DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN : 2015
DPPA - SKPD
Urusan Pemerintahan
:
2.05
Kelautan dan Perikanan
Organisasi
:
2.05.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dasar Hukum
:
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp) Kode Rekaning
Sebelum Perubahan
Uraian 2
Bertambah / (Berkurang)
Setelah Perubahan
3
1
(Rp)
%
5 4
6
4 PENDAPATAN DAERAH
718.391.784,00
736.111.579,00
17.719.795,00
2,47
4.1
Pendapatan Asli Daerah
718.391.784,00
736.111.579,00
17.719.795,00
2,47
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
718.391.784,00
736.111.579,00
17.719.795,00
2,47
4.1.2.02
Retribusi Jasa Usaha
718.391.784,00
736.111.579,00
17.719.795,00
2,47
4.1.2.02.01
Retribusi pemakaian kekayaan daerah
26.400.000,00
26.820.000,00
420.000,00
1,59
4.1.2.02.03
Retribusi tempat pelelangan
691.991.784,00
709.291.579,00
17.299.795,00
2,5
5
BELANJA DAERAH
9.934.882.870,00
10.407.515.696,00
472.632.826,00
4,76
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.079.942.710,00
2.948.575.536,00
-131.367.174,00
-4,27
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
3.079.942.710,00
2.948.575.536,00
-131.367.174,00
-4,27
5.1.1.01
Gaji dan Tunjangan
3.079.942.710,00
2.948.575.536,00
-131.367.174,00
-4,27
5.1.1.01.01
Gaji pokok PNS / Uang Representasi
2.264.071.394,00
2.113.302.506,00
-150.768.888,00
-6,66
5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga
218.214.594,00
217.828.250,00
-386.344,00
-0,18
5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan
179.205.000,00
193.472.475,00
14.267.475,00
7,96
5.1.1.01.04
Tunjangan Fungsional
117.658.125,00
114.015.075,00
-3.643.050,00
-3,1
5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional umum
34.661.250,00
28.510.175,00
-6.151.075,00
-17,75
5.1.1.01.06
Tunjangan Beras
139.452.079,00
137.965.848,00
-1.486.231,00
-1,07
5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
52.042.003,00
67.146.917,00
15.104.914,00
29,02
5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
33.189,00
36.851,00
3.662,00
11,03
5.1.1.01.09
Iuran Asuransi Kesehatan
74.605.076,00
69.961.697,00
-4.643.379,00
-6,22
5.1.1.01.21
Tunjangan Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja
0
6.335.742,00
6.335.742,00
-6,22
5.2
BELANJA LANGSUNG
6.854.940.160,00
7.458.940.160,00
604.000.000,00
8,81
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
417.440.000,00
630.755.000,00
213.315.000,00
51,1
5.2.1.01
Honorarium PNS
379.840.000,00
583.315.000,00
203.475.000,00
53,57
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
353.040.000,00
554.240.000,00
201.200.000,00
56,99
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
21.600.000,00
23.775.000,00
2.175.000,00
10,07
5.2.1.01.03
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.200.000,00
5.300.000,00
100.000,00
1,92
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
13.000.000,00
13.000.000,00
0
0
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
13.000.000,00
13.000.000,00
0
0
5.2.1.03
Uang Lembur
24.600.000,00
34.440.000,00
9.840.000,00
40
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
24.600.000,00
34.440.000,00
9.840.000,00
40
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3.891.868.865,00
3.965.615.965,00
73.747.100,00
1,89
Jumlah (Rp) Kode Rekaning
Sebelum Perubahan
Uraian 2
Bertambah / (Berkurang)
Setelah Perubahan
3
1
(Rp)
4
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02
Belanja dokumen / administrasi tender
5.2.2.01.03 5.2.2.01.04
%
5 6
121.524.579,00
152.264.629,00
30.740.050,00
25,3
81.236.929,00
98.978.453,00
17.741.524,00
21,84
750.000,00
1.250.000,00
500.000,00
66,67
Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering )
5.468.950,00
14.370.676,00
8.901.726,00
162,77
Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
2.448.000,00
2.930.000,00
482.000,00
19,69
5.2.2.01.05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.995.700,00
4.775.500,00
779.800,00
19,52
5.2.2.01.07
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.000.000,00
1.000.000,00
0
5.2.2.01.08
Belanja pengisian tabung gas
600.000,00
510.000,00
-90.000,00
-15
5.2.2.01.10
Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
5.2.2.01.11
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.2.01.12
Belanja Penghargaan
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.01
0
325.000,00
300.000,00
-25.000,00
-7,69
25.700.000,00
28.150.000,00
2.450.000,00
9,53
0
0
0
9,53
245.310.000,00
292.627.000,00
47.317.000,00
19,29
Belanja bahan baku bangunan
0
500.000,00
500.000,00
9,53
5.2.2.02.02
Balanja bahan / bibit tanaman
39.930.000,00
39.930.000,00
0
5.2.2.02.05
Belanja bahan kimia
5.625.000,00
0
-5.625.000,00
-100
5.2.2.02.06
Belanja Tropy /Piagam/Hadiah
2.400.000,00
3.200.000,00
800.000,00
33,33
5.2.2.02.09
Belanja Bibit Ikan dan Pakan
183.420.000,00
193.500.000,00
10.080.000,00
5,5
5.2.2.02.10
Bahan Baku Perikanan
1.435.000,00
38.755.000,00
37.320.000,00
2.600,70
5.2.2.02.15
Belanja Induk Ikan
12.500.000,00
16.742.000,00
4.242.000,00
33,94
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
185.258.000,00
192.808.000,00
7.550.000,00
4,08
5.2.2.03.01
Belanja telepon
9.000.000,00
6.480.000,00
-2.520.000,00
-28
5.2.2.03.02
Belanja Air
6.000.000,00
6.600.000,00
600.000,00
10
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
86.400.000,00
81.480.000,00
-4.920.000,00
5.2.2.03.05
Belanja surat kabar/majalah
3.600.000,00
3.780.000,00
180.000,00
5.2.2.03.13
Belanja Pemasangan Iklan
12.438.000,00
11.938.000,00
-500.000,00
5.2.2.03.17
Belanja Akomodasi
8.820.000,00
27.930.000,00
19.110.000,00
5.2.2.03.21
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
15.600.000,00
15.600.000,00
0
0
5.2.2.03.22
Belanja Jasa Claning Service
1.200.000,00
1.200.000,00
0
0
5.2.2.03.23
Belanja Jasa Teknis
19.400.000,00
19.400.000,00
0
0
5.2.2.03.26
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
22.800.000,00
18.400.000,00
-4.400.000,00
-19,3
5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
72.081.286,00
132.825.636,00
60.744.350,00
84,27
5.2.2.05.01
Belanja jasa service
4.800.000,00
10.600.000,00
5.800.000,00
120,83
5.2.2.05.02
Belanja penggantian suku cadang
22.476.786,00
44.192.672,00
21.715.886,00
96,61
5.2.2.05.03
Belanja bahan bakar minyak/pelumas
40.304.500,00
74.532.964,00
34.228.464,00
84,92
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4.500.000,00
3.500.000,00
-1.000.000,00
-22,22
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
71.743.500,00
76.074.500,00
4.331.000,00
6,04
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
43.740.000,00
44.080.000,00
340.000,00
0,78
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
28.003.500,00
31.994.500,00
3.991.000,00
14,25
0
-5,69 5 -4,02 216,67
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
7.460.000,00
8.460.000,00
1.000.000,00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
6.960.000,00
6.960.000,00
0
5.2.2.07.03
Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
200
5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30.973.000,00
37.446.000,00
6.473.000,00
20,9
Jumlah (Rp) Kode Rekaning
Sebelum Perubahan
Uraian 2
0
Bertambah / (Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
3
1
13,4
%
5 4
6
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
27.973.000,00
25.846.000,00
-2.127.000,00
-7,6
5.2.2.08.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
3.000.000,00
11.600.000,00
8.600.000,00
286,67
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
14.025.000,00
18.175.000,00
4.150.000,00
29,59
5.2.2.10.01
Belanja sewa meja kursi
2.525.000,00
2.425.000,00
-100.000,00
-3,96
5.2.2.10.05
Belanja sewa tenda
7.500.000,00
11.000.000,00
3.500.000,00
46,67
5.2.2.10.07
Belanja sewa sound sistem
4.000.000,00
4.750.000,00
750.000,00
18,75
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
212.492.000,00
275.536.500,00
63.044.500,00
29,67
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
14.210.000,00
15.370.000,00
1.160.000,00
8,16
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman rapat
162.587.000,00
166.416.000,00
3.829.000,00
2,36
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.000.000,00
61.525.500,00
59.525.500,00
2.976,28
5.2.2.11.06
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
33.695.000,00
32.225.000,00
-1.470.000,00
-4,36
5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja
15.300.000,00
15.300.000,00
0
0
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15.300.000,00
15.300.000,00
0
0
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
29.000.000,00
33.400.000,00
4.400.000,00
5.2.2.14.03
Belanja Pakaian batik tradisional
22.600.000,00
22.600.000,00
0
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian olahraga
6.400.000,00
10.800.000,00
4.400.000,00
68,75
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
752.098.000,00
647.125.000,00
-104.973.000,00
-13,96
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
155.950.000,00
426.285.000,00
270.335.000,00
173,35
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
369.748.000,00
220.840.000,00
-148.908.000,00
-40,27
5.2.2.15.04
Belanja Transportasi
226.400.000,00
0
-226.400.000,00
-100
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
400.563.500,00
299.721.700,00
-100.841.800,00
-25,17
15,17 0
5.2.2.20.04
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
208.863.500,00
90.521.700,00
-118.341.800,00
-56,66
5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan jaringan dan istalasi
112.200.000,00
128.700.000,00
16.500.000,00
14,71
5.2.2.20.06
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
54.500.000,00
55.500.000,00
1.000.000,00
1,83
5.2.2.20.08
Belanja Pemeliharaan Taman
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01
Belanja jasa konsultasi penelitian
5.2.2.21.02
Belanja jasa konsultan perencanaan
5.2.2.23
25.000.000,00
25.000.000,00
0
220.000.000,00
160.000.000,00
-60.000.000,00
-27,27
60.000.000,00
0
-60.000.000,00
-100
160.000.000,00
160.000.000,00
0
Belanja Barang Yang Akan Diberikan Ke Masyarakat/Pihak Ke Tiga
1.323.490.000,00
1.478.152.000,00
154.662.000,00
11,69
5.2.2.23.01
Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat
1.323.490.000,00
1.478.152.000,00
154.662.000,00
11,69
5.2.2.28
Belanja Jasa Profesi
190.550.000,00
145.700.000,00
-44.850.000,00
-23,54
5.2.2.28.01
Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
190.550.000,00
145.700.000,00
-44.850.000,00
-23,54
5.2.3
BELANJA MODAL
2.545.631.295,00
2.862.569.195,00
316.937.900,00
12,45
5.2.3.09
46.200.000,00
46.200.000,00
0
0
5.2.3.09.13
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
46.200.000,00
46.200.000,00
0
0
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
45.270.000,00
43.247.000,00
-2.023.000,00
-4,47
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan almari
5.270.000,00
3.750.000,00
-1.520.000,00
-28,84
5.2.3.11.07
Belanja Modal Pengadaan AC
40.000.000,00
39.497.000,00
-503.000,00
-1,26
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
10.000.000,00
13.668.900,00
3.668.900,00
36,69
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
10.000.000,00
8.468.900,00
-1.531.100,00
-15,31
5.2.3.12.04
Belanja Modal Pengadaan printer
0
5.200.000,00
5.200.000,00
-15,31
5.2.3.15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
20.000.000,00
12.578.500,00
-7.421.500,00
-37,11
Jumlah (Rp) Kode Rekaning
Sebelum Perubahan
Uraian 2
0
Bertambah / (Berkurang)
Setelah Perubahan
3
1
0
(Rp)
%
5 4
6
5.2.3.15.03
Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
20.000.000,00
12.578.500,00
-7.421.500,00
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
54.480.000,00
54.480.000,00
0
-37,11 0
5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan kamera
13.630.000,00
13.630.000,00
0
0
5.2.3.16.02
Belanja Modal Pengadaan handycame
13.000.000,00
13.000.000,00
0
0
5.2.3.16.05
Belanja Modal Pengadaan sound system
27.850.000,00
27.850.000,00
0
0
5.2.3.18
Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur
5.566.000,00
5.566.000,00
0
0
5.2.3.18.04
Belanja Modal Pengadaan alat GPS
5.566.000,00
5.566.000,00
0
0
5.2.3.20
Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium
5.500.000,00
5.500.000,00
0
0
5.2.3.20.07
Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Laboratorium perikanan
5.500.000,00
5.500.000,00
0
0
5.2.3.21
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.051.614.000,00
1.051.614.000,00
0
0
5.2.3.21.01
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
1.051.614.000,00
1.051.614.000,00
0
0
5.2.3.23
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
619.580.500,00
644.580.500,00
25.000.000,00
5.2.3.23.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
197.714.000,00
197.714.000,00
0
5.2.3.23.05
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
421.866.500,00
446.866.500,00
25.000.000,00
5.2.3.25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
140.239.000,00
140.239.000,00
0
0
5.2.3.25.01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
140.239.000,00
140.239.000,00
0
0
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian *) Bangunan
547.181.795,00
804.895.295,00
257.713.500,00
47,1
5.2.3.26.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor
113.850.000,00
172.700.000,00
58.850.000,00
51,69
5.2.3.26.04
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang
235.647.500,00
235.647.500,00
0
0
5.2.3.26.23
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Kolam
0
198.863.500,00
198.863.500,00
0
5.2.3.26.28
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapuro / Pagar
197.684.295,00
197.684.295,00
0
0
5.2.3.30
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
0
40.000.000,00
40.000.000,00
47,1
5.2.3.30.14
Belanja Modal Pengadaan Perlatan Selam
0
40.000.000,00
40.000.000,00
0
Surplus / (Defisit)
-9.216.491.086,00
-9.671.404.117,00
-454.913.031,00
Pembiayaan Neto
0
0
0
4,03 0 5,93
4,94
PEMBIAYAAN
6
0
Triwulan No
Uraian
I
II
III
IV
Jumlah
1 1
2 Pendapatan
3
4
5
6
7=3+4+5+6
45.000.000,00
210.000.000,00
300.000.000,00
165.700.000,00
720.700.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
769.985.678,00
769.985.678,00
769.985.678,00
1.268.678.074,00
3.578.635.108,00
2.2
Belanja Langsung
511.932.729,00
2.529.432.100,00
3.344.474.295,00
1.323.101.036,00
7.708.940.160,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0
0
0
0
0
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0
0
0
0
0
Pacitan, 14 September 2015 Kepala Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Pacitan
drh. M YUNUS HARYADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630227 199202 1 001
