Voorjaarsnota Gemeente Lingewaard

Voorjaarsnota 2012 (3e tussentijdse rapportage 2012) Gemeente Lingewaard

15 mei 2012

Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

Pagina 1 van 39

Inhoud Inhoud 1. ALGEMEEN ................................................................................................................................................................ 3 Voorstel ........................................................................................................................................................................... 5

2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S ................................................................................................................ 6 2.1

PROGRAMMA 1 BURGER ALS PARTNER ................................................................................................................ 6

2.2

PROGRAMMA 2 BURGER ALS KLANT ................................................................................................................... 11

2.3

PROGRAMMA 3 BURGER ALS ONDERDAAN ......................................................................................................... 24

2.4

PROGRAMMA 4 BURGER ALS WIJKBEWONER...................................................................................................... 26

2.5

PROGRAMMA 5 INTERNE ORGANISATIE ALS KLANT ............................................................................................. 29

4.

STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN EN PROJECTEN ...........................................................................34

5.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN ..............................................................................................................................38


Pagina 2 van 39

1. ALGEMEEN De Voorjaarsnota 2012 is de derde tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2012. In deze rapportage wordt de naam Voorjaarsnota gehanteerd. De Voorjaarsnota gaat in op de voortgang van de activiteiten die in de Programmabegroting 2012 zijn opgenomen onder ‘Wat doen we daarvoor’, op de ontwikkeling van de beschikbare budgetten over het gehele begrotingsjaar en op de stand van zaken ten aanzien van lopende investeringen en projecten. Er wordt alleen gerapporteerd over afwijkingen. In de Voorjaarsnota wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de:  Prestaties/activiteiten: voor alle prestaties/activiteiten uit de Programmabegroting 2012 wordt aangegeven of de voortgang al dan niet volgens planning verloopt. Prestaties/activiteiten die niet volgens planning verlopen worden in alle gevallen toegelicht (hoofdstuk 2);  Budgetten: per productgroep worden de belangrijkste over- en onderschrijdingen toegelicht (hoofdstuk 2);  Investeringen en projecten: over- en onderschrijdingen op de investeringskredieten en wijzigingen in bijvoorbeeld het jaar van realisatie worden gemeld (hoofdstuk 3). De in de Voorjaarsnota verwerkte financiële voor- en nadelen worden als incidenteel in de (meerjaren) begroting verwerkt. De mutaties met een (mogelijk) structurele doorwerking naar de volgende begrotingsjaren worden meegenomen in de Kadernota 2012. In de onderstaande tabel zijn per programma de wijzigingen van de baten en lasten gerecapituleerd: Programma

1. 2. 3. 4. 5. Totaal

Burger als partner Burger als klant Burger als onderdaan Burger als wijkbewoner Interne organisatie als klant

Lasten V = voordeel N = nadeel N 1.319.800 N 888.460 V 7.700 N 441.180 N 726.660 N 3.368.400

Baten V = voordeel N = nadeel N 981.200 V 139.000 V 117.900 V 2.146.780 V 1.422.480

Saldo V = voordeel N = nadeel N 1.319.800 N 1.869.660 V 146.700 N 323.280 V 1.420.120 N 1.945.920

Voor een nadere toelichting op de voor- en nadelen wordt verwezen naar de toelichting bij de afzonderlijke programma’s in hoofdstuk 2 van deze Voorjaarsnota. In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties voor de begroting 2012 gerecapitueerd. Saldo begroting 2012 Bijstellingen Voorjaarsnota 2012

0 N 1.945.920

Bijgestelde resultaatverwachting 2012

N 1.945.920 ======


Pagina 3 van 39

De planning van de tussentijdse sluiten zoveel mogelijk aan op de raadscyclus. In onderstaande planning is rekening gehouden met de afspraken die met het Presidium zijn gemaakt over de aanleveren van raadsstukken. Op het moment dat het Presidium vergadert dienen de raadsvoorstellen beschikbaar te zijn. Dientengevolge vindt besluitvorming door het college in de week voorafgaande aan het Presidium plaats.

e

3 tussentijdse rapportage - Voorjaarsnota 2012 Peildatum

Behandeling MT

Behandeling

Presidium

Politieke Avond

Raad

21-05-2012

14-06-2012

21-06-2012

Presidium

Politieke Avond

Raad

25-09-2012

01-10-2012

25-10-2012

15-11-2012

Behandeling

Presidium

Politieke Avond

Raad

12-11-2012

29-11-2012

13-12-2012

College 16-04-2012

14-05-2012

15-05-2012

e

4 tussentijdse rapportage - Najaarsnota 2012 Peildatum

Behandeling MT

Behandeling College

27-08-2012

24-09-2012

e

5 tussentijdse rapportage 2012 Peildatum

Behandeling MT

College 08-10-2012

05-11-2012

06-11-2012


Pagina 4 van 39

Voorstel Voorgesteld wordt: 1. kennis te nemen van de per programma beschreven voortgang van de te leveren prestaties en activiteiten; 2. de budgetafwijkingen en aanpassingen per productgroep middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2012; 3. in te stemmen met de budgetaanpassingen in de begroting 2012 zoals opgenomen in het overzicht van begrotingswijzigingen en akkoord te gaan met de in het overzicht opgenomen dekking; e 4. de Voorjaarsnota (3 tussentijdse rapportage) 2012 vast te stellen.


Pagina 5 van 39

2. STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA’S 2.1

Programma 1 Burger als partner

De burger als partner De burgers, ondernemers, ontwikkelaars, belangenorganisaties en verenigingen hebben de rol van partner in die gevallen waarin de gemeente beleid- en projecten ontwikkelt. De burgers worden bij deze processen geïnformeerd, geraadpleegd of gevraagd om advies. En daar waar mogelijk wordt samengewerkt om naar een breed gedragen oplossing toe te werken. Burgers zijn immers niet alleen inwoners, maar ook vakmensen (ingenieur, jurist, hovenier, etc.) en kennen hun eigen omgeving beter dan wie dan ook.

Productgroepen Verkeer, economie, bedrijventerreinen en woningbouw, lokaal onderwijsbeleid, openbaar bibliotheekwerk, sport en cultuur, maatschappelijke ondersteuning en advies, sociaal-cultureel werk en accommodaties, openbare gezondheidszorg, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum tussentijdse rapportage) Prestatie / activiteit

Ruimtelijk Beleid A. Mobiliteit A1. Hoogwaardig Openbaar vervoer A2. Doortrekken A15 A3. Ontsluiting Huissen en Bemmel A4. Fietsroutes A5. Gebruik van dijken B. Ruimte en landschap B1. Woningbouw B2. Huissense uiterwaard B3. Park Lingezegen C. Economische ontwikkeling D. Cultuurhistorie Sociaal Beleid A. Arbeidsmarkt B. Onderwijs B1. Startkwalificatie B2. Onderwijs naar het kind B3. Leerlingenvervoer C. Recreatie en toerisme D. Maatschappelijke participatie E. Jeugd en jongeren Projectrealisatie A. Woningbouw A1. Centrumgebied Martinuskerk Gendt


Groen

Rood

Blauw

X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X

Pagina 6 van 39

Prestatie / activiteit

A2. Centrumplan Huissen A3. Loovelden, Huissen A4. Muijland/ De nieuwe Poel Angeren B. Bedrijventerreinen C. Glastuinbouwgebieden C1. Glastuinbouwgebied Bergerden C2. Herstructurering glastuinbouw Huissen - Angeren 10 puntenlijst Stand van zaken Bergerden Stand van zaken grondexploitaties Voortgang Muijland Voortgang centrumplan Bemmel Voortgang centrumplan Huissen Voortgang A15

Groen

Rood

Blauw

X X X

X X

X X X X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen Ruimtelijk Beleid Huissense uiterwaard In 2010 zijn de inrichtings- en beheervisie door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis hiervan wordt een bestemmingsplan en uitvoeringsovereenkomst voorbereid. Volgens de planning die vooral gebaseerd is op de planning van alle rivierverruimingsprojecten uit de Planologische Kern Beslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier van het ministerie I & M, dienen rivier-verruimende maatregelen eind 2015 te zijn uitgevoerd. Deze planning is nog steeds haalbaar. Echter gepland was ook dat het voorontwerp-bestemmingsplan dit jaar vóór de zomervakantie in procedure kon worden gebracht. Het plan dient rijks-, provinciale en gemeentelijke belangen. Omdat de planologische onderbouwing van met name de gemeentelijke belangen in het project nog onvoldoende is om door alle overheden te worden goedgekeurd, wordt het plan eerst in overeenstemming gebracht met de eisen die alle overheden hieraan stellen. Verwacht wordt dat voor de zomervakantie het plan aan het college van burgemeester en wethouders kan worden voorgelegd, maar dat publicatie en ter visie legging ná de zomervakantie zal moeten geschieden. Op dit moment vindt hierover overleg plaats met provincie en Rijkswaterstaat. Parallel aan het voorontwerp wordt de uitvoeringsovereenkomst afgerond en daarover een besluit gevraagd. Projectrealisatie Muijland/ De nieuwe Poel Angeren Zie toelichting ‘voortgang Muijland bij het onderdeel ‘verplichte onderwerpen uit de 10 puntenlijst’. C1. Glastuinbouwgebied Bergerden Zie toelichting ‘stand van zaken Bergerden’ bij het onderdeel ‘verplichte onderwerpen uit de 10 puntenlijst’. Sociaal Beleid B2. Onderwijs naar het kind In de planning is er vanuit gegaan dat het i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2012 mogelijk zou zijn om in 2012 al een uitvoeringsplan kan worden opgesteld, welke gericht is op het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen zodanig dat dit aansluit bij Passend Onderwijs. De wet zelf zal in werking treden in 2012, maar de ontwikkeling van de nieuwe samenwerkingsverbanden op basis van deze wet, zal pas eind 2012 zijn afgerond. Pas daarna zullen de samenwerkingsverbanden zich gaan richten op de inhoud. Daarom is het niet mogelijk dit jaar al een uitvoeringsplan te maken, maar pas in de loop van 2013.


Pagina 7 van 39

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken Bergerden Door het Dagelijks Bestuur van de GR Bergerden is opdracht gegeven besluiten voor te bereiden voor het opstellen van een marktonderzoek en een acquisitieplan. Hierover wordt momenteel met diverse partijen overlegd. Beide nota’s worden zullen worden opgesteld met name vanwege opmerkingen van de accountant van de gemeente Nijmegen en de accountant van de gemeente Lingewaard op de gemeentelijke jaarrekening 2011 over het risicoprofiel van het project. Stand van zaken grondexploitaties De stand van zaken ultimo 2011 is uitgebreid toegelicht in de jaarrekening 2011. Ten opzichte van deze stand zijn er op de peildatum 16 april 2012 van deze Voorjaarsnota geen belangrijke wijzigingen te melden. Voortgang Muijland In een brief van 29 maart 2012 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van het college om ten aanzien van de woningbouwontwikkeling in Angeren op de locatie ‘De nieuwe Poel’ en de daarmee samenhangede verplaatsing van de sportvelden naar de locatie ‘Muijland’ een pas op de plaats te maken. De huidige crisis op de woningmarkt tast het financiële fundament van de ontwikkeling aan op grond waarvan het project tijdelijk op ‘hold’ is gezet. Naast de huidige marktomstandigheden is ook de actuele volkshuisvestelijke behoefte betrokken bij het besluit om voorlopig de ontwikkeling niet verder ter hand te nemen. Voortgang centrumplan Bemmel Deel De Markt/MGZ zit nu in de fase van uitvoering woonrijp maken. Sinds begin dit jaar zijn er geen nieuwe vertragingen opgetreden. Dit deel is ongeveer medio september 2012 gereed. De verbouwing van de Assenburg zal eind van dit jaar gereed zijn. Het ontwikkelingsproces van Loostraat deelplan A (WvB) loopt ongeveer op schema. Het ontwikkelingsproces van Loostraat deelplan B (Lidl) heeft wat vertraging opgelopen wegens perikelen met woningafnemer Vestia. Voortgang centrumplan Huissen Het raadsbesluit van 29 maart 2012 waarbij een keuze is gemaakt voor een alternatieve supermarktlocatie aan de Langestraat zal worden verankerd in een aanpassing van de Centrumvisie Huissen. Deze aangepaste visie ‘Winkelen in Huissen’ is in procedure gebracht voor inspraak en overleg. In de 2e helft van 2012 zal de gewijzigde visie worden vastgesteld. De bouwplannen gebaseerd op deze nieuwe visie voor de supermarkt locatie, de upgrading van de bebouwing aan de Markt en de vestiging van een tijdelijke supermarkt zullen in 2012 worden voorbereid en vervolgens met inspraak en overleg in procedure worden gebracht. Voortgang A15 Conform de planning van de tracéwetprocedure is gereageerd op de Tracénota/MER. Samen met de gemeenten Duiven en Zevenaar zijn we gekomen tot 1 tracéadvies aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De minister heeft vervolgens haar standpunt bekend gemaakt. Dit standpunt wijkt af van hetgeen door de samenwerkende gemeenten wordt voorgestaan. Er wordt nu getracht via politieke beïnvloeding alsnog onze gezamenlijke voorkeur te bereiken. Het standpunt van de minister zal nu worden uitgewerkt tot een Ontwerp Tracébesluit (OTB) dat begin 2013 ter visie zal worden gelegd.


Pagina 8 van 39

Budgetinformatie In onderstaande tabel worden de belangrijkste voor- en nadelen per productgroep benoemd en toegelicht. Productgroep en toelichting

Sociaal Beleid 420.00 Basisonderwijs Deze incidentele overschrijding wordt veroorzaakt door enkele looddiefstallen bij scholen in 2011, waarvan de nota’s in 2012 zijn betaald. Nadeel € 20.000.

Voordeel

Nadeel

20.000

630.00 Sociaal cultureel werk Bij het gebouw van Scouting Angeren is er een onwenselijke situatie ontstaan door de schade gedurende de winter 2011/2012 aan de verwarming en waterleiding van de accommodatie. Tevens worden bouwkundige aanpassingen verricht (€ 77.315) en de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden verricht (€ 12.685). Deze kosten worden gedekt door respectievelijk algemene reserve en de bestemmingsreserve.

90.000

530.00 Sport Impuls Brede Scholen combinatiefuncties De Impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de realisatie van combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is in of ten behoeve van twee of meer sectoren. Met de inzet van combinatiefuncties worden de volgende doelen beoogd:  de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuur aanbod in het primair en voortgezet onderwijs;  de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;  het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;  het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. Het bedrag dat we hiervoor ontvangen en reserveren is € 137.000 per jaar.

257.000

De tennisbanen in Angeren dienen te worden gerenoveerd nu de vereniging voorlopig niet verhuist naar het nieuwe sportpark. De kosten voor renovatie werden tot en met 2011 gedekt uit de voorziening ‘onderhoud sportvelden’. In de Jaarrekening 2011 is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen t.g.v. de exploitatie en is er geen mogelijkheid meer om de kosten gemaakt in 2012 te dekken uit deze voorziening. De ontbrekende dekking kan gevonden worden door dit bedrag te onttrekken aan de (bestemmings)reserve. Nadeel € 120.000. 714.00 Openbare gezondheidszorg In de Programmabegroting 2012 is voor de jaren 2012 en 2013 een budget van 2 maal € 25.000 geraamd voor het project Alcohol en Drugs. Voor de voortzetting van het regionale project in 2012 is echter € 38.000 benodigd. Door € 13.000 te verschuiven van 2013 naar 2012 wordt het benodigde budget gevonden. Nadeel € 13.000.

952.800

In de meicirculaire is de decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin beschreven. De verdeling van € 359,2 miljoen over de gemeenten is later via internet bekend gemaakt. Als gevolg van de structurele doorwerking van de loon- en prijsbijstelling over het jaar 2011 wordt het budget voor 2012 € 368,137 miljoen. Voor de gemeente Lingewaard betekent dit een structureel bedrag van Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

Pagina 9 van 39

Productgroep en toelichting

Voordeel

Nadeel

€ 935.500. Met de intrede van deze decentralisatie-uitkering, komt de brede doeluitkering ad € 910.800 te vervallen. Deze intrekking is in het financieel overzicht verwerkt. Nadeel € 910.800. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg is in 2012 € 16 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt een deel gebruikt voor de financiering van onderzoek, experimenten en het transitiebureau. Een ander deel zal ten goede komen aan de gemeenten en provincies voor reeds te maken invoeringskosten. Het voor de gemeenten beschikbare geld zal in 2012 via een decentralisatie-uitkering worden verstrekt. Voor de gemeente Lingewaard is dit een bedrag van € 29.000.


Pagina 10 van 39

2.2

Programma 2 Burger als klant

De burger als klant Het traditionele klantbegrip komt bij de gemeente dichterbij waar het gaat over individuele transacties, zoals paspoorten, uitkeringen en vergunningen. In deze verhouding is de gemeente dienstverlener, waarbij het er om gaat om de producten tegen een zo laag mogelijke prijs en met een zo goed mogelijke service te verstrekken. Het wordt onze burgers niet onnodig moeilijk gemaakt. Bureaucratisch leed zoals te lange wachttijden, onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid, onheuse bejegening, moet worden voorkomen.

Productgroepen Burgerzaken, Uitvoering APV en Bijzondere wetten, Straatmarkten, Leerlingenvervoer, Monumenten, Groenen reststroken, Festiviteiten, Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen, Bijzondere bijstand, Vreemdelingen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Milieu, Afvalstoffenheffing, Rioolrechten, Grafrechten, Bouwen, Uitvoering Wet WOZ, Onroerendezaakbelasting en Gemeentelijke belastingen.


Groen

Rood

Blauw

Sociaal en welzijn A. Uitvoering WMO A1. Nieuwe Wmo verordening A2. Crisismaatregelen Wmo:  Hulp bij huishouden (hbh) standaard bij 75 jaar  Telefonische indicatie bij hbh  Particulier hulp bij hbh  Hbh splitsen in hbh1 en hbh 2  PGB uitvoering bij Menzis stoppen  Ondersteuning SVB bij PGB onderzoeken  Gemaksdiensten en wijkteams  Verantwoording PGB  Verlagen inkomensgrens vervoersvoorziening  Instellen inkomensgrens bij stadsregiotaxi (CVV)  Langzame scootmobiels  Maatwerk toekenning scootmobiels  Geen accessoires vervoer  Geen dubbele vervoersvoorziening  CVV primaat boven forfaitaire vergoeding  Algemeen OV  Uitleenpool algemene voorzieningen  Scootmobielstalling  Scootmobielen verhuren  Periodieke inventarisatie niet-gebruik  PGB voor rolstoel/scootmobiel  Eigen bijdrage draagkracht dure woningaanpassingen  Woningaanpassing: vrijkomen aangepaste woningen  Woningaanpassing: match woningen doelgroepen Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Pagina 11 van 39


 Woningaanpassing: maximaal volgens kosten woonunit  Woningaanpassing: afschrijftermijnen keuken enz.  Woningaanpassing: deels door woningcorporaties  Woningaanpassing: vastleggen kwaliteitsniveau  Verhuiskostenvergoeding verlagen  Contract vaste trapliftenleverancier  Kleine woningaanpassingen: lijst algemeen gebruikelijk  Kleine woningaanpassingen: drempelbedrag  Aanvang bouw en woonkeur  Toekomstgericht woningbeleid  Doorstroming aangepaste huurwoningen  Losse woonunit in plaats van woningaanpassing  Applicatie beoordeling offertes woningaanpassingen  Eigen bijdrage overige voorzieningen  Hercontroles rechtmatigheid  Periodieke communicatie  Geen voorziening  Algemeen gebruikelijk A3. Crisismaatregelen leerlingenvervoer:  Striktere toepassing verordening  Medisch advies bij aanvraag vervoer  Eigen bijdrage invoeren  Communicatie naar de doelgroep  Alternatieve oplossingen vervoer  Uitvoeringskosten WWB B1. Een daling van de uitkeringskosten B2. De andere poortwachter B3. Direct Werk 2.0 B4. Werk- en uitkeringsintake in één B5. Ingebruikname van de participatieladder B6. De accountmanager re-integratie B7. Focus op drie doelgroepen: 55-plussers, arbeidsbelemmerden en jongeren B8. Activerend handhaven B9. Verhogen van het aantal parttime uren werk

Groen

Rood

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

Omgeving & Inwoners A. Actualiseren (harmoniseren) van bestemmingsplannen B. Digitalisering van bestemmingsplannen

X X

Klantcontactcentrum Verbeteren kwaliteit dienstverlening

X

10-puntenlijst WMO WWB Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

Blauw

X X Pagina 12 van 39


Gemeenschappelijke regeling Presikhaaf

Groen

Rood

Blauw

X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. Sociaal en welzijn Crisismaatregelen Wmo Ten opzichte van de 2e tussentijdse rapportage 2012 kan gemeld worden dat er geen wijzigingen opgetreden zijn. e

In de 2 tussentijdse rapportage 2012 is gemeld dat voor twee voorgenomen maatregelen de situatie gewijzigd is: het hanteren van inkomensgrenzen is niet (langer) toegestaan. Dit betekent dat de maatregelen ‘verlagen inkomensgrens vervoersvoorziening’ en ‘instellen inkomensgrens bij stadsregiotaxi (CVV)’ niet doorgevoerd kunnen worden. De beoogde besparing (op termijn) van een bedrag van € 22.745 met deze beoogde maatregelen kan hiermee niet gerealiseerd worden. Leerlingenvervoer e Ten opzichte van de 2 tussentijdse rapportage 2012 kan gemeld worden dat in april 2012 gestart is met de uitvoering voor het schooljaar 2012 – 2013. Voor ongeveer 60 leerlingen zal opnieuw beoordeeld worden welke vorm van vervoer voor hen het meest geschikt is. Ze maken op dit moment allen gebruik van het aangepast vervoer. Invoeringsdatum is in ieder geval na de herfstvakantie (22 oktober 2012) en zo mogelijk bij aanvang van het schooljaar, 20 of 27 augustus 2012. WWB B1. Daling van de uitkeringskosten Een daling van de uitkeringskosten wordt primair bereikt door het verminderen van het aantal personen dat een beroep doet op een uitkering. Daarnaast heeft substantieel verhogen van het aantal uren part time werk dat door uitkeringsgerechtigden wordt verricht een drukkend effect op de uitkeringskosten (zie doelstelling B9). Stand van zaken op 16 april 2012 Aantal personen dat een beroep doet op een WWB-uitkering bedraagt 403. Vanaf 1 januari 2012 is het aantal uitkeringen per saldo gedaald met 13.

Uitkeringen WWB Aantal Stand 01-01-2012 416 januari-12 -14 februari-12 -6 Mutaties maart-12 7 april-12 0 Stand 16-04-2012 403 B2. De andere poortwachter Een goede poortwachter voorkomt instroom. Door samen te werken met het UWV-Werkbedrijf wordt de poortwachtersfunctie vorm gegeven. Door te werken aan een goede overdracht van klantinformatie kan de ‘poortwachter’ beoordelen of er geen voorliggende voorziening voorhanden is waar de klant een beroep op kan doen. In 2012 zijn er concrete werkafspraken met het UWV.


Pagina 13 van 39

Stand van zaken op 16 april 2012 Er zijn concrete werkafspraken met het UWV gerealiseerd. Deze betreffen: 1. een voorlichting door Werk & Inkomen aan WW-ers die op 1 à 2 maanden afstand zitten van een aanvraag WWB; 2. afspraken over de doorgeleiding van inwoners van Lingewaard die zich melden voor een uitkering WWB 2012. B3. Direkt Werk 2.0 Met Direkt Werk wordt bedoeld: de aanvrager van een uitkering gaat direct aan het werk – tenzij de belemmeringen bij de aanvrager te groot zijn om te kunnen werken. Eén van de doelstellingen is om de aanvrager die een uitkering – om welke reden dan ook- als gemaksvoorziening beschouwt, te ontmoedigen hiervan gebruik te maken. Dit vanuit de gedachte dat een uitkering alleen bestemd is voor hen die dit het hardst nodig hebben. Een tweede doelstelling is om hiermee inhoud te gegeven aan het idee dat iedereen die dat kan iets terugdoet voor zijn of haar uitkering. Direkt Werk gemeente Lingewaard Gedurende de periode 2006 tot 2011 heeft de gemeente Lingewaard ervoor gekozen om Direkt Werk onder te brengen bij Presikhaaf. Doel van het project was de kortst mogelijke weg naar betaald werk. Onderdelen van het traject waren een werktraining/diagnosefase, bemiddeling en plaatsing. Het resultaat was dat een aanvrager instroomde in de uitkering, direct aan de slag ging binnen de SW-omgeving, maar niet doorstroomde naar betaalde arbeid. Vanwege het ontbreken aan doorstroming naar betaald werk is besloten om het Direkt Werk principe op een andere manier in te richten. De redenen hiervoor zijn: het verlaten van het automatisme om elke aanvrager in een langdurig traject (8 maanden) te plaatsen met behoud van uitkering. Bovendien werden de begeleidingskosten van dit traject apart vanuit het participatiebudget gefinancierd. Dit betekent dubbele kosten. het inzetten op poortwachtersprincipes. Direkt werk zoals het werd ingezet leidde tot binding van de uitkeringsgerechtigde aan de gemeentelijke ondersteuning en gewenning aan een uitkering en niet tot uitstroom. het effectiever en doelgerichter inzetten van onze eigen casemanagers. ontevredenheid over de geleverde dienstverlening vanuit Presikhaaf. Dit betekent dat het aantal aanmeldingen voor Direkt Werk bij Presikhaaf in 2012 terug gebracht zijn tot nihil. Aan WSW-bedrijf Presikhaaf is gevraagd om een offerte in te dienen waarbij de dienstverlening zich beperkt tot (administratieve) intake en het faciliteren van werk voor de duur van maximaal 6 weken. Deze offerte is nog in behandeling. Wat is er voor in de plaats gekomen? inzet van het Serviceteam Lingewaard als direct werk instrument. Het Serviceteam is een team dat door de gemeente Lingewaard in eigen beheer is en niet arbeidsverdringende werkzaamheden verricht in het groen; inzet van poortwachtergesprekken zowel op inkomen als op werk bij aanvragers; inzet van een accountmanager re-integratie die kansrijke aanvragers binnen enkele weken terug “brengt” naar de arbeidsmarkt; inzet van handhaving op niet-willers. Het effect is een lagere instroom in de uitkering en een korter verblijf in de uitkering.


Pagina 14 van 39

Stand van zaken 16 april 2012 - WWB beleidsregels 2012 ‘Plicht tot tegenprestatie’: wacht op advies cliëntenraad voor definitieve besluitvorming. - WSW-bedrijf Presikhaaf is verzocht (project)voorstellen te doen die invulling kunnen geven aan het verwezenlijken van de ambitie om het Serviceteam uit te breiden. Begin april is het voorstel ontvangen en op 18 april vindt het eerste inhoudelijke gesprek daarover plaats. - Met cultuurcentrum De Kinkel zijn afspraken gemaakt om kleine projecten uit te voeren met de inzet van uitkeringsgerechtigden. - Het onder de aandacht brengen van ons dienstverleningspakket bij werkgevers (Verzekering Nieuwe start zonder risico, verzekering ziekteverzuim, 24-uurs bereikbaarheid van casemanagers, stage mogelijkheden, job-coaching) - Afgesloten verzekering voor Praktijkervaringsplek. Hiermee zijn uitkeringsgerechtigden verzekerd tijdens de periode werken met behoud van uitkering. - Aanmeldingen Direkt Werk 2.0 bedraagt tot en met 16 april 2012: 0. - De bezetting van het Serviceteam wisselt maandelijks. Op 16 april 2012 waren dit er 19 (februari 2012: 20). B4. Werk- en uitkeringsintake in één De werkconsulent gaat vanaf het eerste contact in de spreekkamer met de aanvrager aan de slag en bepaalt wat de aanvrager nodig heeft om weer aan het werk te gaan. Stand van zaken op 16 april 2012

Besluiten op aanvragen WWB Toegekend Afgewezen Buiten behandeling gesteld Anders Totaal

jan-12 7 3 1 11

feb-12 8

mrt-12 10

2 10

1 1 12

apr-12 8 2 2 12

Totaal 33 2 6 4 45

Besluiten t/m 16 april 2012 B5. Ingebruikname van de participatieladder De indeling op de participatieladder geeft inzicht in de mate waarin uitkeringsgerechtigden participeren, maar ook welk perspectief wordt gezien om te ‘klimmen’ op de ladder. De participatie-instrumenten zijn vervolgens gedefinieerd in overeenstemming met de trede die kan worden bereikt door inzet van het instrument. Hiermee kunnen de verschuivingen binnen het bestand zichtbaar worden gemaakt. En daarmee het (financiële en/of maatschappelijke) rendement van de instrumenten. Dit levert input op voor het maken van inkoopkeuzes en voor het verder realiseren -of aanpassen- van de participatiedoelstellingen van de gemeente. Stand van zaken op 16 april 2012 De (verdere) uitrol van de participatieladder is tijdelijk opgeschort wegens de herinrichting van de administratieve systemen. Afronding van de herinrichting administratieve systemen is nog gaande. Verwacht wordt de volledige implementatie van de nieuwe automatisering medio juli 2012 is afgerond. In april is de verdere uitrol van de participatieladder hervat door een screening van het bestand op participatiemogelijkheden.


Pagina 15 van 39

B6. De accountmanager re-integratie De accountmanager re-integratie is de “linking pin” van de gemeente tussen klant en potentiële werkgever. In het ene geval legt de accountmanager de nadruk op de kwaliteit en kracht van de klant –omdat niet meer nodig is om de klant te verbinden met zijn nieuwe werkgever. In het andere geval ligt de nadruk op de potentiële werkgever, wiens klantvraag centraal staat en waar de juiste werknemer bij wordt gezocht. Met deze stap worden de participatiemiddelen effectiever ingezet: goedkoper dan de inzet van een reintegratiebureau en met een hogere slagingskans. Deze benadering sluit goed aan op de visie maatwerk te willen leveren aan de klant. Stand van zaken op 16 april 2012 Werkgeversbenadering: - Met 60 werkgevers in de regio zijn relaties aangegaan; - Met 32 werkgevers bestaan warme contacten. Dat wil zeggen dat met deze werkgevers afspraken zijn gemaakt over plaatsing/indienstneming van uitkeringsgerechtigden; - Vanuit Werk & Inkomen wordt geparticipeerd in het Groene Podium, een initiatief voor duurzaam ondernemen, waaronder gerekend wordt het aangesloten houden bij de arbeidsmarkt van werklozen, arbeid belemmerden en kansarmen. - Plaatsing van uitkeringsgerechtigden bij werkgevers: 14. - 22 maart 2012 organisatie werkmeeting met college, werkgevers, lokale- en regionale accountmanagers re-integratie regio gemeenten en werkconsulenten in samenwerking met Doe je business, Houtakker te Bemmel. B7. Focus op drie doelgroepen: 55-plussers, arbeid belemmerden en jongeren Het Wwb-klantenbestand telt circa 150 55-plussers. Dat is één derde deel van het totale bestand. En tevens een doelgroep die, wanneer geen extra inspanning wordt verricht om ze te helpen, oud dreigt te worden in de Wwb. Hetzelfde geldt voor arbeidsbelemmerden. Personen uit deze doelgroep kunnen al vanaf zeer jonge leeftijd uitkeringsafhankelijk zijn geworden. Zonder hulp krijgt de uitkeringsrelatie een duurzaam karakter. Voor deze doelgroepen kan de gemeente het perspectief veranderen. Daarom is besloten om, voor 40% gefinancierd met geld uit het Europees Sociaal Fonds, twee projecten op te zetten, speciaal gericht op de arbeidsbemiddeling van de doelgroep 55-plus en arbeid belemmerden. Door tevens gebruik te maken van de middelen die door de provincie beschikbaar zijn gesteld in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid wordt door de gemeente extra geïnvesteerd in het bevorderen van de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren. In dit kader is in 2011 een projectvoorstel ingediend voor het inhuren van een jongerencoach. Coaching en begeleiding hebben op diverse terreinen binnen het sociale domein hun waarde bewezen. Stand van zaken op 16 april 2012 - ESF-trajecten 55-plussers en arbeid belemmerden: het project is beëindigd op 1 april 2012. Eind juni 2012 worden de resultaten verantwoord. - Jongeren: er bevinden zich 33 jongeren (personen van 18 tot 27 jaar) in ons bestand. Dit is een daling van 1 ten opzichte van de vorige rapportage. B8. Activerend handhaven De inzet van activerend handhaving in alle facetten van de uitkeringsverlening heeft als doel het optimaliseren van de nalevingsbereidheid van de klant. Het kennen van de klant is een eerste belangrijke randvoorwaarde. Een tweede randvoorwaarde is tijdige en goede communicatie over rechten, plichten en het handhavingsbeleid. Een laatste randvoorwaarde is de inzet van de juiste prikkels als dit nodig is. Dit betekent goede voorlichting, fraude-alerte gespreksvoering, regelmatige bestandsvergelijking en lik op stuk maatregelenbeleid.


Pagina 16 van 39

Stand van zaken op 16 april 2012 - Per 1 januari 2012 is, met de WWB 2012, de nieuwe Maatregelenverordening van kracht geworden. - Door onder andere toezicht en handhaving zijn vanaf 1 januari 2012 46 uitkeringen beëindigd.

Besluiten WWB Beëindigd -

jan-12 13

feb-12 17

mrt-12 10

apr-12 6

Totaal 46

Besluiten t/m 16 april 2012 Er zijn 8 maatregeltrajecten opgelegd in combinatie met terugvordering. 16 april 2012 is gestart met het actualiseren van het handhavingsplan RECHTvaardig (2008-2011).

Stand van zaken implementatie Huishoudtoets WWB 2012 op 16 april 2012 - 108 WWB klanten vallen onder de WWB huishoudtoets, waarvan - 18 uitkeringen: worden beëindigd per 1 juli 2012 omdat zij onder de WWB huishoudtoets vallen; - 18 uitkeringen: zijn vóór 1 juli 2012 beëindigd vanwege uitstroom naar werk, omdat zij recht hebben op een Wajong uitkering of een AOW uitkering en/of vanwege handhaving waardoor is vast komen te staan dat zij onrechtmatig een uitkering ontvangen; - 12 uitkeringen: geen uitstroom maar lagere uitkering; bijvoorbeeld vanwege inkomsten inwonende gezinsleden die onder de WWB huishoudtoets vallen. Door het overgangsrecht zijn de gevolgen hiervan pas eind juli 2012 duidelijk op basis van de werkelijke Inkomstensituatie over de maand juli 2012. - 60 uitkeringen: voldoen niet aan de criteria van de WWB huishoudtoets. Voor deze 60 uitkeringen heeft de WWB huishoudtoets geen gevolgen. De administratieve verificatie en afhandeling van deze groep volgt vanaf 1 mei 2012. Samengevat ligt het implementatietraject WWB 2012 voor overgangsklanten op koers, waarmee het traject voor de overgangsklanten per 1 juli 2012 tijdig afgehandeld zal zijn. Op blz. 12 van het Stabiliteits akkoord d.d. 26 april 2012 bij “Overige maatregelen” staat dat de huishoudtoets komt te vervallen. Het is een afstemming tussen politieke partijen en heeft geen juridische status met betrekking tot de uitvoering van de WWB zelf. Hiervoor moet een afzonderlijk besluit genomen worden. Gevolgen voor de uitvoering is op dit moment onduidelijk. B9. Verhogen van het aantal part time uren werk Een deel van het klantenbestand is tijdelijk of duurzaam niet in staat een zodanig aantal uren te werken dat volledige uitkeringsonafhankelijkheid wordt bereikt. Het vergroten van de arbeidsparticipatie door het verhogen van het aantal uren dat part time kan worden gewerkt -waaronder ook wordt begrepen een ‘uitbreiding’ van nul uren tot enkele uren- draagt bij tot het beperken van de uitkeringslasten. Stand van zaken op 16 april 2012 Aantal dossiers waarbij het aantal uren part time is verhoogd bedraagt in 2012: 3, waarvan 1 in deze verslagperiode.


Pagina 17 van 39

Stand van zaken Bijzondere Bijstandsverlening Prestatie / activiteit

Bijzondere Bijstandsverlening  Aanpassing beleidsregels bijzondere bijstand  Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten intrekken  Regeling Maatschappelijke Participatie Activiteiten 65-min intrekken  Regeling Indirecte schoolkosten vastgelegd in verordening per 1 jan 2012  Regeling Computer kinderen vastgelegd in verordening per 1 jan 2012  Vergoeding zwemles vanaf groep 5 intrekken  Inkomensgrens verlagen naar 110%; wettelijke verplichting voor categoriale verstrekkingen vanaf 1 januari 2012  Ondersteuning via "Leergeld" stoppen  Regeling Sociaal Culturele Activiteiten 65-plus intrekken   

Regeling Duurzame gebruiksgoederen 65 plus intrekken Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Inzet op preventiemaatregelen

Groen

X

Rood

Blauw

X X X X X X X X X

X

X X X

Toelichting op activiteiten Alle maatregelen zijn per 1 januari 2012 gerealiseerd; budgettaire effect ligt vast in managementrapportages. De aanpassing van beleidsregels betreft actualisatie en is een doorlopend activiteit. De inzet op preventie maatregelen geven wij vorm met voorlichting en communicatie; Stand van zaken schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening (verplichting Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012) aangeboden aan de Raad voor besluitvorming in de Raad van 31 mei 2012. Beleidsregels Schuldhulpverlening in voorbereiding. Preventieproject Schuldhulpverlening met woningbouwcorporaties en Budget Advies Centrum start 1 mei 2012. Omgeving & Inwoners Actualiseren (harmoniseren) van bestemmingsplannen Het bestemmingsplan Kom Gendt heeft voor inspraak ter inzage gelegen. De inspraakreacties worden momenteel verwerkt in een inspraaknota en vervolgens worden voorgelegd aan het college. Als het college instemt met de inspraaknota kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd voor zienswijzen. Binnen twaalf weken na afloop van de zienswijzen termijn dient de raad te besluiten omtrent vaststelling van het bestemmingsplan Kom Gendt. Het voorontwerp van Kom Huissen gaat volgens de planning november 2012 ter inzage voor inspraak. Vervolgens worden de reacties verwerkt in een inspraaknota en vervolgens worden voorgelegd aan het college. Als het college instemt met de inspraaknota kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd voor zienswijzen. Binnen twaalf weken na afloop van de zienswijzen termijn dient de raad te besluiten omtrent vaststelling van het bestemmingsplan Kom Huissen. Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

Pagina 18 van 39

De Wet ruimtelijke ordening stelt dat alle bestemmingsplannen uiterlijk 1 juli 2013 moeten zijn geactualiseerd. Deze termijn achten wij haalbaar.

Digitalisering van bestemmingsplannen. Met de vaststelling van Kom Gendt en Kom Huissen (zie hierboven) is de digitalisering van bestemmingsplannen afgerond. Klantcontactcentrum Verbeteren kwaliteit dienstverlening De ontwikkeling van de dienstverlening loopt nog niet geheel volgens planning. Op 1 januari 2012 is het werken op afspraak ingevoerd, hier wordt vanaf de start intensief gebruik van gemaakt. De burgerzakenbalie ziet zich echter vanaf medio december 2011 geconfronteerd met een enorme toename van aanvragen voor paspoorten en id-kaarten voor kinderen. E.e.a. is enerzijds ingegeven door een verdrievoudiging van het tarief per 1 januari 2012 en anderzijds gewijzigde wetgeving waardoor kinderen een eigen reisdocument nodig hebben bij het reizen buiten de landsgrenzen. De toename vertroebelt het beeld enigszins t.a.v. de ontwikkeling van de dienstverlening. Er zijn regelmatig momenteel forse wachttijden wanneer men zonder afspraak komt, de bezoekers die een afspraak hebben gemaakt worden doorgaans wel op tijd geholpen. Om het hoofd te kunnen bieden aan de extreme toeloop wordt momenteel extra personele inzet gepleegd. Naar verwachting zal de drukte richting de zomervakantie verder gaan afnemen en zullen bezoekersaantallen meer reguliere vormen gaan aannemen.

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Stand van zaken WMO Zie voorgaande. Stand van zaken WWB Zie voorgaande Stand van zaken gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Algemeen In de eerste en tweede tussentijdse rapportage 2012 is de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rond de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Ook afzonderlijk wordt de Raad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Recent gebeurde dat: • 2 april 2012 – 2e informatieavond Raad Lingewaard; • 12 april 2012 – Politieke Avond Lingewaard over Notitie Herstructureringsfaciliteit; • 26 april 2012 – Raadsvergadering Lingewaard over Notitie Herstructureringsfaciliteit. Herstructureringsfaciliteit Dit onderwerp wordt inmiddels voldoende bekend verondersteld. De Raad heeft na uitgebreid te zijn geïnformeerd en na intensieve discussie besloten in te stemmen met het doen van een aanvraag bij het Rijk voor een zogenoemde “herstructureringsfaciliteit”, die nodig is om de omvorming van de sociale werkvoorziening te bekostigen. De hoogte van de bijdrage voor Presikhaaf Bedrijven is afhankelijk van de omvang van de SWpopulatie en bedraagt ongeveer € 11,9 miljoen. Daarnaast wordt van de gemeenten een cofinanciering van 25% gevraagd, oftewel zo’n € 4 miljoen. Dit bedrag is in de begroting 2012 van Presikhaaf Bedrijven reeds verwerkt als afwaardering van het onroerend goed en voor diverse frictiekosten; hiermee is aan de voorwaarde van cofinanciering voldaan. De totale herstructureringsfaciliteit komt daarmee uit op afgerond € 16 miljoen. Presikhaaf Bedrijven heeft een herstructureringsplan voorbereid waarvan de totale kosten worden geraamd op ongeveer € 24 miljoen. De gemeenteraad heeft aan de instemming de voorwaarde verbonden dat de omvang van de totale herstructurering vooralsnog beperkt blijft tot € 16 miljoen. Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

Pagina 19 van 39

“Stip op de Horizon” Om in aanmerking te komen voor de Herstructureringsfaciliteit moet (zoals hiervoor gemeld) een herstructureringsplan ingediend worden bij het Ministerie. In het plan van Presikhaaf bedrijven is een toekomstvisie opgenomen en de daaruit voortvloeiende ambities en maatregelen voor de omvorming van de sociale werkvoorziening. In die visie wordt Presikhaaf gesplitst in twee entiteiten: een beschut werken-bedrijf en een plaatsingsbedrijf. Het beschut werken-bedrijf biedt plaats voor personen die voldoen aan de nieuwe criteria voor een SW-indicatie. De plaatsingsorganisatie richt zich met name op het plaatsen bij reguliere werkgevers van personen met een verdiencapaciteit van ten minste 20%, eventueel met ondersteuning. Volgens de nieuwe koers worden bedrijfsactiviteiten in eigen beheer versneld afgebouwd of afgestoten en daarmee tegelijk de betrokken werknemers “buiten” bij reguliere bedrijven en organisaties onder te brengen. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling zal aan het einde van het tweede kwartaal 2012 een besluit nemen over de definitieve toekomstvisie van Presikhaaf Bedrijven. De gemeenteraad van Lingewaard wil vooraf over de alternatieven debatteren en keuzes maken. Om die reden is een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de omvang van het herstructureringsplan. Personeel De rijksvergoeding per arbeidsplaats in de SW-sector neemt af, terwijl de verplichtingen vanuit de bestaande CAO onverminderd van kracht blijven. In het verleden was de Rijksbijdrage € 27.000 per arbeidsplaats. Tot 2015 wordt dit bedrag afgebouwd naar € 22.000 per arbeidsplaats per jaar. Het gevolg is dat er voor gemeenten een financieel gat ontstaat tussen de personeelskosten enerzijds (loon, pensioen, etc.) en de rijksvergoeding en de opbrengsten uit activiteiten anderzijds. Zonder maatregelen zal, uitgaande van het eerder genoemde verlaagde subsidiebedrag per jaar het structurele tekort van het subsidieresultaat bij Presikhaaf Bedrijven oplopen naar een bedrag boven de € 13,5 miljoen. Tegen deze achtergrond heeft het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven besloten om vanaf 1 juni 2012 geen tijdelijke contracten van medewerkers die vallen onder de CAO-SW om te zetten in een vast dienstverband. In 2012 betreft het 92 medewerkers, die na drie tijdelijke contracten geen vast dienstverband krijgen aangeboden. Onder deze 92 medewerkers bevinden zich 5 inwoners van de gemeente Lingewaard.


Pagina 20 van 39


Sociaal & Welzijn 611.20 Werkgelegenheid - Met de vaststelling van de kadernota 2011 is structureel vanaf 2011 een bezuiniging van € 25.000 ingeboekt op het Participatiebudget in verband met onderuitputting van de begrote kosten voor activeringspremies. Niet bestede middelen van het Participatiebudget moeten worden terugbetaald aan het rijk. Deze besparing is ten onrechte als bezuiniging (voordeel) verantwoord. Nadeel bedraagt € 25.000. - Met de vaststelling van de Programmabegroting is structureel vanaf 2012 een bezuiniging van € 253.460 ingeboekt in verband met de crisismaatregelen sociaal domein voor: - Het genereren van extra gelden ( € 219.560) voor re-integratie uitgaven voor de doelgroepen arbeidsbelemmerden en 55-plussers door middel van cofinanciering (40%) via het Europees Sociaal Fonds. Het ESF project “Let’s Work” loopt van 1 oktober 2010 tot 1 april 2012. - Financiering van de uitgaven van loonkostensubsidies aan jongeren (€ 33.900) ten laste van de ESF actie J (Jeugdwerkloosheid) aangevraagd door de gemeente Arnhem. Aan dit project nemen een aantal gemeenten uit de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden deel, zo ook de gemeente Lingewaard. Het project duurt 18 maanden en loopt van 1 april 2011 tot 1 oktober 2012. Over de loonkostensubsidie die in deze periode wordt uitbetaald kan 40% ESF subsidie worden gedeclareerd. De middelen voor beide projecten worden bekostigd uit het Participatiebudget. Door de extra opbrengsten wordt bespaard op de kosten van re-integratie. Niet bestede middelen uit het Participatiebudget moeten aan het rijk worden terugbetaald. De besparing levert dus geen bezuiniging op. Nadeel bedraagt € 253.460. - De middelen in het Participatiebudget voor het onderdeel re-integratie zijn vanaf 2012 nagenoeg gehalveerd. Dit betekent dat een heroverweging moet plaatsvinden van de besteding van re-integratie middelen. Subsidie aan werkgevers voor Id-banen is geen wettelijke verplichting meer. Het aantal Id-ers is de afgelopen jaren afgebouwd om de kosten van re-integratie te drukken. Een 7-tal werkgevers wordt nog financieel ondersteund, waarbij als verplichting is opgenomen dat zij als compensatie kosteloos enkele trajecten uitvoeren voor uitkeringsgerechtigden. Het ontbreken van voldoende middelen om de subsidie te continueren, heeft als gevolg dat 7 Id-ers het risico lopen door hun werkgever per direct te worden ontslagen. Het gevolg hiervan is dat ook de kosteloze trajecten, die met de Id-subsidie samenhangen, komen te vervallen. Nadeel bedraagt € 150.000.


Voordeel

Nadeel

428.460

Pagina 21 van 39


614.00 Bijzondere bijstand Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 miljoen structureel. De middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering en verdeeld via de maatstaven bijstandsontvangers en huishoudens met laag inkomen (drempel). Door het toevoegen van deze middelen aan het gemeentefonds worden de gemeenten in staat gesteld om deze specifieke doelgroepen door middel van de verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden. Het bedrag dat we hiervoor ontvangen en reserveren is € 120.000 in 2012 oplopend naar € 123.000 in 2016. 652.00 Wet Maatschappelijke ondersteuning Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van € 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van € 32,0 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Het bedrag dat we hiervoor ontvangen en reserveren is € 128.000 in 2012 en € 87.000 in 2013.

Omgeving & Inwoners 723.30 Milieu De leges voor beoordeling bodemonderzoek zijn door gewijzigde wetgeving en structureel minder aanvragen al enkele jaren veel lager. Nadeel € 15.000. 725.10 Afvalstoffenheffing Dit betreft de restitutie van de afvalstoffenheffing over 2011. Dit nadeel ad € 364.300 wordt gedekt door inzet van de bestemmingsreserve ‘afvalstoffenheffing’. 822.10 Bouwen Het begrote bedrag voor leges bouwvergunningen dient vanwege de aanhoudende financiële crisis naar beneden bijgesteld te worden. De hoogte van de te ontvangen leges is voor een groot deel afhankelijk van grote projecten, met name deze projecten stagneren. Omdat de projecten door marktpartijen worden aangevraagd en de marktpartijen wachten met het indienen van een omgevingsvergunning tot een substantieel deel van de woningen zijn verkocht, is het moeilijk hier een schatting van te maken. Tevens is door gewijzigde wetgeving in 2010 een veel groter deel van de omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) vergunningsvrij geworden, over deze categorie wordt geen leges geheven. Vorig jaar is aan leges ca. € 270.000. De verwachting is dat in 2012 ongeveer eenzelfde bedrag zal worden ontvangen. De inschatting is dat er ca. € 250.000 aan leges zal worden ontvangen. Nadeel bedraagt € 600.000. 930.00 Uitvoering wet WOZ In het kader van de regionale samenwerking zijn per 1 april 2012 vanuit de organisatie 8 werknemers belast met werkzaamheden voor de WOZ, belastingheffing en inning ondergebracht bij de gemeente Arnhem. De bijdrage aan de gemeente Arnhem minus onze besparingen leiden tot een tekort van ca. € 114.000 vanaf 2013. Nadeel in 2012 € 212.000. Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

Voordeel

Nadeel

120.000

128.000

15.000

364.300

600.000

213.900

Pagina 22 van 39


Voordeel

Nadeel

Groei inkomsten OZB door groei en prijsindexering. Nadeel € 1.900.


Pagina 23 van 39

2.3

Programma 3 Burger als onderdaan

De burger als onderdaan De burger is onderdaan van de gemeente waar het gaat over rechten en plichten die de overheid in het kader van de rechtsorde of om een bepaald beleid te effectueren oplegt. De gemeente is in dit kader regeltoepasser en handhaver. De burger ontmoet hier de gemeente in soms strenge hoedanigheid. Burgeroriëntatie houdt hier in: geen onnodige bureaucratie, transparante en voorspelbare procedures, duidelijke regels, betrouwbaarheid en correcte bejegening.

Productgroepen Brandweer en Rampenbestrijding, Openbare orde en Veiligheid, Bijzonder onderzoek werkgelegenheid en Handhaving milieu en Handhaving bouwen woningtoezicht.


Groen

Brandweer A1. Brandweerzorg A2. Veiligheidsketen

X X

Openbare orde en Veiligheid A. Sociale veiligheid en leefbaarheid B. Fysieke veiligheid

X X

Handhaving Actualiseren strategisch beleidskader handhaving, HUP, regeldruk verminderen, voorlichting wet-en regelgeving openbare ruimte

X

Rood

Blauw

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen.


Pagina 24 van 39


Voordeel

Nadeel

Openbare orde en veiligheid 140.30 Openbare orde en veiligheid - In het districtsoverleg in besloten om het toezicht op de Drank- en Horecawet in het eerste halfjaar 2012 voort te zetten. Kosten bedragen voor deze periode € 9.500 en worden gedekt door de bestemmingsreserve. Nadeel € 9.500. - Gezien de fluctuaties in de vergoedingen voor uitgeschreven PV’s (procesverbaal) wordt voorgesteld het structurele karakter van deze post (nadeel € 20.000) op te heffen. - De urenraming voor de BOA’s is aangepast naar aanleiding van het ‘hondenpoepbeleid’ ten koste van de handhaving op ’t gebied van APV en Bijzondere wetten (€ 37.200 voordeel).

146.700

In de Algemene Uitkering is ten behoeve van de explosievendetectie/-opruiming een bijdrage opgenomen welke jaarlijks fluctueert. De ontvangen bijdrage wordt gereserveerd om de effecten van deze fluctuatie te egaliseren. De definitieve vaststelling van de maatstaf “nieuwbouwwoningen” leidt voor 2011 tot een hogere uitkering. Voor 2012 en verder is de raming geactualiseerd. Voordeel € 139.000.


Pagina 25 van 39

2.4

Programma 4 Burger als wijkbewoner

Burger als wijkbewoner De burger is bewoner van zijn eigen wijk en gebruiker van de gemeentelijke voorzieningen en de openbare ruimte. Wij zijn hier de beheerder van de openbare voorzieningen. Burgeroriëntatie uit zich in de eerste plaats in een bewonersvriendelijke uitvoering van het beheer van de openbare ruimte, onder het motto “schoon, heel en veilig”. Hiernaast zijn duidelijke planning, adequate afdoening van meldingen en goede bereikbaarheid van belang. Maar burgeroriëntatie is vooral ook: geïntegreerd werken en samen doen. Zorgen dat burgers bij beslissingen over hun leefomgeving betrokken zijn, zorgen dat activiteiten van allerlei partijen op elkaar afgestemd worden en zorgen dat burgers eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Productgroepen Gebiedscoördinatie, Wegen, straten en pleinen, verkeersmaatregelen, veerdiensten, waterpartijen, monumenten onderhoud, natuurbescherming, openbaar groen, afvalstoffen, riolering en waterzuivering, ongediertebestrijding, begraven en woonwagenzaken.

Voortgang te leveren prestaties en activiteiten Groen → voortgang prestaties en activiteiten verloopt volgens planning. Rood → voortgang prestaties en activiteiten verloopt niet volgens planning, zie toelichting onder de tabel. Blauw → de activiteit is geheel afgerond (peildatum 1 juli 2011) Prestatie / activiteit

Groen

Beheer en onderhoud A. Onderhoud wegverhardingen B. Onderhoud openbaar groen C. Afval

X X X

Infrastructuur A. Wegverkeer B. Waterhuishouding en riolering

X

Gebied coördinatie Uitvoering geven aan samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en wijkplatform

Rood

Blauw

X

X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen Infrastructuur Wegverkeer De verkeersregelinstallatie op de kruising Van Elkweg-Papenstraat te Bemmel is nog niet vervangen en dus nog niet aangepast op de huidige verkeersstromen. De provincie Gelderland is trekker van dit project en volgens planning (en bij beschikbaar stellen van het krediet) zal de installatie worden vervangen in 2013. In de nieuwe regeling wordt een voorstart voor de lijnbussen op de Papenstraat opgenomen met als gevolg dat de doorstroming van verschillende buslijnen beter gaat verlopen. Door de capaciteitsverruiming zal tevens de afwikkeling van het overige verkeer op deze kruising worden verbeterd


Pagina 26 van 39


Voordeel

Nadeel

Beheer & Onderhoud 210.00 Wegen, straten en pleinen De kosten voor het groot onderhoud aan wegen in 2012 bedraagt volgens de planning een bedrag van € 1.245.700 welke gedekt wordt uit de onderhoudsvoorziening. De reguliere storting bedraagt € 1.104.920. De extra uitgaven volgens planning bedragen € 140.780, die door het vervallen van de onderhoudsvoorziening in de jaarrekening 2011 gedekt dienen te worden door de gevormde bestemmingsreserve. Nadeel bedraagt € 140.780.

276.780

De vervanging van de riolering in de diverse kernen wordt gecombineerd met de vervanging van de wegdekverharding. De werkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd en bij de besluitvorming is rekening gehouden met gedeeltelijke dekking van de kosten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan én de voorziening onderhoud wegen. In de Jaarrekening 2011 is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen ten gunste van de exploitatie en de dekking kan gevonden worden door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve. Nadeel bedraagt € 246.000. De samenwerkings overeenkomst met de NEM Lingewaard voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Lingewaard betekent een extra opbrengst aan leges (€ 110.000 voordeel). 240.00 Waterpartijen De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van B- en C-watergangen. De A-watergangen zijn eigendom van het Waterschap Rivierenland. Vanaf 2011 worden deze A-watergangen niet meer door de gemeente onderhouden. Dit zorgt voor een structurele verlaging van de kosten. Voordeel bedraagt € 10.000. 550.00 Natuurbescherming In 2012 is definitieve subsidie uitgekeerd voor het project ”Angeren in het groen”. Omdat alle kosten al in eerdere jaren zijn gemaakt resulteert dit in een positief resultaat voor dit jaar. Voordeel bedraagt € 7.900. 560.60 Openbaar groen De urenraming voor de BOA’s is aangepast naar aanleiding van het ‘hondenpoepbeleid’. Nadeel bedraagt € 46.500. 722.10 Riolering en waterzuivering Er moet onderzoek gedaan worden naar de oorzaken en oplossingsmogelijkheden van wateroverlast, het opstellen van een afkoppelplan en de mogelijkheden voor het oplossen van verkeerde aansluitingen. De hiermee gemoeid zijnde kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve. Nadeel € 27.200.


10.000

7.900

46.500

27.200

Pagina 27 van 39


Voordeel

Nadeel

Infrastructuur 211.20 Verkeersmaatregelen De urenraming voor de BOA’s is aangepast naar aanleiding van het ‘hondenpoepbeleid’ ten koste van handhaving op het parkeerbeleid. Voordeel bedraagt € 9.300.


9.300

Pagina 28 van 39

2.5

Programma 5 Interne organisatie als klant

De interne organisatie als klant Een goed presterende gemeente begint bij het bieden van een goede ondersteuning aan de afdelingen die invulling moeten geven aan de diverse burgerrollen. Deze ondersteuning richt zich op de zogenaamde PIJOFACH-elementen (personeel, informatie, juridisch, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat de extern georiënteerde afdelingen zodanig worden gefaciliteerd dat medewerkers effectief, efficiënt en klantgericht kunnen werken.

Productgroepen Bestuursorganen, Bestuursondersteuning algemeen, Financiële ondersteuning, Kadaster, Bestuurlijke samenwerking, Bestuursondersteuning Raad, Administratie bouwgrondexploitatie, Overige financiële middelen, Geldleningen en uitzettingen, Algemene uitkering, Algemene baten en lasten, Saldo van kostenplaatsen en Mutatie reserves.


Personeel en organisatie A. Organisatieontwikkeling 1. Opstellen nota strategisch Personeel- en Organisatiebeleid 2. Opstellen strategische personeelplanning 3. Rapporteren en opstellen zeswekelijkse overzichten inhuur externen B. Het Nieuwe Werken (HNW) Communicatie A. Interactieve communicatie B. Website en intranet

Groen

X X

X X

X X

Juridische Zaken Klachten en bezwaarschriften

X

Inkoop Professionalisering

X


Blauw

X X

Financiën A. Financiële gezonde positie B. Reserves en voorzieningen C. Weerstandscapaciteit

Informatievoorziening Het Nieuwe Werken (HNW) e a. Opstellen strategisch Informatiebeleidsplan 1 halfjaar 2012 e b. Inventarisatie projecten (2 fase) en ontwerpen voorstellen voor implementatiefase c. Inventariseren bestaande en ontwerpen nieuwe werkprocessen

Rood

X

X X X Pagina 29 van 39


Groen

Rood

Blauw

t.b.v. digitaliseren papierstroom 10-puntenlijst Ontwikkelingen gemeentefonds en begrotingstoezicht provincie Financierings-/Liquiditeitspositie Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Inhuur derden ten laste van overige budgetten Overige grote budgetoverschrijdingen

X X X X X

Toelichting op activiteiten die niet volgens planning verlopen. Financieel gezonde positie De budgetafwijkingen die in deze voorjaarsnota worden gemeld kunnen op dit moment niet worden gedekt met structurele baten. Voor die afwijkingen die alleen betrekking hebben op 2012 (incidenteel) is dat ook niet per definitie nodig. Voor de structurele afwijkingen (die dus een doorwerking naar volgende jaren hebben) moet dit in principe wel het geval zijn. Zoals ook in de inleiding van de kadernota 2012 wordt aangegeven, zal de in het najaar 2012 te voeren kerntakendiscussie de structurele ruimte moeten opleveren om de structurele lasten te kunnen dekken.

Verplichte onderwerpen uit de 10-puntenlijst Ontwikkelingen gemeentefonds en begrotingstoezicht provincie Op dit moment worden er voor 2012 geen grote mutaties in het gemeentefonds verwacht. De belangrijkste ontwikkelingen zitten zeer waarschijnlijk in 2013 en volgende jaren. Hieraan wordt in de kadernota 2012 aandacht besteed. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 april 2012 de “Begrotingsbrief 2013” aan ons college gestuurd. In de brief worden 17 aandachtspunten/ontwikkelingen benoemd waarmee wij als gemeente mogelijk te maken krijgen en wordt aangegeven op welke wijze de provincie daarmee als toezichthouder op de gemeentefinanciën omgaat. De Begrotingsbrief 2013 zal u gelijktijdig met de kadernota 2012 worden toegezonden. Financierings-/Liquiditeitspositie In de begroting 2012 hebben wij aangegeven dat wij naar verwachting voor ongeveer € 20 miljoen aan leningen moeten afsluiten om in onze liquiditeitsbehoefte te voorzien. De liquiditeitsprognose is nu geactualiseerd en komt ultimo 2012 nog steeds op eenzelfde bedrag uit. In het 1e en 2e kwartaal 2012 is behoefte aan ongeveer € 10 miljoen. Dit hebben we nog met zgn. kort geld afgedekt. Per 1 juni 2012 zullen wij dit moeten omzetten naar een geldlening met een langere looptijd om daarmee weer te voldoen aan de uitgangspunten van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Binnen het mandaat dat het college heeft kan een geldlening tot en met € 10 miljoen worden aangetrokken. Daarboven is een aanvullend besluit van uw raad nodig. In de 4e tussentijdse rapportage 2012/najaarsnota 2012 zullen wij u een dergelijk voorstel doen, zodat wij snel kunnen handelen bij het aantrekken van nog eens € 10 miljoen. Inhuur derden ten laste van personeelsbudget Medio april 2012 zijn er tot een bedrag van € 829.000 verplichtingen aangegaan met betrekking tot inhuur derden ten laste van het personeelsbudget. De totale loonsom bedraagt € 16,5 miljoen. De verplichtingen bedragen 5% van de loonsom en blijven daarmee ruimschoots binnen de afspraak die met uw raad is gemaakt (maximaal 10%). Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

Pagina 30 van 39

Inhuur derden ten laste van overige budgetten Eind april 2012 is er voor een bedrag ad € 74.000 ingehuurd aan personeel van derden ten laste van overige budgetten. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een bedrag ad € 758.500. De werkelijke uitgaven eind april 2012 bedragen dus bijna 10% van het totaal begroot bedrag voor inhuur personeel van derden ten laste van overige budgetten. Overige grote budgetoverschrijdingen Alle grote budgetoverschrijdingen die op de peildatum (16 april 2012) van deze voorjaarsnota bekend waren, zijn in dit document verwerkt.


Pagina 31 van 39


Voordeel

0001.00 Bestuursorganen Dit betreft een aanvulling op het raadsinformatiesysteem. Nadeel bedraagt € 24.500.

Nadeel

24.500

913.00 Overige financiële middelen De onderhoudsplannen gebouwen voor 2009, 2010 en 2011 zijn voor een groot deel uitgevoerd, de nog resterende werkzaamheden zijn in voorbereiding, aanbesteed of in uitvoering. Deze kosten zijn tot en met 2011 gedekt uit de voorziening onderhoud gebouwen. In de Jaarrekening 2011 is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen ten gunste van de exploitatie en is er geen mogelijkheid meer om de kosten gemaakt in 2012 te dekken uit deze voorziening. De ontbrekende dekking kan gevonden worden door dit bedrag te onttrekken aan de (bestemmings)reserve.

424.200

960.00 Saldo van kostenplaatsen Digitaliseren documenten en archieven, werkzaamheden fase II/stap 1 (€ 192.000 nadeel). Deelname in netwerk Stg. Samenwerking glasvezel Arnhem, beheerskosten en kapitaallasten (€ 23.400 nadeel).

271.400

Nationaal uitvoeringsprogramma Dit betreft de voorfinanciering binnen het gemeentefonds waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen in het kader van de implementatie van de Eoverheid. Over de jaren 2011 tot en met 2015 komt deze mutatie budgettair neutraal uit voor de gemeenten. In de septembercirculaire wordt de in de meicirculaire 2011 aangekondigde verhoging van de algemene uitkering verlaagd met 18 miljoen in verband met het generieke ondersteuningsprogramma. Het generieke ondersteuningsprogramma wordt door KING (kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten), onder regie van de VNG, voor de gemeenten uitgevoerd. Nadeel € 56.000. 921.00 Algemene Uitkering Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Kadernota 2012 onderdeel 2.3 ‘Effecten september- en decembercirculaire 2012’. 980.00 Mutatie reserves programma 1 t/m 5 De volgende uitgaven worden ten laste van reserves gedekt: 1. Sociaal-cultureel werk; werkzaamheden gebouw scouting Arnhem t.l.v. algemene reserve (€ 77.315) en bestemmingsreserve (€ 12.685) 2. Sport; renovatie tennisbanen Angeren t.l.v. de bij de jaarrekening 2011 gevormde bestemmingsreserve 2. Afvalstoffenheffing; restitutie afvalstoffenheffing t.l.v. bestemmingsreserve afvalstoffenheffing 3. Openbare orde en veiligheid; voortzetting toezicht Drank- en Horecawet t.l.v. bestemmingsreserve Pilot toezicht drank en horecawet 4.Wegen, straten en pleinen; onderhoudsplannen wegen 2012 t.l.v. de bij de jaarrekening 2011 gevormde bestemmingsreserve 5. Riolering en waterzuivering; onderzoek riolering en waterzuivering t.l.v. bestemmingsreserve riolering en waterzuivering Voorjaarsnota 2012 (3e Tussentijdse rapportage 2012 )

649.000

90.000 120.000 364.300 9.500 386.780 27.200 Pagina 32 van 39


6. Overige financiële middelen; onderhoudsplannen gebouwen 2009,2010 en 2011 t.l.v. bij de jaarrekening 2011 gevormde bestemmingsreserve voor groot onderhoud Storting rente in reserve dekking kapitaallasten Door de herberekening van de rente in verband met het opheffen van de reserve dekking kapitaallasten ontstaat er een voordeel van € 75.800. Overige mutaties Overige mutaties


Voordeel

Nadeel

424.200

75.800

6.560

Pagina 33 van 39

4. STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN EN PROJECTEN


Pagina 34 van 39

In het onderstaande overzicht zijn de investeringen opgenomen waarbij sprake is van:  oplevering in het huidige begrotingsjaar en/of  een wijziging in de toereikendheid van het budget en/of  een gewijzigd realisatiejaar Progr.

Omschrijving investering

Bedrag investering e

1.511.000

Onder-/Overschrijding (v/n) N 39.000

1

Restauratie Fort Pannerden 1 fase

1

Restauratie Fort Pannerden 2 fase

e

1.511.000

N

25.000

1

Kulturhus Angeren

1.741.500

N

45.000

1 1

Brede school Loovelden De Boemerang; Uitbreiding tijdelijke voorziening

5.030.000 97.486

N

36.777

1

Ontsluitingsweg/ Speelplaats

90.000

V

48.316

1

Tijdelijke huisvesting psz/kov Loovelden

50.000

N

39.668


Jaar van realisatie

2010 2010

Gewijzigd jaar van realisatie

2012 2012

Pagina 35 van 39

Toelichting

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door legeskosten die niet subsidiabel zijn. Het krediet wordt afgesloten. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten voor beveiliging en legeskosten die niet subsidiabel zijn. De overschrijding betreft met name meerwerk door onvoorziene omstandigheden bij de verbouwing/aanpassing van het bestaande dorpshuisdeel, o.a. extra kosten voor verzwaring van de nutsaansluitingen. Definitieve afronding project voorjaar 2012. Het tijdelijke schoolgebouw van De Boemerang is ca 1,5 jaar langer in gebruik geweest dan gepland; resultaat daarvan een lagere restwaarde bij terug verkoop. Het tijdelijke schoolgebouw is begin 2011 gesloopt. Het krediet wordt afgesloten. De aanleg van de weg is goedkoper uitgevallen door de combinatie met de plaatsing van het tijdelijke schoolgebouw. Het krediet wordt afgesloten. De overschrijding is met name veroorzaakt door hogere uitgaven voor grondwerk en verwijderingskosten. Het krediet wordt afgesloten.

1

Uitbreiding scholen Doornenburg/bibliotheek

833.000

N

37.000

2007

2012

1

Joannes: nieuwbouw Praktijkschool

1.024.000

V

40.793

2006

2012

4

Haltevoorzieningen RijnWaalSprinter

457.000

2010

2013

4

Verkeersveiligheid rondom scholen

50.000

2009

2012

4

Capaciteitsverruiming Ir.Molsweg

700.000

2010

2012

4

Inrichting verblijfsgebieden Angeren, Doornenburg, Gendt

66.000

2010

2013

4

Rotonde Ir.Molsweg/Nielant

224.500

2010

2012

4

Reconstructie Pannerdenseweg

218.000

2009

2012

4

Veerstoep Looveer-Huissen

115.000

2011

2012


Pagina 36 van 39

Oorzaak van de overschrijding is de lager uitgevallen BTW compensatie. De verwachte overschrijding van € 25.000 is inclusief het restant ISV-subsidie. Het gewijzigde realisatiejaar is 2012 i.v.m. de uitbetaling restant ISV-subsidie. De kosten voor een permanente bouwvergunning zijn lager uitgevallen dan verwacht. Het krediet wordt afgesloten. I.v.m. de doorlooptijd van de vervanging van de VRI op de kruising Van Elkweg – Papenstraat zal de afronding van dit project in 2013 plaatsvinden. I.v.m. de samenhang aan rioleringswerkzaamheden in de Clara van Delwigstraat is gewacht met aanpakken van de schoolzone rondom de scholen in Doornenburg. De afronding van dit project wordt in het kader van de evaluatie en de toepassing van isolatievoorzieningen aan de woningen ter hoogte van de Nielant verwacht in 2012. I.v.m. procedures gericht op verkeersbesluiten en de afstemming op rioleringswerken wordt de afronding verwacht in 2013. In het kader van de evaluatie van de verruiming van de capaciteit wordt een mogelijke bijstelling verwacht in 2012. I.v.m. de combinatie met een rioleringswerk wordt de finale afronding verwacht in 2012. Het werk is i.v.m. de waterstand in de rivier nog niet uitgevoerd. Zodra de waterstand het toelaat wordt het werk gerealiseerd. Naar verwachting is dit in 2012.

4

Watergang Muijland (Ang-2011-0001)

4

Parkeren Julianastraat Huissen

50.000

5

Nieuw gemeentehuis; Meubilair

524.000

V

18.000

2011

2012

5

Nieuw gemeentehuis; Overige inrichting

169.500

V

40.000

2011

2012


2008

Pagina 37 van 39

Voor watergang Muijland is nog niet duidelijk in welk jaar deze gerealiseerd kan worden gezien de ontwikkelingen rond sportpark Muijland. Voor dit project zal budget aangevraagd worden zodra hier meer duidelijkheid over is. Plan is slechts ten delen uitgevoerd. I.v.m. de toegenomen parkeercapaciteit bij het appartementencomplex wordt voorgesteld om dit project niet meer te realiseren. Hiertoe zal B&W in 2012 een besluit moeten nemen. Er komen uit de evaluatie bij alle teams nog een aantal mogelijk uitgaven voort. Verwachting is dat het krediet in de loop van 2012 kan worden afgesloten. Er komen uit de evaluatie bij alle teams nog een aantal mogelijk uitgaven voort. Verwachting is dat het krediet in de loop van 2012 kan worden afgesloten.

5. Begrotingswijzigingen


Pagina 38 van 39

Gemeente Lingewaard Vaststelling begrotingswijzigingen 2012 Productgroep en omschrijving

Productgroep

Programma Programma Programma Programma Programma 1 2 3 4 5 - = voordeel - = voordeel - = voordeel - = voordeel - = voordeel + = nadeel + = nadeel + = nadeel + = nadeel + = nadeel

P560.20 P550.00

Recreatie en toerisme 5.000Landschapbeheer/Natuurbescherming

Totaal

5.0005.000

5.000

*Bijdrage aan Woerdenproject Raad is reeds geinformeerd over samenwerking gemeenten en provincie met betrekking tot het Woerdenproject, zie B&W besluit 12 juli 2011 Productgroep 6210.01 Wegen 110.000 6210.01 Wegen *Inhuur Intertec tbv begeleiding aanleg glasvezel. Ontzorging van de gemeente bij de aanleg van het glasvezelnetwerk gedekt door de inkomsten op basis van legeskosten Productgroep P620.11 Algemeen maatsch.werk 1.000

110.000-

1.000

P922.01 Budget nieuw beleid *Brugdocument structuurvisie en soc.visie 2022 Inzet budget nieuw beleid. Deze is vastgesteld door de Raad 10-11-2011. Beschikking hierover door B&W. Totaal budgetmutaties per programma -4.000

1.000-

5.000

1.000-

-1.000

0

Dekking Dekking t.l.v. overige bestemmingsreserves

Totaal dekking


0

0

Pagina 39 van 39

0

0

0

0

0

Voorjaarsnota Gemeente Lingewaard

Recommend Documents