Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

Předkládá: Ing. Milan Novák ředitel Frýdek-Místek, březen 2012

Obsah :

Úvod

3

A. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1. Plnění úkolů hlavní činnosti 1.1. Sociálně zdravotní úsek 1.1.1 Práce sociálních pracovnic 1.1.2 Úsek fyzioterapie 1.1.3 Volnočasové aktivity 1.2. Provozní úsek 1.2.1 Stravovací provoz 1.2.2 Prádelenský provoz 1.2.3 Budovy a zařízení 1.2.4 Ostatní činnosti provozního úseku 2. Vedlejší činnost

5 5 5 6 8 9 11 11 12 12 15 16

B. 1. 2. 3. 4. 5.

Vyhodnocení ukazatelů stanovených organizaci Neinvestiční příspěvek Usměrňování výše prostředků na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Odvod příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

17 17 17 17 17 17

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vyhodnocení hospodaření organizace Hospodářský výsledek, náklady a výnosy Čerpání účelových dotací Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek Pohledávky, závazky, inventarizace majetku Vyhodnocení doplňkové činnosti

18 18 22 23 24 26 26

D. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace E. 1. 2. 3. 4. 5.

Tabulková část včetně finančních výkazů Příloha č. 1 - Souhrnná tabulka hospodaření za rok 2011 Příloha č. 2 - Rozvaha Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky Příloha č. 5 - Seznam přijatých darů v roce 2011

F. Výsledky kontrol

27

28

28

Úvod Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace byl zřízen statutárním městem Frýdek-Místek 1.7.1998. Organizace je pobytové zařízení sociálních služeb podle ustanovení § 49 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním zařízení je poskytování komplexní péče osobám se sníženou soběstačností jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále jsou provozovány pobytové odlehčovací služby podle ustanovení § 44 Zákona o sociálních službách. Odlehčovací služby se poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Závazkem zařízení je poskytnout zájemcům pobytové služby komplexní péči v rámci domova pro seniory, a tímto jim umožnit prožití kvalitního a spokojeného života. Potřebná péče těmto obyvatelům města a smluvních okolních obcí je uskutečňována ve dvou objektech pro 196 obyvatel. Pečovatelská a zdravotní péče je zajištěna nepřetržitě. Třikrát týdně zde ordinuje praktický lékař pro dospělé, zubní lékařka provádí stomatologické úkony 5 dnů v týdnu v pronajatých prostorách objektu na ul. 28. října pro obyvatele domova i klientelu přilehlého okolí. Strava se podává pětkrát denně z vlastní kuchyně. Domov je vybaven rehabilitací, která je rozdělena na tělocvičnu a vodoléčbu. Rehabilitační sestry zajišťují léčebné a pohybové aktivity obyvatel. Pracovníci ergoterapie vyplňují volný čas obyvatel i v odpoledních hodinách. Mimo jiné organizují kulturní a společenské akce, celodenní zájezdy mimo zařízení. Na úseku ergoterapie probíhají různé programy a to např. procvičování paměti, dramaterapie, klub čtení, pěvecký sbor – Místecká domověnka. V domě na ul. 28. října je umístěna kaple, ve které probíhají pravidelně bohoslužby pro obyvatele různých vyznání. Duchovní péče v budově na ul. Školská je realizována v klubovně. Holičské a pedikérské služby jsou zajištěny dodavatelsky v celém zařízení. V rámci pronájmu nebytových prostor je v provozu i malý bufet, kde si mohou obyvatelé nakoupit občerstvení, drobné drogistické zboží, vypít kávu v Kavárničce pod hodinami apod. Celoroční úklid obou objektů provádí úklidová firma. Celkem pracuje v zařízení 114 zaměstnanců. Rovněž v loňském roce proběhlo výběrové řízení na pracovníky sociální péče z okruhu nezaměstnaných občanů vedených na úřadu práce. V průběhu roku 2011 domov zaměstnával 22 pracovníků vedených dlouhodobě na úřadu práce, a tím získal téměř 900 tis. Kč ve formě dotací. V rámci doplnění psychosociální péče o klienty jsme opět uzavřeli s Dobrovolnickým centrem ADRA smlouvu o výkonu dobrovolnické služby v naší organizaci. Dobrovolníci jsou pověřeni komunikací s klienty, doprovodem klientů na vycházky, účastí na společenských akcích apod. V současné době je v dobrovolnickém programu aktivně zapojeno 29 osob. Za celou dobu trvání projektu dobrovolnické činnosti od roku 2004 bylo v domově odpracováno přes 16 000 hodin, z toho v roce 2011 přes 1 500 hodin.

3

V roce 2011 byly vypracovány 4 projekty na poskytnutí účelových dotací, z toho 3 projekty z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a 1 projekt z prostředků Magistrátu města Frýdku-Místku. Domov obdržel finanční prostředky na všechny 4 projekty a to v celkové výši 527.500,- Kč. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o přidělení prostředků na realizaci dovybavení domova, a to na „Pořízení elektricky zvedací vany“ a „Zakoupení speciálního zvedacího zařízení“. Toto vybavení se podařilo pro domov získat již podruhé ve formě dotace a dovybavena byla další stanice domova. Domov rovněž obdržel finanční prostředky na realizaci projektu „Automatického otevírání vstupních dveří“, což usnadní život především vozíčkářům a invalidním obyvatelům. Magistrátem města Frýdku-Místku byl schválen projekt na „Hry seniorů 2011“. Ty se již staly tradicí v sociální oblasti statutárního města Frýdku-Místku. V roce 2011 došlo k rozsáhlé opravě podlah na IV. stanici budovy 28. října. Nerovnosti na podlahách byly tak značné, že hrozilo nebezpečí úrazu nejenom pro klienty, ale také pro personál. Pokračovaly rovněž opravy podlah v budově domova na ul. Školská. Postupně ve dvou etapách došlo k výměně zárubní v budově tak, aby v případě potřeby byla možnost vyvézt uživatele domova v postelích mimo budovu. I v roce 2011 byly uzavřeny smlouvy dle Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění se zdravotními pojišťovnami za účelem poskytování zdravotní péče našim uživatelům. Rozpočet organizace byl posílen o zdroje zdravotních pojišťoven ve výši 3,352.835,- Kč. Naplno se projevily finanční problémy zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny a její neochota hradit poskytnuté zdravotní výkony. Nemalým úsilím se podařilo získat do rozpočtu organizace pro rok 2011 státní dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9,204.000,- Kč, i zde se projevila snaha šetřit finanční prostředky a směřovat je zejména do terénních služeb. Domov rovněž získal věcné a finanční dary v částce 81.000,- Kč. Prostřednictvím úřadu práce byla získána státní dotace na zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce v částce 868.909,- Kč. Celkem domov získal do rozpočtu organizace pro rok 2011 navíc 14,034.244,- Kč. Děkujeme zřizovateli, poskytovatelům dotací, všem dárcům za finanční a věcné příspěvky.

4

A. Vyhodnocení plnění úkolů organizace 1. Plnění úkolů hlavní činnosti 1.1.

Sociálně zdravotní úsek

Celkovou péči po stránce ošetřovatelské vykonávalo 22 všeobecných sester. Pečovatelské činnosti byly zajišťovány 50-ti pracovnicemi v sociálních službách. Po stránce fyzické kondice klientů, z hlediska rehabilitačního ošetřovatelství, zastávaly tuto péči 3 fyzioterapeutky a 1 pracovnice v sociálních službách. Sociální a osobní záležitosti klientů řešily 2 sociální pracovnice. Volnočasové aktivity zprostředkovávaly 4 pracovnice v sociálních službách. Všeobecné sestry zajišťovaly péči preventivní, diagnostickou, léčebnou, neodkladnou a dispenzární. Jednalo se především o komplexní základní a specializovanou ošetřovatelskou péči. Standardní péče o klienty byla zabezpečovaná činnostmi pracovníků v sociálních službách v přímo obslužné péči, a to v rámci zajišťování komplexnosti námi poskytovaných služeb. Hlavním cílem práce všech pracovníků na úseku sociálně zdravotním je aktivizace klientů, a to nejen po stránce somatické, ale také po stránce psychické a sociální. Lékařskou péči poskytoval praktický lékař, který docházel za uživateli pravidelně a dle potřeby. Naše klienty navštěvovali rovněž odborní lékaři – psychiatr, urolog, kožní lékař a neurolog. Péče zubního lékaře mohli klienti i nadále využívat v jeho ordinaci přímo v budově domova na ulici 28. října. V případě potřeby ošetření jiným odborným lékařem, byli klienti dopravováni přímo do ambulance příslušných specialistů. Ošetřovatelská péče, přes fyzickou, psychickou zátěž a celkovou náročnost byla celoročně poskytována na velmi dobré úrovni a nadále vykazována na základě zdravotních výkonů v odbornosti 913 příslušným zdravotním pojišťovnám. V rámci plnění personálních standardů splňuje téměř 100% zaměstnanců požadovanou úroveň vzdělání. Pracovníci si i nadále prohlubují a zvyšují svou odbornou i kvalifikační způsobilost. I v tomto roce se nám podařilo úspěšně realizovat odborný výcvik všech klíčových pracovníků nejen v individuálním plánování, v rizikových a krizových plánech, ale také zaměřením na zdokonalování v komunikačních znalostech a dovednostech. Výcvik opět probíhal v několika etapách a po té následovala supervizní a lektorská činnost. Další odborná podpora pracovníků probíhala formou stážování v zařízeních Sociálních služeb města Třince p. o. a ISÚ v Komorní Lhotce. Zde měly naše pracovnice možnost poznat, porovnat a možná i využít způsoby práce pracovníků v přímé péči v domovech pro seniory v jiných zařízeních.

5

Na úseku nutriční péče jsme maximálně využili externí činnosti nutriční terapeutky, která nás vedla k odbornému studování podávané stravy klientům. Zjištěné výsledky přispěly k udržování kvalitních vyživovaných stavů klientů a tak k prevenci malnutrice. Již čtvrtý rok je našim personálem v přímo obslužné péči používán rovněž koncept Bazální stimulace, který napomáhá personálu lépe a snadněji zvládat obtížné situace. Více se přiblížit klientům, jejichž schopnost komunikace, reakce na podněty a navazování kontaktu je hrubě narušena. Jeho správné využívání je také faktorem pro prohlubování vztahu mezi personálem a uživatelem, který je základem pro spokojenost klienta, ale také personálu. Na stanici Školská byla dokončena rekonstrukce podlah a výměna zárubní na dalších pokojích v obou patrech. Tak byly umožněny všem lepší podmínky pro přímé vyvážení zcela imobilních klientů z pokoje, například do zahrady, kulturní místnosti atd. Společné prostory byly celoročně zkrášlovány drobnými dekoračními a užitkovými předměty. Většina těchto předmětů pocházela z rukou uživatelů. Dlouhodobým cílem je stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a zabezpečit tak potřeby klientů. Domov pro seniory i v uplynulém roce 2011 pokračoval ve vybavování prostor jednotlivých stanic a pokojů potřebným nábytkem, židlemi, stoly, a vhodně zvolenými účelnými pomůckami pro imobilní klienty, invalidními vozíky, běžnými chodítky, vzduchovými antidekubitními matracemi, servírovacími stolky k lůžku, perličkovými polohovacími pomůckami, atd. V rámci projektů „MSK“ se nám podařilo získat finanční prostředky k zakoupení elektricky ovládané hydromasážní zvedací vany a elektricky ovládaného vakového zvedáku a k výměně vstupních dveří za automatické. Automatické otevírání dveří přineslo uživatelům zajištění většího bezpečí, jistoty a samostatnosti při odchodu a vstupu do budovy. Je také známkou snahy domova přizpůsobovat se potřebám uživatelů.

1.1.1

Práce sociálních pracovnic

Zvyšování kvality poskytovaných služeb samozřejmě souvisí s jejich individualizací. Kvalita je spojena s neustálým vývojem. Je to proces, který nikdy nekončí, jelikož tak, jak se vyvíjí každodenní život našich uživatelů, vyvíjí se jejich potřeby, a vyvíjí se také přístup pracovníků. V uplynulém roce 2011 byl vývoj zaměřen na rozvoj schopnosti komunikace pracovníků, neboť ta patří mezi základní požadavky pro úspěšné zvládnutí úkolu domova, a tak vytvořit pro uživatele místo, kde naleznou pocit bezpečí, jistoty, zájmu, informovanosti a psychické a sociální podpory.

6

Pod vedením sociálních pracovnic probíhaly týmové schůzky zaměřené mimo jiné na prohlubování dovedností klíčových pracovníků v rámci individuálního plánování, rozvoje týmové práce a systému komunikace v organizaci. U řady pracovníků se stalo již samozřejmostí, že očekávají schůzku týmu, aby na ní mohli přednést a řešit otázky, se kterými si v rámci poskytování služeb, vztahů s uživateli či rodinnými příslušníky nevědí rady. Jak zmíněno již na počátku, domov jako poskytovatel služeb prochází stálým vývojem a tomu tedy odpovídalo i další zpřesňování Základních dokumentů Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o. Stále více si také uvědomujeme, že dokumenty, jež popisují poskytovanou službu jsou velmi úzce spojeny s každodenní realitou. Až v reakci na ni je možno si říci, zda byla postihnuta problematika správně a výstižně. Je tedy vždy snahou reagovat na každodenní situace a uzpůsobovat tomu adekvátně písemné vnitřní materiály. Převážnou část pracovní náplně sociálních pracovnic představovaly kontakty s uživateli domova, potenciálními i konkrétními žadateli o jeho služby a rodinnými příslušníky uživatelů či žadatelů, kteří se sami často obtížně vyrovnávají s nutností umístění svého starého, často určitým způsobem postiženého příbuzného. I oni pak potřebují podporu, informace a rady. Dále byla náplní sociální agenda, jednání s dalšími institucemi ve prospěch uživatelů, nákupy a zajišťování dalších jejich potřeb, individuální kontakty a poskytování psychické a sociální podpory. Několikaletá spolupráce mezi domovem a Dobrovolnickým centrem ADRA ve Frýdku-Místku, kterou koordinují v domově sociální pracovnice, byla úspěšná jako v letech předešlých. Je samozřejmostí, že někteří z řad dobrovolníků odcházejí, především mladí lidé s nástupem na vysoké školy, ale v průběhu roku se dařilo získávat dobrovolníky nové. Jejich počet se stále pohyboval kolem čísla 30. Celkový čas, jež tito lidé věnovali uživatelům, byl přes 1 500 hodin. Spolupráce s dobrovolnickým centrem je ceněna, neboť domov má další možnost uspokojovat potřeby svých uživatelů. Vztahy, které se vytvářejí v rámci dobrovolnictví, jsou často pevné tak, jako by vznikly přirozeně před mnoha lety. Největším úspěchem je, když dojde k takovéto vazbě u klientů, kteří vzhledem ke svému stavu mají problémy s navazováním kontaktů. Počet a skladba klientů dle věku 120 100 80 60 40 20 0 do 50 let

103

24

39

28

1 počet do 69 let

do 79 let

do 89 let

nad 90 let

Největší skupinu uživatelů, jak vyplývá z grafu, tvořili v roce 2011 klienti mezi 79 a 89 rokem života. Bylo to dokonce až 52,5 % uživatelů. V meziročním srovnání tato věková kategorie má stále narůstající tendenci. Uživatelé starší 90 let tvořili téměř 15 % z celkového počtu uživatelů domova.

7

Vývoj věkového průměru uživatelů 82

80,9 81,1

81

79,8 79,5 79,6

80 79 průměrný 78 věk

77

77,7 76,9

76 75 74 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rok

I v uplynulém roce, jak z výše uvedeného grafu vyplývá, došlo k nárůstu průměrného věku uživatelů. Tento fakt koresponduje tedy se zvyšujícím se počtem uživatelů ve věkové kategorii nad 79 let. Počet a skladba klientů dle přiznaného stupně příspěvku na péči (PnP) 60

40

50 40 30 20

55

50 34

17

10 Bez PnP III. stupeň PnP

počet I. stupeň PnP IV. stupeň PnP

II. stupeň PnP

Stejně jako přibývá osob starších, přibývá i uživatelů, jimž ubývá fyzických sil, jejichž zdravotní stav se zhoršuje a potřeba pomoci druhé osoby se zvyšuje. Poměr uživatelů se III. a IV. stupněm závislosti tvořil 45,5 %. Stále dochází k nárůstu počtu uživatelů s II. stupněm středně těžké závislosti. Rostoucí potřeba pomoci u uživatelů, vede samozřejmě k nárůstu nároků na personál, který se přímo podílí na poskytování služeb uživatelům domova. Nároků na psychickou, fyzickou stránku pracovníků, ale samozřejmě i na jejich odbornost. 1.1.2 Úsek fyzioterapie Našim uživatelům je poskytována rehabilitační péče, kterou zajišťují 3 fyzioterapeuté a 1 pracovnice sociální péče. Fyzioterapeuté mají k dispozici moderní přístroje, zejména v oblasti elektroléčby, které jsou využívány nejen na ambulantním pracovišti, ale také na pokojích klientů.

8

V tomto roce se hodně změnila klientela domova. Přibyli klienti s větším zdravotním postižením, sníženou mobilitou, a tím i většími nároky na celkovou péči, rehabilitaci nevyjímaje. Stále častěji se přesouvá naše péče k lůžku. Snahou je klienty udržet co nejdéle soběstačné, v rámci své sebeobsluhy. Nacvičujeme chůzi za pomoci dostupných pomůcek, aby se klient mohl pohybovat nejen po pokoji, ale i po chodbě a ti nejzdatnější po budově a často i v terénu. Během tohoto roku jsme se snažili zajistit dostatečný počet malých chodítek a tím umožnili více klientům získat větší komfort při chůzi (snížení strachu z pádu, možnost uložení nákupu). Díky chodítkům mají klienti možnost vzájemného setkávání a komunikace, dochází ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Rehabilitace se pro určitou skupinu klientů stala nezbytnou a každodenní náplní jejich života. Každé ráno dochází vitální skupina klientů na ambulanci rehabilitace, kde pravidelně využívají posilovací lavici, rotopedy, masážní křesla, rehabilitační pomůcky, balony, overbaly, terabandy, dále ripstol, některé přístroje na regeneraci organismu Viofor, biolampu, magnetoterapii, ultrazvuk, různě modulované elektroléčebné proudy. Také je využívána vodoléčba, kde jsou k dispozici komorová lázeň, perličková koupel, vířivá lázeň, dále i lavathermy. Pracovnice rehabilitace nespoléhají pouze na léčebné přístroje, ale snaží se optimistickým a vstřícným přístupem zpříjemnit a usnadnit život klientům v našem zařízení. 1.1.3 Volnočasové aktivity V roce 2011 působily na úseku volnočasových aktivit čtyři pracovnice. Jednotlivé volnočasové aktivity probíhaly pravidelně v dopoledních a odpoledních pásmech. Byly zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, kognitivních schopností, myšlení a celkovou aktivizaci uživatelů. Patřily mezi ně např. keramická dílna, výtvarná dílna, skupinové kondiční cvičení, klub čtení, besedování, zpívání a trénink paměti. Dle požadavků a možností obyvatel byla u skupinových aktivit pozměněna náplň a čas konání tak, že tyto jsou uskutečňovány v dopoledních hodinách, čímž vznikl větší časový prostor pro individuální činnosti s uživateli,

9

jak ve společenských prostorách, tak i na pokojích. Mezi nové aktivity byla zařazena muzikoterapie a dramaterapie s relaxací. Mimo již výše uvedené byly do programu zařazeny také různé společenské akce, kulturní vystoupení, turnaje ve společenských i sportovních hrách, Bingo, kulinářské aktivity, přednášky z různých oblastí. V teplejších měsících se kladl velký důraz na pobyt v přírodě - vycházky do okolí, výlety autem domova např. na Hukvaldy, na Prašivou. V září se konal celodenní autobusový zájezd do města Kroměříže spojený s prohlídkou zámku a Květných zahrad. V časech plesové sezóny jsme pro naše uživatele připravili na jaře Country bál a na podzim Zahradnický ples. Na jaře bylo uspořádáno tradiční smažení vaječiny za doprovodu harmonikáře. Konaly se různé sportovní soutěže a dopoledne zaměřená na procvičování funkcí v kognitivní oblasti. V měsíci červnu naše zařízení uspořádalo pod patronací statutárního města Frýdek-Místek 6. ročník Her seniorů. Naši obyvatelé se utkali se soupeři z Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. a s Městskou organizací Svazu důchodců České republiky Frýdek-Místek. Adventní dobu měli senioři zpříjemněnou několika vystoupeními z mateřských i základních škol s vánoční tématikou a již tradičním jarmarkem s cimbálovou muzikou, jehož součástí byla výstava celoročních prací uživatelů. Naši uživatelé se aktivně zúčastnili Mezinárodně sportovně-společenských her vozíčkářů v Ostravě. Dále jsme byli přítomni na Dni zdraví a sociálních služeb ve FrýdkuMístku, kde jsme prezentovali naše zařízení i celoroční výrobky uživatelů. Pracovnice volnočasových aktivit pomáhaly uživatelům při vyřizování osobních záležitostí, nakupování a návštěvách lékaře. Organizovaly burzy oděvů a podílely se na pravidelném rozvozu kantýny po pokojích uživatelů. Vzhledem ke zhoršeným stavům našich uživatelů se nadále používal ergoterapeutický stolek, který napomáhal při rekonvalescenci např. po cévních mozkových příhodách, omezení hybnosti horních končetin atd. Byli pořízeni také terapeutická panenka a terapeutický pejsek, jež si u uživatelů ihned získali velkou oblibu. Mezi klienty se nám dále osvědčila terapie se zvířaty (morče, rybičky, andulky), oblíbená byla i canisterapie.

10

Třináctým rokem již vychází vlastní časopis Domovník, do něhož uživatelé pravidelně přispívají svými životními příběhy, básnickými a jinými literárními výtvory. V zajištění aktivit spolupracujeme i s jinými zařízeními pro seniory, mateřskými, základními, středními i vysokými školami, ZUŠ, amatérským filmovým klubem, SDK ADRA atd. Volnočasové aktivity jsou nepostradatelnou a nedílnou součástí nejen námi poskytovaných služeb, ale především jednou z možností náplně všedního dne našich uživatelů.

1.2.

Provozní úsek

1.2.1 Stravovací provoz V roce 2011 pracovalo ve dvousměnném stravovacím provozu 12 pracovnic. Stálý počet pracovnic bylo nutné v období dovolených doplnit o jednu pomocnou kuchařku, aby nedošlo k omezení standardních postupů při přípravě stravy. Loňský rok byl ve stravovacím provozu obdobím, kdy se dostatečně osvědčil a zaběhnul systém volby ze dvou hlavních poledních jídel. Strávníci mají možnost zvolit si své oblíbené jídlo. Přínosnou se tato změna stala i pro uživatele na lůžku, kterým při volbě pomáhají klíčoví pracovníci. Na základě spolupráce s nutričním terapeutem byla do jídelníčků zařazena nová jídla s ohledem na správnou výživu klientů. Strojní vybavení kuchyně prošlo minulými léty výraznou obnovou a je na dobré úrovni. Stravovací provoz byl průběžně dovybavován pouze spotřebními pomůckami jako nádobí, příbory a nářadí. Větším nákupem byla gastronádoba na uchovávání teploty hotového jídla a profesionální mixer pro stanici Školská na přípravu mleté stravy. Zvýšené náklady na údržbu byly a dají se i nadále předpokládat u třech chladících a jedné mrazící skříně v suterénu objektu, kde často dochází k výpadkům vlivem úniku chladící kapaliny nebo poruchy kompresorů a u stařičkého konvektomatu, který již dosluhuje. Stravovací provoz organizace zajišťoval, kromě každodenních povinností, také spoustu vedlejších akcí pro využití volného času a radost uživatelů. Jednalo se například o velikonoční a vánoční svátky, které jsou doprovázeny bohatým jídelníčkem a sváteční výzdobou jídelny. Mezi další akce s podstatným přispěním kuchyně, patřily například tradiční jarní smažení vaječiny nebo říjnový Zahradnický bál. Největší akcí loňského roku, kde zajistil sváteční menu stravovací provoz, byly Hry seniorů 2011, které proběhly v měsíci červnu.

11

1.2.2 Prádelenský provoz Výraznou a pozitivní změnou byl nákup dvou nových strojů – velkoobjemové pračky a žehlícího lisu. Předchozí stroje byly užíváním velmi amortizovány a vyžadovaly velmi časté opravárenské zásahy. Na předchozí žehlící lis Fibir bylo velmi obtížné zajistit náhradní díly, protože italský výrobce ukončil nejen výrobu těchto lisů, ale i svou činnost v prádelenství. Nové stroje se velice osvědčily a jsou velkým přínosem pro provoz prádelny.

V roce 2011 bylo vypráno celkem 121,5 t prádla. Provoz prádelny testoval během roku na jedné z praček tekuté prací prostředky. Toto zařízení bylo zdarma zapůjčeno provozu prádelny výrobcem pracích prostředků na neurčitou dobu. Během této zkušební doby byla testována zvláště účinnost a nákladovost tekutých pracích prostředků. Výsledky zkušebního provozu potvrdily vysokou účinnost a další dobré vlastnosti tohoto způsobu praní, ovšem také vyšší náklady na vyprání kilogramu prádla oproti současným sypkým pracím prostředkům. V budoucnu, pokud se sníží ceny tekutých pracích prostředků tak, aby byly srovnatelné se sypkými, lze s nimi počítat jako s kvalitní náhradou sypkých pracích prostředků. V roce 2011 bylo označeno zažehlovací značkou veškeré ložní prádlo a ručníky a pokračovalo se průběžně v označování osobního prádla uživatelů. Nový způsob značení prádla i ochranných oděvů zaměstnanců se velice osvědčil svou stálostí a šetrností k textiliím. 1.2.3 Budovy a zařízení – technická vybavenost/údržba Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, užívá dva objekty, které jsou značně rozdílné. Největší rozdíl je ve stáří, kdy objektu na ulici Školská chybí do sta let již pouze desetiletí, kdežto budova na ulici 28. října je stále ještě považována za novostavbu. Rozdílným datem výstavby u obou budov je dáno vše další jako použité materiály, vybavenost, možnost využití a celkový vzhled. Je paradoxem, že práce, které byly nutné provést na moderní budově po čtrnácti letech od výstavby se shodovaly s pracemi, které se prováděly na téměř stoletém objektu. Těmi pracemi byly opravy podlah, kdy v objektu na 28. října bylo nutno opravit podlahu na celé chodbě ve 4.NP. Během roku 2011 se dokončovaly opravy podlah na pokojích uživatelů budovy na ul. Školská. Opravy v obou objektech již byly neodkladné, a to zvláště z důvodu bezpečného pohybu osob.

12

Činnost shodná, nicméně na devadesátileté budově oprávněná, kdežto v novostavbě zarážející a velice nákladná. Opravy podlah v obou objektech byly provedeny úspěšně, v termínech a s důrazem na bezpečnost uživatelů i personálu. Velice se také zvýšil celkový estetický dojem opravených prostorů. FOTO chodby ve IV.NP objektu DS 28. října 2155 před a po opravě: Detailní poškození chodby před opravou:

Chodba po opravě:

FOTO pokoje v objektu na ul. Školská během oprav a po opravě podlahy.

13

Další, finančně náročnější byla oprava omítek schodiště v objektu Školská 401. Omítka zdí a keramický obklad byl již celkově ve špatném stavu. Po zvážení všech okolností a s ohledem na uživatele byla zvolena šetrnější oprava, a to za použití probarveného marmolitu. Klasická oprava osekáváním zdí a natažením nových omítek byla zavržena z důvodu neúnosného prachu, který by dlouhou dobu obtěžoval celý objekt. FOTO opravené zdi kolem schodiště v objektu Školská 401:

Objekt na 28. října je, díky špatnému technickému stavu odpadového potrubí, pravidelně zaplavován při silnějším dešti v 1.PP. V roce 2011 se tyto záplavy udály dne 5.6.2011 a napáchaly opět značné škody. I když jsou činěny všechny kroky k tomu, aby byl rozsah škod co nejmenší, přesto zvláště v klubovně, herně uživatelů, keramické dílně nebo v prádelně dojde k materiálovým škodám. Dále je samozřejmě nutno postižené prostory uklidit, vydezinfikovat a zdi opětovně vymalovat. Tyto záplavy jsou dalším problémem objektu na 28. října. FOTO 1.PP objektu 28.října zatopeného dne 5.6.2011

14

Mezi nákladnější opravy patří zásahy na strojích v prádelně nebo v kuchyni. V roce 2011 to byla oprava pračky HF 165, kde byla nutná výměna hřídele bubnu, dále to byly nové dvířka k sušičkám a další množství sice drobnějších, ale součtem nákladných oprav. Stárnoucí stroje v prádelně, ale i v kuchyni žádají servisní zásah stále častěji. Údržba budov a zařízení byla prováděna z větší části vlastními silami, ovšem větší opravy, zvláště ty, které byly finančně a odborně náročnější, byly prováděny externími firmami. 1.2.4 Ostatní činnosti provozního úseku Doprava Doprava Domova pro seniory Frýdek-Místek, p. o. je tvořena dvěma vozidly. Větší, devítimístný Volkswagen Transporter byl využíván převážně pro jízdy s klienty do zdravotnických zařízení. Velice se osvědčil původní záměr a prozíravé rozhodnutí, o vybavení vozidla plošinou a záchytnými prvky pro nástup a převoz invalidních uživatelů – vozíčkářů, kterých je v zařízení již velký počet. Další využití dodávkového automobilu bylo zásobování organizace a za hezkého počasí bylo uskutečněno i pár výletů s uživateli po okolních zajímavostech jako kopec Prašivá, Ondřejník nebo přehrada Olešná. Uživatelé si tyto kratší výlety velice oblíbili a těší se na ně jako na vítanou změnu normálního života v domově. Vozidlo také posloužilo pro uživatele, kteří měli zájem například o odvoz k uctění Svátku zesnulých. Druhé vozidlo - Škoda Fabia bylo využíváno k zajišťování služebních záležitostí a i k převozům uživatelů do zdravotnických zařízení, kdy se jednalo o nutný odvoz z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu a nutnosti okamžitého lékařského zásahu. Bezpečnost práce a požární ochrana V roce 2011 došlo v Domově pro seniory Frýdek-Místek, p. o. ke třem pracovním úrazům. Všechny úrazy byly způsobeny nepředvídatelným rizikem práce nebo selháním lidského činitele, bez zavinění organizace. Ve dvou případech se jednalo o uklouznutí na schodech a jeden úraz byl způsoben přiražením ruky manipulačním vozíkem samotnou postiženou. Byly prováděny pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále byly prováděny revize (kontroly) elektrických a plynových zařízení nebo spotřebičů, zařízení pro odtah spalin, hasících přístrojů a hydrantů, výtahů a dalších technických systémů, které to vyžadovaly. Byly kontrolovány sterilizátory a další zdravotnické přístroje. Odpadové hospodářství V roce 2011 byl vytvořen a schválen nový Provozní řád pro nakládání s odpady ve zdravotnictví. V organizaci vešel v účinnost dnem schválení na KHS Frýdek-Místek. Pro Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o. znamenal tento nový interní předpis výrazný posun k vyšší kvalitě u zacházení s nebezpečnými, zvláště pak biologickými odpady, kterých se vyskytlo větší množství než v minulosti. Příčinou je zdravotní stav uživatelů a rozdíl v posuzování odpadů. Samozřejmě je to spojeno s větší finanční zátěží, i když byly uskutečněny všechny kroky k tomu, aby rozpočet organizace byl zatížen co nejméně. Mezi

15

úsporná opatření patřila například dohoda s organizacemi našeho typu ve městě o systému společného svozu a tím snížení nákladů na dopravu. Téměř veškerý odpad je likvidován Frýdeckou skládkou a.s. Mezi pár výjimek patří odpad odvezený do spalovny nebo zpětný odběr odpadu odbornou firmou. Tento odběr odpadů je součástí smluv organizace s dodavatelským subjektem ať už na určité práce nebo na dodávku zboží. 2. Vedlejší činnost Povolená vedlejší činnost v organizaci je hostinská a realitní činnost. Hostinská činnost je realizována v oboru poskytování stravy cizím strávníkům. Realitní činnost je provozována v menším rozsahu pronájmem holičství, bufetu, zubní ordinace a dlouhodobým a jednorázovým pronájmem ubytovacích pokojů v V. nadzemním podlaží.

16

B. Vyhodnocení ukazatelů stanovených organizaci 1. Neinvestiční příspěvek -

stanoven zřizovatelem statutárním městem Frýdek-Místek, a to v souladu s § 12 odst. 2 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních ve výši 12 403 000,- Kč; neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na podporu projektů v oblasti zdravotnictví – Hry seniorů 2011 – 55 000,- Kč. Výše poskytnutých příspěvků byla dodržena v plném rozsahu.

2. Usměrňování výše prostředků na platy -

způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy je stanoven podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy, a to podle Zásad pro stanovení výše prostředků vynakládaných na platy příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Frýdek-Místek pro rok 2011. Podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům a přípustný objem prostředků na platy byl dodržen. Podrobný rozbor čerpání mzdových prostředků je uveden v části C) bodu 3.

3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců -

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2011 byl stanoven na 114,2 a naplněn byl v počtu 113,86 – viz část C. bod 3. Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen.

4. Odvod příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele -

odvod příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele byl schválen dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (uložen odvod, jestliže investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele), pro rok 2011 ve výši 5 600 tis. Kč. Stanovený odvod v částce 5 600 tis. Kč byl v plné výši odveden do rozpočtu města.

5. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Z dosaženého zlepšeného výsledku hospodaření v částce 186 459,19 Kč bude 30 000,00 Kč přiděleno do fondu odměn a 156 459,19 Kč do rezervního fondu.

17

C. Vyhodnocení hospodaření organizace 1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Skutečnost k 31.12.2010 61 852

Rozpočet roku 2011 60 877

Skutečnost k 31.12.2011 60 615

(v tis. Kč) Plnění v % 99,6

VÝNOSY bez příspěvků

38 745

38 347

38 271

99,8

PŘÍSPĚVKY, DOTACE

23 568

22 530

22 531

100,0

460

0

187

--

Ukazatel NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘ. VÝSLEDEK

Hospodaření organizace se řídilo schváleným rozpočtem, který byl sestaven jako vyrovnaný. Organizace hospodařila s prostředky získanými vlastní činností, neinvestičního příspěvku zřizovatele, státní neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dotací z Úřadu práce ve Frýdku-Místku na zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce a vyhrazené společensky účelné pracovní místo. V rámci vyhlášeného dotačního „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb“ Moravskoslezským krajem a předložených projektů byla organizaci poskytnuta investiční dotace na spolufinancování investic – zakoupení speciálního zvedacího zařízení a elektrické zvedací vany a pořízení automatického otevírání vstupních dveří budovy na ul. 28. října. NÁKLADY: (v tis. Kč) Ukazatel

Náklady celkem, z toho:

Skutečnost k 31.12.2010 Celkem

Rozpočet roku 2011 Celkem

Skutečnost k 31.12.2011 Celkem

Plnění v% k rozpočtu

61 852

60 877

60 615

99,6

- Spotřeba materiálu celkem

9 998

9 210

9 206

100,0

- Spotřeba energie celkem

4 628

4 633

4 630

99,9

- Ostatní služby celkem

4 218

4 220

4 220

100,0

- Opravy a udržování

2 727

1 640

1 640

100,0

24 499

25 595

25 353

99,1

8 344

8 600

8 594

99,9

- Základní příděl do FKSP

492

256

254

99,2

- Jiné ostatní náklady

314

423

418

98,8

6 632

6 300

6 300

100,0

- Mzdové náklady celkem - Zákonné pojištění celkem

- Odpisy celkem

18

Mezi nejvýše rozpočtované náklady patří spotřeba materiálu, která je podstatnou částí tvořena potravinami. Vlastní kuchyň domova spotřebovala v roce 2011 potraviny za 6 236 tis. Kč. Kromě celodenního podávání stravy klientům, případně obědů pro zaměstnance a klienty integrovaného centra, zajišťovala v rámci hostinské činnosti stravování cizím klientům v rámci kapacity kuchyně. V tomto ukazateli je obsaženo i použití všeobecného, zdravotnického, údržbářského materiálu, ochranných osobních pracovních pomůcek, prádla a dalších druhů materiálu. Významnou položkou rozpočtu jsou náklady za energie, vč. tepla, ve výši 4,6 mil. Kč. Podstatná část nákladů 56,4 % je tvořena mzdovými prostředky, sociálním a zdravotním pojištěním a základním přídělem do FKSP.

19

VÝNOSY: (v tis. Kč)

Ukazatel VÝNOSY CELKEM Výnosy z vlastní činnosti Příspěvek na činnost celkem a dotace

Skutečnost r. 2010 62 313

Rozpočet r. 2011 60 877


Plnění v % 99,9

38 745

38 347

38 271

99,8

23 568

22 530

22 531

100,0

PODROBNÁ SKLADBA VÝNOSŮ – ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ V ROCE 2011

20

(v tis. Kč)


Ukazatel Výnosy celkem

Rozpočet r. 2011 38 347


Plnění v % 99,8 (v tis. Kč)

Ukazatel Tržby z prodeje služeb

Skutečnost r. 2010

Rozpočet r. 2011

Skutečnost r. 2011

Plnění v %

38 358

38 180

38 106

99,8

Tržby z prodeje služeb členěny v tis. Kč takto: Druh služby 1. Tržby od uživatelů sociálních služeb za pobyt a stravu 2. Příspěvky na péči od uživatelů 3. Tržby od zdravotních pojišťoven 4. Úhrada za odlehčovací služby 5. Úhrada za fakultativní služby 6. Doplatek úhrad od příbuzných dle zákona 7. Tržby za obědy zaměstnanců 8. Tržby za stravu pro Integrované centrum 9. Finanční příspěvek ostatních obcí 10. Tržby z realitní činnosti - nájmy nebytových prostor, ubytování 11. Tržby z hostinské činnosti

Rok 2011 18 249 14 446 3 353 316 22 247 517 559 153 179 65

Úhrady od uživatelů za poskytované sociální služby v domově pro seniory za ubytování a úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení vč. provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytováním jsou stanoveny přímo organizací na základě Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách. Sazby jsou stanoveny na den a to podle druhu a umístění pokoje a odebírané celodenní stravy. V roce 2011 byly úhrady za pobyt a stravu upravovány k 1.1.2011 o 17,- Kč na den, navýšena byla cena za pokoje s balkony o 10,- Kč na den. Průměrná měsíční výše úhrady při poskytování stravy racionální: Druh pokoje 1. Jednolůžkový 2. Jednolůžkový s balkonem/terasou 3. Dvoulůžkový 4. Dvoulůžkový s balkonem/terasou 5. Dvoulůžkový 6. Třílůžkový s balkonem/terasou 7. Tří a čtyřlůžkový

28. října čp. 2155

Měsíční úhrada s počtem 30 dní v roce 2010 8 100,--

Měsíční úhrada s počtem 30 dní v roce 2011 8 610,--

28. října čp. 2155 28. října čp. 2155

8 100,-7 560,--

8 910,-8 070,--

28. října čp. 2155 Školská čp. 401

7 560,-6 900,--

8 370,-7 410,--

28. října čp. 2155 Školská čp. 401

7 200,-6 600,--

8 010,-7 110,--

Umístění v budově

21

Podstatným výnosem od uživatelů je příspěvek na péči, který je přiznáván osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Je odstupňován 4 stupni (od 800,- do 12.000,- Kč). Od 1.1.2011 byl příspěvek na péči 1. stupně snížen z 2.000,- Kč na 800,- Kč, ročně došlo k poklesu příjmu v 1. stupni celkově o více než 600 tis. Kč. Dalším významným zdrojem financování poskytovaných služeb jsou úhrady od zdravotních pojišťoven za vykonanou ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči. V roce 2011 došlo především ze strany VZP k významné restrikci uznaných výkonů a příjmy oproti roku 2010 klesly o cca 1 500 tis Kč. 2. Čerpání účelových dotací (v tis. Kč) Ukazatel

Příspěvek na činnost celkem

Skutečnost r. 2010

Rozpočet r. 2011

Skutečnost r. 2011

Plnění v %

23 568

22 530

22 531

100,0

1. Státní dotace MPSV ČR (oproti roku 2010 byla dotace snížena o 1 256 tis. Kč) 2. Státní dotace poskytnuta Úřadem práce ve Frýdku-Místku - tj. dotace, kterou organizace obdržela za zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce 3. Neinvestiční příspěvek statutárního města - schválený příspěvek k 1.1.2011 12,750.000,- zvýšení příspěvku - odpisů + 14.000,- snížení odpisů budov - 361.000,4. Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na podporu projektů v oblasti zdravotnictví na „Hry seniorů 2011“

9 204 869

12 403

55

(v tis. Kč) Ukazatel Dotace na investice

Skutečnost r. 2011 472,5

Účelová investiční dotace z Moravskoslezského kraje v částce 472.500,- Kč byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ na realizaci projektů – pořízení elektricky zvedací vany, speciálního zvedacího zařízení, automatického otevírání dveří.

22

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Přehled o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a průměrném platu za rok 2011 Rozbor mzdových prostředků za rok 2011 Skutečnost k 31.12.2010 1

Ukazatel Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Tarifní mzdy Osobní příplatky dle § 131 ZP Odměny Příplatky: za vedení za zastupování zvláštní Příplatky za práci v noci, S, N, svátky Příplatky za práci přesčas Příplatky za pohotovost Náhrady mezd Přípustný objem mzdových prostředků Náklad mzdy celkem Podíl mimotar.složek Fond odměn Mzdové prostředky vč.FO OPPP Mzdové náklady celkem Průměrný plat

osoby Kč

Rozpočet r.2011 2

Skutečnost k 31.12.2011 3

Plnění v % 3:2

114,41 16 916 880

114,2 17 432 000

113,86 17 336 512

99,70 99,45

698 500

795 000

1 699 374 794 200

98,23 99,9

Kč Kč Kč

328 863

350 000

340 058

797 625

850 000

811 911

97,16 95,52

Kč Kč Kč Kč

1 525 666 193

1 600 000 37 000

1 568 363 36 874

2 461 523

2 670 000

2 579 776

98,02 99,66 96,62

Kč Kč % Kč Kč Kč Kč Kč

26 259 970 24 441 527 14,25 45 000 24 486 527 12 000 24 498 527 17 835

27 297 000 25 464 000 14,48

27 007 622 25 167 068 14,38 55 000 25 222 068 131 374 25 353 442 18 460

x 98,83 x 99,05 100,29 99,06 99,34

Kč

25 464 000 131 000 25 595 000 18 581

Pro rok 2011 byl schválen průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 114,20 včetně 22 osob na veřejně prospěšné práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti s úhradou části mzdových nákladů včetně zákonných odvodů a 2 osob financovaných z dotace o vyhrazené společensky účelné pracovní místo. Mzdové náklady vč. zákonného pojištění těchto pracovníků v částce 1 393 661,- Kč jsou částečně kryty dotací Úřadu práce ve FrýdkuMístku ve výši 868 909,- Kč. Celkem bylo v naší organizaci zaměstnáno za rok 2011 113,86 zaměstnanců v přepočteném počtu vč. osob na veřejně prospěšné práce a osob financovaných z dotace o vyhrazené společensky účelné pracovní místo. S účinností od 1.4.2011 došlo dle rozhodnutí ředitele organizace k organizačním změnám spočívajícím ve změně organizačního schématu Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, a to ke zrušení 7 pracovních míst „ošetřovatelka“ na úseku sociálnězdravotním a zřízení 7 míst „pracovník v sociálních službách – přímá obsluha“ na úseku sociálně–zdravotním. K tomuto rozhodnutí došlo především z důvodů ekonomických.

23

Výkony pracovního zařazení ošetřovatel neuznávaly zdravotní pojišťovny. Celková roční úspora v následujících letech by se měla pohybovat kolem 250 tis. Kč. V roce 2011 domov vyplatil dvěma zaměstnankyním v 2. pol. odstupné ve výši 119 434,- Kč. Pro nemoc nebylo odpracováno 2 189 kalendářních dnů, což představuje 6,00 zaměstnance, z toho 1 584 dnů vyplatila na nemocenské okresní správa sociálního zabezpečení a náhrady za pracovní neschopnosti v prvních 21. dnech nemocenské představovaly 605 dnů v hodnotě 144 756,- Kč. Podíl mimotarifních složek mzdy za sledované období činil 14,38 %. Přípustný objem mzdových prostředků nebyl překročen. 4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek V roce 2011 byly dokončeny opravy značně opotřebovaných podlah pokojů v budově Školská v částce 168 tis. Kč. Ke konci roku bylo nutné opravit i podlahu chodby na IV. NP v budově na ul. 28. října, přestože je budova postavena o 60 let později než budova na ul. Školská. Oprava podlahy za téměř 670 tis. Kč byla neodkladná především z pohledu bezpečnosti uživatelů a personálu. V obou budovách byla provedena digitalizace vysílání televizního příjmu za 122 tis. Kč. V budoucnosti musí organizace zajistit finanční prostředky na opravy i havarijního stavu chodeb obou podlaží stanic II. a III. Mezi nákladnější opravy patří zásahy na strojích a zařízeních v kuchyni a prádelně. Stárnoucí stroje při každodenním provozu vyžadují stále častější zajištění provozuschopnosti. Stroje staré 13 let potřebují při zajištění každodenního provozu stále častější opravy, např. výměna hřídele bubnu pračky 4F165 stála organizaci 53 tis. Kč.

24

Opravy a udržování provedené v roce 2011 dle akcí a způsobu financování:

Poř. č.

Opravy a udržování dle financování Název akce

provozních prostředků v tis.Kč

fondu reprodukce majetku v tis.Kč

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Budova na ul. 28. října: - oprava teplovodního potrubí, výměna parametru, oprava radiátoru, výměna PVC, opravy výtahů, zabezpečovacího systému, údržba televizního signálu, oprava kanalizace, oprava chodby IV. NP Budova na ul. Školská: - opravy výtahu, dorozumívacích jednotek, podlah pokojů, výměna baterií, údržba televizních signálů, oprava schodiště Kuchyň: - oprava chladírenského zařízení, myček, výdej. vozíků, kotlů Prádelna: - opravy prádelenského zařízení, především praček Autoprovoz: servisy a opravy Oprava softwarového vybavení, počítačové sítě, PC Ostatní: - opravy zdravotnického a ošetřovatelského zařízení a přístrojů, tiskáren, PC, kopírky, televizí

CELKEM

817

365 116 215 9 21 97

1 640

0

Z důvodu nedostatečného zdroje krytí investičního fondu, organizace se schválením zřizovatele, převedla do tohoto fondu 407 500,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity především na spolufinancování již zmíněných dotačních projektů z Moravskoslezského kraje. Organizace se na pořízení el. zvedací vany, speciálního zvedacího zařízení a automatického otevírání vstupních dveří podílela z celkové hodnoty pořízení 701 312,- Kč částkou 228 812,- Kč z investičního fondu, investiční dotace z Moravskoslezského kraje byla poskytnuta ve výši 472 500,- Kč. Do technického zhodnocení budov, kromě již zmíněného zabudování aut. dveří do vstupu budovy na ul. 28. října, investovala organizace na dokončení rozšíření zárubní do pokojů uživatelů na stanici Školská dalších 246 950,- Kč. Na pořízení movitých věcí potřebných pro zajištění nepřetržitého provozu jako jsou pračka, žehlící lis a server bylo použito z investičního fondu dalších 647 342,- Kč. Nefunkční, značné opotřebovaný majetek – židle, křesla, servírovací stolky, mixer, tiskárna, sprchovací sedačky, antidekubitní matrace, zubařské křeslo, pračka a lisy - byl zlikvidován za 2 450 tis. Kč v ceně pořízení před 20-ti lety.

25

5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku Stav celkových pohledávek organizace k 31.12.2011 činí 845 732,- Kč. Větší část, která vznikla během měsíce prosince 2011, se splatností v lednu 2012 zanikne (odběratele obědů, služeb, nárok na dotaci z ÚP, dluhy za pobyt klientů a za fakturované výkony zdravotních pojišťoven). Ostatní pohledávky jako jsou zálohy na energie, předplatné na r. 2012, půjčky zaměstnanců z FKSP budou v příštím období postupně zúčtovány. Zůstatek účtu pohledávky nevykazuje žádný dluh po splatnosti. Ke dni účetní závěrky hodnota krátkodobých závazků dosáhla 4 059 631,47 Kč. Stěžejní závazky organizace jsou vůči zaměstnancům – nevyplacené mzdy, odvody zdravotního, sociálního pojištění, daní ze závislé činnosti a závazky vůči dodavatelům, které vznikly za prosinec roku 2011. Organizace vykazuje závazky dlouhodobého charakteru v částce 126 193,13 Kč, zde se jedná o depozita uživatelů a zaměstnanců. Řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011 proběhla na základě vnitřní směrnice pro účetnictví v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitele č. 29/2011. Ústřední inventarizační komise při domově neshledala žádných inventarizačních rozdílů. Zápis o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku byl zpracován a odevzdán v termínu odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek. STRUČNÝ INVENTARIZAČNÍ PŘEHLED HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ORGANIZACE k 31.12.2011 Druh majetku Hmotný majetek: - pozemky - stavby - movité věci - DDHM - drobný majetek Nehmotný majetek: - DDNM

PS k 1.1.2011

Přírůstky

1 819 955,00 0,00 170 048 092,50 488 150,00 14 361 401,85 1 107 454,00 21 723 820,27 642 388,50 4 818 956,55 145 160,00 172 912,65

16 080,00

Úbytky

KS k 31.12.2011

0,00 0,00 1 507 087,00 701 164,93 242 898,80

1 819 955,00 170 536 242,50 13 961 768,85 21 665 043,84 4 721 217,75

0,00

188 992,65

6. Vyhodnocení doplňkové činnosti Na hlavní činnost navazuje povolená doplňková hostinská a realitní činnost. Hostinská činnost byla naplňována stravovacími službami pro pracovníky cizích firem účastných na zajišťování provozu organizace. Realitní činnost byla provozována v oblasti pronájmu nebytových prostor a ubytovacího zařízení v V. nadzemním podlaží. Za sledované období bylo dosaženo z doplňkové činnosti 243 697,- Kč výnosů a nákladů 72 559,50 Kč. Zisk z doplňkové činnosti je vykazován ve výši 171 137,50 Kč.

26

D. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace 1. Dodržovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb Rovněž v průběhu roku 2011 pokračovala ze strany organizace podpora systematického vzdělávání pracovních týmů v rámci naplňování supervizní a lektorské činnosti. Podařilo se úspěšně realizovat odborný výcvik všech klíčových pracovníků nejen v individuálním plánování, v rizikových a krizových plánech, ale také byla velká snaha zdokonalovat komunikační dovednosti a znalosti zaměstnanců. Odborná podpora pracovníků probíhala rovněž formou stážování v okolních zařízeních sociálních pobytových služeb. Na úseku nutriční péče jsme maximálně využili externí spolupráce s nutriční terapeutkou, tak abychom přispěli k celkovému zkvalitnění stravování pro naše uživatele. V přímé obslužné péči byl již čtvrtým rokem používán v naší organizaci koncept bazální stimulace, který vede při jeho správném využívání k prohlubování vztahů mezi personálem a uživatelem, což je základem pro spokojenost uživatele, ale také personál. 2. Zkvalitnit vybavenost a provozní podmínky pro výkon služeb uživatelům Pro další zvýšení kvality poskytovaných služeb se pokračovalo v opravách budovy Školská. Výměnou propadajících se podlah a zvětšením zárubní dveří se zlepšila manipulace s imobilními uživateli. Provedena byla oprava schodiště v objektu Školská 401. Po zvážení všech okolností a s ohledem na uživatele byla zvolena šetrnější oprava za použití probarveného marmolitu. Došlo ke značnému zvýšení estetického dojmu opravených prostorů. V rámci naplňování potřeb uživatelů vyplývajících ze standardů kvality sociálních služeb byla ošetřovatelská péče podpořena i v roce 2011 pořízením elektricky zvedací vany a zvedacího zařízení. Na budově 28. října došlo k rozsáhlé opravě podlah na chodbách stanice. Oprava byla značně náročná po stránce organizace a zajištění pokud možno nerušeného chodu stanice. Především z pohledu bezpečnosti uživatelů a personálu však byla neodkladná. 3. Hledat a realizovat směry zvyšování výnosů V roce 2011 získal domov do rozpočtu organizace přes 14 mil. Kč a to jak prostřednictvím státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotních pojišťoven, státní dotace úřadu práce, věcnými a finančními dary. Projevila se značná snaha realizovat finanční úspory jak ze strany státních institucí, ale také zdravotních pojišťoven a celkově došlo k propadu příjmu cca o 3 mil. Kč oproti roku 2010. V roce 2011 byly vypracovány 4 projekty na poskytnutí účelových dotací a domov obdržel navíc finanční prostředky na všechny 4 projekty a to v celkové výši 527,5 tis. Kč. 27

E. Tabulková část včetně finančních výkazů Příloha č. 1 - Souhrnná tabulka hospodaření za rok 2011 Příloha č. 2 - Rozvaha Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky Příloha č. 5 - Seznam přijatých darů v roce 2011

F. Výsledky kontrol 1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách během roku 2011 dvě kontroly za účelem dodržování požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dalších souvisejících zákonů s tím, že namátkově kontrolovala např. teplotu podávaného jídla, skladování a manipulaci s potravinami a pokrmy, stav a čistotu provozního a stolního nádobí. Kontrolou nebyly shledány nedostatky či závady. 2. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR provedl kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly shledány nedostatky či závady. 3. Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdku-Místku, provedla kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně hospodaření s prostředky nemocenského pojištění a kontrolu na úseku plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění. Kontrolou nebyly shledány nedostatky či závady. 4. Cílenou revizi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR Krajskou pobočkou pro Moravskoslezský kraj bylo kontrolováno využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištěnců. Dále bylo kontrolováno, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit a rozsah a druh zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

28

Příloha č. 1 Souhrnná tabulka hospodaření za rok 2011 (v tis. Kč) Ukazatel

Spotřeba materiálu celkem Spotřeba energie celkem z toho: teplo elektřina plyn vodné Ostatní služby celkem z toho: výkony spojů (tel. a internet) ostatní Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Mzdové náklady celkem z toho: mzdy zaměstnanců OPPP Zákonné pojištění celkem z toho: sociální pojištění zdravotní pojištění Základní příděl do FKSP Pokuty a penále Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy celkem z toho: odpisy budov odpisy DHM a DNM Náklady celkem Tržby z nevýrobní činnosti z toho: pronájem ostatní Úroky přijaté Tržby z prodeje materiálu Zúčtování fondů (účet 648) Jiné ostatní výnosy (účet 649) Výnosy celkem Příspěvek na činnost celkem z toho: příspěvek města F-M příspěvek z fondů města ostatní dotace Výsledek hospodaření Dotace na investice z MSK

Skutečnost r. 2010

Rozpočet roku 2011

Skutečnost k 31.12.2011

Plnění v%

Celkem

Celkem

Celkem

sl. 3:sl. 2x100

1.

2.

3.

4.

9 998 4 628 2 510 1 694 97 327 4 218 118 4 100 2 727 21 12 24 499 24 487 12 8 344 6 135 2 209 492 0 0 281 6 632 5 947 685 61 852 38 358 191 38 167 2 0 159 226 38 745 23 568 11 943 66 11 559 461 294

9 210 4 633 2 350 1 850 93 340 4 220 101 4 139 1 640 20 28 25 595 25 464 131 8 600 6 320 2 280 256 0 0 375 6 300 5 609 691 60 877 38 180 180 38 000 2 0 55 110 38 347 22 530 12 403 55 10 072 0

9 206 4 630 2 350 1 851 91 338 4 220 101 4 119 1 640 17 28 25 353 25 222 131 8 594 6 319 2 275 254 0 0 373 6 300 5 609 691 60 615 38 106 179 37 927 2 0 55 108 38 271 22 531 12 403 55 10 073 187 472,5

100,0 99,9 100,0 100,1 97,8 99,4 100,0 100,0 99,5 100,0 85,0 100,0 99,1 99,0 100,0 99,9 100,0 99,8 99,2 99,5 100,0 100,0 100,0 99,6 99,8 99,4 99,8 100,0 100,0 98,2 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 213 602 531,52 105 493 302,29 108 109 229,23 113 475 000,00 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 208 198 644,84 105 493 302,29 102 705 342,55 107 401 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 188 992,65 188 992,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 188 992,65 188 992,65 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 1 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

IČ: 68158025 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 208 009 652,19 105 304 309,64 102 705 342,55 107 401 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 1 819 955,00 1 819 955,00 1 820 000,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 170 536 242,50 72 804 934,00 97 731 308,50 102 853 000,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 13 961 768,85 10 815 989,80 3 145 779,05 2 728 000,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 21 683 385,84 21 683 385,84 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 8 300,00 8 300,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 68158025 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 5 403 886,68 5 403 886,68 6 074 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 907 685,62 907 685,62 793 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 907 685,62 907 685,62 793 000,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 845 732,00 845 732,00 1 451 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 397 916,60 397 916,60 904 000,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 12 685,00 12 685,00 78 000,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 126 163,40 126 163,40 256 000,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 12 064,00 12 064,00 81 000,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 87 191,00 87 191,00 65 000,00 26. Příjmy příštích období 385 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 3 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

IČ: 68158025 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 27. Dohadné účty aktivní 388 186 842,00 186 842,00 67 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 22 870,00 22 870,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobý finanční majetek 3 650 469,06 3 650 469,06 3 830 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 126 193,13 126 193,13 127 000,00 9. Běžný účet 241 3 486 106,51 3 486 106,51 3 662 000,00 10. Běžný účet FKSP 243 14 532,42 14 532,42 19 000,00 15. Ceniny 263 829,00 829,00 1 000,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 22 808,00 22 808,00 21 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 68158025 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 108 109 229,23 113 475 000,00 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 103 923 404,63 109 133 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 102 681 807,75 107 465 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 101 986 590,75 107 171 000,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 695 217,00 294 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 1 055 137,69 1 207 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Fond odměn 411 45 000,00 85 000,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 25 377,94 123 000,00 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 383 759,30 345 000,00 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 583 268,50 502 000,00 5. Fond reprodukce majetku (investiční fond) 416 17 731,95 25 000,00 6. Ostatní fondy 419 127 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 186 459,19 461 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 186 459,19 461 000,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 4 185 824,60 4 342 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 -----------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 5 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

IČ: 68158025 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ III. Dlouhodobé závazky 126 193,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 126 193,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobé závazky 4 059 631,47 4 342 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 000 463,47 1 348 000,00 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 14. Zaměstnanci 331 1 772 041,00 1 730 000,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 1 012 366,00 981 000,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 215 196,00 168 000,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 33. Dohadné účty pasivní 389 93 000,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 59 565,00 22 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 68158025 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================

Okamžik sestavení:

----------------------| 02.02.2012 10:12:00 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 60 542 897,54 72 559,50 61 768 000,00 84 000,00 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 60 479 158,44 72 559,50 61 708 000,00 84 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 9 167 996,23 37 815,50 9 959 000,00 39 000,00 2. Spotřeba energie 502 4 621 771,39 8 305,00 4 604 000,00 24 000,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 1 639 444,12 533,00 2 727 000,00 6. Cestovné 512 16 556,00 21 000,00 7. Náklady na reprezentaci 513 27 657,34 12 000,00 8. Ostatní služby 518 4 211 947,36 8 158,00 4 209 000,00 9 000,00 9. Mzdové náklady 521 25 340 278,00 13 164,00 24 490 000,00 9 000,00 11. Zákonné sociální pojištění 524 8 589 630,00 4 498,00 8 340 000,00 3 000,00 12. Jiné sociální pojištění 525 13. Zákonné sociální náklady 527 253 668,00 492 000,00 14. Jiné sociální náklady 528 144 584,00 86,00 58 000,00 15. Daň silniční 531 16. Daň z nemovitostí 532 17. Jiné daně a poplatky 538 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 21. Dary 543 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 24. Tvorba fondů 548 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 1 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

IČ: 68158025 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 6 299 889,00 6 633 000,00 26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku 552 27. Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm. majetku 553 28. Prodané pozemky 554 29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 32. Ostatní náklady z činnosti 549 165 737,00 163 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 63 739,10 60 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 63 739,10 60 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery 571 2. Náklady územních rozpočtů na transfery 572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 68158025 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 60 558 219,23 243 697,00 62 069 000,00 244 000,00 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 38 025 439,80 243 697,00 38 499 000,00 244 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 37 861 825,80 64 888,00 38 113 000,00 53 000,00 3. Výnosy z pronájmu 603 178 809,00 191 000,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Změna stavu nedokončené výroby 611 10. Změna stavu polotovarů 612 11. Změna stavu výrobků 613 12. Změna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18. Jiné pokuty a penále 642 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 23. Výnosy z prodeje pozemků 647 24. Čerpání fondů 648 55 000,00 160 000,00 25. Ostatní výnosy z činnosti 649 108 614,00 226 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 1 870,43 2 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Úroky 662 1 870,43 2 000,00 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 3 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

IČ: 68158025 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) DOMOV PRO SENIORY FM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== IV. Výnosy z transferů 22 530 909,00 23 568 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů 671 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 22 530 909,00 12 009 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Výsledek hospodaření -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 15 321,69 171 137,50 301 000,00 160 000,00 2. Daň z příjmů 591 3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4. Výsledek hospodaření po zdanění 15 321,69 171 137,50 301 000,00 160 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------| 02.02.2012 10:12:00 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 4 721 217,75 4 819 000,00 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4 721 217,75 4 819 000,00 3. Ostatní majetek 903 ============================================================================================================================= P.II. Odepsané pohledávky a závazky ============================================================================================================================= 1. Odepsané pohledávky 911 2. Odepsané závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 1 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 2 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 4 721 217,75 4 819 000,00 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4 721 217,75 4 819 000,00 =============================================================================================================================


----------------------| 02.02.2012 10:12:00 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 3 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Číslo| | ============================================================================================================================= Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 687 621,00 715 333,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 293 098,00 297 033,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 167 952,00 215 196,00 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x Přij. dot. celk. na dlouh. maj. z rozp. územ. samospr.celků (z AÚ k účtu 403) 8 x Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přij. dot. na neinv. nákl. souv. s fin. (z AÚ k účtu 671) 14 x programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele přij. prostř. na výzk. a vývoj od poskyt. (z AÚ k účtu 671) 15 x jiných než od zřizovatele Přij. prostř. na výzkum a vývoj z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 16 x Přij. prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x Přij. přísp. a dot. celk. na pr. z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 19 x 22 530 909,00 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x Přijaté dotace celkem na dlouhod. maj. z rozp. stát. fondů 21 x Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. – kraj. úřadu (účet 316) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – ze stát. rozpočtu (účet 326) 24 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – od krajského úřadu (účet 326) 25 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 5 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty – od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. – od státních fondů (účet 326) 27 Přijaté návrat. fin. výpom. mezi rozp.– od ostat. veř. rozp. (účet 326) 28 Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – organ. složkou státu (účet 316) 29 Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – krajským úřadem (účet 316) 30 Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím - obci (účet 316) 31 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 48 z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územn. samospr.celků (z AÚ účtů 253,312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z AÚ účtů 063) 50 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 51 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 6 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Okamžik sestavení:

02.02.2012 10:12:00

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název Účet| | ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název | | ============================================================================================================================= C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtové prostředky =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 Fond kulturních a sociálních potřeb ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ A.I. Počáteční stav fondu 122 802,34 ============================================================================================================ A.II. Tvorba fondu 253 668,00 ============================================================================================================ 1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 2. Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 3. Peněžní a jiné dary určené do fondu ============================================================================================================ A.III. Užití fondu 351 092,40 ============================================================================================================ 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 276 131,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 1 200,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 39 500,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 34 261,40 ============================================================================================================ A.IV. Konečný stav fondu 25 377,94 ============================================================================================================ ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.501 Strana 10 Tisk: 5.3.2012 9:16:50

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 Rezervní fond ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ D.I. Počáteční stav fondu 847 744,00 ============================================================================================================ D.II. Tvorba fondu 526 783,80 ============================================================================================================ 1. Zlepšený výsledek hospodaření 445 783,80 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary – účelové 4 000,00 5. Peněžní dary – neúčelové 77 000,00 6. Ostatní tvorba ============================================================================================================ D.III. Čerpání fondu 407 500,00 ============================================================================================================ 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 407 500,00 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní činnost ============================================================================================================ D.IV. Konečný stav fondu 967 027,80 ============================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 Investiční fond ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ F.I. Počáteční stav fondu 25 456,95 ============================================================================================================ F.II. Tvorba fondu 6 715 379,00 ============================================================================================================ 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 307 879,00 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje majetku svěřeného dlouhodobého majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu 407 500,00 ============================================================================================================ F.III. Čerpání fondu 6 723 104,00 ============================================================================================================ 1. Financování investičních potřeb 6 723 104,00 ============================================================================================================ F.IV. Konečný stav fondu 17 731,95 ============================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 170 536 242,50 72 804 934,00 97 731 308,50 102 853 000,00 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 170 536 242,50 72 804 934,00 97 731 308,50 102 853 000,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace Sídlo: 28. října 2155 738 01 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 751100 IČ: 68158025 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 1 819 955,00 1 819 955,00 1 820 000,00 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha 1 712 605,00 1 712 605,00 1 713 000,00 H.5. Ostatní pozemky 107 350,00 107 350,00 107 000,00 =============================================================================================================================


----------------------| 02.02.2012 10:12:00 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Příloha č. 5

Seznam přijatých darů v roce 2011 k 31.12.2011

Finanční dary účelové 1. Me Pro trading 4000,00 Kč --------------------------------------------------------------------------------------------C e l k e m finanční dary účelové 4 000,00 Kč

Finanční dary neúčelové 1. Vilém Przeczek 6 000,00 Kč 2. Zdeněk Kučera 35 000,00 Kč 3. Alimpex food 16 000,00 Kč 4. Jana Poulíčková 10 000,00 Kč 5. Zdeněk Pavelec 10 000,00 Kč --------------------------------------------------------------------------------------------Celkem finanční neúčelové 77 000,00 Kč

CELKEM FINANČNÍ DARY K 31.12.2011

81 000,00 Kč

Zpráva o činnosti organizace za rok 2011

Recommend Documents