Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Červen 2011

OBSAH Seznam používaných zkratek.............................................................................................................................................. 4 Úvod ................................................................................................................................................................................... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2011.......................... 6 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2011 ................................. 9

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2011.................................................................................14 1. 1.1 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění ............................................................................................................................ 14 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva ............................................................................................................... 15 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS)......................................................................... 16 Rozpočtové výdaje a jejich plnění............................................................................................................................ 19 Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva ............................................................................................................... 19 Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu ......................................................................................... 23 Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací ............................................................................... 32

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje ....................................................................................39 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů .................... 39

C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty ...............................................................................41 1. Podpora technologických center a center strategických služeb .................................................................................. 41 2. Program Záruka ......................................................................................................................................................... 41 3. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury.............................................................................................. 42 4. Dotace pro společnost Hyundai ................................................................................................................................. 42 5. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT ................................................................................... 43 6. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje................................................................................... 45 6.1. DIAMO, státní podnik ............................................................................................................................................ 46 6.2. Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ).......................................................................................................... 47 6.3. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje...................................................................................................................... 48 7. Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ .............................................. 48 8. Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace)............................................................ 49 9. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik.............................................................................................. 50 10. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb.............................................................................................................................................. 51 11. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci (ČIA) ............................................................ 51 12. Dotace na ochranu spotřebitele ................................................................................................................................ 52 13. Dotace na obnovitelné zdroje energie ...................................................................................................................... 53

D.

Programy spolufinancované ze zdrojů EU ............................................................................54

1. Operační program Podnikání a inovace (OPPI)......................................................................................................... 54 2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ...................................................................................................... 59 3. Operační program Technická pomoc......................................................................................................................... 59 4. Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP.............................................................. 60 5. Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP).......................................................................... 61 6. Další spolufinancované projekty................................................................................................................................. 61 7. Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2009 -2011 ..................................................................... 61

E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO ..................................................................................62 1. Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací.............................. 62 1.1. Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO ........... 62 1.1.1. Čerpání mzdových prostředků u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO................................ 62 1.1.2. Vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO .............................................. 62 1.2. Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací ................................................. 62 1.2.1. Čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací (PO).............................................................. 62 1.2.2. Vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací ..................................................................................... 63 2. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO..................................................................................... 63 3. Zahraniční rozvojová spolupráce ............................................................................................................................. 70 4. Příspěvky mezinárodním organizacím....................................................................................................................... 71 5. Zálohové platby ......................................................................................................................................................... 72 6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí .................................................................................. 72 7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO ........................................................................ 73 7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách .............................................. 74 8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO ................................................................................................ 74 9. Informace o bezúplatných převodech majetku .......................................................................................................... 75 10. Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2011 ............................................................................................................................................. 75 2

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2011

11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa........................................................................................................... 75 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) ........................................................................................ 75 11.2 Česká exportní banka, a.s. (ČEB)............................................................................................................................. 76 12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady......................................................................................................... 77 13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2011 pro kapitolu MPO...................... 78 14. Kontrolní činnost ..................................................................................................................................................... 80 15. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN)............................... 81 16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2011 a jejich převod do příjmů MPO.................................... 82 17. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů........................................................................................................... 82 18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2011..................................................................................................... 83 19. Údaje o majetku v hospodaření MPO...................................................................................................................... 84 20. Výsledky hospodaření kapitoly 322 MPO k 31.12. 2011........................................................................................ 85

3

Seznam používaných zkratek

Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC

Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii

Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ

4

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví


Ostatní použité zkratky a.s. CA-RES ČDV ČMZRB ČNB EK ES EU FKSP HDP EDS/SMVS IEE IS RŽP MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPLZZ OPPI OPTP - PAS o. p. s. OSS PO RF SF SNS SPZ SRN TP VPS ZNHČ ZRS

Akciová společnost Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Inteligentní energie Evropy Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc – Pověřený auditní subjekt Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Spolková republika Německo Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce

5

Úvod 1.

Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2011 úkoly vyplývající

z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2011 byl koncipován, stejně jako v předchozím roce, jako úsporný. K zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2011 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů, která přispěla ke snížení deficitu veřejných rozpočtů. Kapitola MPO se při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011 musela vyrovnat se schváleným 10 % snížením výdajů včetně mzdových prostředků. Byly výrazně sníženy provozní výdaje vlastního ministerstva a podřízených organizací a značně omezeny dotační oblasti v působnosti resortu MPO. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Rovněž muselo dojít i ke krácení české části prostředků na spolufinancované programy. Omezení se netýkalo projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Snížení české části prostředků na spolufinancované programy v roce 2011 ale neznamenalo omezení rozsahu vyplácení žádostí o platbu, protože byly použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Naopak bylo vyčerpáno více prostředků v porovnání s rokem 2010, jak je uvedeno v dalším textu. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: 

aktualizace Státní energetické koncepce (SEK);



exportní strategie ČR pro období 2011 – 2016 a změna modelu obchodní diplomacie;



strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR;



podpora technického vzdělávání;



snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů;



proaktivní přístup k evropským agendám. V oblasti energetiky rokem 2011 začalo cca 5-ti leté období implementace Hloubkového

přezkumu české energetické politiky. Jedná se dále o zkvalitnění aktivit a částečné širší zastoupení v pracovních orgánech Mezinárodní energetické agentury ze strany expertů sekce energetiky. V květnu 2011 byl schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Ten následně projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu, která jej dále postoupila k projednání Senátu. V lednu letošního roku byl návrh zákona vrácen ze Senátu s komplexním pozměňovacím 6


návrhem do sněmovny, v únoru 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila návrh zákona ve znění předloženém Senátem. Dále v roce 2011 pokračovala příprava aktualizace Státní energetické koncepce (SEK). V návrhu aktualizace SEK je přikládán také důraz na optimalizaci přístupu vedoucího ke zvýšení připravenosti České republiky na hrozbu případné možnosti plošného dlouhodobějšího výpadku elektrické energie. V závěru loňského roku požádal ministr průmyslu a obchodu o odklad předložení aktualizace SEK do 30.6.2012. V oblasti podpory exportu se jednalo o schválení materiálu Aktualizace exportní strategie 2006 - 2010 pro rok 2011 (usnesení vlády č. 260 z 13.4.2011). Zpráva o plnění exportní strategie ČR za rok 2011 byla předložena vládě ČR pro informaci dne 25.1.2012. Současně byl zpracován ve spolupráci s podnikatelskými svazy, komorami a členy NERV návrh nové Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020, který bude předložen vládě do konce února 2012. Návrh byl v průběhu roku 2011 konzultován a komunikován na všech úrovních a při všech příležitostech s podnikatelskou sférou a dotčenými resorty, zvláště s MZV. V oblasti strategie mezinárodní konkurenceschopnosti v září 2011 přijala vláda Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 připravenou MPO. Opatření navržená ve Strategii by měla posunout Českou republiku do deseti let mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných zemí světa. V oblasti podpory technického vzdělávání MPO odstartovalo v průběhu listopadu 2011 informační kampaň na podporu vzdělávání ve středoškolských průmyslových oborech. Kampaň se sloganem "I řemeslo může být cesta k úspěchu" míří především na rodiče žáků posledních ročníků základních škol a na mladé lidi ve věku, kdy se rozhodují, jakým směrem se vydají po základní škole. Cílem je reagovat na potřebu firem a přispět ke zvýšení atraktivity technických oborů vzdělávání. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání do konce března 2012 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/2008, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2012. MPO koordinuje Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2012 o 25 %. Usnesením vlády č. 861/2010 byl schválen projekt Přeměření, který připravilo MPO ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ). Realizace projektu byla podle schváleného harmonogramu spuštěna počátkem roku 2011. Byly zjištěny počty informačních povinností a proveden průzkum u podnikatelů. V oblasti podpory podnikatelského prostředí pokračoval program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. 7

S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP – Rámcový program konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. V roce 2011 pokračoval program TIP, který byl schválen pro období 2009 – 2017 a plně nahrazuje předchozí ukončené programy VaV. V oblasti realizace programů spolufinancovaných z prostředků EU došlo v průběhu roku k nárůstu čerpání. Za rok 2011 bylo vyčerpáno o více než 3,5 mld. Kč prostředků než v roce 2010. Za rok 2011 došlo k výraznému nárůstu dosažených hodnot indikátorů věcných cílů OPPI, především v oblasti indikátorů výstupů (např. počet podpořených projektů malých a středních podniků) a již i výsledků (např. počet vytvořených pracovních míst). Celkový vývoj naplňování věcných cílů od počátku programového období 2007-2013 je pozitivní a směřuje ke splnění stanovených cílových hodnot jejich indikátorů v roce 2015. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 2011 se jednalo o vyplácení mandatorních sociálně zdravotních výdajů a čerpání neinvestiční a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky z Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace). Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2011 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2011 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády. Důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2011 publikováno 11 novel zákonů, 8 nařízení vlády, 14 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří novely zákonů o technických požadavcích na výrobky, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, o komoditních burzách, novela zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, o mírovém využívání jaderné energie a o elektronických komunikacích. Dále lze mezi nejdůležitější legislativní aktivity zařadit přijetí novely nařízení vlády, které se týkaly technických požadavků na hračky, obsahových náplní jednotlivých živností, stanovení některých výrobků, podmínek za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a náležitostí a vzoru žádosti o udělení povolení, stanovení formulářů žádosti o souhrnné a individuální vývozní povolení, stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů a další novely. 8


Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 524);



návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 535);



návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 547);



návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 369);



návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 416).

2.

Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2011

PRŮMYSL V první polovině roku 2011 profitoval český průmysl ze silného hospodářského oživení Německa a zotavení ve významných ekonomikách EU (v 1. čtvrtletí průmysl zesílil svůj růst na 12,3 %, ve 2. čtvrtletí mírně oslabil na 9 %). Ve druhé polovině však došlo k zpomalení, za kterým byl vedle sníženého růstu evropské a globální poptávky, propad domácí poptávky. Průmysl tak byl tažen zahraniční poptávkou. V roce 2011 se průmyslová produkce meziročně zvýšila o 6,9 % a přes zpomalení v druhé polovině roku dosáhla vysokého růstu (z 24 odvětví zpracovatelského průmyslu bylo 17 odvětví s růstem produkce). Nejvyššího nárůstu zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků o 22,1 %, výroba motorových vozidel o 21,2 % (na celkových tržbách průmyslu se podílela 24,2 %), výroba usní a souvisejících výrobků o 13,3 % a výroba strojů a zařízení o 12,3 %. Pokles výroby byl ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů o 9,8 %, v koksování a rafinérském zpracování ropy o 9,3 % a ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných výrobků o 5 %. Hlavním tahounem byl automobilový průmysl, podle Sdružení automobilového průmyslu se zvýšila výroba motorových vozidel o 11,5 %. Z jednotlivých automobilek měla rozhodující roli ŠKODA AUTO, jejíž produkce se zvýšila o 16,8 % (podíl na výrobě osobních aut byl 56,3 %). Vysoký růst evidovala i automobilka HYUNDAI s růstem produkce o 25,5 % (podíl 21 %).

9

Produkce poklesla pouze u automobilky TPCA o 8,5 % (podíl 22,7 %). Příznivé výsledky automobilového průmyslu ovlivnily i produkci dodavatelských odvětví. Dominantní postavení v průmyslu měly podniky pod zahraniční kontrolou. Jejich podíl na celkových tržbách dosáhl 73,7 % a na zaměstnanosti 60,9 %.

Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 15 10,6

10,4 10

7,4 4,1

5

10,3

8,3

6,9

3,9 1,6

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 -1,8

-5

2009

2010

2011

-10 -15

-13,6

STAVEBNICTVÍ Stavebnictví pokračovalo v roce 2011 v propadu. Meziročně se stavební produkce snížila o 3,1 %. I přes zmírnění tempa poklesu je ale výsledek velmi slabý, a to především kvůli nízké porovnávací základně z roku 2010, který byl charakteristický nejvyšším meziročním poklesem od vzniku samostatné České republiky. Index stavební produkce (meziroční změna v %) 12,0

10,4

9,3

10,0

8,8

8,0 5,2

6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0

6,0

7,1

3,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -0,9 -3,1

-6,0 -8,0

10

-7,1


Meziročně mírnější byl i propad produkce pozemního stavitelství, který v roce 2011 dosáhl hodnoty (- 0,3 %). Naopak výstup inženýrského stavitelství dále výrazně klesal meziročně o (- 8,7 %). Špatné výsledky stavebnictví byly ovlivněny zejména celkovým ekonomickým útlumem a poklesem veřejných zakázek především v oblasti infrastrukturních staveb. Menší zájem o novou výstavbu byl patrný i ze strany domácností a firem, kde se do statistiky promítl i výrazně nižší zájem o výstavbu v oblasti solární energetiky. Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v České republice v roce 2011 stavební zakázky v celkové hodnotě 173 mld. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2010 pokles o 12,2 % a zároveň nejnižší objem od roku 2003. Hodnota zakázek se snížila jak v pozemním stavitelství (- 10,7 %), tak v inženýrském stavitelství (- 13,3 %). I přes nižší objem investovaného kapitálu počet stavebních zakázek vzrostl. Celkem v tuzemsku uzavřely podniky 47 007 stavebních zakázek, což představuje meziroční nárůst o 18,1 %. Převažovaly tak zakázky s nižší hodnotou. Počet pracovníků v podnicích s 50 a více zaměstnanci se v roce 2011 meziročně snížil o 5,9 %. Průměrná mzda těchto zaměstnanců se přitom zvýšila o 1,5 % a dosáhla tak 29 206,- Kč. V roce 2012 se očekává ve stavebnictví další propad. Negativní vývoj předpokládá jak Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS), tak společnost CEEC Research, která pravidelně zpracovává výhledové studie oboru společně s firmou KPMG Česká republika Ipsos Tambor. Hlavní příčinu dalšího poklesu spatřují členové SPS především v současném ekonomickém vývoji. Postrádají ale i prorůstová opatření, která by odvětví mohla pomoci. Z průzkumu společnosti CEEC Research a KPMG mezi řediteli stavebních společností vyplývá, že by pokles v roce 2012 mohl být ještě výraznější než v uplynulém roce, nevylučují ani propad o 8,3 %. Návrat k růstu pak neočekávají ani v roce 2013. Výhled pro odvětví tak ani pro tento rok není pozitivní. Negativně vývoj ovlivní vyšší daň z přidané hodnoty, nezlepší se ani situace domácností a firem, které v očekávání horších ekonomických podmínek zvyšují své úspory. Jedním z mála příznivých faktorů pro české stavebnictví by mohlo být zachování nízkých úrokových sazeb, či obnovení projektu Zelená úsporám. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod ČR dosáhl v roce 2011, navzdory kulminujícím problémům evropské ekonomiky, velmi dobrých výsledků. Přebytek obchodní bilance činil 191,4 mld. Kč, což bylo o 70,2 mld. Kč více než v předchozím roce. Tempa růstu vývozu i dovozu si udržela dvouciferné hodnoty. Export v meziročním srovnání posílil o 13,2 % a import o 10,9 %. Výrazně lépe se českému zahraničnímu obchodu dařilo v první polovině roku, kdy vývoz i dovoz dosahoval 11

rekordních hodnot. Druhé pololetí již bylo ovlivněno prohlubující se krizí eurozóny, ale i přesto zahraniční obchod vykázal solidní růst ve všech měsících tohoto období. Zahraniční obchod v letech 2000 -2011

Výsledky za rok 2011 opět potvrzují silnou závislost zahraničního obchodu ČR na státech Evropské unie. Do zemí evropské sedmadvacítky mířilo v loňském roce 82,9 % českého vývozu a podíl tohoto uskupení na českém dovozu činil 63,8 %. Nejvýznamnějším obchodním partnerem bylo tradičně Německo, které se na exportu podílelo 32,2 % a na importu 25,6 %. Hlavním tahounem českého zahraničního obchodu byly i v loňském roce stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na celkovém vývozu dosáhl 54,4 % a oproti předchozímu roku se tak snížil o mírných 0,2 p.b. Celkem 17 % exportu přitom tvořila silniční vozidla. Mezi nejvýznamnější vývozní skupiny dále patřily tržní výrobky tříděné podle materiálu s podílem 17,7 % a průmyslové spotřební zboží s 10,9 %. Největší podíl na dovozu měla rovněž skupina stroje a dopravní prostředky, a to 41,8 %. Na českém importu se dále vysokou mírou podílely tržní výrobky tříděné podle materiálu s 18,2 %, chemikálie s 10,9 % a minerální paliva s 10,6 %. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2011 (v b.c.)

Vývoz (meziroční změna v %) Dovoz (meziroční změna v %) Saldo v mld. Kč Meziroční změna salda v mld. Kč

2010 1.-4.Q 18,4 21,2 121,2 -28,4

1.Q 20,3 21,4 54,2 4,7

2.Q 13,8 12,8 44,3 10,7

2011 3.Q 9,8 6,5 36,0 21,5

4.Q 9,5 4,9 56,9 33,3

1.-4.Q 13,2 10,9 191,4 70,4

Zdroj: ČSÚ, únor 2012

Zahraniční obchod se státy Evropské unie skončil aktivem ve výši 670,4 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 71,9 mld. Kč. Se státy mimo EU došlo naopak 12


k prohloubení schodku o 1,7 mld. Kč na 478,9 mld. Kč. Aktivum se zvýšilo především v obchodě s Německem (o 32,1 mld. Kč), Francií (o 14,1 mld. Kč) a Slovenskem (o 14,0 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance se Spojenými státy (o 13,3 mld. Kč) a schodek se snížil v obchodě s Ruskem (o 12,7 %). Pasivum se naopak dále prohloubil v obchodě s Čínou (o 31,2 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (o 6,3 mld. Kč). Co se týče komoditní struktury, ke zlepšení bilance nejvíce přispěly stroje a dopravní prostředky, u kterých přebytek ve srovnání s rokem 2010 vzrostl o 105,3 mld. Kč. Výrazně se naopak prohloubil schodek obchodu s minerálními palivy (o 38,2 mld. Kč) a chemickými výrobky (o 18,8 mld. Kč). Výsledky zahraničního obchodu v roce 2011 ovlivnily zejména tyto faktory: 

oživení evropské a světové ekonomiky, které se v první polovině roku velmi pozitivně projevilo na vývoji zahraničního obchodu. Kulminující evropská dluhová krize naopak utlumila tempo českého vývozu i dovozu v druhém pololetí.



Přetrvávající slabá poptávka ze strany tuzemských domácností, která byla důsledkem nepříliš příznivé situace na trhu práce a negativních spotřebitelských očekávání, zbrzdila tempo růstu dovozu.



Růst průmyslové produkce, který za minulý rok dosáhl poměrně vysokého tempa 6,9 %, byl orientován zejména na zahraniční poptávku.



Vývoj směnných kurzů; koruna v průměru za celý rok 2011 posílila vůči euru o 2,8 % a dosáhla tak kurzu 24,6 EUR/CZK. Ještě výrazněji koruna posílila vůči americkému dolaru, a to o 7,8 %. Průměrný směnný kurz činil 17,7 USD/CZK.



Rostoucí ceny vývozu i dovozu; výsledky zahraničního obchodu v roce 2011 ovlivnily zejména rostoucí ceny minerálních paliv.

Vývoj zahraničního obchodu ČR v roce 2012 bude záviset především na dalším průběhu evropské dluhové krize. Podle posledních výsledků konjukturálních průzkumů z ledna můžeme být pro následující měsíce mírně optimističtí. Ekonomická nálada se zlepšila jak v České republice, tak v zemích Evropské unie, včetně Německa. Očekáváme tedy, že v příštím roce si zahraniční obchod udrží pozitivní trend, i když oproti loňskému roku vlivem přetrvávajících problémů eurozóny oslabí. VNITŘNÍ OBCHOD V roce 2011 se tržby v maloobchodě, včetně motoristického segmentu, zvýšily meziročně reálně o 1,9 %. Na dobrých výsledcích se nejvíce podílel motoristický segment, jehož tržby 13

se zvýšily o 5,4 %, přičemž tržby za prodej motorových vozidel vzrostly o 6,3 % a tržby za opravy o 0,1 %. Maloobchod bez motoristického segmentu vzrostl ve stálých cenách o 1,0 %.

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2011 1.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2011 byly stanoveny příjmy celkem ve výši

3 675 488 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o 4 255 986 tis. Kč na částku 7 931 474 tis. Kč. Rozpočtové příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 7 236 203 tis. Kč, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 256 185 tis. Kč, Integrovaného operačního programu (IOP) 89 124 tis. Kč, Operačního programu Technická pomoc (OPTP – PAS) 9 877 tis. Kč a Operačního programu Nadnárodní spolupráce 85 tis. Kč. Skutečné příjmy ke dni 31.12.2011 dosáhly výše 7 686 741 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU celkem ve výši 6 985 028 tis. Kč, z toho prostředky strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI ve výši 6 843 570 tis. Kč, na OPLZZ 111 924 tis. Kč, na OPTP – PAS 7 240 tis. Kč, na IOP 21 585 tis. Kč a na programy Central Europe zaměřené na koordinaci postupů členských států eurozóny (CA-RES a CA- EPBD III), převedené z rezervního fondu, 709 tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši 258 164 tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Z rezervních fondů a depozitních účtů, s výjimkou projektů CA-RES a CA-EBPD III, byla převedena do příjmů částka 5 712 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 32 219 tis. Kč, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše 80 714 tis. Kč a ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši 324 904 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl dodržen zejména z důvodů nenaplnění příjmů ze strany EU.

14


Struktura příjmů celkem za MPO

Ukazatel

Příjmy kapitoly MPO celkem

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2011 2

v tis. Kč Plnění % sl.3/sl.2

Skutečnost

3

4

3 675 488

7 931 474

7 686 741

96,91

26 850

26 850

32 219

120,00

z toho: příjmy vlastního aparátu

1 000

1 000

1 402

140,19

příjmy podřízených OSS

25 850

25 850

30 817

119,22

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3 648 638

7 904 624

7 654 522

96,84

z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát

3 335 488

7 591 474

6 984 319

92,00

0

0

2 846

0

0

258 164

105 000

105 000

80 714

76,87

0

0

4 667

-

0

0

1 753

-

62 200

62 200

149 928

241,04

145 950

145 950

172 130

117,94

3 503 688

7 759 674

7 482 040

96,42

171 800

171 800

204 700

119,15

51 000

51 000

134 307

263,35

0

0

0

8 200

8 200

10 200

0

0

98

3 000

3 000

5 323

Daňové příjmy

příjmy z Národního fondu (úroky OP) - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS ostatní nedaňové příjmy - aparát ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS Příjmy vlastního ministerstva - celkem Příjmy podřízených OSS - celkem

-

Ostatní nedaňové příjmy - aparát z toho: dividendy ČMZRB dividendy ČEPS splátky návratných finančních výpomocí úroky jiné příjmy vlastního aparátu

1.1

124,39 177,43

Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2011 byly plněny v částce 7 482 040 tis. Kč, což představuje

96,4 % z ročního rozpočtu aparátu MPO ve výši 7 759 674 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010, kdy byly příjmy plněny ve výši 86,07 %, je procentuální plnění příjmů aparátu vyšší. Na dosažených příjmech roku 2011 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši 6 987 165 tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, PAS a IOP, úroky z Národního fondů za OPPI). 15

Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2011 představovaly částku 258 164 tis. Kč a převody z rezervního a ostatních vlastních fondů ve výši 4 667 tis. Kč, z toho převody z rezervního fondu na projekty financované z prostředků EU z programu Central Europe (CA-RES a CA- EPBD III) 709 tis. Kč. Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2011 představovaly částku 80 714 tis. Kč, což je o 7,7 mil. Kč více než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Ostatní nedaňové příjmy z vlastní činnosti byly ve výši 149 928 tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily dividendy ze zisku z akcií ČMZRB ve výši 134 307 tis. Kč. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 163 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor ve výši 3 888 tis. Kč a úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 98 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 59 tis. Kč a další příjmy ve výši 1 213 tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM, soudní poplatky apod.). Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily 10 200 tis. Kč, z toho 3 200 tis. Kč za oblast vědy a výzkumu a 7 000 tis. Kč ze splátek půjček průmyslových zón. Daňové příjmy vlastního ministerstva tvoří správní poplatky. Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí příjmů MPO od roku 2009. Za rok 2011 bylo připsáno na bankovní účty 1 402 tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši 1 118 tis. Kč z poplatků za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 79 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 120 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 35 tis. Kč a příjmy z poplatků komoditní burzy ve výši 50 tis. Kč.

1.2.

Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 204 700 tis. Kč, došlo tak k jejich překročení

o 32 900 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši 171 800 tis. Kč, které se členily na daňové příjmy ve výši 25 850 tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši 145 950 tis. Kč. V roce 2011 jsou v rozpočtu kapitoly MPO také příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky 16


z rezervních fondů (ČOI, SEI) celkem ve výši 1 497 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily 30 817 tis. Kč a nedaňové příjmy, které tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní byly ve výši 173 883 tis. Kč. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši 41 943 tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o 1 943 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byly stanoveny příjmy PÚ ve výši 53 000 tis. Kč. V průběhu roku však v důsledku dopadu hospodářské krize na českou ekonomiku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i k následnému snížení příjmů. Z tohoto důvodu požádal PÚ o snížení závazného ukazatele příjmů na 40 000 tis. Kč. V porovnání s předchozími roky se jednalo o vůbec nejnižší dosažené příjmy, v roce 2010 příjmy činily 46 936 tis. Kč. Největší objem tvořily příjmy z vlastní činnosti ve výši 32 886 tis. Kč. Do celkových příjmů patří příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Důležitou součástí příjmů (8 474 tis. Kč) jsou nahodilé příjmy, které jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek, odprodejem zbožím, které přešlo do vlastnictví státu a poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). PÚ vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek (27,1 tis. Kč) a ostatní správní úkony (10,36 tis. Kč). Kapitálové příjmy v roce 2011 dosáhly výše 82 tis. Kč a jsou tvořeny příjmem z prodeje osobního vozidla a příjmem z prodeje pozemku v Jablonci nad Nisou městu za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 43 tis. Kč. Další příjmy jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 418 tis. Kč, a ostatní příjmy činí 83 tis. Kč. Finanční částky, které PÚ předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách, jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2011 bylo provedeno 1 598 kontrolních akcí, což je o 11 více než v předcházejícím roce. Nejčastější zjišťované závady spočívaly v nezaregistrování firmy nebo provozoven 136x, používání nevyhovujících vah na prodejně 42x a v prodeji neopuncovaného zboží 49x, nesprávné rozmístění zboží na prodejně bylo zjištěno 68x. Za správní delikty zjištěné puncovní inspekcí a při puncovní kontrole byly v roce 2011 uloženy pokuty celkem ve 223 případech, přičemž úhrnná částka uložených pokut činila 2 419 tis. Kč. Oproti předcházejícímu roku to znamená zvýšení počtu uložených pokut o 68 případů a zvýšení součtu předepsaných částek pokut o 626 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) upravený rozpočet příjmů ve výši 42 950 tis. Kč splnila v objemu 52 816 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2011 překročeny celkem o 9 866 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí

17

ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila 120,33 % upraveného rozpočtu, tj. 36 162 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu o 62 tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 79, odst. 8, správního řádu, ve výši 10 910 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2010 pokles o 780 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2011 překročeny o 323,15%, tj. plnění ve výši 2 198 tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 181 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 271 tis. Kč byly získány prodejem 10 osobních automobilů. Zbývající příjmy ve výši 59 tis. Kč byly tvořeny příjmy za přijaté jistoty, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci a ostatními příjmy jinde neuvedenými. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 1 359 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnost Evropského spotřebitelského centra (ESC). Ostatní příjmy činily celkem částku 1 676 tis. Kč. ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení podle zákonů č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, č. 477/2001 Sb., o obalech, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami, č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Za rok 2011 ČOI provedla celkem 47 350 kontrol, ve 33,2 % (15 705 kontrol) byly zjištěny nedostatky. Veškeré pohledávky vzniklé na základě sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 9 174 tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši 5 000 tis. Kč. Došlo tedy k překročení příjmů o 4 174 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši 7 735 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 282 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 243 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny ALLIANZ a.s. byly ve výši 232 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady činily 155 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 290 tis. Kč a ostatní příjmy 99 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 138 tis. Kč. SEI prováděla v roce 2011 kontroly v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., zákonem č. 406/2000 Sb., zákonem č. 526/1990 Sb., a zákonem č. 180/2005 Sb. Za porušení zákonů ukládá 18


pokuty, které od roku 1995 vymáhá a vybírá. V roce 2011 bylo provedeno celkem 1 059 kontrol, při kterých bylo zjištěno v 457 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 226 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 257 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 12 763 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši 65 045 tis. Kč. Předepsané příjmy ve

schváleném rozpočtu byly ve výši

55 000 tis. Kč, v upraveném rozpočtu k 31.12.2011 byly navýšeny na 56 mil. Kč. Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 116,2%. Největší část tvořily příjmy z prodeje technických norem ve výši 62 739 tis. Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí činily 3 833 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy činily 317 tis. Kč. Za prodej hmotného majetku činil příjem 251 tis. Kč. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 35 723 tis. Kč. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši 27 850 tis. Kč Celkem byly příjmy překročeny o 7 873 tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků činily 30 818 tis. Kč, které byly tvořeny poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu a poplatky za ověření střelné zbraně, a příjmy z vlastní činnosti ve výši 4 905 tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Další příjmy byly z uložených pokut a penále a ostatní příjmy. Kontrolní činnost ČÚZZS byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2011 bylo provedeno 327 kontrol, z toho 97 kontrol bylo se zjištěním a 230 kontrol bez závad. Bylo uloženo 87 pokut ve správním řízení v celkové výši 267 tis. Kč. Bylo vydáno 67 zákazů prodeje zboží v celkové hodnotě 140 tis. Kč.

2.

Rozpočtové výdaje a jejich plnění

2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím.

Rovněž

zde

nejsou

zahrnuty

výdaje

na

činnost

ministerstva

kryté

ze

spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, IOP, Operační program nadnárodní spolupráce a Programy Central Europe, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto výdaje jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2011 činilo 830 132 Kč, tj. 91 % upraveného rozpočtu ve výši 911 750 tis. Kč. 19

Běžné výdaje Mzdové výdaje vlastního ministerstva jsou podrobně popsány v samostatné části materiálu. V oblasti běžných výdajů se jednalo o zajištění oprav, udržování a provoz budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13, Praha 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2 a garáže Radlice, Na Neklance 36, Praha 5. Celková částka ve výši 86 623,4 tis. Kč byla čerpána v souladu s rozpočtovou skladbou a nebyla překročena. Jednalo se zejména o: - nákup drobného hmotného majetku - 1 969 tis. Kč, - nákup materiálu - 2 777,5 tis. Kč, - vodné, stočné a srážkové vody - 1 021,7 tis. Kč, - nákup zemního plynu - 8 094,3 tis. Kč - elektrické energie - 7 845,8 tis. Kč, - nákup pohonných hmot a maziv - 2 125,3 tis. Kč, - náklady za služby pošt - 925,6 tis. Kč, - náklady na telefonní poplatky a provoz ústředen - 8 433,7 tis. Kč, - náklady za služby peněžních ústavů (pojištění budov, povinné ručení a havarijní pojištění dopravních prostředků a pojištění převozu peněz) - 735,6 tis. Kč, - náklady za služby (odvoz odpadků, úklid, ostraha, revize, obsluha kotelen, zajištění závodního stravování a další služby) - 39 022,7 tis. Kč, - náklady na opravy a udržování budov, strojů a zařízení - 12 474,8 tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši 28 731 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na opravy PC a notebooků a jejich komponentů, opravy sítí, opravy serverů a dalších zařízení spojených s provozováním výpočetní techniky, nákup zařízení pro provozování výpočetní techniky (např. tiskáren, adaptérů, přepínačů a dalšího zařízení) a spotřebního materiálu, jako např. tonerů do tiskáren, náplní do inkoustových tiskáren, disket, fólií, kabelů. Dále se jednalo o výdaje na systémovou podporu chodu počítačových sítí, poplatky za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat, práce a služby podle uzavřených smluv k zajištění provozu, resp. vývoji aplikací dílčích agend a subsystémů a dále nákup speciálních dílčích programových produktů pro potřeby odboru informatiky a pro specializované úkoly útvarů MPO ve výši jejich ceny do 60 tis. Kč. MPO zabezpečuje v rámci svých kompetencí pro české výrobce a exportéry oficiální české účasti na mezinárodních veletrzích v zahraničí. Účast českých podniků na veletrzích v zahraničí napomáhá českým podnikatelským subjektům při zvyšování konkurenceschopnosti a tedy i exportu jejich výrobků, případně služeb, a tím i zlepšování obchodní bilance státu. Současně umožňuje navázat nové a rozvíjet stávající obchodní a partnerské kontakty a rovněž ověřit postavení českých produktů na zahraničních trzích. 20


V roce 2011 bylo zajištěno celkem 28 českých oficiálních účastí, 22 akcí kategorie B a 6 akcí kategorie C. V rámci zajišťování proexportní podpory na veletrzích a výstavách v ČR bylo na rok 2011 schváleno celkem 35 tuzemských akcí, z toho 8 incomingových misí, 14 workshopů a 13 akcí kombinované formy incoming s workshopem. Dále byla realizována účast MPO na 53. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V souvislosti s konáním Letních olympijských her (LOH) 2012 připravuje MPO prezentační akci v Českém olympijském domě v Londýně. S cílem informovat české podnikatele o konkrétních proexportních opatřeních MPO a jejich podřízených organizací bylo zajištěno ve spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi (HK ČR, SPD ČR) 8 regionálních exportních seminářů na podporu českých exportérů. Na závěrečné exportní konferenci v říjnu 2011 v Praze byly prezentovány cíle a principy připravované exportní strategie MPO pro období 2012 - 2020. V neposlední řadě byl realizován projekt Zjištění potřeb zaměstnavatelů v ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů s cílem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti. Finanční náklady na program veletržních účastí v zahraničí představovaly v roce 2011 částku 63,9 mil. Kč a 6,3 mil. Kč na tuzemské akce. Na dárkové a reklamní předměty (nákup materiálu) bylo vynaloženo 0,6 mil. Kč. Náklady na propagaci (publikace, inzerce, sklad) činily 1 mil. Kč. Výdaje na konzultační, právní a poradenské služby činily 6,3 mil. Kč, z velké části se jednalo o náklady vynaložené na mediální kampaň k propagaci technických oborů vzdělávání Českou televizí (propagace tradičních řemeslných oborů učňovského školství, jejichž současný útlum může mít velmi nepříznivý dopad na konkurenceschopnost některých tradičních oborů české ekonomiky). V souvislosti s koordinací zahraničně obchodních aktivit ve vztahu k MZV a zahraniční síti ekonomické diplomacie (dříve obchodně ekonomických úseků, nyní diplomatů-ekonomů - DEK) došlo počátkem roku 2011 ze strany MZV k prohlášení dosavadní smlouvy o spolupráci v oblasti zahraniční sítě ekonomické diplomacie s MPO z roku 2000 za nulitní a přestalo ji respektovat. Tím se i MPO přestalo podílet finančně na zajištění chodu ekonomické diplomacie. Na tuto činnost bylo původně alokováno v rozpočtu MPO 72 mil. Kč. Část těchto prostředků (45 mil. Kč) byla se souhlasem ministra průmyslu a obchodu převedena agentuře CzechTrade za účelem posílení financování a rozšíření její zahraniční sítě v rámci implementace projektu Zahraniční sítě MPO pro exportéry. Zbývající část byla použita na financování projektů v rámci podpory exportu, včetně prostředků převedených na projekty realizované společně s asociacemi a oborovými svazy, včetně regionálních komor. Mezi jinými se jednalo o společných akcích s Mezinárodní obchodní komorou v Praze nebo některé aktivity na podporu českých firem v Iráku, realizované ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR apod. 21

V rámci spolupráce s MZV při odborném řízení sítě ekonomické diplomacie byla organizačně zajištěna porada ekonomických diplomatů našich zastupitelských úřadů v červenci 2011 v Praze včetně jejich dvoudenního jednání s podnikateli (400 firem). Dále organizovalo v průběhu roku 2011 celkem 6 teritoriálních seminářů, s průměrnou účastí cca 50 firem na 1 seminář. Jedním z hlavních úkolů MPO v roce 2011 bylo zabezpečení rutinního provozu, aplikační podpory a rozvoje informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Práce na těchto úkolech probíhaly na základě smluv, uzavřených se společnostmi ICZ, a.s. (aplikační podpora rutinního provozu a rozvoj IS RŽP), T-Systems Czech Republic a.s. (služby hostingového centra pro provoz IS RŽP) a DCIT, a.s. (supervize při oponentních jednáních s ICZ, a.s. a T-Systems Czech Republic a.s.). Hostingové centrum zajišťovalo rovněž služby spojené s komunikací IS RŽP a Registru obyvatel. V rámci rozvoje IS RŽP byla v roce 2011 věnována velká pozornost zejména přechodu na internetový protokol verze 6, dále rozvojovým aktivitám v souvislosti s novelizacemi právních předpisů na základě požadavků uživatelů a potřeb MPO. Na rok 2011 byly schváleny na nákup služeb a související výdaje pro IS RŽP rozpočtové prostředky ve výši 112 600 tis. Kč. Tento rozpočet byl později upraven, vzhledem k očekávané výši čerpání v důsledku úsporných opatření, na částku 102 600tis. Kč. V rozpočtových prostředcích na rok 2011 byly plánovány, kromě rutinní aplikační podpory a rozvoje IS RŽP, služeb hostingového centra a supervize, i výdaje na tisk Jednotného registračního formuláře. Čerpání rozpočtových prostředků za rok 2011 dosáhlo výše 96 559 tis. Kč. Došlo k úspoře rozpočtových prostředků ve výši 6 041 tis. Kč. Důvodem jsou jednak úsporná opatření a dále výstupy z realizace projektu Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy, v jejímž důsledku došlo k odložení některých rozvojových úkolů IS RŽP na další období. Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPJ) byly pro rok 2011 v kapitole MPO vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 11 000 tis. Kč, čerpání prostředků bylo ve výši 10 994 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění programů Rady kvality ČR, a to na program Národní ceny kvality ČR pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení informovanosti spotřebitelů a podporu malého a středního podnikání. Dále byly čerpány prostředky na zajištění propagace NPJ, na činnost Rady kvality ČR v gesci MPO, na činnost Národního informačního střediska podpory kvality a na realizaci akce Listopad – Měsíc kvality. Byly zajištěny veškeré aktivity plánované na rok 2011, byly realizovány stěžejní programy Rady kvality ČR a byla zajištěna podpora akcí

22


celostátního významu. Řádně byla zakončena strategická linie této problematiky stanovená na období 2009-2011. Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investičních výdajů bylo v roce 2011 vyčerpáno celkem 23 201 tis. Kč, což představuje 88,7 % upraveného rozpočtu. Na stavební investice bylo v roce 2011 vyčerpáno celkem 983 tis. Kč. Mezi nejdůležitější akce patřila instalace posuvných regálů v archivech v budově MPO Na Františku, provedení zpevnění podlah formou vyzdění podpěrných zdí a zesílení stropní konstrukce. V budově MPO Gorazdova byla nainstalována klimatizace v prostoru záložního zdroje UPS. Na stroje, přístroje a zařízení se čerpalo 2 288 tis. Kč, z čehož na pořízení kancelářského vybavení se použilo 206 tis. Kč, na pojízdné regály do archivů 1 788 tis. Kč a na nerezové výdejní ohřívací pulty do závodní jídelny a zvedák pro autoprovoz se použilo 294 tis. Kč a na nákup dalšího materiálu částka 148 tis. Kč. Dále bylo zakoupeno za 784 tis. Kč jedno vozidlo Škoda-Superb. V roce 2011 byl proveden v hlavní budově MPO Na Františku restaurátorský průzkum vnějšího pláště budovy, statické posouzení soch a kamenných prvků. V oblasti IT byly investiční prostředky vynaloženy celkem ve výši 18 998 tis. Kč, a to na nákup prostředků výpočetní techniky, např. notebooků, serverů, výkonných tiskáren, diskových polí, procesorů apod. Dále bylo pořízeno programové vybavení, resp. licence, projekty, implementace a rozvoj informačních systémů pro informační podporu činnosti MPO.

2.2.

Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu V roce 2011 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 organizačních složek státu,

z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy. Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří: Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2011 stanovené ve výši 639 986 tis. Kč byly čerpány ve výši 627 491 tis. Kč, což je 98,05 % upraveného rozpočtu, včetně použití rezervních fondů ČOI, SEI v částce 1 497 tis. Kč a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů u PÚ v částce 405 tis. Kč. Nedočerpané prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 14 452 tis. Kč. 23

Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS je ve výši 606 629 tis. Kč, tj. 97,96 % z upraveného rozpočtu. Na čerpání neinvestičních výdajů se podílely mzdové prostředky, včetně sociálních výdajů, částkou 386 914 tis. Kč, což činí 63,78

% a věcné výdaje ve výši

219 716 tis. Kč, tj. 36,22 %. Upravený rozpočet investičních prostředků ve výši 20 722 tis. Kč byl čerpán v částce 20 862 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 405 tis. Kč, tedy ve výši 100,68 % upraveného rozpočtu. Puncovní úřad (PÚ) Hlavní činností Puncovního úřadu je zkoušení a označování zboží z drahých kovů. V roce 2011 došlo k mírnému snížení výkonů oproti roku 2010. Tento trend souvisí s celosvětovým poklesem v této komoditě, kdy se projevil odklon od nákupu zlata a stříbra ve špercích ve prospěch nákupu zlata ve formě investičních slitků. Tato situace byla způsobena enormním nárůstem světové ceny zlata. V roce 2011 činnost úřadu charakterizuje 1,8 tuny zlata a 7,6 tuny stříbra a 2,3 miliónu kusů vyzkoušeného a označeného zboží. Další činností PÚ je výkon puncovní inspekce. Inspektoři prováděli kontroly u výrobců zboží z drahých kovů, v obchodech i v zastavárnách. V roce 2011 bylo provedeno 1 598 inspekcí, uloženo 223 pokut v celkové výši 2 419 tis. Kč, bylo zachyceno 521 závadných položek. PÚ přibyla práce v souvislosti s nárůstem požadavků na tavení zlata a stříbra pocházejícího z výkupu těchto drahých kovů organizovaného v celé republice. Vzrostl tak počet vytavených slitků a počet chemických analýz s tím spojených, i když se tato skutečnost neprojevila ve výši příjmů PÚ. Z tohoto důvodu bude úřad v roce 2012 navrhovat úpravu sazebníku puncovních poplatků tak, aby lépe reflektovaly náročnost a nákladnost tavení drahých kovů a jejich analýz. S tím budou spojeny také poplatky za laserové označování zboží z drahých kovů a jejich vytváření v softwarech přístrojů. V současné době má PÚ 11 pracovišť a je jen málo míst v ČR, odkud je přepravní vzdálenost do Puncovního úřadu větší než 50 km, což podnikatelé v tomto oboru velmi oceňují, neboť se výrazně snižuje riziko při přepravě zboží z drahých kovů a ztrátové časy při návštěvách PÚ. Sedm z celkového počtu 11 poboček a expozitur je vybaveno chemickou laboratoří a má tedy možnost operativního provádění chemických zkoušek. V roce 2010 vstoupilo v platnost Nařízení EU k vzájemnému uznávání výrobků v rámci EU. Stav vzájemného uznávání punců mezi státu EU je také jedním z hlavních bodů jednání Asociace evropských puncovních úřadů a zemí skupiny Viszegradské čtyřky. Pracovníci PÚ pravidelně každý rok poskytují informace odborné i laické veřejnosti a také při pražské výstavě Hodiny a Klenoty. Jako jeden z prvních českých úřadů poskytuje údaje veřejnosti na internetu a také prostřednictvím Facebooku. 24


Puncovní úřad v roce 2011 čerpal neinvestiční výdaje ve výši 56 549 tis. Kč, tj. 98,84 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 37 292 tis. Kč. V roce 2011 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši 60 382 tis. Kč. Věcné výdaje celkem ve výši 19 257 tis. Kč byly čerpány zejména na krytí výdajů provozní činnosti při plnění úkolů souvisejících se základními úkoly. Výdaje byly čerpány na nákup DHM, obměnu notebooků pro pracovníky puncovní inspekce, na nákup materiálu – tonerů, bolet, kapalného dusíku, kyseliny dusičné, kancelářských potřeb a na nákup energií ve výši 2 169 tis. Kč. Významnou oblast výdajů tvoří nákup služeb v částce 9 742 tis. Kč, jedná se především o služby telekomunikační, náklady na nájemné, konzultace a poradenství, ostrahu objektů, úklid jednotlivých pracovišť, parkovací karty, příspěvek na stravování pro zaměstnance. Další výdaje byly na servis přístrojů SPECTRO (502 tis. Kč), opravu detektorů, opravy automobilů, servisní práce na serverech, výdaje na cestovné na tuzemské i zahraniční služební cesty. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 2 500 tis. Kč byly upraveny na 1 502 tis. Kč a čerpány ve výši 1 848 tis. Kč, z toho činily 405 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů. Tyto finanční prostředky byly použity na pořizování nového provozního systému PÚ. Investiční akce byla rozdělena do dvou etap, v roce 2011 se realizovala 1 etapa ve výši 1 302 tis. Kč a druhá etapa se uskuteční v první polovině roku 2012 za zbývající částku 558 tis. Kč. Dále byl zakoupen hardware Firewall Fortigate 80C za částku 140 tis. Kč, který zajišťuje bezpečnou internetovou komunikaci úřadu a zabezpečuje vnější vzdálený přístup do informačního systému. Prostředky z nespotřebovaných výdajů byly použity na nákup serveru s řadičem. Česká obchodní inspekce (ČOI) ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad. S ohledem na evropský koncept regulace veřejného zájmu a s ohledem na nutnou a nezbytnou spolupráci evropských dozorových orgánů byl schválen nový model řízení. ČOI prováděla plánované kontroly podle schváleného plánu. Uvedený plán obsahoval jak kontroly zaměřené do oblasti obecné ochrany spotřebitele, tak i kontroly v oblasti technických požadavků na výrobky před jejich uvedením na trh, příp. do provozu. Kontroly vycházejí z evropského výstražného informačního systému RAPEX, podnětů ostatních dozorových orgánů, tak i z podnětů spotřebitelů, zpráv zveřejněných v médiích a dalších informací. Na celém území ČR byly prováděny kontroly jakosti PHM. Vzorky odebíralo 7 inspektorátů. Odebráno bylo 2 303 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, LPG, CNGk Etanolu E85, FAME a směsného paliva), jejichž jakost byla kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 102 vzorků, to je 4,42 % celkového odebraného 25

množství. V roce 2011 bylo odebráno celkem 239 typů výrobků (vyjma pohonných hmot), z nichž 115 typů výrobků nevyhovovalo legislativním požadavkům. V roce 2011 bylo přijato 20 382 podání, což je o 1 489 více než v roce 2010. V rámci evropské spolupráce se ČOI zapojila do několika dozorových projektů a rozvíjela spolupráci s příslušnými orgány sousedních států. V souvislosti s činností Evropského spotřebitelského centra (ESC) se zabývala i řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. Česká obchodní inspekce čerpala neinvestiční výdaje ve výši 279 924 tis. Kč, včetně 1 359 tis. Kč z rezervního fondu, tj. 100,37 % upraveného rozpočtu. V roce 2010 bylo čerpání neinvestičních výdajů ve výši 297 138 tis. Kč. Z celkových neinvestičních výdajů činily mzdové výdaje a s nimi související výdaje celkem 202 321 tis. Kč. Rozpočet příjmů a výdajů ČOI byl navýšen o částku 12 000 tis. Kč, které byly určeny ve výši 7 700 tis. Kč na rozbory vzorků pohonných hmot a 551 tis. Kč na související výdaje a 3 749 tis. Kč bylo určeno na nákup licencí k operačnímu systému. Věcné výdaje byly použity celkem ve výši 77 603 tis. Kč, tj. na 99,97 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2010 došlo k navýšení o 6 187 tis. Kč především vyšším čerpáním výdajů na platby za vzorky pohonných hmot, které tvoří největší část věcných výdajů ČOI, tj. 33 357 tis. Kč (v roce 2010 tyto výdaje činily 24 014 tis. Kč). Výdaje byly použity především na zajištění provozně technických činností jednotlivých inspektorátů ČOI. Výdaje na nákup materiálu byly nejnižší za několik posledních let. Úspora proti roku 2010, u nákupu materiálu, činila 1173 tis. Kč. Další úsporu představují výdaje za teplo (páru), díky příznivějším klimatickým podmínkám a náklady na vodu. Naopak se zvýšily výdaje na plyn a elektrickou energii. Další výdaje byly určeny na nákup služeb, na programové vybavení, na školení a vzdělávání zaměstnanců. Čerpání výdajů na cestovné bylo ve výši 4 509 tis. Kč, což je o 809 tis. Kč nižší než v roce 2010. Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno z prostředků poskytnutých EU na cestovní náhrady pro zaměstnance podílející se na realizaci grantů, do kterých je ČOI zapojena a na činnost ESC. Činnost ESC je financována 50 % z rozpočtu EU a 50 % ze státního rozpočtu. Investiční prostředky poskytnuté v celkové výši 6 000 tis. Kč byly čerpány v částce 5 870 tis. Kč. Je to o 991 tis. Kč méně než roce 2010. Prostředky byly použity na softwarové vybavení ve výši 1 810 tis. Kč (technické zhodnocení stávajícího SW GINIS – spisové služby, upgrade serverové infrastruktury, tj. pořízení software pro vizualizaci blade centra, včetně instalace, update kontrolního softwaru Mercurius. Další prostředky byly použity na hardwarové vybavení ve výši 1 441 tis. Kč, tj. nakoupení notebooků, telefonní digitální ústředny pro inspektorát Ústí nad Labem a pro inspektorát v Ostravě. Investiční prostředky byly čerpány také na stroje, přístroje a zařízení ve výši 344 tis. Kč a na dopravní prostředky ve výši 2 275 tis. Kč.

26


Státní energetická inspekce (SEI) Působnost SEI je dána energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. Kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, a to do 18. srpna 2011, kdy nabyla účinnosti novela tohoto zákona č. 211/2011 Sb. Po tomto termínu přešla kontrolní činnost nad dodržováním energetického zákona pod Energetický regulační úřad. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny obnovitelných zdrojů energie. V oboru teplárenství jsou dokončovány cenové kontroly. Organizační uspořádání SEI do nabytí účinnosti novely energetického zákona představovalo 14 územních inspektorátů v krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. Dnem 15. září 2011 byl zrušen inspektorát pro Kraj Vysočina a jeho činnost převzal inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina a dále byl zrušen územní inspektorát pro Středočeský kraj a sloučen s Územním inspektorátem pro hlavní město Prahu. Ke dni 31.12.2011 byl zrušen územní inspektorát pro Pardubický kraj a začlenění do územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj. K tomuto datu byl zrušen i územní inspektorát pro Karlovarský kraj, jehož činnosti přešly do územního inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Počet územních inspektorátů se tímto opatřením snížil na 10. Neinvestiční výdaje čerpala SEI ve výši 85 939 tis. Kč, tj. na 99,81% upraveného rozpočtu včetně 138 tis. Kč z rezervního fondu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 67 451 tis. Kč. Neinvestiční výdaje jsou o 12 317 nižší než v roce 2010. Věcné výdaje ve výši 18 488 tis. Kč, včetně použití 138 tis. Kč z rezervního fondu, byly ve srovnání s rokem 2010 nižší především v položkách nákupu materiálu o 560 tis. Kč, drobného hmotného majetku o 2 713 tis. Kč, služeb pošt o 61 tis. Kč, oprav a udržování o 710 tis. Kč a cestovného o 171 tis. Kč a spotřeby energií. Výdaje byly použity na běžný provoz regionálních inspektorátů a ústředního inspektorátu v Praze, zejména na služby (intranet), na služby k nájmům za pronajaté prostory v Gorazdově ulici, stravování, monitoring, úklid, údržbu mzdového, účetního, právního softwaru a spisové služby, materiálové výdaje. Zbývající výdaje byly vynaloženy na spotřeby energií, pohonných hmot, na školení, běžné opravy majetku a zařízení a dále na zahraniční a tuzemské cestovné, telekomunikační služby apod. Investiční výdaje ve sledovaném období byly stanoveny ve výši 3 000 tis. Kč a byly čerpány ve výši 2 996 tis. Kč. Prostředky byly použity na akci Statické zabezpečení budov v Ústí nad Labem ve výši 1 147 tis. Kč a nákup 3 vozidel Škoda Octavia za 1 000 tis. Kč. Koncem roku byly realizovány akce „Automatická validace elektronických podpisů a „Rozšíření EIS JASU o automatickou tvorbu opravných položek“ v celkové hodnotě 849 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 27

ÚNMZ zodpovídá za oblast technické normalizace a standardizace programu rozvoje metrologie, programu rozvoje zkušebnictví a programu rozvoje technické normalizace. Metodicky oblast řídí a kontroluje. Tvorba a vydávání českých technických norem se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Od roku 2009 je úřad pověřen vydáváním norem. V současnosti zde pracuje 112 technických normalizačních komisí. Od roku 2009 jsou normy ČSN a další dokumenty zpřístupněny široké veřejnosti elektronicky prostřednictvím služby ČSN online, v roce 2011využívalo toto zpřístupnění více než 26 000 osob. Normy a normalizační dokumenty jsou prodávány rovněž v informačním centru. Celkové tržby z prodeje technických norem v roce 2011 činily více než 60 643 tis. Kč. V roce 2011 byl ÚNMZ pořadatelem 14. zasedání mezinárodních technických komisí, kterého se zúčastnilo se 420 delegátů. Pro zlepšení informovanosti veřejnosti vydává úřad měsíčně věstník ÚNMZ a čtvrtletně časopis Metrologie. Je zastoupen v sedmi mezinárodních organizacích a čeští odborníci se podílejí v pracovních orgánech těchto organizací na tvorbě mezinárodních a evropských norem. ÚNMZ čerpal neinvestiční výdaje v částce 149 975 tis. Kč, tj. 93,11 % upraveného rozpočtu včetně výdajů na projekt Mongolsko a na spolufinancovaný projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Analýza systému tvorby technických norem“. Na mzdové výdaje a s nimi související výdaje bylo z této částky čerpáno 59 367 tis. Kč. Skutečné čerpání neinvestičních výdajů v roce 2011 činilo 163 942 tis. Kč. Věcné výdaje činily 90 608 tis. Kč. Největší položku neinvestičních věcných výdajů tvoří výdaje vynaložené na plnění úkolů plánu státní standardizace v členění na oblasti technické normalizace, státního zkušebnictví a metrologie ve výši 44 849 tis. Kč, což jsou nejnižší výdaje za poslední tři roky, oproti roku 2009 se tyto výdaje snížily o 12 793 tis. Kč a proti roku 2010 o 6 558 tis. Kč. Ostatní neinvestiční prostředky se týkaly provozních výdajů, zejména nákupu výpočetní techniky, nákupu materiálu. Největší podíl na čerpání rozpočtu je v položce nákup ostatních služeb, jedná se především o nákup IT služeb od externích dodavatelů a nákladů na cestovné. Z položky opravy a udržování se čerpaly prostředky na výměnu plynového kotle, výměnu starých podlahových krytin a údržbářské práce. ÚNMZ se v roce 2011 podílel prvním rokem na realizaci tříletého projektu s názvem Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, realizované prostřednictvím České rozvojové agentury a ÚNMZ. Projekt jehož příjemcem je Mongolská agentura pro standardizaci a metrologii (MASM) se týká Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky. Rozpočet projektu v roce 2011 činil 6 500 tis. Kč. V roce 2011 se jednalo především o studijní pobyt pěti expertů MASM, který byl organizován ve spolupráci s Českým metrologickým institutem. Celkově bylo na projekt čerpáno 6 472 tis. Kč. Na nákup přístrojů pro měření a stavební

28


úpravy prostor bylo použito 4 658 tis. Kč, věcné výdaje činily 1 304 tis. Kč a ostatní osobní výdaje činily 510 tis. Kč. Součástí výdajů byly i výdaje na projekt Analýza systému tvorby technických norem. Na tento projekt byl navýšen rozpočet ÚNMZ o 6 752 tis. Kč, z toho 5 739 tis. Kč bylo z rozpočtu EU a 1 013 tis. Kč ze státního rozpočtu. V průběhu realizace došlo z důvodu posunu výběrových řízení k vyčerpání pouze malé část schváleného rozpočtu (919 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2012 tis. Kč. Investiční prostředky byly stanoveny ve výši 2 000 tis. Kč a byly navýšeny na 8 160 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 8 149 tis. Kč. K navýšení o 4 660 tis. Kč došlo z důvodů realizace projektu s Mongolskem. Další navýšení ve výši 1 500 tis. Kč bylo na nákup výpočetní techniku. O tyto prostředky byly sníženy věcné výdaje. Z celkové částky 3 500 tis. Kč na výpočetní techniku bylo použito 3 491 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na rozšíření funkcionalit a zlepšení uživatelského rozhraní provozovaných systémů ČSN online, zavedení státního archivu a obnovu a rozšíření technického vybavení. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) Mezi hlavní činnosti patří ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků podle zákona č. 156/2000 Sb., a kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 156/2000 Sb., dále pak informační povinnost vůči Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a účast na jejich zasedáních. Další činností je vydávání rozhodnutí o zařazení zbraní nebo střeliva do pěti kategorií A až D a legislativní a normalizační činnost, vypracování odborných stanovisek k žádostem o koncesní listinu, provádění klasifikace nebezpečných látek a předmětů pro přepravu v rozsahu pověření Ministerstva dopravy ČR, vypracování stanovisek k dotazům či podnětům ze stany veřejnosti. Úřad vykonává funkci Centra technické normalizace v oborech své působnosti – zbraně, střelivo a pyrotechnika. Zaměstnanci úřadu se účastní jednání v C.I.P. V roce 2011 úřad zajišťoval průběžně odborná školení s cílem podpory připravovaných a probíhajících legislativních změn zejména v oblasti systému uvádění pyrotechnických výrobků na trh, zajišťoval proškolení profesionálů - odpalovačů ohňostrojů a řadu dalších činností. Odborníci úřadu pokračovali v auditní činnosti u výrobců a dovozců zbraní, střeliva a pyrotechniky. Úřad rovněž prezentoval svou činnost na světové výstavě IWA 2010 v Norimberku, na veletrhu IDET v Brně a na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. ČÚZZS čerpal neinvestiční výdaje ve výši 29 932 tis. Kč, tj. 99,83% upraveného rozpočtu. Z této částky činily mzdové a s nimi související výdaje 20 482 tis. Kč, věcné výdaje zajišťující provoz organizace a kontrolní činnost činily 9 450 tis. Kč. Celkové neinvestiční výdaje v roce 2011 byly ve výši 30 917 tis. Kč. 29

ČÚZZS se podílel na řešení projektu v rámci výzkumu a vývoje. Na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši 16 tis. Kč v oblasti ostatních osobních výdajů. Ostatní neinvestiční věcné výdaje byly čerpány na zabezpečení provozních činností úřadu. V oblasti nákupu materiálu se jednalo především o nákup zkušebních nábojů a razidel a kancelářského materiálu. Čerpání spotřebního materiálu kleslo oproti roku 2010 o 20 %. Mezi největší výdaje patří nákup puškohledů, zbraní pro zkoušky, vrtacích přípravků, PC a notebooku. Další výdaje byly určeny na služby telekomunikací a pošt, nákup vody, paliv, energie a na bankovní služby, nájemné, poradenské a právní služby, na školení a vzdělávání, na správu sítě ICT, prohlídky střeliště, ověřování měřidel, opravy a udržování služebních automobilů, plynového kotle, zkušebních zařízení pro pyrotechniku a zbraně. Na čerpání položky služeb se velkou měrou podílí služby metrologie - kalibrace měřidel a měřících přístrojů a služby spojené s členstvím v C.I.P. Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení této položky o 16,3 %, např. z důvodu vydání osvědčení o akreditaci č. 509/2011 pro certifikaci pyrotechnických výrobků. Výdaje na cestovné jsou určeny na zahraniční cesty (C.I.P., výstavy a veletrhy, Evropská komise a další) a na tuzemské služební cesty. Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb činily v upraveném rozpočtu 2 060 tis. Kč, přičemž čerpání bylo ve výši 1 999 tis. Kč. Investičních prostředků byly v roce 2011 použity na registrované stroje a měřící zařízení (technické zhodnocení klimakomory, nákup funkčních zbraní a balistických hlavní), na výpočetní techniku (vybavení serverové místnosti, nákup PC a notebooků) a na nákup osobního vozu Škoda. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) SÚRAO zajišťuje bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. SÚRAO je financováno z prostředků jaderného účtu a z rozpočtu kapitoly MPO. SÚRAO čerpala neinvestiční prostředky pouze ve výši 4 310 tis. Kč, tj. 71,83 % schváleného rozpočtu, který činil 6 000 tis. Kč (z důvodu pozdějšího zahájení prací na stabilizaci komory K2 v ÚRAO Bratrství). Z těchto finančních prostředků bylo dále hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Bezpečným nakládáním se rozumí zajištění činností, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz podzemních úložišť radioaktivních odpadů Richard a Bratrství v souladu s atomovým zákonem, dále v souladu se zákonem č. 618/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Jedná se práce prováděné pravidelně každoročně a patří mezi ně zajištění radiačního, 30


geotechnického a hydrogeologického monitoringu úložišť Richard, Bratrství a uzavřeného úložiště Hostím. V rámci radiačního monitorování byl monitorován dávkový příkon gama záření a povrchová kontaminace na pracovišti dolu Richard a byla měřena objemová aktivita radonu ověřenými přístroji. Na dole Bratrství bylo monitorováno ovzduší úložiště. Bylo provedeno zajištění elektronické ochrany, fyzické ochrany a zábranných systémů objektů ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií. SÚRAO rovněž zajišťuje údržbu úložných komor, provozních technologií, zabezpečení starých zátěží, přístupových komunikací, příslušného předpolí, příslušného obslužného areálu a provozních budov včetně příjezdových a obslužných komunikací. Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Skutečnost

z toho

z toho

Konečný

vč. RF

nároky

z RF

rozpočet

% čerpání

z roku 2011

a nároků

Ukazatel

Převod do nároků

sl.3/sl.2

sl.6-sl.3

6

7

8

2011 1

2

3

4

5

Příjmy

53 000

40 000

41 943

40 000

104,86

Výdaje celkem

59 621

58 714

58 397

405

59 175

99,46

778

Neinvestiční výdaje

57 121

57 212

56 549

0

57 212

98,84

663

19 920

19 920

19 257

19 920

96,67

663

9 284

9 370

9 370

9 370

100,00

0

Puncovní úřad

věcné výdaje pojistné FKSP

269

274

274

274

100,00

0

mzdy

27 648

27 648

27 648

27 648

100,00

0

Investiční výdaje

2 500

1 502

1 848

1 963

123,04

115

30 950

42 950

52 816

1 359

42 950

122,97

Výdaje celkem

272 857

284 885

285 794

1 359

286 243

100,32

449


266 857

278 885

279 924

1 359

280 243

100,37

319

věcné výdaje

65 623

77 623

77 603

273

77 900

99,97

297

pojistné

50 433

50 456

50 645

189

50 645

100,37

0

405

Česká obchodní inspekce Příjmy

FKSP

1 463

1 468

1 471

8

1 471

100,20

0

mzdy

149 338

149 338

150 205

889

150 227

100,58

22

6 000

6 000

5 870

6 000

97,83

130

5 000

5 000

9 174

138

5 000

183,48

Výdaje celkem

89 104

89 104

88 935

138

89 242

99,81

307


86 104

86 104

85 939

138

86 242

99,81

303

věcné výdaje

18 489

18 489

18 488

61

18 550

99,99

62

pojistné

16 970

16 844

16 664

22

16 866

98,93

202


Státní energetická inspekce Příjmy

FKSP

484

480

481

1

481

100,21

0

mzdy

50 161

50 291

50 306

54

50 345

100,03

39

3 000

3 000

2 996

3 000

99,87

4


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Příjmy Výdaje celkem

55 000

56 000

65 045

56 000

116,15

156 892

169 241

158 124

169 241

93,43

11 117

31

154 892

161 081

149 975

161 081

93,11

11 106

věcné výdaje s Mongolskem

96 177

101 022

90 608

101 022

89,69

10 414

pojistné

14 595

14 781

14 598

14 781

98,76

183

FKSP

422

422

422

422

100,00

0

mzdy

43 698

44 856

44 347

44 856

98,87

509


2 000

8 160

8 149

8 160

99,87

11


Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Příjmy celkem

27 850

27 850

35 723

27 850

128,27

z toho: daňové

25 850

25 850

30 818

25 850

119,22

2 000

2 000

4 905

2 000

245,25

Výdaje celkem

32 026

32 042

31 931

32 042

99,65

111


29 966

29 982

29 932

29 982

99,83

50

věcné výdaje

9 500

9 500

9 450

9 500

99,47

50

pojistné

5 112

5 112

5 112

5 112

100,00

0

FKSP

141

141

141

141

100,00

0

mzdy

15 213

15 229

15 229

15 229

100,00

0


2 060

2 060

1 999

2 060

97,04

61

nedaňové

Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy Výdaje celkem

6 000

6 000

4 310

6 000

71,83

1 690


6 000

6 000

4 310

6 000

71,83

1 690

věcné výdaje

6 000

6 000

4 310

6 000

71,83

1 690

0

0

0

pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Skutečnost

z toho

z toho

Konečný

vč. RF

nároky

z RF

rozpočet

% čerpání

z roku 2011

a nároků

Ukazatel

Převod do nároků

sl.3/sl.2

sl.6-sl.3

7

8

2011 1

2

3

4

5

6

Organizační složky státu celkem Příjmy Z toho: daňové nedaňové

171 800

171 800

204 701

0

1 497

173 297

119,15

0

25 850

25 850

30 818

0

0

25 850

119

0

145 950

145 950

173 883

0

1 497

145 950

773

0

Výdaje celkem

616 500

639 986

627 491

405

1 497

641 943

98,05

14 452


600 940

619 264

606 629

0

1 497

620 760

97,96

14 131

215 709

232 554

219 716

0

334

232 892

94,48

13 176

věcné výdaje pojistné

96 394

96 563

96 389

0

211

96 774

99,82

385

FKSP

2 779

2 785

2 789

0

9

2 789

100,14

0

mzdy

286 058

287 362

287 735

0

943

288 305

100,13

570


15 560

20 722

20 862

405

0

21 183

100,68

321

2.3.

Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací

V roce 2011 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace (PO): 32


Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI) Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT) Správa služeb MPO (SpS MPO) Český metrologický institut (ČMI) Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení. Do zhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací nejsou zahrnuty prostředky, které byly poskytnuty v rámci technické pomoci spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ a IOP. Tyto prostředky jsou součástí těchto programů a jsou popisovány v další části materiálu. Příspěvkové organizace v roce 2011 hospodařily s příspěvkem ze státního rozpočtu celkem ve výši 532 150 tis. Kč, (v tom je zahnut příspěvek na administraci strategických průmyslových zón a supervize ve výši 3 157 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 303 tis. Kč). Příspěvkové organizace dále zapojily na financování potřeb i zdroje ze svých rezervních fondů ve výši 111 746 tis. Kč a vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 424 220 tis. Kč. Nejvyšší tržby z vlastní činnosti vykazuje Český metrologický institut. Investiční dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci ČMI celkem ve výši 10 298 tis. Kč a CzechTrade ve výši 8 298 tis. Kč. Příspěvkové organizace investiční potřeby hradily také z vlastních zdrojů celkem ve výši 63 933 tis. Kč. Přehled o příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v roce 2011 v tis. Kč

Organizace

Schválený rozpočet 2010

Schválený rozpočet 2011

Upravený rozpočet 2011

Skutečné plnění

CzechInvest

226 600

206 410

250 977

250 977

CzechTrade

192 300

175 000

185 583

185 583

SpS MPO

24 300

22 000

22 000

22 000

ČMI

62 000

60 000

73 400

73 400

200

190

190

190

505 400

463 600

532 150

532 150

10 000

5 000

10 298

10 298

SVÚM PO celkem Investice ČMI

Hodnocení činnosti jednotlivých příspěvkových organizací 33

CzechInvest Prioritním cílem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, zajišťovat podporu domácím subdodavatelům, zajišťovat podporu výzkumu a vývoje a inovací v podnikání

formou

rozvoje

strategických

služeb,

technologických

center,

inkubátorů,

vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, zajišťovat vlastní implementaci OPPI a dalších programů strukturálních fondů. V rámci své činnosti propaguje ekonomické prostředí České republiky v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic, nabízí jak zahraničním, tak domácím investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů a následnou péči o investory přizpůsobenou individuálním potřebám konkrétního investora. Agentura dále zajišťuje realizaci „Národní strategie regenerace brownfileds“, tzn. ekonomické využití nepoužívaných nemovitostí a objektů. V souvislosti s vytvořením optimálního investičního prostředí zajišťuje agentura administraci rozvoje průmyslových zón prostřednictvím Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPNI). CzechInvest

zajišťuje

zároveň

implementaci

Operačního

programu

lidské

zdroje

a zaměstnanost (OPLZZ EDUCA) – gestor Ministerstvo práce a sociálních věcí. Všechny své cíle zajišťuje CzechInvest jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím svých 13 regionálních kanceláří (odborných pracovišť) zaměřených prioritně na poradenskou činnost pro všechny fáze implementace programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. K podpoře své hlavní činnosti udržovala agentura v roce 2011 síť 6 zahraničních zastoupení v zemích s vysokým investičním potenciálem. Na počátku roku 2011 došlo k redislokaci zastoupení z Hong Kongu do Šanghaje a zastoupení v Chicagu do New Yorku. Na činnost zahraničních zastoupení byla vynaložena částka celkem 17 966 tis. Kč. Agentuře byl poskytnut příspěvek na ostatní činnost ve výši 250 997 tis. Kč, který vyčerpala v plné výši. Současně použila na krytí provozních nákladů i prostředky z vlastního rezervního fondu ve výši 590 tis. Kč. Na zajištění realizace akcí Programu PPNI bylo použito celkem 3 157 tis. Kč. Z vlastních zdrojů hradila agentura investiční potřeby v částce 21 907 tis. Kč. Prostředky byly použity na zavedení elektronické spisové služby, upgrade SW Ranit, rozšíření funkčnosti aplikace Nemovitosti a Projekty, nákup 4 ks osobních automobilů, serverů DELL, náhradního zdroje elektrické energie, záložního zdroje UPS, mobilní klimatizace, laserového multifunkčního zařízení a bezdrátové sítě CISCO. Z prostředků technické pomoci OPPI hradila agentura investiční potřeby v částce 23 173 tis. Kč, a to na upgrade programu ISOP pro administraci OPPI. Součástí financování agentury jsou účelové dotace na vlastní administraci OPPI a ostatních programů strukturálních fondů EU. Tyto prostředky jsou přidělovány CzechInvestu rozhodnutím o poskytnutí účelových dotací na konkrétní akce z příslušných útvarů MPO. 34


CzechTrade Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby agenturou v zahraničí jsou orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivní vyhledávání obchodních partnerů, průzkum trhu a služby spojené s přípravou obchodních jednání a prezentací. Za rok 2011 se podařilo zrealizovat 116 úspěšných exportních případů v předběžné hodnotě cca 3 mld. Kč. CzechTrade byl zastoupen v mezinárodní organizaci BEDA (Asociace designérských organizací EU). Zde vystupuje jako koordinátor projektů na podporu a propagaci průmyslového designu v ČR, prostřednictvím adresáře designérů je napojen na celou řadu českých designérů a designérských studií, propaguje české firmy a designéry v zahraničí, udržuje kontakty se zahraničními podniky, zasahuje do evropské politiky designu a participuje na jejím vytváření. V roce 2011 byl spuštěn projekt Zahraniční sítě MPO pro exportéry, který dal vzniknout 10 regionálním centrům, která zastřešují 34 zahraničních kanceláří a umožňují pokrytí celého světa (s výjimkou Austrálie a Oceánie). Byla otevřena jedna nová zahraniční kancelář, a to v Jihoafrické republice v Johannesburgu. Za účelem většího prosazení se firem z ČR na zahraničních trzích a navázání nových obchodních kontaktů se v roce 2010 rozeběhl projekt spolufinancovaný z prostředků EU Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí. V roce 2011 se v jeho rámci uskutečnilo 60 účastí českých firem na zahraničních veletrzích. Celkem projekt využilo 862 vystavovatelů. Podpora českým podnikatelům se uskutečňuje rovněž prostřednictvím spolufinancovaného programu – projekt Smart Administration - Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy. Garantem je Ministerstvo vnitra. Celkem agentura využila na tento projekt 10 012 tis. Kč, z toho 8 297 investičních prostředků. CzechTrade z vlastních zdrojů financoval pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 12 320 tis. Kč, a to na nákup SW, multilicencí, PC, Switch Catalist, multifunkčního zařízení, Roud Table kamery, ozvučení zasedací místnosti, diskového pole NAS, knihovny actidata, 3 automobilů a kancelářského nábytku. CzechTrade hospodařil s prostředky ze státního rozpočtu celkem ve výši 316 412 tis. Kč, z toho prostředky na ostatní činnost organizace ve výši 185 583 tis. Kč, na projekt Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy ve výši 1 715 tis. Kč, na projekt Společná účast na 35

specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí ve výši 125 929 tis. Kč a na projekt Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií ve výši 3 185 tis. Kč. Dále hospodařil s prostředky svého rezervního fondu v částce 111 156 tis. Kč a s vlastními tržbami a ostatními výnosy ve výši 34 030 tis. Kč. Správa služeb MPO Správa služeb MPO (SpS) hospodařila v roce 2011 s příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu ve výši 22 000 tis. Kč. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky vlastních výnosů v částce 246 tis. Kč. Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele - Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy (opravy, údržba a parkování automobilů, nákup pohonných hmot), zajišťování údržby objektů ministerstva, obstaravatelskou činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci a zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách MPO Na Františku a Politických vězňů. Výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku pokryla Správa služeb MPO finančními prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 1 936 tis. Kč, a to na obnovu vozového parku (nákup 4 vozů Škoda). Český metrologický institut Hlavním předmětem činnosti Českého metrologického institutu (ČMI) je provádění a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále provádí kalibrace hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky, realizuje dovoz a vývoz měřidel, měřící techniky, zařízení vč. know-how, vykonává znalecké posudky a úzce spolupracuje s vysokými školami. Oznamuje orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel. V oblasti společného evropského výzkumu v metrologii - projekt iMERA bylo v roce 2011 úspěšně dokončeno všech 7 projektů s účastí ČMI. V současné době probíhá audit závěrečné zprávy ze strany Evropské komise. Jeho dokončení se předpokládá v 1. čtvrtletí 2012. Český metrologický institut dosáhl vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 323 355 tis. Kč a obdržel příspěvek na činnost ze státního rozpočtu ve výši 73 400 tis. Kč, což představuje 17,76 % celkových výnosů. Na zajištění úkolů státní metrologie bylo čerpáno celkem 56 300 tis. Kč, z toho účelově určeno z příspěvku na činnost 33 000 tis. Kč. ČMI pokryl investiční potřeby ve výši 10 298 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu, a to na nákup přístrojů pro metrologické laboratoře ve výši 5 298 tis. Kč (souřadnicový měřící stroj 36


FARO, rastrovací mikroskop, etalonová měřící sestava pro ověřování výdejních stojanů pohonných hmot) a nákup vozidel pro přepravu etalonů, přístrojů a zařízení pro kalibraci a ověřování měřidel ve výši 5 000 tis. Kč (3 vozidla se speciální nástavbou a 5 podvozků, na které budou v roce 2012 pořízeny speciální metrologické nástavby sloužící k ověřování veřejných čerpacích stojanů PHM). Z vlastních zdrojů, tj. z fondu reprodukce majetku, použila organizace na pořízení hmotného majetku 27 770 tis. Kč, např. na pořízení stanice pro dlouhodobé zkoušky vodoměrů, rastrovacího mikroskop ICON. Na pořízení nehmotného majetku použila organizace 266 tis. Kč, na technické zhodnocení majetku 7 152 tis. Kč. Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 190 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. Zbývající majetek je zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení. Příspěvkové organizace celkem vykázaly za rok 2011 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 12 890 tis. Kč. Přehled o výnosech a nákladech u příspěvkových organizací ve vazbě na výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) Ukazatel

Skutečné plnění 2011

CzechInvest Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace na ostatní činnost použití RF organizace na Technickou pomoc OPPI dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ Příspěvek na ostatní činnost z toho: příspěvek na administraci SPZ a supervize České technologické dny OPLZZ Efektivní financování OPLZZ Efektivní řízení OPLZZ Zefektivnění výkonu státní správy

388 316

Náklady celkem Hospodářský výsledek Dotace na investice na OPPI

382 741 15 842 23 173

66 589 590 0 67 255 2 905 250 977 20 000 2 700 9 549 2 891 23 001

CzechTrade Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace

461 598 34 030 111 156 37

Dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI Dotace na realizaci Posílení konkurenceschopnosti českých podniků Dotace na realizaci IOP - projekt Smart Administration Příspěvek na ostatní činnost celkem z toho: financování nově otevřených zahraničních kanceláří OPLZZ Zefektivnění poskytování exportních služeb

125 929 3 185 1 715 185 583 8 768 3 418

Náklady celkem Hospodářský výsledek Dotace na investice na realizaci IOP - projekt Smart Administration

458 395 3 203 8 297

Správa služeb MPO Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace Příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek

22 246 246 0 22 000 22 211 35

Český metrologický institut Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace Příspěvek na ostatní činnost v tom: nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele příspěvek na VaV od příjemců účelové podpory Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice v tom: nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let

413 263 323 355 0 73 400 0 16 508 0 404 300 8 963 4 056 10 298 0

SVÚM Výnosy celkem v tom: úroky

191 1

Příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek

190 170 21

Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy 38

1 285 614 0 424 220


použití RF organizací celkem Dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI Dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI Dotace na realizaci Posílení konkurenceschopnosti českých podniků Dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ Dotace na realizaci IOP - projekt Smart Administration Příspěvek na ostatní činnost včetně nároků příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele příspěvek na VaV od příjemců účelové podpory Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice celkem včetně nároků

111 746 67 255 125 929 3 185 2 905 1 715 532 150 16 508 0 1 267 817 17 797 12 890 41 768

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Rozpočet výdajů po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje představoval v roce 2011 objem 3 847 491 tis. Kč, z toho tvořily částku 401 357 tis. Kč (české zdroje) prostředky na spolufinancované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Skutečné čerpání za oblast výzkumu a vývoje k 31.12.2011 činilo celkem 4 811 516 tis. Kč, vč. použití nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let ve výši 1 409 955 tis. Kč. Bližší informace o financování výzkumu, vývoje a inovací financovaného v rámci OPPI jsou uvedeny v části D. Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu a vývoje představoval pro rok 2011 částku 3 446 749 tis. Kč (bez českých zdrojů na kofinancování projektů výzkumu a vývoje v rámci OPPI). Po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje představovaly výdaje na průmyslový výzkum a vývoj částku 3 446 134 tis. Kč, z toho na poskytnutí účelových dotací bylo vyčleněno 3 265 518 tis. Kč, na administraci programů 7 636 tis. Kč. Na poskytnutí institucionální podpory výzkumných organizací byl stanoven limit 172 980 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly provedeny převody finančních prostředků do rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ve výši 615 tis. Kč a na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve výši 16 tis. Kč. Na základě smluv o poskytnutí účelových podpor ze státního rozpočtu byly poskytnuty 453 podnikatelským

subjektům,

formou

dotace,

finanční

prostředky

v

celkové

výši

3 223 523 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na řešení 762 projektů výzkumu a vývoje. Z toho bylo 565 projektů z přecházejících let a 197 projektů nově zahajovaných. Programy průmyslového výzkumu a vývoje Dotace poskytnuté, tj. převedené na účty příjemcům 39

TIP

2 998 340 tis. Kč

TRVALÁ PROSPERITA

225 183 tis. Kč

Institucionální podpora v celkové výši 172 980 tis. Kč byla poskytnuta 9 organizacím na základě rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků. Stanovený limit byl vyčerpán v plné výši. Přehled čerpání podle právních subjektů (bez institucionální podpory) v tis. Kč podnikatelské subjekty

3 028 829

fyzické osoby

12 006

vysoké školy

137 902

příspěvkové organizace

18 005

veřejné výzkumné instituce

26 765

organizační složky státu Celkem

16 3 223 523

Celkový objem poskytnutých prostředků na podporu projektů výzkumu a vývoje v letech v tis. Kč Rok Poskytnuto Čerpáno 2008

2 479 800 (97 % celkového limitu na projekty)

2 429 900

2009


3 081 506

2010


3 238 400

2011

3 223 523 (97,7% celkového limitu na projekty)

3 359 706

V roce 2011 byly dotace na výzkum a vývoj čerpány ve výši 3 359 706 tis. Kč (index 2011/2010 – 103,7%). V roce 2010 byly dotace na výzkum a vývoj čerpány ve výši 3 238 400 tis. Kč (index 2010/2009 – 105,1%). Nevyčerpání rozpočtovaných prostředků V roce 2011 byla ve státním rozpočtu na programy výzkumu a vývoje schválena částka ve výši 3 848 106 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 3 847 491 tis. Kč, ve skutečnosti byly prostředky čerpány ve výši 4 811 516 tis. Kč, z toho z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let ve výši 1 409 955 tis. Kč (na program OPPI). 40


Nespotřebované prostředky ve výši 445 930 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2012. Z toho na projekty průmyslového výzkumu a vývoje nebylo vyčerpáno 41 995 tis. Kč (zejména z důvodu úpravy plánovaných nákladů, posunů v zahájení řešení, částečně odstoupením od smlouvy apod.), z rozpočtu na administraci programů nebylo vyčerpáno 2 578 tis. Kč a na projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 401 357 tis. Kč.

C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty 1. Podpora technologických center a center strategických služeb Aktualizovaný Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb byl schválený usnesením vlády č. 217/2007. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl dne 10. července 2008 na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu pozastaven. Po tomto dni nebyly již přijímány nové žádosti. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty nadále pokračuje. Cílem programu byla podpora investičních projektů zaměřených na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem. Pro rok 2011 byly v kapitole MPO pro tento program vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 314 000 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen v průběhu roku o 298 000 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2010 byl dále navýšen o 104 550 tis. Kč na celkový objem 716 550 tis. Kč. V roce 2011 bylo přijato 81 žádostí podnikatelských subjektů o vyplacení podpory v celkové částce nárokovaných dotací ve výši 1 746 800 tis. Kč. Skutečně poskytnuté prostředky programu v roce 2011 byly ve výši 708 327 tis. Kč. Přehled čerpání programu a počet žádostí o vyplacení dotace Rok

v tis. Kč Vyplacená částka 1 334 738

2009

Schválený rozpočet 700 000

Upravený rozpočet 1 349 000

Počet přijatých žádostí 108

2010

355 564

821 876

89

816 326

2011

314 000

716 550

81

708 327

2. Program Záruka Program byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 50/2007 k zákonu č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. V souladu s Národním protikrizovým plánem, schváleným usnesením vlády č. 204/2009, vyhlásilo MPO na roky 2009 a 2010 program Záruka za provozní úvěry pro oblasti podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Koncem roku 2009 byl 41

program Záruka rozšířen i na poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tedy na většinu podnikatelských aktivit. Realizací programu je na základě Dohody o realizaci Programů TRH a ZÁRUKA za provozní úvěry a o vytvoření a správě Záručního fondu P 2007 pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým a středním podnikatelům přístup

k bankovním

úvěrům

na

financování

provozních

potřeb

a

udržet

jejich

konkurenceschopnost, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek. V roce 2011 nebyly do záručního fondu ČMZRB vloženy žádné prostředky z rozpočtu MPO.

3. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Výdaje na strategické průmyslové zóny realizované v roce 2011 v rámci programu na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury byly kryty příjmy ze zvláštního účtu MF bývalého Fondu národního majetku, z výnosů privatizace a majetkových účastí státu. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla uvolněna částka 258 164 tis. Kč. Z této částky bylo určeno pro obce 124 094 tis. Kč a pro kraje 134 070 tis. Kč. Pro Moravskoslezský kraj bylo použito 23 014 tis. Kč na průmyslovou zónu Nošovice (obecná infrastruktura), pro Magistrát města Ostravy 102 790 tis. Kč na strategickou průmyslovou zónu Ostrava-Mošnov (technická infrastruktura), pro město Solnice 21 304 tis. Kč na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny (obecná infrastruktura) a pro Královéhradecký kraj 111 056 tis. Kč na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny (regionální infrastruktura). Dosud bylo ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů financování (prostředky z privatizace) podpořeno formou dotací celkem 104 průmyslových zón včetně 8 strategických ve výši více než 9 000 000 tis. Kč. V rámci programu byly dosud regenerovány tři velké brownfields (letiště Žatec – strategická průmyslová zóna Triangle, areál Škody v Plzni a cukrovar v Lovosicích). Ve výstavbě jsou strategické zóny v Ostravě-Mošnov a Holešově a dále rekonstrukce mostu přes Jizeru a okolních komunikací navazující na průmyslovou zónu Mladá Boleslav a rozšiřování aktivit společnosti ŠKODA Auto a.s.

4. Dotace pro společnost Hyundai V roce 2011, stejně jako v letech 2009 a 2010, společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. nepředložila Zprávu o předběžných nákladech, na základě které by jí byla poskytnuta hmotná podpora na kapitálové investice. Dotace nebyla čerpána.

42


Nevyužité rozpočtové prostředky pro rok 2011 ve výši 150 000 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením do programu na podporu technologických center a center strategických služeb. Jedná se o investiční smlouvu, která bylo v roce 2006 uzavřena mezi Českou republikou a společností Hyundai Motor Company za účelem podpory výstavby nové výrobní továrny v strategické průmyslové zóně Nošovice. Podle této smlouvy bude společnosti Ministerstvem průmyslu a obchodu poskytována hmotná podpora na kapitálovou investici ve výši 15 % z celkové výše nákladů uvedených v příslušné Zprávě o Předběžných nákladech, přičemž maximální výše hmotné podpory byla stanovena na 2 414 918 tis. Kč. V letech 2007 a 2008 bylo společnosti na hmotné podpoře na kapitálové investice vyplaceno celkem 1 451 584 tis. Kč. Dne 12. října 2011 provedli zástupci MPO ve společnosti kontrolu dodržování a plnění podmínek vyplývajících ze zákona o investičních pobídkách. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT Program EFEKT 2011 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011, část A, spadající do kompetence MPO byl vyhlášen na základě usnesení vlády ČR č. 798 ze dne 10. listopadu 2010. Státní program podpory úspor energie, dotační titul č. 122D14 v programovém financování EDS/SMVS

je

doplňkovým

programem

k

energetickým

programům

podporovaným

ze strukturálních fondů Evropské unie. Program vytváří podmínky pro naplnění zákona č. 402/2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) a cíle stanoveného EU dosáhnout 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v ČR v roce 2020. V rámci vyhlášených aktivit je program zaměřen na investiční akce malého rozsahu s cílem úspory energie, dále na propagaci, semináře a konference, specifické a mezinárodní projekty. Významnou součástí je i energetické poradenství EKIS, což je bezplatná konzultační služba pro veřejnost v oblasti úspor energie. K dispozici je internetová poradna i-EKIS. Webový portál s názvem www.MPO-EFEKT.cz poskytuje informace o státních i evropských dotačních programech v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojích, odkazy na odborné publikace včetně informací související legislativy, energetické expertízy, věnované problematice energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov a dále slouží pro všestrannou propagaci programu.

43

V roce

2011

byla

ve

státním

rozpočtu

na

program

EFEKT

schválena

částka

ve výši 30 000 tis. Kč. Současně byly prostředky programu navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 293 tis. Kč a na projekty bylo v průběhu roku rozděleno celkem 34 997 tis. Kč. Nespotřebované prostředky dotačního titulu ve výši 297 tis. Kč a vrácené prostředky v průběhu roku 2011 ve výši 3 079 tis. Kč byly v celkové částce 3 375 tis. Kč převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2012. Na uvedený program byly v roce 2011 poskytnuty prostředky ve skutečné výši 31 918 tis. Kč. V roce 2010 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 43 123 tis. Kč (index 2011/2010 – 74,02). V roce 2009 byla dotace na program EFEKT čerpána ve výši 29 038 tis. Kč (index 2010/2009 – 148,50). Zastoupení jednotlivých vyhlášených aktivit na celkovém čerpání prostředků programu EFEKT 2011 je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Ukazatel

Poskytnuté prostředky

Skutečné čerpání

Nevyčerpané prostředky

A.

Výroba energie z OZE

1 450

1 450

0

B.

Úspory energie

8 084

6 919

1 165

C.

Energetické poradenství

5 043

4 652

391

D.

Propagace, vzdělávání

13 470

13 447

23

E.

Mezinárodní spolupráce

250

250

0

F.

Specifické a pilotní projekty

6 700

5 200

1 500

34 997

31 918

3 079

Celkem

Z dotačního titulu byly v rámci programového financování EDS/SMVS poskytnuty investiční dotace v celkové výši 8 369 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 23 549 tis. Kč. Čerpání prostředků podle jednotlivých příjemců v roce 2011 je uvedeno v následující tabulce.

v tis. Kč

Dotace v roce 2011 SUBJEKT 44

Investiční

Neinvestiční

CELKEM


0

2 178

2 178

2 050

9 960

12 010

Obecně prospěšné společnosti

0

1 782

1 782

Občanská sdružení

0

4 410

4 410

Ostatní neziskové organizace

0

980

980

6 319

439

6 758

Vysoké školy

0

3700

3 700

Veřejné výzkumné instituce

0

100

100

CELKEM

8 369

23 549

31 918

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby Podnikatelské subjekty – právnické osoby

Obce

6.

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Usnesením vlády č. 1128/2003 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného

hornictví. Byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Usnesením vlády č. 498/2006 byla schválena koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO a v podniku Palivový kombinát Ústí (PKÚ). Dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) a mandatorní výdaje byla v roce 2011 poskytnuta v níže uvedeném rozsahu a struktuře: v tis. Kč

Ukazatel


Skutečnost

2

Plnění (%) 3/2

2011 1

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje celkem z toho: neinvestiční dotace na technický útlum

Upravený rozpočet

3

4

1 800 000

1 802 041

1 802 040

100,00

253 300

565 723

565 723

100,00

86 700

86 700

86 700

100,00

program 222 110

35 880

35 880

35 880

100,00

program 122 110

50 820

50 820

50 820

100,00

1 460 000

1 149 618

1 149 617

100,00

investiční dotace

Mandatorní sociálně zdravotní náklady

Schválený rozpočet na ZNHČ a mandatorní výdaje byl v průběhu roku navýšen na 1 802 041 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 1 802 040 tis. Kč. Neinvestiční dotace na proces ZNHČ byla v roce 2011 čerpána ve výši 565 723 tis. Kč na likvidační práce, sanační a rekultivační práce a sociálně zdravotní náklady spojené s technickým útlumem (podle UV č. 1128/2003). 45

Investiční dotace v roce 2011 čerpaly státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí ve dvou programech Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví a Podpora zahlazování následků hornické činnosti v celkové výši 86 700 tis. Kč. U obou státních podniků probíhal v roce 2011 proces ZNHČ v souladu se schválenými technickými a sociálními projekty likvidace, které jsou věcně, finančně a časově rozpracovány do ročních programů. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu s vydanými rozhodnutími MPO k poskytnutí neinvestiční dotace a Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. Současný proces ZNHČ je posunut převážně do oblasti sanace bývalé chemické těžby ve Stráži pod Ralskem, tj. čerpání a čištění důlních vod, sanace a rekultivace odkališť a odvalů, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidace nepotřebných a staticky narušených povrchových objektů a vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek spojených s útlumem.

6.1. DIAMO, státní podnik V roce 2011 čerpalo DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1 501 893 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ

366 223 tis. Kč

investiční dotace mandatorní sociálně zdravotní náklady (zákon č. 154/2002 Sb.)

84 900 tis. Kč 1 050 770 tis. Kč

Neinvestiční dotace Na základě usnesení vlády č. 483/2010 byly prostředky státního rozpočtu na proces ZNHČ navýšeny o 1 290 000 tis. Kč z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na financování ekologických akcí realizovaných DIAMO s. p. při řešení důsledků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. Usnesením vlády č. 879/2010 došlo k navýšení prostředků na proces ZNHČ o dalších 500 000 tis. Kč z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech na financování ekologických akcí realizovaných DIAMO, s. p. Prostředky neinvestiční dotace byly doplněny o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 155 392 tis. Kč. Neinvestiční dotace státního rozpočtu, mimorozpočtové zdroje a vlastní výnosy ZNHČ státního podniku byly vynakládány zejména na sanaci a likvidaci následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, na sanace skládek, na likvidace povrchových areálů, na likvidace vrtů, 46


na zajištění hlavních důlních děl a kontrolu stavu zlikvidovaných důlních děl, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání a čištění důlních vod a na rekultivace odkališť. Sanační a likvidační práce v rámci technické části procesu ZNHČ byly v roce 2011 realizovány převážně na lokalitách Příbram, Kutná Hora, Zlaté Hory, Zadní Chodov, Horní Slavkov, Jáchymov, Okrouhlá Radouň, Mydlovary, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka a Ostrava. Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2011 realizována v obou programech. V programu č. 222 110 „Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví“ zejména na akce „Účelová komunikace Olešník“, „Zakládkové zařízení Kutná Hora“ a „Přemístění váhy PRLP Mydlovary“. Spolu s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 35 880 tis. Kč. V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány akce „Ložisko Pucov - čerpání z 1. patra a výpustné potrubí do toku Jasinka“, „Rekonstrukce potrubního mostu - přívod VCA do technologie čištění vod“, „Potrubní rozvody, kalojem K IV“, „Odvodnění odkaliště Nejdek“, „SZNR - stroje a zařízení 2011“ a „SZNR - dopravní prostředky“. Společně s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 49 020 tis. Kč. Financování investičních akcí bylo posíleno o částku 49 813 tis. Kč z výnosů organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 134 713 tis. Kč.

6.2. Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) V roce 2011 čerpal Palivový kombinát Ústí, s. p., dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 274 800 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ investiční dotace mandatorní sociálně zdravotní náklady (zákon č. 154/2002 Sb.)

199 500 tis. Kč 1 800 tis. Kč 73 500 tis. Kč

Neinvestiční dotace V rámci procesu ZNHČ byly prostředky vynakládány na lokalitách Chabařovice, Kohinoor, Kladenské doly, Východočeské uhelné doly, Hodonín a Doly a úpravny Komořany zejména na sanace a rekultivace odvalů a pozemků, čerpání a čištění důlních vod, likvidace nepotřebných a staticky narušených a bezpečnost ohrožujících povrchových objektů, likvidace a zajištění důlních děl. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 328 173 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část procesu ZNHČ 527 673 tis. Kč.

47

Investiční dotace V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány dvě akce, a to Dopravní prostředky PKÚ a Doplnění výpočetní techniky PKÚ v celkovém objemu 1 800 tis. Kč. Financování investičních činností státního podniku bylo posíleno o 26 652 tis. Kč z výnosů státního podniku. Celkem bylo vyčerpáno na investiční část 28 452 tis. Kč.

6.3. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Sociálně zdravotní náklady byly v roce 2011 čerpány v souladu se zákonem č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve výši 1 149 617 tis Kč (viz. tabulka). Organizace DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

v tis. Kč 1 050 770

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Czech Coal Services, a.s., Most Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov Severočeské doly, a.s., Chomutov Celkem

73 500 19 400 3 981 1 966 1 149 617

V roce 2010 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 2 496 717 tis. Kč (index 2011/2010 - 72,18). V roce 2009 byla dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje čerpána ve výši 3 076 082 tis. Kč (index 2009/2011 - 58,58).

7.

Dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ V rámci realizace ostatních ekologických akcí byla poskytnuta dotace na dvě akce státního

podniku DIAMO, a to Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D a Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách. Dotace byla vyčerpána v celkové částce 114 709 tis. Kč. v tis. Kč

Projekty DIAMO s. p.

48


Upravený rozpočet

2011

Čerpání rozpočtu


Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže s. p. DIAMO na lokalitě Mydlovary-chemická úpravna a odkaliště K IV/D

0

213

213

Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách

84 000

114 496

114 496

Celkem

84 000

114 709

114 709

Akce Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D zahrnovala komplexní likvidaci bývalé úpravny uranových rud a následné osázení území s cílem vytvořit lesní porost. Sanace odkaliště představovala překrytí plochy odkaliště těsnící jílovou vrstvou a následnou aplikaci překryvných vrstev, včetně vrstvy biologicky oživitelné, na ploše 38 ha. Vlastní práce na projektu byly ukončeny v roce 2010. V roce 2011 byly uhrazeny náklady na práce provedené správcem stavby. Akce Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách obsahovala odstranění nebezpečných odpadů z porostu skládky a přilehlého skladu. Odpady byly předány oprávněným firmám ke zneškodnění. Dále byly odvezeny kontaminované zeminy z tělesa skládky a z území, které bylo zasaženo skládkovými vodami. Technická rekultivace areálu skládky představovala zavezení skládky inertnímu materiály a vytvarování území. Na podzim 2011 byla zahájena biologická rekultivace, tzn. výsadba dřevin a osetí ploch. V roce 2010 byla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána ve výši 19 949 tis. Kč (index 2011/2010 - 573,94). V roce 2009 nebyla dotace na realizaci ostatních ekologických akcí státním podnikům DIAMO a PKÚ čerpána.

8. Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Do schváleného rozpočtu roku 2011 byla souvztažně do příjmů a výdajů kapitoly MPO zahrnuta částka 105 000 tis. Kč na ekologickou dotaci, která je určena k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Ekologická dotace je poskytována v souladu s § 32 odst. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Na příjmový účet MPO byly v roce 2011 zaslány prostředky v celkové výši 80 714 tis. Kč. Prostřednictvím výdajového účtu byly tyto prostředky poukázány níže uvedeným společnostem:

Organizace Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí nad Labem

v tis. Kč 34 114 49

DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem ZUD, a.s., Zbůch GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň Sedlecký kaolín, a.s., Božičany Subterra, a.s., Praha GSP, s.r.o., Ostrava Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

14 000 17 000 8 000 3 000 2 000 1 400 1 200

Celkem

80 714

Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivaci těžebních lokalit černého a hnědého uhlí, ropy a cínu. V roce 2010 byla ekologická dotace čerpána ve výši 73 023 tis. Kč (index 2011/2010 110,53). V roce 2009 byla ekologická dotace čerpána ve výši 80 720 tis. Kč (index 2010/2009 -90,46).

9.

Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik V roce 2011 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu skládek

DIAMO, s. p., ve výši 6 450 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu byly navýšeny o dalších 353 tis. Kč z nároků nečerpaných výdajů MPO. Prostředky v celkové výši 6 803 tis. Kč byly plně vyčerpány. Prostředky určené na správu Laguny Ostramo v Ostravě ve výši 5 400 tis. Kč byly využity na krytí inženýrských činností zajišťovaných v rámci příslušných odborností vyplývajících ze zákonů, vyhlášek a rozhodnutí správních úřadů vztahujících se k provozu čistírny haldových vod a skládky odpadů v souladu se zavedeným systémem jakosti. V roce 2011 bylo přečištěno a vypuštěno do městské kanalizace celkem 22 660 m3 vody z lagun. Dále bylo vyčerpáno, přečištěno a zpětně zasáknuto 66 114 m3 podzemní vody. Bylo vyrobeno 28 182 tun paliva z obsahu lagun a z drenážního systému získáno 2 242 litrů ropných látek. Na financování správy skládky v Pozďátkách byly uvolněny prostředky státního rozpočtu ve výši 1 050 tis. Kč a 353 tis. Kč z nároků nečerpaných výdajů MPO. Tyto prostředky byly využity na financování nákladů spojených s realizací projektu Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách, a to na kontrolu realizace díla podle schválené projektové dokumentace a na inženýrskou činnost spočívající v posuzování vhodnosti a účelnosti postupů nevržených zhotovitelem k dosažení stanovených cílů. V roce 2010 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 5 540 tis. Kč (index 2011/2010 - 122,80). V roce 2009 byla dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik, čerpána ve výši 5 000 tis. Kč (index 2010/2009 - 136,06). 50


10. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Jednotná kontaktní místa (dále jen JKM) v souladu s § 13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, vykonávají činnost na 12 obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů a na živnostenských úřadech pro Prahu 1, Prahu 7 a obec Černošice. Seznam vybraných patnácti JKM je specifikován ve vyhlášce č. 248/2009 Sb. JKM jsou centrem pro vyřízení nezbytných formalit souvisejících se vstupem fyzických i právnických osob do podnikání. Rovněž poskytují informace ve věci právní legislativy v oblasti služeb, ochrany spotřebitele a možnosti mimosoudního řešení sporů. JKM jsou také součástí celoevropské sítě a poskytují informace zájemcům o podnikání i v jiném členském státě Evropské unie. Portál BusinessInfo.cz poskytuje JKM informační podporu a zpřístupňuje internetovou aplikaci s elektronickými formuláři, jejímž prostřednictvím je možné podat žádosti o různá oprávnění k podnikání. Ve státním rozpočtu byla na tuto činnost JKM v roce 2011 schválena částka celkem ve výši 11 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na konečnou částku 9 000 tis. Kč a v této výši byly neinvestiční dotace poskytnuty vybraným obcím na výkon činnosti JKM. Skutečně byly čerpány finanční prostředky ve výši 8 614 tis. Kč. Vrácené prostředky v průběhu roku 2011 ve výši 386 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2012. Prostředky jsou vynaloženy na částečnou kompenzaci nákladů obcím za výkon státní správy v přenesené působnosti, tj. na pokrytí provozních a mzdových nákladů, úhrady jazykových kurzů a nákladů spojených s regionální propagací JKM. V roce 2010 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 9 586 tis. Kč (index 2011/2010 – 89,86). V roce 2009 byla dotace na výkon činnosti JKM čerpána ve výši 2 355 tis. Kč (index 2010/2009 - 407,05)*. * Poznámka: činnost JKM byla zahájena v prosinci 2009 a vybraným obcím na výkon činnosti byla poskytnuta dotace jen v celkové výši 2 355 tis. Kč.

11. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci (ČIA) Na zabezpečení mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace byla Českému institutu pro akreditaci o.p.s. v roce 2011 schválena celková dotace ve výši 2 085 tis. Kč. Skutečná částka, která byla společnosti poskytnuta je celkem 1 845 tis. Kč (v průběhu prosince 2011 byly společností vrácené prostředky ve výši 240 tis. Kč). Nedočerpání dotačních prostředků bylo zapříčiněno tím, že plánovaná mezinárodní akce v Bangkoku, které se měli zástupci ČIA zúčastnit, byla z důvodů mimořádné přírodní katastrofy zrušena. 51

Z dotace byly financovány zahraniční aktivity, které vyplývají ze zapojení ČIA jako Národního akreditačního orgánu ČR do evropských a světových organizací zabývajících se akreditací. ČIA hradí z těchto prostředků náklady na mezinárodní spolupráci, tj. členské roční poplatky v mezinárodních organizacích, náklady za účast pracovníků ČIA, výroční zasedání a jednání pracovních skupin těchto organizací. Dále náklady na pořádání pracovních skupin v ČR, náklady na dvoustrannou spolupráci, překlady dokumentů a náklady v souladu s povinnostmi člena mezinárodních organizací zabývající se akreditací. V roce 2010 byly dotační prostředky pro společnost ČIA čerpány ve výši 2 000 tis. Kč (index 2011/2010 – 92,25%). V roce 2009 nebyla dotace společnosti ČIA poskytnuta.

12. Dotace na ochranu spotřebitele Pro rok 2011 vyhlásilo MPO výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace (NNO), které se zabývají ochranou spotřebitelů. Šest prioritních programů bylo zaměřeno na poskytování poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně-vzdělávacích akcí pro základní, střední a vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na vydávání časopisů a publikací, na finanční gramotnost, na spolupráci s podnikatelskými subjekty a s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Vybrané projekty byly určeny pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Celkem byly dotační prostředky rozděleny mezi 6 subjektů k podpoře realizace 10 projektů v částce 15 000 tis. Kč, vyčerpána byla celá částka. O plnění cílů projektů a měřitelných výstupů bylo MPO informováno prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv a fyzických kontrol na místě. v tis. Kč

Číslo projektu

Název projektu

1.

Asociace občanských poraden Spotřebitelské poradenství

2.

Budulínek.eu, o.s.

3.

Generation Europe, o.s.

4.

Generation Europe, o.s.

5.

OSS TEST

6.

OSS TEST

7. 8. 52

Název organizace

Čerpání k 31. 12. 500

Podpora spotřebitelského vzdělávání v mateřských školách a mateřských centrech Moderní nástroje pro učitele a lektory spotřebitelského vzdělávání Komplexní metodika pro výuku finanční gramotnosti na školách

1 000

Praktická pomoc spotřebitelům

1 000

Spotřebitelský časopis dTEST s objektivními a nezávislými testy a dalšími informacemi pro každého Odpovědi na aktuální otázky ochrany OSS TEST spotřebitele SČS jde za spotřebitelem, zranitelnými Sdružení českých spotřebitelů skupinami i za poskytovateli služeb: BUĎME K SOBĚ KOREKTNÍ!

300

700

6 000 400 3 200


9.

Sdružení českých spotřebitelů

10.

Spotřebitel.net

Projekt 2011/2 – SČS posiluje vztah spotřebitelů s podnikateli Spotřebitelský informační, poradenský a vzdělávací program

400 1 500

V roce 2010 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 12 700 tis. Kč (index 2011/2010 - 118,11%). V roce 2009 byly dotační prostředky na ochranu spotřebitele čerpány ve výši 15 000 tis. Kč (index 2010/2009 – 84,66%).

13. Dotace na obnovitelné zdroje energie Novelou zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011, bylo schváleno navýšení rozpočtu výdajů MPO ve výši 11 700 000 tis. Kč. Ministerstvo financí zavedlo do rozpočtu MPO nový specifický ukazatel výdajů - Dotace na obnovitelné zdroje energie. V průběhu roku, tj. za I. až III. čtvrtletí roku 2011 byly na poukázány MPO neinvestiční prostředky v celkové výši 8 775 000 tis. Kč, z toho společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dotace ve výši 2 387 618 tis. Kč a společnosti E.ON Distribuce, a.s. dotace ve výši 6 387 382 tis. Kč. Vzhledem k zákonné lhůtě proplacení dotace za IV. čtvrtletí 2011 až v roce 2012, byly nevyčerpané prostředky dotačního titulu ve výši 2 925 000 tis. Kč převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2012. Dotace je určena na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy, v souladu se zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Nařízením vlády č. 418 ze dne 22. prosince 2010 byl stanoven celkový limit prostředků státního rozpočtu ve výši 11 700 000 tis. Kč pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2011. Energetický regulační úřad v souladu s § 6a, odst. 4 zákona č. 402/2010 Sb. vyhlásil dne 31. prosince 2010 formou sdělení ve Sbírce zákonů s účinností od l. ledna 2011 výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovatelem formou dotace z prostředků státního rozpočtu. Limit na rok 2011 byl rozepsán dvěma provozovatelům regionální distribuční soustavy. Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. náležela z celkové částky roční dotace ve výši 3 183 491 tis. Kč a společnosti E.ON Distribuce, a.s. dotace v roční výši 8 516 509 tis. Kč.

53

Podle § 6 b, odst. 1 zákona č. 402/2010 Sb., poskytovalo MPO dotaci čtvrtletně na základě žádosti, které tito provozovatelé předložili do konce měsíce následujícího po čtvrtletí. O poskytnutí dotace vydalo MPO rozhodnutí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

D.

Programy spolufinancované ze zdrojů EU

1. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Podnikání a inovace, realizovaný MPO v programovém období 2007 2013, je orientován na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, rozvoj podnikání, podporu podnikatelského prostředí, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje a jejich komercionalizaci, podporu růstu hospodářství založeného na znalostech a zavádění nových technologií a inovací včetně inovačních a komunikačních technologií. OPPI má 6 věcných prioritních os a program Technická pomoc. Program je určen převážně pro malé a střední podnikatelské subjekty. Alokace OPPI byla navýšena a nyní činí celkem 3,7 mld. EUR, tj. cca 93 mld. Kč (podle aktuálního kurzu české koruny). Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85% způsobilých výdajů a české spolufinancování činí 15%. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tzn. ještě dva roky po skončení programového období. Do konce roku 2011 bylo vypsáno 56 výzev za 90 mld. Kč. Zájem podnikatelů je stále daleko vyšší, než je možné z prostředků OPPI uspokojit. Nejžádanějšími programy jsou Eko-energie, Inovace a Nemovitosti. Čerpání prostředků OPPI se v roce 2011 i přes ekonomickou krizi zvýšilo nejen co do objemu vyplacených prostředků, ale i co do počtu žádostí. Zatímco v roce 2010 bylo vyřízeno 2 179 žádostí a v roce 2011 jich bylo již 2 714. Platby se již ve větší míře týkaly větších, technologicky i objemově náročnějších a infrastrukturálních projektů. Nárůstem čerpání se zvyšuje potřeba prostředků na český podíl spolufinancování v dalších letech. K 1. 1. 2012 jsou nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let na ostatní programy OPPI (mimo VaV) pouze 60 mil. Kč (český podíl). Dopady krize byly patrné v počtu a objemu projektů, od jejichž realizace žadatelé odstoupili až po podpisu rozhodnutí. Od začátku programového období odstoupilo od realizace celkem 409 žadatelů v hodnotě projektů za 3,3 mld. Kč, z toho bylo 162 projektů v objemu 1,6 mld. Kč v roce 2011. Upravený rozpočet roku 2011 na program činil celkem 8 733 092 tis. Kč, z toho české zdroje 1 496 889 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 7 236 203 tis. Kč. V roce 2011 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 10 552 341 tis. Kč (český podíl 1 582 852 tis. Kč a 8 969 489 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů). Z této částky 54


činily rozpočtové prostředky 7 985 885 tis. Kč a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) 2 566 456 tis. Kč. Z celkové vyčerpané částky tvořily výdaje na technickou pomoc 344 985 tis. Kč. Z výdajů na technickou pomoc činily výdaje vlastního ministerstva 122 538 tis. Kč a dotace na technickou pomoc agentury CzechInvest 222 447 tis. Kč. Na úvěrové a záruční programy realizované ČMRZB bylo vyplaceno 200 000 tis. Kč. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací programů v OPPI Rozpočet výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací programů spolufinancovaných z prostředků EU činil 401 357 tis. Kč na českou část. EU část nebyla pro rok 2011 narozpočtována, z toho důvodu, že v programu bylo dostatek prostředků v nárocích nespotřebovaných výdajů minulých let. Prostředky narozpočtované na českou část ve výši 401 357 tis. Kč nebyly v roce 2011 vůbec čerpány. Celkem byly čerpány prostředky ve výši 1 409 955 tis. Kč (česká část činí 211 493 tis. Kč a EU část činí 1 198 462 tis. Kč), a to pouze z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let (vč. projektů self application – realizovaných MPO v částce 4 065 tis. Kč). Přehled čerpání VaV (OPPI) podle právních subjektů Podnikatelské subjekty - neinvestice Podnikatelské subjekty - investice Fyzické osoby - neinvestice Fyzické osoby - investice Transfery obecně prospěšným společnostem Transfery obcím Vysoké školy Ostatní neinvestiční transfery Ostatní investiční transfery Neinvestiční nákupy Celkem

v tis. Kč 143 790 974 180 4 325 13 160 18 483 52 933 63 001 56 847 79 171 4 065 1 409 955

V programu OPPI na ostatní programy (mimo VaV) bylo v roce 2011 vyčerpáno celkem 9 142 386 tis. Kč. Z rozpočtu roku 2011 bylo vyčerpáno celkem 7 985 885 tis. Kč, z toho český podíl činí 1 060 771 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů EU 6 925 114 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo vyčerpáno celkem 1 156 501 tis. Kč, z toho český podíl 300 588 tis. Kč a podíl ze SF 855 913 tis. Kč. V průběhu roku 2011 bylo čerpáno 1,5 násobku čerpání roku 2010. V roce 2012 a v následujících letech bude čerpání ještě vyšší, aby byla celá navýšená alokace do konce roku 2015 vyčerpána. Nevyčerpané prostředky v rámci OPPI r. 2011 činily celkem 747 207 tis. Kč a byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k využití v následujících letech. Z částky 747 207 tis. Kč

55

připadá 401 357 tis. Kč na výzkum a vývoj a 345 850 tis. Kč na ostatní programy OPPI (z toho činí 24 761 česká část, 321 089 tis. Kč část EU).

56

Přehled o stavu Operačního programu Podnikání a inovace k 31. 12. 2011 Podané Plné žádosti o schválení projektu

Proplaceno na účty příjemců dotací v letech 2007 - 2011

Vydáno Rozhodnutí

Aktuální alokace v tis. Kč Program

Počet žádostí (etap)

Počet žádostí (etap)

Počet

Částka v tis. Kč

Počet

1 696 927

*

102 000

*

102 000

*

102 000

*

0

388 155

*

102 000

*

102 000

4

102 000

*

0

1 308 772

*

*

*

0

*

0

*

0

23 224 265

3 601

24 708 249

2 332

19 689 860

1 714

11 686 587

806

2.1 Progres

2 558 735

*

1 550 000

*

1 550 000

5

1 750 000

1

200 000

2.1 Záruka

4 682 968

*

*

4 350 000

7

4 350 000

*

0

2.2 ITP - ICT v podnicích

3 099 204

1 446

3 281 406

989

2 132 193

519

780 174

205

354 888

2.2 ITS - ICT a strategické služby

5 492 905

494

8 193 344

296

4 312 104

444

980 879

237

593 629

2.2 RV - Rozvoj

7 390 453

1 661

11 683 499

1 047

7 345 563

739

3 825 534

363

1 737 943

Prioritní osa 3 - Efektivní energie

11 665 367

1 460

18 565 523

693

7 156 802

410

2 416 421

232

1 407 825

3.1 EED - Eko-energie

11 665 367

1 460

18 565 523

693

7 156 802

410

2 416 421

232

1 407 825

Prioritní osa 4 - Inovace

23 556 364

2 377

39 369 695

1 238

16 790 403

695

4 932 398

417

2 456 348

1 219

24 348 416

665

12 951 193

292

3 461 037

224

1 755 131

422

89 840

324

65 895

131

7 270

79

3 811

7 676 972

736

14 931 439

249

3 773 315

272

1 464 091

114

697 406

27 614 330

1 745

29 642 721

1 037

15 057 952

1 005

5 220 156

621

3 170 895

5.1 PP - Prosperita

9 987 099

89

8 723 460

42

2 943 559

62

667 296

43

489 466

5.1 SPK - Klastry

1 947 484

45

1 521 562

27

844 624

54

251 124

38

191 773

Prioritní osa 1 - Vznik firem 1.1. Start 1.3 Seed kapitál (zařazen nově) Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

4.1 IN - Inovace 4.1 INP - Ochrana průmyslového vlastnictví 4.2 PT - Potenciál Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace

15 879 392

*

Částka v tis. Kč

Proplaceno na účty příjemců dotací v roce 2011

Částka v tis. Kč

Částka v tis. Kč

2 886 460

5.1 SPK - Technologické platformy

26

120 224

19

89 054

68

51 884

38

30 279

3 695 227

770

7 320 329

308

2 174 113

239

790 191

155

519 564

11 984 520

815

11 957 146

641

9 006 602

582

3 459 661

347

1 939 813

Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání

2 986 770

2 103

1 295 333

1 134

698 888

680

493 475

122

285 828

6.1 P - Poradenství

1 398 194

753

235 171

360

109 680

119

31 837

60

16 613

6.2 M - Marketing

1 588 576

1 350

1 060 162

774

589 208

561

461 638

62

269 215

5.2 SS - Školící střediska 5.3 NM - Nemovitosti

Prioritní osa 7 - Technická pomoc

2 604

504

3 121 789

445

3 121 789

1 801

1 373 560

516

344 985

7.1, 7.2 Technická pomoc (MPO+CI)

2 604

504

3 121 789

504

3 121 789

1 801

1 373 560

516

344 985

6 879

62 617 694

6 305

26 224 597

2 714

OPPI celkem

90 746 627

11 790

116 805 310

* u ČMZRB nejsou uvedeny počty žádostí o úvěry a záruky, pouze částky, převedené ČMZRB (uváděny jsou pouze počty žádostí u programů, které zpracovává přímo MPO )

- 58 -

10 552 341


2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ - globální grant EDUCA V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) je MPO zprostředkujícím subjektem pro část oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, gestorem programu je MPSV. Projekty jsou realizovány v rámci globálního grantu EDUCA (GG EDUCA), jehož hlavním cílem je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných sektorech ekonomického působení. Programy OPLZZ jsou podporovány z Evropského sociálního fondu (ESF), a to ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tzn. ještě dva roky po skončení programového období. Dosud byly vypsány 2 výzvy s alokací v celkové výši 1 050 mil. Kč. V pořadí třetí výzva s předpokládanou alokací 350 mil. Kč bude vyhlášena v březnu 2012. Na realizaci programu OPLZZ - EDUCA byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2011 vyčleněny prostředky ve výši 201 820 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 30 273 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 171 547 tis. Kč. V programu bylo v roce 2011 vyčerpáno z rozpočtu 124 635 tis. Kč, z toho 18 695 tis. Kč český podíl a 105 940 tis. Kč podíl krytý příjmem ze SF. Prostředky byly čerpány příjemci dotací ve výši 119 457 tis. Kč. V rámci technické pomoci bylo vyčerpáno 5 178 tis. Kč, z toho bylo uvolněno 2 905 tis. Kč jako záloha příspěvkové organizaci CzechInvest. Prostředky ve výši 77 185 tis. Kč, které nebyly vyčerpány, byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Ostatní projekty realizované v rámci OPLZZ V roce 2011 byly realizovány projekty OPLZZ, kde je řídícím orgánem MPSV, zprostředkujícím subjektem Ministerstvo vnitra a příjemcem prostředků je MPO. Projekty mají za cíl optimalizovat činnosti realizované na MPO a v jeho podřízených organizacích. Upravený rozpočet na rok 2011 činil 99 576 tis. Kč, z toho český podíl 14 938 tis. Kč a podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů 84 638 tis. Kč. Bylo vyčerpáno celkem 55 391 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 44 185 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

3. Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování 59

Národního strategického rámce, zastřešujícího aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti České republiky v letech 2007 – 2013. Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt je realizován v souladu s požadavky Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Na realizaci programu byly v rámci rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2011 vyčleněny prostředky ve výši 11 620 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 1 743 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 9 877 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo z uvedené částky v roce 2011 vyčerpáno 11 323 tis. Kč. Celková výše nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2011 v programu OPTP je 297 tis. Kč a bude využita v následujícím roce.

4. Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Cílem Rámcového komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace – CIP je vytvořit a provozovat síť zajišťující integrované služby pro podporu podnikání a inovací, tj. síťové propojení kontaktních míst Euro info a inova center na území ČR. Projekt je realizován pod názvem BISONet (Czech Business Support Network). Tento Komunitární program na léta 2007 – 2013 je přímo řízený Evropskou komisí. Financování projektu je zajištěno v procentuálním poměru 40:60 mezi zdroji ČR a EU a je vypláceno přímo příjemcům dotace (smluvnímu realizátorovi projektu), nikoliv prostřednictvím kapitoly MPO. MPO smluvně kofinancovalo v roce 2011 pouze jediný projekt Podpůrné služby pro podnikání - BISONet (EEN-CZECH). Projekt zajišťuje regionální síťové propojení evropských podpůrných služeb pro podnikání. Na základě hodnocení implementační bruselské agentury EACI a prováděného monitoringu MPO (plnění smluvních podmínek Rozhodnutí a uskutečněných finančních kontrol u příjemců) projekt probíhá v souladu s pracovním programem bez závad. Pro rok 2011 bylo na program CIP rozpočtováno 17 000 tis. Kč. Čerpání prostředků v roce 2011 bylo ve výši 7 730 tis. Kč. V důsledku nezahájení realizace projektu IPv6 (e-government) ze strany EK, kde členem řešitelského konsorcia (i příjemcem evropské dotace) je přímo MPO, nebylo v r. 2011 z rozpočtové položky „Podpora podnikání – CIP“ čerpáno 9 270 tis. Kč. tyto prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Na základě vyúčtování uzavřené etapy projektu BISONet a efektivnějšího využívání finančních prostředků bylo zpětně do státního rozpočtu vráceno 10 649 092,11 Kč z prostředků poskytnutých v předchozích letech. 60


5. Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) V rámci programu IOP, jehož gestorem je MMR a jako zprostředkující subjekt působí Ministerstvo vnitra, byla v roce 2011 na MPO zahájena realizace 4 projektů zaměřených na zlepšení služeb. Jednalo se o informační služby pro podnikatelské subjekty a zvýšení kvality informačních systémů ve správě MPO. U třech projektů bylo příjemcem prostředků MPO a u jednoho (Rozvoj portálu BusinessInfo) příspěvková organizace CzechTrade. V upraveném rozpočtu bylo na IOP celkem určeno 104 852 tis. Kč, z toho český podíl 15 728 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 89 124 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 23 541 tis. Kč, z toho český podíl 3 531 tis. Kč a 20 010 tis. Kč podíl ze strukturálních fondů. Z celkové vyčerpané částky 23 541 tis. Kč bylo čerpáno z rozpočtu 23 237 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let 304 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že všechny projekty pokračují i v roce 2012 bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů převedeno 81 615 tis. Kč.

6. Další spolufinancované projekty MPO se od roku 2011 účastní dvou programů Central Europe zaměřených na koordinaci postupů členských států eurozóny (CA-RES a CA- EPBD III) především v oblasti energetiky. Prostředky na výdaje v těchto programech byly zaslány předem do rezervního fondu. V roce 2011 bylo vyčerpáno 709 tis. Kč. V rámci dalšího projektu CLUSTERCOOP, který je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropy byly vyčerpány prostředky ve výši 85 tis. Kč.

7. Porovnání čerpání spolufinancovaných programů v letech 2009 -2011 v tis Kč

program OPPI OPLZZ - EDUCA OPLZZ - osa 4 IOP CIP OPTP - PAS

čerpání 2011 10 552 341,12 124 635,36 54 471,14 23 541,39 7 730,00 11 322,62

čerpání 2010 7 212 866,69 21 751,19 4 291,52 13 719,17 18 000,00 10 445,70

čerpání 2009 5 012 474,72 4 404,03

19 000,00 9 687,03

2011/2010 2011/2009 1,46 2,11 5,73 28,30 12,69 1,72 0,43 0,41 1,08 1,17

61

E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO 1.

Mzdová oblast vlastního a příspěvkových organizací

ministerstva,

organizačních

složek

státu

1.1. Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO 1.1.1. Čerpání mzdových prostředků u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 673 496 tis. Kč pro organizační složky státu (OSS) byl po několika změnách navýšen na 679 379 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 670 087,33 tis. Kč, tj. 98,63 % oproti rozpočtu po změnách. Úspora byla ovlivněna zejména nedočerpáním prostředků na platy hrazených z technické pomoci v rámci OPPI a OPTP - PAS. Naopak u České obchodní inspekce (ČOI) a Státní energetické inspekce (SEI) bylo vyšší čerpání prostředků kryto mimorozpočtovými zdroji v celkové výši 943,59 tis. Kč. U ČOI se jednalo o úhradu mzdových nákladů z rezervního fondu za provoz Evropského spotřebitelského centra (ESC) ve výši 889,04 tis. Kč a u SEI o 54,55 tis. Kč na povolené financování mezd z prostředků EU, přijatých a následně i čerpaných z rezervního fondu. Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 641 332 tis. Kč, po změnách 657 704 tis. Kč byly čerpány ve výši 650 487 tis. Kč, tj. 98,90 % rozpočtu po změnách. 1.1.2. Vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu byl 1 714 funkčních míst. V průběhu roku byl účelově navyšován počet funkčních míst (5 míst projektová kancelář na řízení projektů OPLZZ, dále 14 míst na TP OPPI, tj. celkem o 19 míst hrazených z 85 % z prostředků EU) až na konečných 1 733 míst. Skutečný počet byl 1 563 systemizovaných míst, tj. 90,19 % z limitu. Skutečnost byla výrazně ovlivněna zejména specifikem ministerstva spočívajícím ve vysílání zaměstnanců do zahraničních zastupitelských úřadů - obchodně ekonomičtí radové. Tito zaměstnanci nejsou započítáváni do průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, přitom v době svého vyslání zůstávají v pracovním poměru k MPO. Další vliv spočíval v provedených organizačních změnách – snižování počtu zaměstnanců v začátku roku 2011 z důvodu snížení objemu prostředků na platy o 10 %.

1.2.

Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací

1.2.1. Čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací (PO) Závazný limit mzdových nákladů PO ve výši 120 903 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na konečných 131 803 tis. Kč. Navyšování souviselo s nárůstem počtu zaměstnanců a s tím 62


souvisejících mzdových nákladů financovaných z prostředků Evropské unie. Bylo provedeno několik rozpočtových opatření (např. navýšení počtu funkčních míst o 15 a k tomu odpovídajících mzdových prostředků na TP OPPI ve výši 5 187, navýšení prostředků na platy spolufinancovaných programů OPLZZ ve výši 1 290 tis. Kč, přesun prostředků z MPO v rámci TP OPPI na CzechInvest ve výši 4 423 tis. Kč na motivační odměny a navýšení prostředků na 2 funkční místa). Skutečné čerpání mzdových prostředků PO bylo 138 153,01 tis. Kč. K překročení došlo u třech PO celkem ve výši 9 406,69 tis. Kč. Překročení bylo kryto z fondů odměn organizací, pouze u CzechInvestu bylo zapojeno financování projektu přímo realizátorem daných projektů (MŠMT a MMR) ve výši 327,54 tis. Kč. 1.2.2. Vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách ve výši 359 funkčních míst byl naplněn na 93,87 %. Důvodem bylo opět plošné snížení objemu prostředků na platy o 10 % a na to navazující snižování počtu zaměstnanců.

2.

Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO jsou důležitou součástí zapojení ČR

do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie. Souvisí rovněž s členstvím ČR v OECD, Středoevropské iniciativě a s rozvojem bilaterálních vztahů ČR s jednotlivými státy. Pracovníci MPO se zúčastňovali stáží, konferencí, zasedání řídících výborů pracovních a expertních skupin mezinárodních organizací podle zaměření jednotlivých odborných útvarů ministerstva. Zahraniční pracovní cesty byly mezi jiným zaměřeny na problematiku podpory podnikání, zejména malého a středního podnikání, na využívání evropských fondů při podpoře regionálního rozvoje, především strukturálně postižených oblastí. Jednalo se o nalezení vhodných metod vedoucích ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, probíhala jednání týkající se koncepce rozvoje malého a středního podnikání pro období 2007 - 2013. V souvislosti s aktivitami EU se pracovníci MPO účastnili konference k Evropské chartě pro malé podniky a aktivně se podíleli na přípravě několika zasedání pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst, a to v případech projednávání témat a dokumentů souvisejících s ochranou duševního vlastnictví, vnitřním trhem a obranným průmyslem a na podporu inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory a vědecké a technologické parky. V oblasti strukturálních fondů EU byly zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO v průběhu roku

2011

zaměřeny

na

pracovní

jednání

s

Evropskou

komisí,

týkající

se

běžné

problematiky Operačního programu Podnikání a inovace. Dále se určení pracovníci zúčastnili seminářů

zaměřených

na

specifickou

problematiku

spojenou

s implementací

programů

financovaných ze strukturálních fondů EU a studijních cest. 63

V rámci energetické politiky byli pracovníci MPO členy pracovních výborů při EK a Radě. Zúčastnili se konferencí a jednání zaměřených na rozvoj trhu s elektřinou zemí regionu střední a východní Evropy, problematiku přeshraničních výměn elektřiny, vývoje cen elektřiny v Evropě, vlivu na bezpečnost dodávek elektřiny, investování do výstavby nových zdrojů apod. Zahraniční pracovní cesty lze rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou pracovní cesty na jednání orgánů Evropské unie, přičemž za neúčast na nich může být Česká republika sankcionována, a proto je povinností zástupců MPO se těchto jednání účastnit. Jedná se zejména o Pracovní skupinu pro energetiku H7 Rady, která projednává legislativní návrhy dokumentů Evropské komise (směrnice, nařízení). Dále se jedná o pracovní skupiny a orgány Evropské komise tj., Koordinační skupinu pro otázky bezpečnosti zásobování plynem (GCG), pracovní skupinu pro ochranu kritické infrastruktury v energetice (CI), Madridské regulační plynárenské fórum a Regionální plynárenskou iniciativu (GRI) organizované DG TREN, pracovní skupinu životního prostředí Rady (J1 WP ENV) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS a pracovní skupinu zabývající se revizí dokumentů o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a zemního plynu (REF BREF). Mezi další je nutné zařadit pracovní skupinu pro telekomunikace a informační společnost H05 Rady EU, v níž zásadní část agendy veškerých jednání tvořilo projednávání a přijetí tzv. telekomunikačního balíčku, obsahujícího nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), směrnici o lepší regulaci a směrnici o právech občanů, nařízení o roamingu a směrnici GSM. Skupina vysokých zástupců pro otázky správy internetu (HLIG) slouží ke koordinaci států EU v otázkách správy internetu, předávání informací o jednáních Vládního poradního orgánu (GAC) při Internetové korporaci pro přidělená jména a čísla (ICANN) a pro přípravu jednání Fóra pro správu internetu (IGF), které vzniklo v souladu se závěry Světového summitu o informační společnosti (WSIS) z listopadu 2005 a je svoláváno generálním tajemníkem OSN a dále Komunikační výbor Evropské komise (COCOM), Výbor pro rádiové spektrum (RSCOM) a Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG). Na jednání pracovní skupiny Rady EU H 06 (poštovní služby) se připravuje formulace nové evropské legislativy v oblasti poštovních služeb (ve sledovaném období šlo o projednávání návrhu novely poštovní směrnice) a na jednání Výboru pro poštovní směrnici Evropské komise jsou projednávány praktické aplikace obsahu regulatorního rámce tak, jak vyplývá z platné poštovní směrnice. 64


Druhou skupinou jsou pracovní cesty na zasedání orgánů, jichž je Česká republika členem, kde při neúčasti nehrozí sankce. MPO by se však např. vzdalo možnosti získání informací od delegací mimo Evropskou unii, které zastupují strategické regiony zásobující EU plynem a ropou. Jedná se o pracovní skupiny Energetické charty (ČR je členem od roku 1996), zejména skupinu pro tranzit a obchod, konference Energetické charty, Pracovní skupinu pro plyn Evropské hospodářské komise OSN, pracovní skupinu pro energetiku zemí Visegrádské čtyřky, Berlínské energetické fórum fosilních paliv, konference sdružení EUROGAS a další. Dále se jedná o konference a workshopy sdružení evropských energetických regulátorů ERGEG a CEER, kde MPO společně s Energetickým regulačním orgánem vykonává legislativní dohled nad oblastí energetiky v České republice a musí se proto jednání účastnit. Delegáti MPO tak získávají aktuální informace o globální energetické situaci, které mohou využít v rámci svých národních podmínek při vypracování analýz energetických trhů a při jednání s energetickými podniky na území ČR. Jedná se rovněž i o oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Na zasedáních Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se projednávala zejména revize Mezinárodního kmitočtového řádu ITU (Česká republika je již potřetí za sebou členem Rady ITU). Hlavním posláním Mezinárodní telekomunikační družicové organizace (ITSO) je dohled nad celosvětovým poskytováním mezinárodních

veřejných

družicových

telekomunikačních

služeb

(hlasových,

datových,

rozhlasových a televizních služeb). Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) umožňuje celoevropskou diskusi o otázkách regulace pošt a telekomunikací, včetně pracovní skupiny PT Statistics, která řeší problémy statistických šetření prováděných v rámci evropských správ pošt a telekomunikací. Dále se jedná o zasedání stálých pracovních orgánů Světové poštovní unie (SPU), kde v projektových týmech, pracovních skupinách, komisích a na plenárních zasedáních se připravují změny tzv. Akt SPU (svým charakterem se jedná o mezinárodní multilaterální smlouvy, závazné pro všechny členské země SPU). V neposlední řadě se jedná o plenární zasedání technické komise CEN/TC 33, kde se završuje práce normotvorných pracovních orgánů technické komise CEN/TC 331 (na základě mandátu uděleného EK připravuje technické normy pro poskytování poštovních služeb na společném vnitřním trhu Evropské unie). Třetí skupinou jsou mimořádné zahraniční pracovní cesty vyvolané navrhovanými změnami v plynárenské a ropné infrastruktuře v mezinárodním měřítku, které ovlivňují přepravní trasy do ČR, případně změnami objemu dodávek ropy a zemního plynu do České republiky, kdy bylo třeba bezodkladně reagovat na vzniklou situaci, viz např. návrhy skupiny států Visegrádské čtyřky na výstavbu severojižního plynárenského koridoru. V rámci naplňování závěrů a doporučení bilaterálních Mezivládních komisí a jejich pracovních skupin bylo podniknuto 7 pracovních cest do zemí SNS, z toho tři do Ruské federace v rámci Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, 65

k otázkám jak v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu a ropy, tak i v dalších oblastech plynárenství a energetiky. Zmíněná jednání o spolupráci na vládní úrovni přispívají k posílení pozic českých podnikatelů na ruském trhu, s akcentem na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty obou zemí a současně je tak mapováno podnikatelské prostředí a případné možnosti české účasti právě na projektech vládního významu v energetice a v jaderné energetice v Ruské federaci a ve třetích zemích. Uvedených jednání se kromě zainteresovaných podnikatelských subjektů v jednotlivých případech zúčastňují i zástupci společností ČEB a EGAP a ZÚ ČR v daných zemích. V rámci dalších zahraničních jednání se z důvodu podpory pracovního jednání o obchodně ekonomické spolupráci českých a ruských firem uskutečnila pracovní cesta do Astany v Kazachstánu, a to za účelem účasti na 5. zasedání česko-kazachstánské pracovní skupiny pro spolupráci v energetice s ohledem na mimořádné postavení Kazachstánu v zásobách ropy, zemního plynu, uranu a dalších nerostných surovin dále pracovní cesta do Kyjeva, kde se v prosinci 2011 konalo zasedání česko-ukrajinské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou a v září 2011 pracovní cesta do Kyjeva na mezinárodní konferenci „Ukrajina – EU na cestě ke společnému energetickému trhu“. Pracovní cesta do Minska v březnu 2011 se týkala účasti na řádném 4. zasedání česko-běloruské pracovní skupiny pro spolupráci v energetice působící v rámci česko-běloruské Smíšené komise. Dvě pracovní cesty byly realizovány za účelem zasedání Madridského plynárenského regulačního fóra Evropské Komise a sdružení regulátorů ERGEG a 4 pracovní cesty byly uskutečněny do Paříže na jednání Mezinárodní energetické agentury (jednání Stálého výboru pro energetický výzkum a technologie CERT, jednání Stálého výboru pro dlouhodobou spolupráci a jednání Stálého výboru pro bezpečnost dodávek ropy a zemního plynu). Celkem 13 cest se uskutečnilo na zasedání pracovních skupin Visegrádské čtyřky pro ropu a zemní plyn a skupiny na vysoké úrovni HLG v Bratislavě, Budapešti, Bruselu, Krakově a Záhřebu za účelem přípravy „Akčního plánu pro severojižní propojení v energetice ve střední a východní Evropě (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko a ČR). Další jednání se uskutečnila po jednom v Drážďanech, Ženevě, Varšavě, Budapešti, Miláně a Vídni, kde proběhlo zasedání Regionální plynárenské iniciativy. Součástí obchodní politiky MPO, se kterou rovněž souvisí zahraniční pracovní cesty, byla v roce 2011 prezentace českých vystavovatelů na zahraničních výstavách a veletrzích. Pracovníci ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele se zúčastňovali jednání pracovní skupiny Rady a jednání výborů a pracovních skupin EK a pravidelných zasedání sítě Evropských spotřebitelských center a jejich pracovních skupin. Zahraniční pracovní cesty realizované v roce 2011 pracovníky Licenční správy se týkaly jednání pracovních skupin při Radě EU a při EK. Přínosem těchto cest je setkávání zástupců 66


licenčních míst všech členských zemí, řešení a sjednocování metodiky a praktické aplikace evropského práva v administrování licenčního řízení. Na zahraniční pracovní cesty vlastního ministerstva byly v roce 2011 vynaloženy prostředky ve výši 17 683 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty podřízených organizačních složek státu V roce 2011 bylo uskutečněno organizačními složkami státu podřízených MPO celkem 249 zahraničních pracovních cest s celkovými výdaji 5 367 tis. Kč což je o 32 tis. Kč více než v roce 2010. Puncovní úřad (PÚ) realizoval celkem 14 zahraničních pracovních cest v celkových nákladech 258 tis. Kč, kterých se zúčastnilo 25 zaměstnanců. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny na Slovensko, do Polska, Maďarska, Velké Británie, Švýcarska, Itálie a Irska. PÚ obhajuje zájmy České republiky v rámci Vídeňské konvence (Úmluvy) a Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO). Dlouholetá aktivní spolupráce ze strany Česka byla oceněna tím, že předseda českého Puncovního úřadu byl zvolen na další období místopředsedou Úmluvy. PÚ rovněž spolupracuje s MPO při přípravě předpisů EU, které se svým dosahem dotýkají oblasti drahých kovů, jejich zkoušení a označování. Dále se podílí na práci zemí Viszegradské čtyřky, kde od počátku činnosti předsedá český zástupce. Cílem je koordinace práce puncovních úřadů se zřetelem na otázky spojené s činností úřadů v EU a vzájemné uznávání punců mezi státy Evropské unie. PÚ spolupracuje s ostatními

evropskými puncovními úřady formou pracovních setkání

odborníků. Puncovní úřad nadále pokračuje a rozšiřuje spolupráci v rámci systému kruhových analýz LABTEST. Těchto analýz se zúčastňuje více než sedm desítek laboratoří. Analýzy jsou velmi důležité pro akreditované laboratoře, jako součást ověřování kvality jejich práce. Česká obchodní inspekce (ČOI) realizovala celkem 78 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 78 zaměstnanců. Celkové výdaje činily 1 126 tis. Kč. Česká obchodní inspekce spolupracuje v rámci struktury evropských dozorových a dalších orgánů (např. PROSAFE, SOGS) včetně zapojení do informačního systému o výskytu nebezpečných výrobků RAPEX. ČOI je zapojena v rámci Evropského spotřebitelského centra (ESC) do zřízené sítě spotřebitelských center v jednotlivých členských státech EU. Realizované pracovní cesty se týkaly společných jednání v síti ESC a stanovení priorit další práce a vývoje sítě ESC, jednalo se o služební cesty do Bruselu, Lucemburku a Poznaně. Zaměstnanci ČOI jsou odbornými členy pracovních skupin jako např. ADCO komise pro LVD elektrická zařízení nízkého napětí, rádiová a telekomunikační koncová zařízení stavební výrobky, pro oblast elektromagnetické kompatibility (skupina EMC), pro metrologii WELMEC. 67

Předmětem spolupráce je především odstraňování legislativně-technických bariér při uvádění výrobků na jednotný trh, účinnější provádění dozoru včetně užší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. ČOI v roce 2011 uspořádala pracovní setkání mezinárodní dozorové akce „žebříky“. V rámci přeshraniční spolupráce byly uskutečněny i kontrolní akce za účasti inspektorů Polske Inspekcje Handlowe. Předmětem kontrolních akcí bylo faktické ověření problematiky diskriminace spotřebitele, správnosti účtování cizím státním příslušníkům (turistům) nebo problematika nekalých obchodních praktik. Celkově všechny účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách přispěly k lepší implementaci závazných evropských pravidel a tím i k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, resp. ochrany oprávněného zájmu. Státní energetická inspekce (SEI) v roce 2011 uskutečnila celkem 10 zahraničních za 8 tis. Kč. Ústřední ředitel se účastnil dvou třídenních služebních cest v rámci mezinárodního projektu Concerted Action for the Energy Service Directive, jehož je SEI členem. Další služební cesty zástupce SEI byly uskutečněny na jednání komise Ekodesign v Bruselu, na jednání v Berlíně a na projednání projektu CARES v Lisabonu. Přínosem pro SEI z těchto jednání byla možnost uplatnit zkušenosti SEI v oblasti hospodárného využívání paliv a energií v podmínkách České republiky v připravovaných legislativních aktech EU. Úřad

pro

technickou

normalizaci

a

metrologii

(ÚNMZ)

uskutečnil

celkem

127 zahraničních pracovních cest, na které bylo vynaloženo celkem 3 240 tis. Kč a zúčastnilo se jich 157 zaměstnanců. V roce 2011 byly uskutečněny 3 zahraniční pracovní cesty v rámci realizace Projektu Mongolsko, 1 služební cesta v rámci Semináře pro pracovníky Albánského stavebního institutu z Tirany. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚNMZ se v roce 2011 uskutečnily především v rámci plnění závazků ČR jako členského státu EU. Velký podíl tvořily cesty na jednotlivá zasedání pracovní skupiny Rady EU G7 – technická harmonizace-normalizace a dále cesty, které se týkaly zastupování v orgánech Evropské komise, jako jsou pracovní skupiny a výbory pro jednotlivé směrnice Nového přístupu, pracovní skupiny pro měřidla. Delegace ÚNMZ a ČMI zastupovala ČR na 24. Zasedání Generální konference pro váhy a míry (Metrické konvence), kde v souladu s mandátem hlasovala pro jednotlivá usnesení (např. možná redefinice jednotek SI). ÚNMZ se jako člen mezinárodních a evropských normalizačních organizací účastnil generálních zasedání, zasedání řídících, poradních a pracovních orgánů organizací WELMEC, CEN, CENELEC, a ISO. Účastí je zajišťována jednak možnost aktivního podílu ČR na rozhodnutí jednotlivých organizací a jednak přenos souvisejících informací odborné veřejnosti v ČR (technické komise, sdružení, státní správa). 68


Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) uskutečnil celkem 20 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 41 zaměstnanců a bylo na ně vynaloženo 595 tis. Kč. Vyšší počet zúčastněných zaměstnanců vyplývá z jednodenní účasti zkušebních techniků na prestižním veletrhu IWA – Norimberk, SRN- zbraně, střelivo a pyrotechnické výrobky. V roce 2011 zaměstnanci úřadu navštívili také tuzemské výstavy IDET Brno, Natura Viva Lysá nad Labem a Země živitelka. Poznatky z pracovních cest jsou důsledně sledovány a jsou postupně zapracovány do předpisů. Účast na výstavách přispívá i k reprezentaci úřadu v mezinárodním měřítku. Úřad zastupuje Českou republiku na zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a jedná v zájmu českého průmyslu a obchodu v oblasti zbraní a střeliva, především v odstraňování technických překážek vývozu a označování zbraní a střeliva mezinárodně uznávanými zkušebními značkami. Dále se zástupci úřadu zúčastňují zasedání Komise EU pro pyrotechnické výrobky, zasedání oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky ČS ES a zasedání pracovních komisí CEN. Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací Pracovní náplní zahraničních cest zaměstnanců agentury CzechInvest bylo získání a udržení přímých kontaktů s vybraným okruhem zahraničních investorů, účast na zahraničních veletrzích a seminářích, stáže pracovníků agentury na posílení kapacit zahraničních zastoupení pro vybrané marketingové akce, periodické kontroly hospodaření stavu majetku v zahraničních zastoupeních a činnost zahraničních zástupců. Celkem bylo uskutečněno 254 zahraničních pracovních cest s nákladem 7 656 tis. Kč. Zahraniční služební cesty v agentuře CzechTrade byly realizovány za účelem zastupování v oficiálních delegacích MPO a podnikatelských misích, účasti na veletrzích, výstavách a katalogových prezentacích, za účelem rozšiřování odborné kvalifikace a zajištění fungování zahraničních kanceláří. Dále se pracovníci účastnili na teritoriálních seminářích s firmami přímo v regionech ČR, pořádali konzultační dny s českými firmami. Celkem bylo uskutečněno 136 zahraničních pracovních cest pracovníků z centrály a 226 ze zahraničních kanceláří, na které vynaložila agentura finanční prostředky ve výši 8 248 tis. Kč. Správa služeb MPO vynaložila na zahraniční služební cesty celkem 78 tis. Kč. Účastnili se jich pouze řidiči podle požadavků zřizovatele. Českým metrologickým institutem (ČMI) byly zahraniční pracovní cesty realizovány zejména z důvodů účasti na zasedáních mezinárodních metrologických organizací, konferencích a školeních. Dále byly zahraniční pracovní cesty zaměřeny na provedení akreditací, metrologických pracovních výkonů, testovacích měření, ověřování, kalibrace, konzultace, revize, transport etalonů apod. V roce 2011 byl také významně zaznamenán počet zahraničních pracovních cest (65) 69

v souvislosti s nárůstem zapojení ČMI do mezinárodních výzkumných projektů iMERA+, EMRP a Rámcového programu EU výzkumu a vývoje EU. Celkem bylo v roce 2011 realizováno 526 zahraničních pracovních cest, na které organizace vynaložila náklady celkem ve výši 7 883 tis. Kč.

3.

Zahraniční rozvojová spolupráce Vláda ČR schválila svým usnesením č. 440/2010 finanční prostředky na zahraniční

rozvojovou spolupráci (ZRS) v roce 2011 v celkové výši 34 968 tis. Kč. Tato částka představovala 30 968 tis. Kč na bilaterální projekty a 4 000 tis. Kč na program Aid for Trade. Rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci vč. Aid for Trade byl navýšen o 980 tis. Kč, tj. celkem na 35 948 tis. Kč. Dále byly rozpočtovým opatřením MF převedeny prostředky z kapitoly MZV do kapitoly MPO ve výši 6 500 tis. Kč na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci Mongolsku, a to pro ÚNMZ. Upravený rozpočet na ZRS v roce 2011 byl celkem ve výši 42 448 tis. Kč. Takto stanovený rozpočet byl čerpán v celkové výši 41 698 tis. Kč, z toho vlastním MPO ve výši 35 198 tis. Kč a ÚNMZ ve výši 6 500 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 750 tis. Kč budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Nečerpaná částka představuje nedočerpání prostředků u některých projektů způsobené skluzem v časovém harmonogramu jejich realizace. Důvodem časového skluzu jsou především klimatické podmínky, nepřipravenost a zpoždění stavebních prací, které zajišťuje příjemce pomoci (především Filipíny a Srbsko). Celkem bylo v roce 2011 v gesci MPO realizováno 7 dvoustranných projektů ZRS a 5 projektů v rámci programu Aid for Trade. Další prostředky v rozpočtované výši 6 500 tis. Kč byly čerpány organizační složkou státu ÚNMZ v rámci projektu v Mongolsku - Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky. Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů. Vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů na realizaci jednotlivých vládou odsouhlasených projektů se uskutečňuje formou projektového řízení průběžně ve spolupráci se zastupitelskými úřady příslušných přijímatelských zemí. Z jeho závěrů vyplývá, že všechny projekty ZRS v gesci MPO jsou hodnoceny pozitivně, a to jak z hlediska ukazatelů efektivnosti a hospodárnosti, tak i z hlediska přínosu jednotlivých projektů pro přijímatelskou zemi. Toto rovněž potvrdila uskutečněná kontrola pěti projektů ZRS realizovaných v gesci MPO a ukončených v roce 2010 (2 projekty v Mongolsku, 2 projekty v Bosně a Hercegovině a 1 projekt v Srbsku) Radou pro zahraniční rozvojovou pomoc. MZV jako celostátní koordinátor na základě podkladů jednotlivých resortů předkládá vládě ČR každoročně v květnu hodnocení všech projektů ZRS za předchozí období. 70


Poskytování humanitární pomoci je v gesci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.

4. Příspěvky mezinárodním organizacím V rámci výdajů kapitoly MPO byly v roce 2011 poskytnuty příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 11 789 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem (13 219 tis. Kč) byly tyto výdaje čerpány na 89,19%. Finanční prostředky z rozpočtu kapitoly MPO byly uhrazeny níže uvedeným mezinárodním organizacím. Přehled o poskytnutých příspěvcích mezinárodním organizacím v roce 2011 Název organizace

v tis. Kč

Evropská energetická charta (ECH)

653

Mezinárodní energetické fórum (IEF)

263

Evropské sdružení výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA)

961

Světová poštovní unie (UPU)

172

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) Mezinárodní agentur pro obnovitelnou energii (agentura IRENA) Asociace designerských organizací EU (BEDA)

26 549 27

Mezinárodní komise pro normalizaci (ISO)

2 023

Evropský výbor pro normalizaci (CEN, CEN-EBES)

3 081

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)

1 781

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)

1 156

Evropské sdružení v legální metrologii (WELMEC)

0

Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekce a certifikace (CEOC)

256

Evropská federace národních asociací měřících, zkušebních a analytických laboratoří (EUROLAB)

141

Evropská organizace pro technická osvědčení na stavební díla (EOTA)

235

Evropská skupina oficiálních laboratoří pro požární zkoušení (EGOLF)

48

Evropská spolupráce v etalonech měření (EURAMET e.V.)

116

Vídeňská konvence (Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů)

159

Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO) Přistoupení k implementační dohodě s mezinárodní energetickou agenturou (IEA) CELKEM

10 132 11 789

71

5.

Zálohové platby Objem poskytnutých záloh na provozní výdaje vlastního ministerstva, které nemohly být

vyúčtovány do konce roku 2011 a zálohy na rok 2012, činí 893 645 Kč. Jedná se o zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, předplatné novin a časopisů, výuku jazyků a propagaci a organizaci seminářů. Za podřízené OSS jsou poskytnuté zálohy celkem ve výši 1 545 170 tis. Kč. Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, na předplatné novin a časopisů a CCS karty.

6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí V roce 2011 nebyly v rámci resortu MPO, stejně jako v roce 2010, poskytnuty žádné účelové prostředky formou návratné finanční výpomocí (NFV). V této oblasti lze hovořit pouze o splátkách NFV poskytnutých v rámci programu podpory rozvoje průmyslových zón a programu TECHNOS, které byly poskytnuty subjektům v předchozích letech. Příjmy ve formě splátek z takto poskytnutých finančních prostředků představovaly za rok 2011 částku 10 200 tis. Kč, z toho 7 000 tis. Kč z programu podpory rozvoje průmyslových zón a 3 200 tis. Kč z programu TECHNOS. V účetnictví MPO jsou ke dni 31. 12 .2011 evidovány nesplacené pohledávky z návratných finančních výpomocí ve výši 434 031 019,- Kč. Z toho bylo za rok 2011 splaceno 173 tis. Kč a pohledávky ve výši 232 378 351,- Kč jsou stále uplatňovány u soudů formou podaných konkurzů. Nedodržení termínu splátky subjektem podle platebního kalendáře na základě uzavřené smlouvy je po skončení kalendářního roku nahlášeno místně příslušnému Finančnímu úřadu k vymáhání pohledávky. V rámci programu podpory rozvoje průmyslových zón MPO v minulosti byly poskytnuty finanční prostředky městu Kolín a Vodohospodářskému sdružení (VHS) Kolín na dobudování strategické průmyslové zóny Kolín – Ovčáry. Na uvedenou akci byly Městu Kolín poskytnuty prostředky ve třech tranších v celkové výši 230 716 tis. Kč (z toho v roce 2001 ve výši 106 967 tis. Kč, v roce 2003 ve výši 16 651 tis. Kč a v roce 2004 ve výši 107 098 tis. Kč). Na základě souhlasu Ministerstva financí ze dne 19. dubna 2006 o bezúplatný převod stavebních souborů „Železniční vlečka pro průmyslovou zónu Kolín – Ovčáry“ a „Železniční dopravny Hradišťko“ z vlastnictví Města Kolín do vlastnictví České republiky, byly splátky NFV o hodnotu souborů sníženy. Uvedené snížení představuje částku 47 098 tis. Kč a výše návratné finanční výpomoci městu Kolín pak činí 183 618 tis. Kč. Investiční půjčka bude městem Kolín vrácena do státního rozpočtu v průběhu 14-ti let, tj. do roku 2021. Město Kolín uhradilo splátku v roce 2011 ve výši 5 000 tis. Kč. Na dobudování této strategické zóny byla dále v roce 2005 poskytnuta 72


NFV ve výši 39 835 tis. Kč Vodohospodářskému sdružení Kolín. Uvedená finanční výpomoc bude splacena do státního rozpočtu podle sjednaného splátkového kalendáře do roku 2020. VHS Kolín uhradilo v roce 2010 splátku za rok 2011 ve výši 2 000 tis. Kč. Zůstatek pohledávky z NFV k 1.1.2012 činí 30 835 tis. Kč. V obou případech byly uhrazeny splátky podle splátkového kalendáře. Cílem programu TECHNOS bylo urychlit zvyšování úrovně techniky a technologií v ČR realizací projektů výzkumu a vývoje v praxi, přispět k využívání nových poznatků a zabezpečit zvýšení technické úrovně malých a středních podniků. V roce 2011 probíhaly splátky od společností v souladu se splátkovými kalendáři. v tis. Kč Zůstatek nesplacené dotace k 1.1.2011

28.2.

31.3.

30.4.

31.5.

30.6.

30.9.

850

0

0

0

0

300

0

300

TC 3 - 018 SAEX, a.s.

0

0

0

0

0

0

0

0

TC 3 - 030 Kámen, v.d.

0

0

0

0

0

0

0

1 450

0

0

0

0

300

0

300

TC 4 - 115 EKOPLYN, s.r.o.

0

0

0

0

0

0

0

0

TC 5 - 152 Imatech, s.r.o.

0

0

0

0

0

0

0

0

Název firmy

Splátky v roce 2011

500

100

100

100

100

100

0

0

TC 6 - 001 Kámen, v.d.

1 200

0

0

0

0

0

0

500

TC 6 - 093 Q.I.P

2 000

0

250

0

0

250

250

250

Celkem 600 0 0 600 0 0 500 500 1 000

6 000

100

350

100

100

950

250

1 350

3 200

TC 2 - 104 FORM, s.r.o.

TC 4 - 077 FORM, s.r.o.

TC 5 - 163 HELTOS, a.s.

Celkem

15.12.

Vzhledem k celkovému objemu pohledávek lze obecně konstatovat, že příjemci podpor řádně plnili své závazky v souladu s termíny splátkových kalendářů podle podmínek o poskytnutí NFV. Kromě uhrazených splátek byly očekávané příjmy podle původních splátkových kalendářů sníženy o část vrácených nečerpaných prostředků, o úhrady na účty finančních úřadů a zejména o pohledávky uplatněné u soudů z důvodu vyhlášení konkurzu na příjemce. Návratnost plné výše nebo alespoň části pohledávek z důvodu konkurzu je velmi problematická vzhledem k ekonomické situaci úpadců a časově náročnému průběhu konkurzního řízení.

7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Zůstatek na účtu 30031-1525001 představuje složenou jistotu uchazeče veřejné zakázky nadlimitního výběrového řízení ve výši 100 000,- Kč a dále poplatky za průkazky ke vstupu do budovy, které vydává MPO zaměstnancům cizích organizací, jako kompenzaci pro případ jejich ztráty nebo poškození ve výši 52,8 tis. Kč.

73

Na bankovním účtu 20036-1525001 se centralizují prostředky z likvidovaných a zrušených státních podniků bez likvidace, které jsou průběžně odváděny na příslušný účet MF jako součást státních finančních aktiv. V roce 2011 tak bylo postupně převedeno na účet MPO 6 001,1 tis. Kč, z čehož bylo na účet MF odvedeno 1,1 tis. Kč. Ke konci roku 2011 vykazoval účet MPO zůstatek 6 000 tis. Kč, který bude odveden na příslušný účet MF počátkem roku 2012. Na účet 4225017004, vedený u UniCredit Bank, jsou v průběhu roku převáděny finanční prostředky pro čerpání kartami VISA na zahraničních pracovních cestách. Koncem roku tento účet vykazoval nulový zůstatek.

7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách MPO využívá formu bezhotovostního způsobu placení prostřednictvím VISA karet u zahraničních pracovních cest ministra a jím určených vedoucích pracovníků, a to převážně při úhradě ubytování. Zneužití karty je znemožněno speciálním kódem a podpisem držitele karty. Po celou dobu používání karet VISA nedošlo k neoprávněnému čerpání rozpočtových prostředků. Ministerstvo disponuje 8 platebními kartami. V průběhu roku 2011 bylo na účet vedený u UniCredit Bank převedeno zálohově 800 tis. Kč. Na výdaje související se zahraničními služebními cestami bylo celkem čerpáno 609,51 tis. Kč. Nevyčerpaný zůstatek účtu ve výši 190,49 tis. Kč byl koncem měsíce prosince 2011 vrácen zpět na výdajový účet ministerstva.

8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO MPO spravuje majetkovou účast státu v těchto institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor: 

Česká exportní banka a.s. – výše základního jmění činí 960 000 tis. Kč, to představuje 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000 tis. Kč a 660 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč.



Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. – výše základního jmění činí 468 000 tis. Kč, to představuje 468 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč.



Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – MPO vlastní celkem 2 158 ks akcií v účetní hodnotě 199 968 944,- Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 239 500,- Kč. Celková jmenovitá hodnota akcií představuje částku 516 841 tis. Kč. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO v tuzemských společnostech.



Operátor trhu s elektřinou a.s. - MPO je zakladatelem a jediným akcionářem. Celková jmenovitá hodnota akcií je ve výši 80 000 tis. Kč. Z toho představuje 800 ks akcií v listinné

74


podobě o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč a 190 ks akcií v listinné podobě, nabytých navýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, tj. v celkové pořizovací ceně 190 000 tis. Kč. 

ČEPS a.s. – MPO převzalo v roce 2009 dvě hromadné listinné akcie. Z toho jednu v celkové jmenovité hodnotě 3 581 860 087,- Kč a druhou v pořizovací ceně 7 935 501 370,44 Kč a jmenovité hodnotě 5 372 790 160,- Kč.

9. Informace o bezúplatných převodech majetku Mezi MPO a organizačními složkami státu byl bezúplatně převeden majetek v celkové výši 1 537 334,96 Kč: a) pozbytí - převody majetku z hospodaření MPO 

Na organizační složku státu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byl bezúplatně převeden majetek v celkové výši 5 096,- Kč, a to 4 ks Etokenů.



Na obec Věž byl darovací smlouvou převeden nepotřebný majetek v celkové pořizovací hodnotě 1 532 298,96 Kč, jednalo se o rekreační zařízení Kachlička, které tvořilo 8 dřevěných chatiček a kůlna v katastrálním území Boňkov (stáří zařízení cca 45 let).

b) Nabytí – žádné převody nebyly v průběhu roku uskutečněny.

10. Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2011 Příjem finančních prostředků v průběhu roku 2011 v Kč

Stav účtu k 1.1.2012 VUSTE – SERVIS dodatečný likvidační zůstatek STAVOFINAL Hradec Králové Příjmy celkem

6 000 000,00 1 100,00 6 000 000,00 6 001 100,00

Odvody V průběhu roku 2011 byly na Ministerstvo financí na účet malé privatizace převedeny prostředky ve výši 1 100,00 Kč. Dále v rámci finančního zúčtování se státním rozpočtem za rok 2011 bude v únoru 2012 odvedeno na účet malé privatizace celkem 6 000 000 Kč. Zůstatek na zvláštním účtu MPO ke dni 31.12.201 činil 6 000 000,- Kč.

11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Objem nově uzavřených pojistných smluv dosáhl v roce 2011 výše 52,9 mld. Kč, čímž byl překročen podnikatelský záměr na rok 2011 o cca 3 mld. Kč. Hlavní podíl, cca 65 % celkového objemu, připadl na rozsáhlé obchodní případy (nad 1 mld. Kč). 75

Předepsané pojistné za celý rok 2011 dosáhlo částky cca 2,3 mld. Kč a je tak na srovnatelné úrovni s rokem 2010. Předpokládaný

celoroční

objem

vyplacených

pojistných

plnění

bude

ve

výši

cca 868 000 tis. Kč, zejména v důsledku pojistných událostí u projektů skláren na Ukrajině a v Ruské federaci. Úhrnná výše vymožených pohledávek za celý rok 2011 dosahuje cca 491 000 tis. Kč. Pojistné fondy určené na krytí vývozních úvěrových rizik se v roce 2011 zvýšily oproti roku 2010 o částku z rozdělení zisku roku 2010 ve výši 0,4 mld. Kč a současně pojistné fondy vzrostly o hodnotu dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 mld. Kč, kterou EGAP obdržel v listopadu 2011. Jejich celkový stav k 31. 12. 2011 se předpokládá ve výši 9,3 mld. Kč. Pojistná kapacita EGAP byla ve státním rozpočtu pro rok 2011 odsouhlasena ve výši 250 mld. Kč. Ke konci roku 2011 disponoval EGAP vzhledem ke stavu pojistných fondů a rezerv fondovou pojistnou kapacitou cca 247,3 mld. Kč. Pojistná angažovanost je předběžně ve výši 174,6 mld. Kč, to znamená, že fondová pojistná kapacita EGAP byla využita ze 70,6 %. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2011 se očekává ztrátový ve výši cca - 829 mil. Kč. Nejvíce negativně ovlivnily tento výsledek nové pojistné události nahlášené na přelomu roku ČEB u projektů skláren tzv. skupiny Sadovských.

11.2 Česká exportní banka, a.s. (ČEB) Na rozdíl od roku 2010, kdy ČEB dosáhla mimořádně dobrých výsledků, výsledky v roce 2011 se budou spíše blížit standardním rokům, pokud jde o novou angažovanost a objem nového financování. Objem smluv na financování obchodů a aktivit českých vývozců a investorů a jejich zahraničních partnerů formou úvěrů, záruk a dalších produktů ČEB v roce 2011 dosáhl částky 25,7 mld. Kč. Obchodní plán, který předpokládal objem podepsaných smluv ve výši 37 mld. Kč, byl splněn na 69,6 %. Přesto se však jedná o druhý nejlepší výsledek banky od roku 2000. Důvodem byla skutečnost, že klienti nesplnili podmínky financování nebo využili nabídky komerčních bank, které po překonání krize znovuoživují svou nabídku finančních služeb v oblasti vývozu. Objem čerpání vývozních úvěrů ve výši 14,6 mld. Kč byl v roce 2011 rovněž nižší než předpokládal plán (23,5 mld. Kč). Znamená splnění předpokladů plánu čerpání nových úvěrů na 61,9 %. Na horším průběhu čerpání úvěrů má rozhodující vliv to, že některé z úvěrů, jejichž čerpání již bylo zahájeno, nejsou z příčin na straně dlužníka čerpány podle smluvního plánu nebo jejich čerpání vůbec nezačalo. Podíl rizikových pohledávek na průměrném stavu úvěrů dosahuje 12,5 %. 76


ČEB předpokládala za rok 2011 vykázání zisku po zdanění ve výši 102 mil. Kč, dosáhla však zisku 161 mil. Kč (předpoklad splněn na 157,7 %). Na podporu exportního financování byla pro rok 2011 ve státním rozpočtu vyhrazena částka ve výši 998 mil. Kč, skutečně však byla čerpána dotace ve výši 474 mil. Kč. V roce 2011 došlo k navýšení státní záruky za závazky ze získávání zdrojů ČEB pro potřeby financování vývozu se státní podporou na 90 mld. Kč.

12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady a) ze státního rozpočtu Čerpání rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v roce 2011 probíhalo v rámci schváleného plánu a rozpočtu (usnesení vlády č. 904 ze dne 14. prosince 2010). Z prostředků MPO čerpala Správa celkem 4,309 mil. Kč (tj. 71,8% schváleného rozpočtu ve výši 6 mil. Kč) na práce související se zajištěním RAO na úložištích Richard a Bratrství ve smyslu § 28 odst. 1 atomového zákona. To představuje standardní údržbu a monitoring úložiště Richard u Litoměřic a úložiště Bratrství v Jáchymově a monitoring uzavřeného úložiště Hostim u Berouna. Na provozovaných úložištích byly financovány i práce vyvolané rozhodnutími dozorných orgánů, např. část prostředků byla využita na přípravné práce související s uzavíráním komory K2 na ÚRAO Bratrství. b) z jaderného účtu SÚRAO čerpala celkem 98,015 mil. Kč, tj. 77,5 % schváleného rozpočtu ve výši 141 mil. Kč. Z toho běžné výdaje ve výši 59,65 mil. Kč (80,0 % schváleného rozpočtu) byly využity pro financování provozu úložišť (Dukovany, Richard, Bratrství) a administrativně správních činností SÚRAO. Kapitálové výdaje ve výši 38,36 mil. Kč (73,8 % schváleného rozpočtu) byly využity zejména pro výzkumné a vývojové práce pro hlubinné úložiště VAO/VJP, v menší míře pak pro dokončení rekonstrukcí v areálu ÚRAO Richard (přestavba objektu garáží a dílen na novou vrátnici a archiv). Rezerva rozpočtu ve výši 12 mil. Kč (běžné výdaje) pro příspěvek obcím v potenciálních lokalitách pro hlubinné úložiště nebyla čerpána. Srovnání finančních prostředků přidělených SÚRAO v posledních letech (v tis. Kč): rok 2008

jaderný účet 100 000

státní rozpočet 8 000

celkem 108 000

2009

91 000

10 500

101 500

2010

109 000

10 100

119 100

2011

141 000

6 000

147 000

77

13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2011 pro kapitolu MPO v tis. Kč Název

1

2

Schválený rozpočet kapitoly MPO MF čj. 19/127849/2010-193, ze dne 20.12.2010 MF čj. 19/19890/2011-193 ze dne 9.2.2011 - navýšení počtu pracovníků TP OPPI u aparátu a CzechInvestu o 23, přesun prostředků ve výši 12 474 tis. Kč v rámci projektu OPPI MF čj. 11/20380/2011-193, ze dne18.2.2011 - snížení závazného ukazatele "Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci" a zvýšení závazného ukazatele "Platy zaměstnanců v pracovním poměru" v důsledku vzniku projektové kanceláře pro řízení projektů OPLZZ a IOP

3

MF čj. 19/32595/2011-193, ze dne 5.4.2011 - převod prostředků z rozpočtové kap. MPO ve výši 1 000 tis. Kč do rozpočtové kapitoly SÚJB v souvislosti se zabezpečováním úkolů vyplývajících z UV ČR č. 538/199 o Radonovém programu ČR

4

MF čj. 19/31885/2011-193, ze dne 5.4.2011 - přesun prostředků ve výši 80 tis. Kč v rámci Integrovaného operačního programu IOP z důvodu změny formy spolupráce se zaměstnanci z dohod o pracovní činnosti na dohody o provedení práce.

5

6

7

8

Příjmy

Běžné výdaje

3 675 488

12 875 829

Kapitálové výdaje 274 078

Výdaje celkem 13 149 907

-1 000

-1 000

MF čj. 19/35025/2011-193, ze dne 5.4.2011 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO pro příspěvkovou organizaci CzechInvest na zajištění akcí České technologické dny ve výši 450 tis. Kč

450

450

Nařízení vlády č. 933 ze dne 22.12.2010, kterým se stanoví limit prostředků SR pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů - navýšení schváleného rozpočtu výdajů kap. MPO celkem o 11, 7 mld. Kč.

11 700 000

11 700 000

3 208 015

3 208 015

-615

-615

5 739

5 739

-659

-659

MF čj. 19/41 941/2011-193, ze dne 3.5.2011 - přesun ve mzdové oblasti u organizační složky státu Česká obchodní inspekce z položky platy zaměstnanců do položky ostatní platby za provedenou práci ve výši 414 tis. Kč z důvodu výplaty odstupného, na základě organizační změny v organizaci. MF čj. 19/41817/2011-193, ze dne 18.5.2011 - navýšení příjmů a výdajů kapitoly MPO o částku 3 208 015 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování programů realizovaných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

3 208 015

MF čj. 19/54176/2011-193, ze dne 1.7.2011 - převod prostředků z kap. MPO do kapitoly MO ve výši 615 tis. Kč a do rozpočtu OSS v působnosti ČÚZZS ve výši 16 tis. Kč

MF čj. 19/56867/2011-193, ze dne 13.7.2011 - navýšení příjmů a výdajů kapitoly MPO o částku 5 739 tis. Kč za účelem zajištění 9 předfinancování programů realizovaných v rámci OPLZZ pro OSS ÚNMZ na realizaci projektu "Analýza systému tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni" MF čj. 19/61974/2011-193 ze dne 12.7.2011 - převod prostředků z kapitoly MPO do rozpočtu kapitoly MZV ve výši 659 tis. Kč na základě 10 Dohody o způsobu financování nájmu, servisních služeb údržby a oprav bytových a nebytových prostor pronajatých zástupcům MPO v budovách zastupitelských úřadů.

5 739

MF čj. 19/63835/2011-193 ze dne 28.7.2011 - přesun prostředků ve výši 1 569 tis. Kč v rámci projetu OPLZZ. Zvýšení závazného ukazatele "Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci" o částku 11 1 170 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele "Povinné pojistné placené zaměstnavatelem" o částku 399 tis. Kč. Pokryto v rámci specifického ukazatele "Výdaje spojené s další činností resortu" MF čj. 19/64565/2011-193 ze dne 2.8.2011 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO ve výši 6 500 tis. Kč na realizaci projektu zahraniční 12 rozvojové pomoci Mongolsku a to pro OSS ÚNMZ "Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky"

1 840

4 660

6 500

MF čj. 19/67729/2011-193 ze dne 18.8.2011 - zvýšení příjmů a výdajů

13 o částku 13 959 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování programů realizovaných v rámci OPLZZ

78

13 959

13 959

13 959

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2011 MF čj. 19/65124/2011-193 ze dne 19.8.2011 - rozpočtové opatření v oblasti OPPI u aparátu MPO a příspěvkové organizace CzechInvest. 14 Přesun prostředků na platy vč. navazujících výdajů z Řídícího orgánu MPO na CzechInvest. Navýšení funkčních míst Řídícího orgánu OPPI. Zvýšení funkčních míst u CzechInvest na projekt CzechAccelerator.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

MF čj. 19/84088/2011-193 ze dne 16.9.2011 - převod prostředků ve výši 25 000 tis. Kč mezi závaznými ukazateli v rámci kap. MPO. Z důvodu nezbytnosti posílení finančních zdrojů na výplatu dotací v programu Technologických center a center strategických služeb. Kryto úsporou v oblasti ostatních výdajů kap. MPO. MF čj. 19/85930/2011-193 ze dne 26.9.2011 - opatření ve mzdové oblasti za účelem navýšení ostatních osobních výdajů (na výplatu odstupného) u organizační složky státu Státní energetická inspekce o částku 500 tis. Kč. Bude kryto z položky platby zaměstnanců v pracovním poměru. MF čj. 19/85126/2011-193 ze dne 4.10.2011 - převod finančních prostředků z kap. MPO do kapitoly MZV ve výši 377 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s činností pracovníků CzechInvest v Českém dome v Düsseldorfu. MF čj. 19/86829/2011-193 ze dne 4.10.2011 - navýšení závazného ukazatele "Zahraniční rozvojová spolupráce" o částku 980 tis. Kč na projekt "Školení zástupců státní správy a podnikatelského sektoru z Iráku v oblasti energetiky a vodního hospodářství". MF čj. 19/88306/2011-193 ze dne 4.10.2011 - převod finančních prostředků z kap. MPO do kapitoly MZV ve výši 484 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s činností pracovníků CzechTrade v Českém domě v Düsseldorfu. MF čj. 19/90805/2011-193 ze dne 12.10.2011 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO pro příspěvkovou organizaci CzechTrade na realizaci projektu ekonomické diplomacie "České technologie pro životní prostředí v Brazílii" ve výši120 tis. Kč MF čj. 19/90113/2011-193 ze dne 20.10.2011 - rozpočtové opatření ve mzdové oblasti pro aparát MPO. Zvýšení závazného ukazatele u spolufinancovaného programu OPLZZ "Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci" a "Povinné pojistné placené zaměstnavatelem" celkem o částku 365 tis. Kč. MF čj. 19/90942/2011-193 ze dne 15.11.2011 - rozpočtové opatření, kterým se zvyšují příjmy a výdaje kapitoly MPO o částku 1 028 188 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování programů realizovaných v rámci OPPI. MF čj. 19/94883/2011-193 ze dne 24.11.2011 - přesun uspořených finančních prostředků ve výši 67 000 tis. Kč, a to za účelem pokrytí nedostatku zdrojů na podporu Rámcového programu technologických center a center strategických služeb a na zahlazování následků hornické činnosti ( 32 000 tis. Kč) MF čj. 19/100868/2011-193 ze dne 25.11.2011 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO pro příspěvkovou organizaci CzechInvest na zajištění akcí České technologické dny ve výši 250 tis. Kč MF čj. 19/100567/2011-193 ze dne 25.11.2011 - přesun nevyužitých finančních prostředků ve výši 40 000 tis. Kč za účelem pokrytí nedostatku zdrojů na podporu Rámcového programu technologických center a center strategických služeb. MF čj. 19/101270/2011-193 ze dne 6.12.2011 - přesun prostředků ve mzdové oblasti, a to z ostatních plateb za provedenou práci do prostředků na platy zaměstnanců v celkové výši 13 773 tis. Kč a naopak z položky na platy zaměstnanců do ostatních osobních nákladů v částce 665 tis. Kč, za účelem odměnit vybrané zaměstnance, kteří vykonávají mimořádné úkoly nad rámec svých pracovních povinností. MF čj. 19/104684/2011-193 ze dne 5.12..2011 - přesun nevyužitých finančních prostředků ve výši 48 000 tis. Kč za účelem pokrytí nedostatku zdrojů na podporu Rámcového programu technologických center a center strategických služeb. MF čj. 19/102016/2011-193 ze dne 15.12.2011 - zvýšení příjmů a výdajů kapitoly MPO o částku 85 tis. Kč, a to za účelem zajištění předfinancování části kryté příjmem z rozpočtu EU Operačního programu Nadnárodní spolupráce -Střední Evropa (ERDF). Jedná se o prostředky určené na projekt ClusterCOOP, který připravilo Ministerstvo hospodářství Maďarské republiky.

Celkem

-377

-377

-484

-484

120

120

1 028 188

1 028 188

250

250

85

85

85

7 931 474

28 831 340

1 028 188

278 738

29 110 078

79

14. Kontrolní činnost Vnitřní kontroly MPO - odbor kontroly a interního auditu provedl v roce 2011 celkem 25 kontrolních akcí zaměřených na správnost čerpání a užití prostředků státního rozpočtu poskytovaných příjemcům veřejné podpory z rozpočtové kapitoly MPO. Kromě vybraných 3 podřízených organizací byly kontrolovány finanční prostředky poskytované na útlum hornické činnosti a na vybrané projekty a programy zaměřené na oblast průmyslového výzkumu a vývoje. U projektů průmyslového výzkumu a vývoje bylo ve dvou případech zjištěno porušení rozpočtové kázně, které bylo předáno místně příslušným finančním úřadům k dalšímu řízení. V roce 2011 byly provedeny audity operací u 44 konečných příjemců dotací ze strukturálních fondů Operačního programu Podnikání a inovace. Kromě kontrolní činnosti a auditů operací byly v roce 2011 provedeny 4 systémové audity útvarů ministerstva a 3 audity zaměřené na implementaci evropských prostředků. Vnější kontroly 1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem (dále jen NKÚ). V roce 2011 byla ukončena jedna kontrolní akce, která byla zahájena v roce 2010 a byla provedena jedna kontrolní akce plánovaná na rok 2011. U žádné z těchto kontrol nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně, jak vyplývá z kontrolních závěrů NKÚ. Ohledně dalších zjištění NKÚ byla přijata ze strany MPO opatření k nápravě resp. k zamezení opakování chyb. Kontrolní akce č. 10/18 „Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik“. Kontrola proběhla v době od srpna 2010 do dubna 2011 u MPO a u podniku DIAMO, s. p., u něhož vykonává MPO funkci zakladatele. U ministerstva byla zaměřena zejména na využívání práv a plnění povinností zakladatele dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, a na kontrolní činnost MPO ve vztahu k podřízené organizaci DIAMO, s. p. U státního podniku byla kontrola zaměřena na plnění povinností uložených mu tímto zákonem, na hospodaření s majetkem státu, s nímž má právo hospodařit, na existenci a účinnost vnitřního systému řízení a kontroly. Zjištění lze hodnotit jako záležitosti formálního a administrativního charakteru. Nebylo zjištěno žádné zásadní pochybení při vlastním výkonu zakladatelských funkcí a hospodaření s majetkem státu či škoda způsobená na svěřeném majetku. Ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k jejich odstranění. Kontrolní akce č. 11/02 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu“. Kontrola u MPO byla zaměřena především na prověření hospodaření s majetkem státu, nabývaní majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkem bylo zjištěno 11 nedostatků. V pěti případech byly nedostatky odstraněny účetním zápisem nebo dodatečným přiložením výpisu z účtu 80


majitele cenných papírů, v ostatních případech již některé nedostatky byly dodatečně odstraněny a v ostatních případech bylo přijato opatření k jejich odstranění. 2. Kontroly provedené Ministerstvem financí (dále jen MF) Ze strany MF byla na MPO v březnu 2011 provedena jedna kontrolní akce – „Kontrola čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace“. Předmětem kontroly byly zejména oblast certifikace výdajů, administrace žádostí o platbu a administrace technické pomoci. Žádné závažné nedostatky nebyly zjištěny.

15.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) V informačním systému EDS/SMVS probíhalo v roce 2011 financování akcí a projektů v pěti

programech. Čerpání výdajů podle jednotlivých programů v tis. Kč evidenční číslo programu

Název programu

schválený rozpočet 2011

upravený rozpočet 2011

čerpání celkem k 31.12.2011

z toho čerpání nároků k 31.12.2011

převod do nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2011

157 378

162 038

77 903

708

84 843

122 010

Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MPO od roku 2008

122 110

Podpora zahlazování následků hornické činnosti

50 820

50 820

50 820

0

0

122 140

EFEKT - podpora úspor energie

30 000

30 000

31 918

5 293

3 376

222 110

Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví

35 880

35 880

35 880

0

0

274 078

278 738

196 521

6 002

88 219

0

0

258 164

0

0

274 078

278 738

454 685

6 002

88 219

Celkem - bez mimorozpočtových zdrojů 222 230 Celkem

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (prostředky z privatizace MF)

V programu 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly prostředky na financování realizace tohoto programu kryty z prostředků privatizace. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla uvolněna částka 258 164 tis. Kč, která byla poukázána na příjmový účet MPO ze zvláštního účtu MF (prostředky z privatizace). Použité nároky z nespotřebovaných výdajů za programy realizované v informačním systému EDS/SMVS činily celkem 708 tis. Kč (z toho použil CzechTrade 303 tis. Kč na akci u spolufinancovaného programu Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export -BusinessInfo.cz 81

- ve vazbě na PVS a ostatní IS VS a Puncovní úřad použil 405 tis. Kč na akce Výpočetní technika server s řadičem). Nevyčerpané prostředky celkem ve výši 88 219 tis. Kč budou použity v následujících letech ke stejnému účelu. Všechny výše uvedené programy budou realizovány i v následujících letech.

16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2011 a jejich převod do příjmů MPO MPO mělo v roce 2011 příjmy do rezervního fondu ve výši 2 388 tis. Kč. Zůstatek fondu k 1. 1. 2011 činil 2 768 tis. Kč k dispozici byly prostředky ve výši 5 156 tis. Kč. Z tohoto objemu byly použity prostředky v celkové výši 2 206 tis. Kč jako další zdroj na financování výdajů v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 činí 2 950 tis. Kč. Vlastní ministerstvo mělo příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce ve výši 379 tis. Kč při zůstatku k 1. 1. 2011 ve výši 2 554 tis. Kč. Použilo prostředky rezervního fondu ve výši 709 tis. Kč (prostředky poskytnuté ze zahraničí) na krytí výdajů mezinárodních projektů CA-RES a CAEPBD III realizovaných na základě grantové smlouvy a programu IEE (Intelligent Energy Europe). Zůstatek fondu k 31. 12. 2011 činí 2 224 tis. Kč. Organizační složky státu v působnosti MPO měly příjmy rezervního fondu v roce 2011 ve výši 2 009 tis. Kč. Zůstatek k 1. 1. 2011 činil 214 tis. Kč. Organizace použily prostředky rezervního fondu celkem ve výši 1 497 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů ve výši 1 359 tis. Kč vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnosti Evropského spotřebitelského centra. Státní energetická inspekce (SEI) použila prostředky z rezervního fondu ve výši 138 tis. Kč (grant z EU) na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce v rámci mezinárodního projektu v oblasti energetiky. Rezervní fond organizačních složek státu ke dni 31. 12. 2011 činí 726 tis. Kč, z toho ČOI činí 465 tis. Kč a SEI činí 261 tis. Kč.

17. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů V souladu s rozpočtovými pravidly a usnesením vlády č. 316/2011 zapojilo MPO do rozpočtu na krytí finančních potřeb nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 3 224 766 tis. Kč. Ze spolufinancovaných programů byly zapojeny nároky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace ve výši 3 113 805 tis. Kč a v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 304 tis. Kč. Na programy vedené v informačním systému programového financování byly zapojeny prostředky v programu 122D14 - Efekt ve výši 5 293 tis. Kč a v programu 122V01 - Rozvoj 82


a obnova materiálně technické základny systému řízení MPO Puncovním úřadem ve výši 461 tis. Kč. Dále byly do rozpočtu MPO zapojeny prostředky na program Technologická centra a centra strategických služeb ve výši 104 903 tis. Kč a pro s.p. Diamo na rekultivaci skládky Pozďátka. Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008-2010 byly v průběhu roku 2011 dále sníženy o prostředky z Operačního programu Technická pomoc-PAS v celkové výši 4 894 tis. Kč. Jednalo se o prostředky první etapy programu, která byla v roce 2010 ukončena. Dále byly nároky sníženy o částku 5 475 tis. Kč. U těchto prostředků pominul účel narozpočtování. Jednalo se o výdaje na zahlazování následků hornické činnosti podle usnesení vlády č. 688/2008 ve výši 1,35 tis. Kč a č. 483/2010 ve výši 5 472,85 tis. Kč a dále o výdaje na Technologická centra a centra strategických služeb podle usnesení vlády č. 1628/2008 ve výši 0,47 tis. Kč. Stav nároků k 31. 12. 2011 činil 4 480 351 tis. Kč, z toho 4 479 182 tis. Kč profilující výdaje a 1 169 tis. Kč neprofilující výdaje.

18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2011 V rámci rozpočtu kapitoly MPO byly nespotřebované výdaje v roce 2011 celkem ve výši 4 607 478 tis. Kč. Z této částky činí nároky z nespotřebovaných výdajů u podřízených OSS 14 453 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel. Rozpočet po změnách Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2010 Mimo rozpočtové zdroje - prostředky rezervního fondu Prostředky z privatizace (na strategické průmyslové zóny)

Konečný rozpočet Skutečné čerpání Nárok z nespotřebovaných výdajů v roce 2011

29 110 078 tis. Kč 3 224 766 tis. Kč 2 210 tis. Kč 258 165 tis. Kč

32 595 219 tis. Kč 27 987 741 tis. Kč 4 607 478 tis. Kč

Z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 607 478 tis. Kč představují profilující výdaje částku 1 558 361 tis. Kč a neprofilující výdaje částku 3 049 117 tis. Kč. Největší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl u dotace na obnovitelné zdroje energií ve výši 2 925 000 tis. Kč a dále u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, IOP a OPTP-PAS, a to celkem ve výši 1 507 127 tis. Kč.

83

19. Údaje o majetku v hospodaření MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu hospodařilo k datu 31. 12. 2011 s majetkem v celkové pořizovací hodnotě 1 430 851 581,03 Kč v následujícím členění: a) nemovitý majetek celkem

919 932 722,11 Kč

z toho: -

budovy a stavby 696 524 341,61 Kč

-

pozemky

223 408 380,50 Kč

b) hmotný majetek

376 897 439,59 Kč

c) nehmotný majetek

134 021 419,33 Kč

Tento majetek slouží pouze k zabezpečení výkonu působnosti a stanoveného předmětu činnosti ministerstva a dále k úkolům, souvisejícím s funkcemi státu. Jedná se o majetek státu, který má ministerstvo v hospodaření a nakládání s ním se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů. Interně je nakládání s majetkem upraveno Opatřením ministra č. 17/2001 a Opatřením ministra č. 24/2010, o hospodaření s majetkem.

84


20. Výsledky hospodaření kapitoly 322 MPO k 31.12. 2011

85

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Recommend Documents