Výnosy z prodaného zboží 662 Úroky Sml.pokuty a úroky z 641 prodl. 663 Kurzové zisky 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 645 Výnosy z prodeje DNM 646 Výnosy z prodeje DHM 669 Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároku na 671 prostř.SR Výnosy z nároku na 672 prostř.ÚSC 672 Výnosy Euroregion 2010 672 Výnosy Euroregion 2011 Výnosy z nároků ÚP 672 Ostrava 674 Výnosy z ostatních nároků
Výnosy celkem
Doplňková činnost, granty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 365 645,00 1 365 645,00 295 681,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 365 645,00 1 365 645,00 295 681,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 64 707,00 10 880,00 0,00 0,00 584,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 64 707,00 10 880,00 0,00 0,00 584,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 481 000,00
2 481 000,00
0,00
0,00
3 525 731,00 0,00 530 914,00
0,00 0,00 0,00
3 525 731,00 0,00 0,00
0,00 0,00 530 914,00
121 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
121 000,00 0,00
2 481 000,00 5 263 228,14
651 914,00
8 396 142,14
Hospodářský výsledek organizace činil k 31.12.2011 celkem 265 745,28 Kč, a rada města rozhodla o přidělení částky 249 945,28 Kč do rezervního fondu (z toho 107 986,03 Kč na úhradu ztrát z minulých let) a částky 15 800 Kč do fondu odměn.
18
Ve výnosech organizace se promítlo dofinancování Euroregionu- projektu, jehož náklady byly již profinancovány v roce 2010. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí SVČ a přesunem z hlavní činnosti do doplňkové činnosti jsou nižší náklady na energie. Na opravách a údržbě se podařilo proti plánu uspořit cca 19 tis.Kč. Nejvýraznější úspora v SÚ 518 - služby - byla dosažena na úkor neuskutečněných divadelních představení.Částečně byly služby kompenzovány z projektu EU (Kultura bez hranic). Na kladném výsledku hospodaření organizace se jednoznačně projevilo navýšení výnosů z prodeje služeb o 92 tis. Kč proti plánu. Meziroční srovnání výsledků hospodaření – 2010/2011 Náklady Účet 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 503 503 503 503 504 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 521 521 524 524 524 525 527
K 31. 12. 2010 Potraviny Majetek OE Učebnice Knihy,učební pomůcky DHIM,DNIM Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Celkem Voda Teplo Plyn Elektr.energie Celkem Potraviny Spotř.jiných nesklad.dodávek Spotřeba ostatní Celkem Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Nákl.na reprezentaci Služby pošt Služby tel.a radiokom. Služby - odvoz odpadu Ostatní služby (revize apod.) Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Nájemné Tisk novin Náklady na vývařovnu Celkem Platy zaměstnancům Ostatní osobní výdaje Celkem Povinné pojistné na soc. Povinné pojistné na zdrav. Celkem Jiné sociální pojištění Zákonné soc.nákl. (FKSP)
93 028,50 0,00 0,00 9 333,00 142 193,00 267 905,00 37 952,00 550 411,50 94 792,00 1 349 212,00 0,00 429 039,74 1 873 043,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715 941,00 19 671,40 0,00 11 975,00 120 998,91 44 031,00 1 588 751,91 46 540,00 22 173,00 31 120,00 645 417,00 0,00 2 511 006,82 795 960,00 412 929,00 1 208 889,00 203 575,00 73 285,00 276 860,00 15 963,00 57 142,00
K 31. 12. 2011 0,00 35 733,04 0,00 6 730,00 75 280,00 242 199,76 37 550,00 397 492,80 27 340,15 825 440,00 0,00 139 558,09 992 338,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 629,00 14 440,75 0,00 15 160,00 128 458,92 20 737,00 1 042 985,52 10 680,00 4 428,00 110 870,00 498 427,00 0,00 1 831 746,44 1 028 659,00 431 133,00 1 459 792,00 266 240,00 95 834,00 362 074,00 0,00 11 700,00
Rozdíl 2011-2010 -93 028,50 35 733,04 0,00 -2 603,00 -66 913,00 -25 705,24 -402,00 -152 918,70 -67 451,85 -523 772,00 0,00 -289 481,65 -880 705,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -252 312,00 -5 230,65 0,00 3 185,00 7 460,01 -23 294,00 -545 766,39 -35 860,00 -17 745,00 79 750,00 -146 990,00 0,00 -679 260,38 232 699,00 18 204,00 250 903,00 62 665,00 22 549,00 85 214,00 -15 963,00 -45 442,00
19
528 538 541 542 557 563 569 549 549 549 549 549 551
Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Smluv.pok. a úrok.z prodl. Jiné pokuty a penále Nákl.z odepsaných pohledávek Kurzové ztráty Služby peněnžních ústavů Služby peněžních ústavů Zákonné pojištění Ostatní nákupy Odvod za neplnění povinností Celkem Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 267,89 0,00 11 183,45 9 586,00 13 121,00 0,00 33 890,45 9 780,00
62 852,00 1 350,00 0,00 5 726,00 0,00 3 247,98 12 513,65 0,00 20 709,00 5,00 0,00 20 714,00 9 780,00
62 472,00 1 350,00 0,00 5 726,00 0,00 -7 019,91 12 513,65 -11 183,45 11 123,00 -13 116,00 0,00 -13 176,45 0,00
7 295 760,45
5 649 396,86
-1 646 363,59
Výnosy Účet 601 602 602 602 603 604 662 641 663 648 649 645 646 669 672 672 672 672 674
K 31. 12. 2010 Tržby z prodeje vlast.výrobků Výnosy z prodeje služeb - stravné Výnosy z prodeje služeb Celkem Výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží Úroky Sml.pokuty a úroky z prodl. Kurzové zisky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje DNM Výnosy z prodeje DHM Ostatní finanční výnosy Výnosy-Euroregion 2011 Výnosy z nároku na prostř.ÚSC Výnosy-Euroregion 2010 Výnosy z nároků ÚP Ostrava Výnosy z ostatních nároků
Výnosy celkem Hospodářský výsledek
K 31. 12. 2011
Rozdíl 2011-2010 0,00 0,00 -622 085,00 -622 085,00 -338 348,00 0,00 -602,99 0,00 -75,97 5 078,00 -378 609,94 0,00 0,00 584,14 530 914,00 -942 659,50 0,00 121 000,00 0,00
0,00 0,00 1 987 730,00 1 987 730,00 634 029,00 0,00 602,99 0,00 75,97 59 629,00 389 489,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4 468 390,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1 365 645,00 1 365 645,00 295 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 707,00 10 880,00 0,00 0,00 584,14 530 914,00 3 525 731,00 0,00 121 000,00 0,00
7 539 947,40
5 915 142,14
-1 624 805,26
244 186,95
265 745,28
21 558,33
Stav fondů K 31.12.2010
K 31.12.2011
Rozdíl
Fond odměn
168 975,09 Kč
133 975,09 Kč
-35 000,00 Kč
FKSP
111 288,50 Kč
85 300,50 Kč
-25 988,00 Kč
Rezervní fond
27 702,91 Kč
11 195,91 Kč
-16 507,00 Kč
Investiční fond
389 094,10 Kč
398 874,10 Kč
9 780,00 Kč
20
4. Závodní stravování zaměstnanců Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím stravenek společnosti SodexhoPass, cena stravenky činí 55,- Kč, z toho pracovník hradí 20,- Kč, zaměstnavatel přispívá částkou 22,- Kč a příspěvek z FKSP činí 13,- Kč. 5. Péče o svěřený majetek Ve všech budovách byly prováděny drobné opravy a udržovací práce a revize. Budovy SVČ Okružní 10, kina Divadelní 13 a Divadelní 10 jsou pojištěny vlastníkem budov (město Rýmařov). Budova kina je dle revizních zpráv v havarijním stavu, do zastaralého osvětlovacího parku pro divadelní představení se již nevyrábějí žárovky a ani náhradní díly. 7. Projektové řízení Středisko volného času v roce 2011 realizovalo rozsáhlý projekt „Kultura bez hranic“ na nějž získalo grant z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. V rámci projektu byly uspořádány akce Majáles, Skatastrofa,hudební festival Hudba bez hranic, divadelní přehlídka Divadlo bez hranic a workshop home recordingu. Celkové náklady projektu činily 520 914,00 Kč, SVČ získalo dotaci ve výši 442 776,90 Kč, tj. 85%. 6. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření Ve dnech 19. – 22. července 2011 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky u vybraného vzorku operací a prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v organizaci. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které však nebyly porušením rozpočtové kázně ani neovlivnily výši hospodářského výsledku organizace. 7. Zájmová činnost realizovaná Střediskem volného času a. pravidelná zájmová činnost V současné době nabízí SVČ celkem 49 zájmových útvarů pro děti, mládež, seniory i širokou veřejnost s celkovým počtem 746 členů, z toho bylo 34 dětí, 305 žáků, 140 studentů a 267 ostatních (dospělí, senioři, rodiče s dětmi). Kroužky jsou organizovány nejen v Rýmařově, ale i ve Staré Vsi a Horním Městě. Členové zájmových útvarů se pravidelně, podle svých možností, zúčastňují soutěží, seminářů a soustředění. Taneční skupina move2you - Profi, Začátečníci, Děti, Break dance Oddělení estetiky – Keramika, Předtaneční, Sluníčko, Taneční SŠ, Taneční pro dospělé, Textilní tvorba, Výtvarný ateliér, Paličkování, Africké bubny, Oddělení techniky a přírodovědy Chovatelský kroužek, Informatika, PC hry, Informatika pro začátečníky, Informatika pro dospělé, Fotoklub Skupina orientálních tanců Neila - dívky, dorost, ženy, maminky s dětmi Oddělení tělovýchovy – Florbal, Kondiční cvičení, Kulturistika, Stolní tenis, Střelecký kroužek, Šachový kroužek, Cvičení s Buřinkou, Jóga, Pilates + kondiční cvičení Všechny zájmové útvary reagují na aktuální potřeby veřejnosti. Velkým úspěchem je zapojení především seniorů do aktivit Střediska volného času (paličkování, velikonoční a vánoční dílny). Mezi nejúspěšnější zájmové kroužky SVČ patří Taneční skupina move2you a skupina orientálních tanců Neila, které výborně dobře reprezentují Rýmařov na všech tanečních soutěžích, velmi úspěšní jsou také stolní tenisté a šachisté, kteří mají velmi dobré výsledky v okresních a krajských soutěžích. Mezi rodiči i dětmi je také oblíbené mateřské centrum Sluníčko, které bylo nově vybudováno v roce 2010.
21
b. nepravidelná zájmová činnost SVČ organizuje v době jarních a letních prázdnin příměstské tábory, putovní tábory i soustředění. 24.06. – 03.07. Léto s tancem 34 dospělých 2 vedoucí 11.07. – 15.07. S Kleopatrou k pyramidám 15 dětí 3 vedoucí 18.07. - 22.07. Prázdniny v pohybu 38 dětí 4 vedoucí 25.07. - 29.07. Putování za svatým grálem 31 dětí 3 vedoucí 08.08. - 12.08. Cesta kolem světa 23 dětí 3 vedoucí 20.08. - 25.08. Soustředění Move2you 16 dětí 2 vedoucí 21.08. – 27.08. Se Sluníčkem za piráty 37 dětí 1 vedoucí 22.08. – 26.08. Keramické symposium 16 dětí 3 vedoucí Uskutečnilo se osm táborů s celkovým počtem 210 účastníků a 21 vedoucích. c. příležitostná zájmová činnost Ve školním roce 2010/2011 organizovalo Středisko volného času celkem 433 nejrůznějších akcí, kterých se zúčastnilo 9 944 účastníků. Soutěže SVČ ve školním roce 2010/2011 pořádalo Rýmařovský přespolák, tradiční soutěž ve střelbě Střílí celá rodina (prosinec), okrskový závod v přeskoku přes švihadlo (leden), okrskový turnaj ve florbalu (únor), okrskové kolo ve vybíjené (březen), okrskové kolo ve šplhu (květen) a okrskové kolo atletického víceboje (červen) Akce pro veřejnost SVČ pravidelně pořádá společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, v roce 2010 to bylo pro sportovní veřejnost především Střelecké odpoledne, Novoroční turnaj ve stolním tenisu, Velká cena Rýmařova ve stolním tenisu, Cvičení s míči, cyklistické závody MTB na Kubitárně; pro děti a rodiče pak tradiční soutěž pro žáky 5. tříd Ententýny, Procházka pohádkami, závody obratnosti dětí MŠ, koloběžkové závody nebo Drakiádu a divadelní představení Kašpárek a Kalupinka, Popelka nebo Perníková chaloupka. Ve spolupráci s Městským úřadem Rýmařov pak SVČ připravilo Setkání 70 a 75 letých občanů s představiteli města a oslavy Dne učitelů, s dalšími organizacemi pak spolupracovalo při přípravě benefičního koncertu pro Kouzelnou buřinku nebo Dne zdraví. V období pololetních a jarních prázdnin byly připraveny keramické a jiné výtvarné dílny pro rodiče a děti. Na koncertech nejrůznějších hudebních žánrů pořádaných v rámci Jazzclubu se představili Pavel Fajt, Vladimír Václavek, Teens Jazzband, Rus Nerwich Quartet neboLes Yeaux de la Téte, připraveny byly také literární večery. d. Výuková a metodická činnost Středisko volného času organizuje také výukovou činnost - metodické hodiny pro mateřské školy, základní školy, střední školy a učiliště. Děti a studenti docházejí dle dohody učitele s vedoucím příslušného oddělení SVČ na metodické hodiny, které se snaží pracovníci připravovat dle učebních osnov přicházejících tříd. Výhodou je dlouhodobé působení na skupinu dětí, vzájemná výměna zkušeností s vyučujícím, existence zpětné vazby. V neposlední řadě je to také zapojení dětí do mimoškolní aktivity po zkušenostech v metodických hodinách. Největší zájem byl o výuku v keramické dílně a kalanetiku.
Rýmařovský horizont Redakce Rýmařovského horizontu je součástí Střediska volného času, proto údaje o zaměstnancích, rozpočtu a související jsou zahrnuty v předchozích oddílech (Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál). 22
Regionální čtrnáctideník Rýmařovský horizont vychází od podzimu 1999. Reflektuje místní dění, kulturní program, sportovní události, podává zprávy z jednání Rady města a Zastupitelstva města, informuje o aktivitách zástupců města, o městských a zájmových organizacích. Rýmařovský horizont vychází dvakrát měsíčně, z toho jednou ročně připravuje redakce celobarevné vydání zaměřené na některou oblast historie města či regionu. Od listopadu 2010 pracovala redakční rada ve složení Mgr. Marek Bocián, Ing. Miloslav Marek, Mgr. Vladimír Stanzel a Leona Pleská. Redakční rada se schází 2x měsíčně. Redaktory Rýmařovského horizontu jsou Mgr. Jiří Konečný a Mgr. Zdenka Přikrylová. Náklady na vydávání Rýmařovského horizontu Počet stran RH č. 1 RH č. 2 RH č. 3 RH č. 4 RH č. 5 RH č. 6 RH č. 7 RH č. 8 RH č. 9 RH č. 10 RH č. 11 RH č. 12 RH č. 13 RH č. 14 RH č. 15 RH č. 16 RH č. 17 RH č. 18 RH č. 19 RH č. 20 RH č. 21 RH č. 22 RH č. 23
32 28 28 28 28 32 24 28 24 32 28 28 28 32 32 32 24 24 28 24 28 32 24
Náklad
Náklady Prodáno výroba+tisk
Příjem z reklamy
Příjem z prodeje
Bilance (mimo mzdy a náklady redakce)
1 450 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 450 1 450 1 500
1 264 1 142 1 166 1 193 1 111 1 137 1 135 1 104 1 170 1 161 1 093 1 133 1 212 1 209 1 124 1 215 1 154 1 137 1 122 1 063 1 092 1 156 1 107
24 026,00 21 230,00 21 230,00 21 230,00 21 230,00 23 514,00 19 368,00 25 354,00 19 369,00 27 682,00 25 354,00 18 759,00 18 459,00 20 799,00 20 798,00 20 832,00 16 934,00 16 934,00 18 463,00 19 723,00 22 585,00 24 134,00 30 420,00
11 465,00 10 065,00 10 055,00 11 025,00 11 470,00 15 250,00 10 830,00 15 740,00 10 640,00 16 430,00 17 290,00 9 550,00 10 060,00 6 370,00 7 730,00 6 375,00 8 450,00 4 590,00 5 460,00 16 310,00 20 030,00 15 590,00 20 000,00
17 067,00 15 422,00 15 744,00 16 108,00 15 004,00 16 001,00 16 018,00 15 555,00 16 443,00 16 323,00 15 405,00 15 953,00 17 010,00 16 970,00 15 824,00 17 053,00 16 229,00 15 999,00 15 796,00 15 000,00 15 391,00 16 257,00 20 700,00
4 506,00 4 257,00 4 569,00 5 903,00 5 244,00 7 737,00 7 480,00 5 941,00 7 714,00 5 071,00 7 341,00 6 744,00 8 611,00 2 541,00 2 756,00 2 596,00 7 745,00 3 655,00 2 793,00 11 587,00 12 836,00 7 713,00 10 280,00
32 750
26 400
498 427,00
270 775,00
373 272,00
145 620,00
Z přehledu nákladů je zřejmé, že v letošním roce příjmy z prodeje a reklamy převýšily náklady na tisk novin. Rýmařovský horizont měl průměrně 28,17 strany, průměrný náklad čísla je 1 424 ks, prodáno je průměrně 1 148 ks, průměrná remitenda je 276 ks. Z nákladů na výrobu a tisk za rok 2011 ve výši 498 427,00 Kč lze vypočíst průměrné náklady na výrobu 1 výtisku, které činí 15,22 Kč, po započtení příjmů z plošné reklamy činí náklady na výrobu 1 čísla 6,95 Kč, přičemž prodejní cena Rýmařovského horizontu činila 15 Kč. Do nákladů na výrobu periodika kromě nákladů na tisk a distribuci je však nutno zahrnout rovněž mzdové náklady redakce, náklady na telefon a dopravu redaktorů a související výdaje. Po jejich započtení bude celková částka na vydávání Rýmařovského horizontu v roce 2011 činit celkem 1 117 501,00 Kč, tj. 34,12 Kč na 1 výtisk, po zahrnutí příjmů z reklamy se dostáváme k ceně jednoho výtisku 25,85 Kč.
23
Počet prodaných výtisků Rýmařovského horizontu v roce 2011
Vývoj prodejnosti Rýmařovského horizontu od roku 2002
Městská kronika Městská kronika je v současné době trvale uložena v depozitáři Městského muzea. Kdykoli je veřejně přístupná laické veřejnosti i odborným badatelům. Kronikářský zápis za rok 2011 provedla kronikářka města Bc. Yvetta Jahnová. Koncept kronikářského zápisu za příslušný předcházející kalendářní rok předloží kronikář podle schválených pravidel do 30. května prostřednictvím odboru školství a kultury k připomínkování vedoucím jednotlivých odborů a tajemníkovi MěÚ, starostovi a místostarostovi. Po připomínkovém řízení a projednání v komisi pro kulturu, cestovní ruch a
24
mezinárodní vztahy předloží k projednání a schválení Radě města. Po zapracování připomínek odevzdá kronikář opravený koncept kroniky k počítačovému přepisu (v současné době zajišťuje Městské muzeum). Kronika je poté vytištěna na ruční papír a podle počtu stran je vždy několik ročníků svázáno profesionálním knihvazačem. Kronika je dále uložena ve speciálně vyrobeném obalu a dle platných předpisů uchovávána v depozitáři Městského muzea.
Program podpory kulturních, společenských a zájmových aktivit ve městě Rýmařov Podle Pravidel programů podpory kultury v Rýmařově schválených Radou města Rýmařova usnesením 1439/23/12 ze dne 20. února 2012 měly možnost podat žádost o dotaci subjekty, které mají ve svých stanovách jako jednu z hlavních činností provozování kulturních, společenských a zájmových činností. Termín podání přihlášek byl do 31. 3. 2012, v termínu bylo podáno celkem 22 žádostí o příspěvek na projekty s celkovými náklady ve výši nejméně 1,2 mil. Kč, žadatelé vznesli požadavky v celkové částce 258 700 Kč (viz sloupec Požadavek). Rada města svým usnesením č. 1633/27/12 ze dne 16. dubna 2012 schválila rozdělení dotací takto: Žadatel
Střední škola Rýmařov, p.o. Kováč Miroslav SSOŠ Prima, s.r.o. ZŠ Školní nám. ZŠ Školní nám. SK Torpédo Rýmařov, o.s. SPMP Rýmařov Svaz Němců Severní Morava Orlicko Gymnázium, Rýmařov, p.o. Občanské sdružení Stránské SSOŠ Prima, s.r.o. SSOŠ Prima, s.r.o. Heinisch Martin Pradivadlo, o.s. Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov Sbor dobrovolných hasičů Janovice ZO ZČS Rýmařov
Projekt
Rizikové chování 2012 - školní a regionální kolo soutěže Hudební produkce pro seniory Svět přátel 2012 Poznáváme region - naučná stezka Bílá Opava Svět divadla - Cesta kolem světa za 80 dní Reprezentace na republikových a mezinárodních soutěžích v orientálním tanci Koncert pro Kouzelnou buřinku 2012 Celoroční činnost seniorů 110. výročí založení Vyššího reálného gymnázia v Rýmařově Obecní slavnost Veletrh cestovního ruchu Tourism Expo Olomouc Region Regina 2013 8. ročník HipHop festivalu Battle Kings Lyrické muzikálové drama Romeo, Julie a tma 45. ročník Memoriálu Jana Suka 13. roč. Memoriálu Jirky Pitnera, 3. roč. Memoriálu Lubomíra Mojžíška Výstava výpěstků v knihovně
Celkové náklady
Požadavek
Schváleno
3 000,00 Kč 18 000,00 Kč 75 000,00 Kč
3 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 000,00 Kč
3 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 600,00 Kč
2 600,00 Kč
6 400,00 Kč
6 400,00 Kč
6 400,00 Kč
82 000,00 Kč
47 000,00 Kč
7 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
67 300,00 Kč
22 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 200,00 Kč 3 500,00 Kč
7 200,00 Kč 3 500,00 Kč
7 200,00 Kč 3 500,00 Kč
400 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
85 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
7 000,00 Kč
25 000,00 Kč
15 000,00 Kč
7 000,00 Kč 2 000,00 Kč
25
Junák- svaz skautů a skautek Junák- svaz skautů a skautek ZUŠ Rýmařov Volné sdružení fotografů - Jakub Vala Janský Eduard
Cena Indiana Jonese, soutěže ve westernových dovednostech Pravidelná činnost oddílů skautek a skautů Prezentace absolventů ZUŠ a akce konané v rámci celoročního mezioborového projektu Živly 10. ročník Moravskoslezského mapového okruhu - vyhlášení výsledků, vernisáž Dětský den
65 000,00 Kč
10 000,00 Kč
7 000,00 Kč
170 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
25 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 200,00 Kč 30 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč 0,00 Kč
1 200 600,00 Kč
258 700,00 Kč 138 700,00 Kč
Všechny příspěvky jsou poskytovány na základě řádně podepsané smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Kontrolu účelného a hospodárného použití uvedených účelových příspěvků provedl ve všech případech odbor školství a kultury; všechny příspěvky byly použity v souladu s jejich účelovým určením.
Opravy kulturních památek a cenných objektů V roce 2011 vybral odbor školství a kultury na úseku památkové péče k opravě celkem 5 památek. Rozsah letošních oprav bylo opět nutné přizpůsobit částce, kterou městu pro rok 2011 přiznalo ministerstvo kultury v Programu regenerace městské památkové zóny, a ta činila 200 tisíc Kč. Finance byly použity na restaurování dvou soch na náměstí Míru - socha sv. Jana Nepomuckého vyšla na 97 tisíc, socha Panny Marie byla opravena za 99 tisíc, celková částka získané dotace činila 98 tis. Kč. Zbývající část dotace věnovala komise pro regeneraci městské památkové zóny Rýmařov na další etapu výměny oken na faře, vlastníkem je Římskokatolická farnost Rýmařov. Obnova oken byla započata v roce 2010 a postupně se dokončuje, v roce 2011 stát přispěl z Programu regenerace MPZ na tuto opravu částkou 102 000 Kč, město Rýmařov částkou 29 146 Kč a vlastník objektu 14 572 Kč. Všechny tři uvedené objekty jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Kromě kulturních památek jsou v hledáčku zájmu památkové péče města také drobné historicky významné objekty. Ze schváleného rozpočtu byl k opravě vybrán dřevěný kříž u cesty směrem na Jamartice. Jeho celková oprava vyšla na 8 800 Kč. V místní části Harrachov se nachází pomník padlých z 2. světové války. Podstavec, na kterém stál, byl značně poškozen, kámen i nápisy potřebovaly očistit a ošetřit nátěrem, nálety dřevin v okolí se řezem usměrnily. Náklady na opravu dosáhly 15 036 Kč. Opravy památek v r. 2011 Socha sv. Jana Nepomuckého 97.000,- Kč Socha Panny Marie 99.000,- Kč Obnova oken fara 145.718,- Kč Kříž Jamartice 8.800,- Kč Pomník Harrachov 15.036,- Kč Celkem 365.554,- Kč
26
Dotace na kulturní aktivity získané pro město V roce 2011 získalo město Rýmařov, jeho příspěvkové organizace nebo občanská sdružení na kulturní aktivity tyto dotace: Žadatel: Město Rýmařov Projekt: „Vybudování divadelního sálu pro Rýmařovsko“ - vybudování divadelní techniky v nově rekonstruovaném sále Střediska volného času (opony, jevištní tahy, elektroinstalace, elektroakustika, osvětlovací technika) Celkové náklady: 2 919 360,00 Kč Příspěvek ve výši 1 799 100,00 Kč, což je 61,63 % celkových nákladů projektu, byl poskytnut z Programu rozvoje venkova. Žadatel: Středisko volného času Rýmařov Projekt: „Kultura bez hranic“ - realizace kulturních aktivit ve městě – Majáles, hudební festival Rýmařovská skatastrofa, hudební festival partnerských měst Hudba bez hranic, českopolský divadelní festival Divadlo bez hranic a workshop home recordingu Celkové náklady: 520 914,00 Kč Příspěvek ve výši 442 776,90 Kč, což je 85 % celkových nákladů projektu, byl poskytnut z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika prostřednictvím Euroregionu Praděd. Žadatel: Střední škola Rýmařov, příspěvková organizace Projekt: „Ve zdravém těle zdravý duch“ – celoroční projekt setkávání českých a polských studentů – basketbalový turnaj, florbalový turnaj, kurz carvingu Celkové náklady: 121 935,00 Kč Příspěvek ve výši 103 645,00 Kč, což je 85 % celkových nákladů projektu, byl poskytnut z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika prostřednictvím Euroregionu Praděd. Žadatel: Město Rýmařov Projekt: Program regenerace městské památkové zóny Rýmařov – restaurování soch na náměstí Míru Celkové náklady: 196 000,00 Kč Příspěvek ve výši 98 000,00 Kč, což je 50 % celkových nákladů projektu, poskytlo Ministerstvo kultury České republiky v rámci grantového programu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Žadatel: Město Rýmařov Projekt: Program regenerace městské památkové zóny Rýmařov – výměna oken budovy fary (2. etapa) Celkové náklady: 145 718,00 Kč Příspěvek ve výši 102 000,00 Kč, což je 44,93 % celkových nákladů projektu, poskytlo Ministerstvo kultury České republiky v rámci grantového programu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město navíc k této částce přidalo vlastníkovi, tj. Římskokatolické farnosti Rýmařov, dalších 29 146,00 Kč.
27
Jsme bohužel nuceni konstatovat, že s blížícím se koncem programovacího období 2007-2013 se paradoxně zvyšuje počet žadatelů o dotace z EU, jsme méně úspěšní při získávání dotací – nezískali jsme například: • grant na Dětské sportovní slavnosti (fotbalový turnaj, rytířské klání), žadatel Středisko volného času Rýmařov, celkové náklady 193 124,96 Kč, požadovaná dotace 164 156,22 Kč, tj. 85%; • grant na taneční workshop Síla tance, žadatel Středisko volného času Rýmařov, celkové náklady 181 728,45 Kč, požadovaná dotace 154 469,18 Kč, tj. 85%; • grant na rekonstrukci hřiště u MŠ Jelínkova 3, celkové náklady 1 044 814 Kč, požadovaná dotace 1 000 000 Kč, tj. 96%; • příspěvek na uspořádání setkání partnerských měst (Arco, Beloeil, Bogen, Crosne, Krompachy, Maybole, Ozimek, Schotten) v Mikulově ve výši 9 500 € (závisí na počtu účastníků z jednotlivých zemí); • grant na pořádání společného kulturního projektu se slovenským městem Námestovo – pořádání tanečního workshopu, koncertů, fotografické soutěže a dalších, celkové náklady 601 129,41 Kč, požadovaná dotace 510 960 Kč, tj. 85%.
Vypracoval odbor školství a kultury MěÚ Rýmařov, květen 2012
28
