Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018
(Pra - RKA)
DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN Urusan
: PENDIDIKAN
Organisasi
: DINAS PENDIDIKAN
Program
: 16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Kegiatan
: 68. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SANGKAPURA
Lokasi Kegiatan
:
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
376.407.000,00 ( Tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
376.407.200,00 ( Tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah )
SMPN 1 Sangkapura
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
1. Angka keberlanjutan dari Sd dan sederajat ke SMP dan sederajat 2. Angka keberlanjutan dari Smp dan sederajat 3. Jumlah Produktifitas karya tulis siswa
1. 97,25% 2. 101,10 % 3. 2 %
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 376.407.200,-
Keluaran
Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah
100%
Hasil
1. Presentase Angka Partisipasi Murni(APM) SD dan sederajat 2. Prosentase Angka Partisipsi Murni (APM) SMP sederajat 3. Prosentase kelulusan (AL) SMP/MTs 4. Prosentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 5. Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 6. Prosentase Angka Putus (UPS) SMP/MTs
1.98,96 % 2. 86,80 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 0,025 % 6. 0,11 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
SMP Negeri 1 Sangkapura Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satua
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
-
376.407.000,00
5.2.
Belanja Langsung
-
376.407.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
376.407.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
56.616.100,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
34.529.300,00
SMPN 1 Sangkapura
-
paket
Kertas HVS 70 gram
120,00
Rim
33.239.040,00
33.239.000,00
40.000,00
4.800.000,00
Kertas A4 70 gram
25,00
rim
40.000,00
1.000.000,00
10,00
rim
48.000,00
Kertas HVS Warna
480.000,00
Steples Besar
15,00
Biji
85.000,00
1.275.000,00
Steples Kecil
5,00
biji
12.500,00
62.500,00
Isi Stepler Kecil
10,00
Pak
40.000,00
400.000,00
Isi Stepler Besar
5,00
Pak
45.000,00
225.000,00
Snelhecter Plastik
40,00
pak
30.000,00
1.200.000,00
Snelhecter Kertas
20,00
Pak
17.500,00
350.000,00
Tinta Printer Refil
40,00
buah
108.000,00
4.320.000,00
Stof Map Kertas
28,00
Pak
15.000,00
420.000,00
30.000,00
360.000,00
90.000,00
3.600.000,00
Ballpoint biasa
12,00
Pak
Spidol Board Marker
40,00
pak
Spidol Permanen Mareker
36,00
Biji
66.000,00
2.376.000,00
Spidol Kecil
6,00
pak
96.000,00
576.000,00
Kertas Cover (bufalo)
30,00
Rim
30.000,00
900.000,00
Refil Tinta Snowman Boardmarker
15,00
pak
150.000,00
2.250.000,00
Isolasi Plastik Kecil
23,00
Buah
1.500,00
34.500,00
Lakban Besar
30,00
Buah
13.500,00
405.000,00
Lakban Kecil
30,00
Buah
11.500,00
345.000,00
Hal 2 dari 6 1
5.2.2.01.01.
2
4
5
6 = (3 x 5)
Klip Bender
10,00
Pak
12.500,00
125.000,00
Klip Kecil
10,00
Pak
3.000,00
30.000,00
Stabilo
10,00
Buah
8.500,00
85.000,00
Ketras Manila
24,00
Lembar
4.000,00
96.000,00
Sampul Besar Coklat
50,00
Buah
500,00
25.000,00
Amplop Besar Coklat
15,00
Buah
55.000,00
825.000,00
Amplop Besar
30,00
Pak
25.000,00
750.000,00
Amplop Kecil Biasa
30,00
pak
12.500,00
375.000,00
Amplop Kecil lem
30,00
pak
11.000,00
330.000,00
Buku Kas Besar
6,00
Buah
17.500,00
105.000,00
Buku Kas Kecil
6,00
Buah
10.000,00
60.000,00
Lem Uhu
10,00
Buah
4.000,00
40.000,00
Tasli rafia
5,00
Buah
16.000,00
80.000,00
isolasi Double Tape
9,00
Buah
6.000,00
54.000,00
Plastik Mika Sampul
6,00
Pak
22.500,00
135.000,00
Kertas Foto
10,00
Pak
20.000,00
200.000,00
Flasdisk
5,00
Buah
100.000,00
500.000,00
Mouse
10,00
Buah
75.000,00
750.000,00
Corrector Type ( Tip ex )
10,00
Buah
8.500,00
85.000,00
Penghapus papan
20,00
Pak
69.000,00
1.380.000,00
CD RW
3,00
Pak
130.000,00
390.000,00
24,00
Doz
60.000,00
1.440.000,00
Lem Kertas ATK SMP Terbuka Sangkapura
5.2.2.01.03.
3
-
-
1.290.300,00
Kertas HVS 70 Gram
3,00
Rim
40.000,00
120.000,00
Kertas A4 70 gr
1,00
Rim
40.000,00
40.000,00
Kertas HVS Warna
1,00
Rim
48.000,00
48.000,00
Stepler Kecil
1,00
Biji
85.000,00
85.000,00
Stapler Besar
1,00
Biji
12.500,00
12.500,00
Isi Stepler Kecil
1,00
Pak
40.000,00
40.000,00
Isi Stepler Besar
1,00
Pak
45.000,00
45.000,00
Snelhecter Plastik
3,00
Pak
30.000,00
90.000,00
Spidol Board Marker
3,00
Pak
90.000,00
270.000,00
Spidol Permanen Mareker
1,00
Biji
66.000,00
66.000,00
Kertas Cover (bufalo)
2,00
Rim
30.000,00
60.000,00
Refil Tinta Snowman Boardmarker
1,00
Pak
150.000,00
150.000,00
Lakban Besar
1,00
buah
13.800,00
13.800,00
Lakban Kecil
1,00
buah
11.500,00
11.500,00
Klip Bender
1,00
Pak
12.500,00
12.500,00
Klip Kecil
1,00
Pak
3.000,00
3.000,00
Lem Uhu
1,00
Buah
4.000,00
4.000,00
Tali Rafia
1,00
Buah
16.000,00
16.000,00
isolasi Double Tape
1,00
Buah
5.000,00
5.000,00
Penghapus papan
2,00
Pak
69.000,00
138.000,00
Lem Kertas
1,00
Doz
60.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik
-
Alat listrik dan elektronik SMPN 1 Sangkapura
-
60.000,00 9.835.000,00
-
9.288.000,00
Kabel Nym 2,5mm
1,00
Rol
650.000,00
650.000,00
Kabel Nym 1,5mm
1,00
Rol
400.000,00
400.000,00
Lampu Philip Tornado 18 watt
36,00
buah
35.000,00
1.260.000,00
Lampu Philip Tornado 24 watt
24,00
Buah
42.000,00
1.008.000,00
Lampu Pijar 10 Watt
20,00
buah
29.000,00
580.000,00
Lampu TL 20 watt
10,00
Buah
25.000,00
250.000,00
Saklar Ganda Braco
10,00
Buah
15.000,00
150.000,00
35.000,00
840.000,00
Terminal Stop Kontak
24,00
buah
Fitting
10,00
Buah
15.000,00
150.000,00
Stop Kontak 2 lubang
10,00
Buah
15.000,00
150.000,00
Hal 3 dari 6 1
5.2.2.01.03.
2
4
5
6 = (3 x 5)
Baterai Kering
24,00
Buah
15.000,00
360.000,00
Lampu Senter
6,00
Buah
80.000,00
480.000,00
Baterai Lampu 6x2x12
25,00
Buah
4.000,00
100.000,00
Lampu TL 20 watt
15,00
Buah
18.000,00
270.000,00
Konektor RJ 45
4,00
Doz
160.000,00
640.000,00
2,00
lab
1.000.000,00
2.000.000,00
Instalasi jaringan Alat listrik dan elektronik SMP Terbuka
-
-
547.000,00
Lampu Philip Tornado 18 watt
2,00
Buah
35.000,00
70.000,00
Lampu Philip Tornado 24 watt
2,00
Buah
42.000,00
84.000,00
Lampu Pijar 10 watt
2,00
Buah
29.000,00
58.000,00
Saklar Ganda Braco
1,00
Buiah
15.000,00
15.000,00
Terminal stop Kontak
2,00
Buah
67.500,00
135.000,00
Stop Kontak 2 lubang
2,00
Buah
15.000,00
30.000,00
baterai Kering
5,00
buah
15.000,00
75.000,00
1,00
Buah
80.000,00
Lampu Senter 5.2.2.01.04
3
Belanja Bahan Pembersih
Bahan pembersih SMPN 1 Sangkapura Pembersih lantai
80.000,00 12.251.800,00
-
-
-
250,00
Botol
11.969.200,00 15.000,00
3.750.000,00
Pembersih kerak lantai
30,00
Botol
18.450,00
553.500,00
Pembersih Kaca
120,00
Botol
18.500,00
2.220.000,00
Pembersih Toilet
45,00
Botol
14.500,00
652.500,00
Obat pel
80,00
Boto;
15.000,00
1.200.000,00
Sabun Cuci Tangan
24,00
Sacet
18.550,00
445.200,00
Sabun Cuci Piring
24,00
buah
18.000,00
432.000,00
Sabun Mandi
36,00
buah
6.000,00
216.000,00
Pengharum ruangan
30,00
Buah
50.000,00
1.500.000,00
Tisu
100,00
Buah
10.000,00
1.000.000,00
-
-
Pembersih lantai
3,00
BVotol
Pembersih kerak lantai
2,00
Pembersih Kaca Pembersih Toilet
Bahan pembersih SMP Terbuka
282.600,00 15.000,00
45.000,00
Botol
18.500,00
37.000,00
2,00
botol
18.500,00
37.000,00
2,00
Botol
14.500,00
29.000,00
Obat pel
2,00
Botol
15.000,00
30.000,00
Sabun Cuci Tangan
1,00
Sacet
18.600,00
18.600,00
Sabun Cuci Piring
1,00
Buah
18.000,00
18.000,00
Sabun Mandi
3,00
buah
6.000,00
18.000,00
Pengharum ruangan
1,00
buah
50.000,00
50.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
-
99.000.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Pendidikan
-
99.000.000,00
-
-
K2 (3 Orang x 12 bulan)
36,00
OB
1.500.000,00
54.000.000,00
GTT/PTT (14 orang x 12 bulan)
168,00
OB
250.000,00
42.000.000,00
Jasa pendidikan SMPN 1 Sangkapura
Jasa pendidikan SMP Terbuka
-
-
GTT/PTT (1orang x 12 bulan)
12,00
OB
96.000.000,00
3.000.000,00 250.000,00
3.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perlengkapan/Peralatan
-
26.694.200,00
5.2.2.05.03.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah Tangga
-
26.694.200,00
SMP Negeri 1 Sangkapura Sapu Lidi
-
-
108,00
Buiah
25.541.200,00 15.000,00
1.620.000,00
Sapu lantai
60,00
biji
30.000,00
1.800.000,00
Keset
18,00
Buah
65.000,00
1.170.000,00
Alat Pel Lantai
18,00
Buah
250.000,00
4.500.000,00
Kain Pel
24,00
biji
25.000,00
600.000,00
Timba karet
24,00
biji
7.500,00
180.000,00
7.500,00
180.000,00
Sarung Tangan
24,00
biji
Gayumg
30,00
biji
10.000,00
300.000,00
Tempat Sampah
30,00
buah
30.000,00
900.000,00
Hal 4 dari 6 1
5.2.2.05.03.
2
3
4
5
6 = (3 x 5)
Sapu Panjang
10,00
buah
45.000,00
450.000,00
Sulak
24,00
buah
10.000,00
240.000,00
Sekop
30,00
buah
20.000,00
600.000,00
Gunting Tanaman
5,00
Buah
85.000,00
425.000,00
Sabit
5,00
buah
50.000,00
250.000,00
Sekop
10,00
buah
50.000,00
500.000,00
Cangkul
3,00
Buah
60.000,00
180.000,00
Gergaji
4,00
Biji
50.000,00
200.000,00
Obeng
4,00
set
250.000,00
1.000.000,00
Kanvas
5,00
m
20.000,00
100.000,00
Cat Minyak
12,00
set
35.000,00
420.000,00
Pot Kecil
30,00
buah
6.000,00
180.000,00
Bahan Pembuatan Kompos
5,00
set
50.000,00
250.000,00
Kawat Aluminium 2,4 mm
1,00
rol
141.200,00
141.200,00
Microphone
10,00
buah
250.000,00
2.500.000,00
Rak Sepatu
2,00
buah
450.000,00
900.000,00
450.000,00
450.000,00
7.000,00
140.000,00
Lan Card
1,00
buah
Pipa Paralon Kecil
20,00
batang
Paku Cor 50x3,5
5,00
Kotak
50.000,00
250.000,00
Perlak
30,00
m
30.000,00
900.000,00
Gorden
10,00
m
50.000,00
500.000,00
Rel Gorden
10,00
m
20.000,00
200.000,00
Gembok
20,00
Buah
50.000,00
1.000.000,00
Tali Bendera
20,00
m
14.000,00
280.000,00
Bendera Merah Putih
15,00
buah
85.000,00
1.275.000,00
Sarung Tangan
20,00
Pasang
30.000,00
600.000,00
Pengait Bendera
20,00
BUAH
8.000,00
160.000,00
Gambar Garuda
40,00
buah
5.000,00
200.000,00
-
-
3,00
buah
15.000,00
Sapu lantai
4,00
biji
30.000,00
120.000,00
Keset
3,00
Buah
65.000,00
195.000,00
Kain Pel
2,00
Biji
25.000,00
50.000,00
Timba karet
2,00
biji
15.000,00
30.000,00
Sarung Tangan
2,00
Biji
7.500,00
15.000,00
Gayung
2,00
biji
10.000,00
20.000,00
Tempat Sampah
2,00
buah
30.000,00
60.000,00
Sapu Panjang
2,00
buah
45.000,00
90.000,00
Sulak
2,00
buah
10.000,00
20.000,00
SMP Terbuka Sangkapura Sapu Lidi
1.153.000,00 45.000,00
Sekop
2,00
buah
20.000,00
40.000,00
Microphone
1,00
Buah
250.000,00
250.000,00
Bendera Merah Putih
2,00
Buah
85.000,00
170.000,00
Pengait Bendera
6,00
Buah
8.000,00
48.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
-
54.805.900,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
-
28.791.400,00
Cetak SMPN 1 Sangkapura
-
-
Belanja Cetak Jurnal Kelas
217,00
Biji
5.000,00
1.085.000,00
Belanja Cetak Kartu Peserta MOS
175,00
Lembar
3.000,00
525.000,00
24.929.400,00
174,00
lembar
3.000,00
522.000,00
12.864,00
lembar
600,00
7.718.400,00
Belanja Cetak Kartu Peserta Ujian
541,00
Lembar
3.000,00
1.623.000,00
Belanja Cetak Map Rapor
174,00
buah
30.000,00
5.220.000,00
Belanja Cetak Buku Absensi
36,00
buah
6.000,00
216.000,00
Belanja Kartu Pelajar
174,00
biji
15.000,00
2.610.000,00
Buku Penghubung Siswa
541,00
biji
10.000,00
5.410.000,00
Belanja Kartu Peserta Tes Siswa Belanja Cetak LJK
Cetak SMP Terbuka Belanja Cetak Jurnal Kelas
-
-
12,00
biji
3.862.000,00 5.000,00
60.000,00
Hal 5 dari 6 1
5.2.2.06.01.
5.2.2.06.02.
2
3
4
5
6 = (3 x 5)
Belanja Cetak Kartu Peserta MOS
2,00
Lembar
3.000,00
6.000,00
Belanja Kartu Peserta Tes Siswa
42,00
Lembar
3.000,00
126.000,00
Belanja Cetak LJK
536,00
Lembar
6.000,00
3.216.000,00
Belanja Cetak Kartu Peserta Ujian
42,00
Lembar
3.000,00
126.000,00
Belanja Cetak Map Rapor
2,00
Buah
30.000,00
60.000,00
6.000,00
24.000,00
Belanja Cetak Buku Absensi
4,00
buah
Belanja Kartu Pelajar
2,00
biji
15.000,00
30.000,00
Buku Penghubung Siswa
21,00
Buku
10.000,00
210.000,00
Buku leger siswa
1,00
buah
4.000,00
4.000,00
Belanja Penggandaan
-
SMPN 1 Sangkapura
-
paket
100.188,00
Lembar
Foto Copy SMP Terbuka Foto Copy
26.014.500,00
-
paket
3.870,00
Lembar
25.047.000,00 250,00
25.047.000,00 967.500,00
250,00
967.500,00
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
-
43.161.600,00
5.2.2.08.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian
-
20.008.800,00
Makanan dan minuman harian SMPN 1 Sangkapura
-
paket
9.500,00
Ok
2.000,00
Dus
21.200,00
Snack ( 45 x 26 hari X 10 bulan ) Air Mineral Makanan dan minuman harian SMP Terbuka Snack Air Mineral 5.2.2.08.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
-
paket
19.000.000,00 254.400,00 754.400,00
356,00
Ok
2.000,00
2,00
Dus
21.200,00
712.000,00 42.400,00 1.572.000,00
-
-
-
nasi
40,00
OK
25.000,00
1.000.000,00
Snack
40,00
OK
13.000,00
520.000,00
SMPN 1 sANGKAPURA
SMP TERBUKA SANGKAPURA Snack 5.2.2.08.03.
12,00
19.254.400,00
-
-
4,00
OK
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
-
Makanan dan minuman rapat kegiatan SMPN 1 Sangkapura
-
paket
1.520.000,00
52.000,00 13.000,00
52.000,00 21.580.800,00
20.774.400,00
Nasi (45 X 12 Kegiatan )
540,00
OK
25.000,00
13.500.000,00
Snack ( 45 X 12 Kegiatan )
540,00
oki
13.000,00
7.020.000,00
Air Mineral
12,00
Dus
21.200,00
254.400,00
-
paket
16,00
OK
25.000,00
400.000,00
Snack ( 45 X 12 Kegiatan )
28,00
Ok
13.000,00
364.000,00
Air Mineral
2,00
Dus
21.200,00
42.400,00
Makanan dan minuman rapat kegiatan SMP Terbuka Nasi (6 X 12 Kegiatan )
806.400,00
5.2.2.09.
Belanja Pakaian Dan Atributnya
-
61.600.000,00
5.2.2.09.01.
Belanja Pakaian Dan Atributnya.
-
61.600.000,00
Pakaian seragam siswa SMPN 1 Sangkapura
-
paket
Seragam Batik ( 174 siswa x 250000 )
174,00
set
250.000,00
43.500.000,00
Seragam Olahraga ( 174 siswa x 100000 )
174,00
Set
100.000,00
17.400.000,00
500.000,00
60.900.000,00
-
paket
Seragam Batik ( 2 siswa x 250000 )
2,00
Set
250.000,00
Seragam Olahraga ( 2 siswa x 100000 )
2,00
set
100.000,00
Pakaian seragam siswa SMP Terbuka
700.000,00
200.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pemeliharaan
-
34.529.200,00
5.2.2.13.02.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
-
5.425.000,00
SMPN 1 SANGKAPURA
-
-
5,00
UK
500.000,00 250.000,00
500.000,00
Perbaikan Papan Data (5 UNIT X 1 Kali)
5.425.000,00 2.500.000,00
Perbaikan Printer (2 Unit x 1 kali)
2,00
Uk
Perbaikan Komputer (2 Unit x 1 kali)
2,00
UK
500.000,00
1.000.000,00
Perawatan Sound System (1 unit x 2 kali)
2,00
Uk
400.000,00
800.000,00
Hal 6 dari 6 1
2
3
4 Unit
5
6 = (3 x 5)
125.000,00
5.2.2.13.02.
Perawatan Kipas Angin
5.2.2.13.03.
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
-
Pemeliharaan gedung dan bangunan SMPN 1 Sangkapura
-
paket
Pemeliharaan Gedung dan Pagar
1,00
tahun
24.414.000,00
24.414.000,00
Perbaikan Instalansi Listrik
2,00
Kali
1.000.000,00
2.000.000,00
125.000,00
250.000,00 250.000,00
5,00
27.814.000,00
Plitur
2,00
Uk
Kunci Lemari dan Laci
5,00
UK
50.000,00
Kunci Pintu Kelas / kantor
6,00
UK
150.000,00
Pemeliharaan gedung dan bangunan SMP Terbuka Pemeliharaan Gedung dan Pagar
625.000,00 29.104.200,00
-
paket
1,00
Tahun
900.000,00 1.290.200,00
1.290.200,00
1.290.200,00
Jumlah
376.407.000,00
Gresik, 06 April 2017 Kepala Dinas Pendidikan
MAHIN,S.Pd,MM. NIP. 19610625 198403 1 003 Keterangan
:
Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst
: :
