Programma 1 Burger als partner blz. 1. Programma 2 Burger als klant blz Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213

Inhoudsopgave Programma 1

Burger als partner

blz. 1

Programma 2

Burger als klant

blz. 119

Programma 3

Burger als onderdaan

blz. 213

Programma 4

Burger als wijkbewoner

blz. 233

Programma 5

Interne organisatie als klant

blz. 307

Programma 1 Burger als Partner

Afdelingsbegroting.

1

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Verkeersontwikkeling

P0211.41

Behoort tot : Productgroep Verkeersmaatregelen Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden

Omschrijving Tekstvak 37

Kwaliteitseisen

tekstvak 41

Risico's Tekstvak 38

Doelmatigheid Prestaties tekstvak 30

2013 tekstvak 31

Procesbeschr. Tekstvak 39

2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid

Tekstvak 43, door afdeling aan te leveren.

Aanvullende informatie


Afdelingsbegroting.

2

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Verkeersontwikkeling

Kostenplaats Omschrijving 6.211.4170 Verkeersontwikkeling/interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

P0211.41 Kostensoort 4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

Rekening 2011

3.520 114.840 118.360

Begroting 2012 incl. wijz. 218.250 218.250

118.360

218.250

107.348

107.348 107.348

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

118.360

-

-

218.250

107.348

BTW-karakter : Compensabel

Toelichting raming : in te vullen combinatie kostenplaats/-soort (tekstvak 35).

Afdelingsbegroting.

toelichtingen (tekstvak 36)

(tekstvak 50) t.b.v. uitlijning cijfermatige onderbouwing

Druk op de TAB-toets om naar tekstvak 50 te gaan.

3

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Economische stimulering

P0310.31

Behoort tot : Productgroep Handel en Ambacht Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden

Omschrijving



2012

2011

Kwaliteitseisen

Doelmatigheid Prestaties

2013

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

4

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Economische stimulering

Kostenplaats Omschrijving 6.310.3100 Economische stimulering #WAARDE! #WAARDE!

P0310.31 Kostensoort 4.34.3000 4.42.1005 4.42.1009

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Subsidie platform Greenport Eenmalige bijdrage/subsidie Subtotaal

6.310.3102 Econ. stimulering/eenmalige bijdrage/sub

6.310.3170 Economische stimulering / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3815

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Bedrijvencontactdag

..

-

-

Rekening 2011 1.486 7.500 8.986

Subtotaal

-

-

2.390 2.390

Subtotaal

187.605 187.605

108.540 111.550 220.090

209.381 209.381

251.605

284.090

220.757

Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN

3.000 7.500 53.500 64.000

Begroting 2012 incl. wijz. 3.000 7.500 53.500 64.000

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

251.605

-

-

284.090

220.757


Toelichting raming :

Afdelingsbegroting.

5

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Industrieterreinen in exploitatie

P0320.10

Behoort tot : Productgroep Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31

2012 tekstvak 32


2011 tekstvak 33

Kengetallen

Tekstvak 43, door afdeling aan te leveren. Rechtmatigheid Tekstvak 44, door afdeling aan te leveren. Aanvullende informatie

Afdelingsbegroting.

6

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product


Kostenplaats Omschrijving 6.320.0040 Complex Agropark, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.00.0001 4.22.0001 4.33.2010 4.33.2020 4.33.2030 4.33.2040 4.33.2050 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

6.320.0043 Complex Pannenhuis II, Angeren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0320.10 Begroting 2013

Begroting 2012 incl. wijz. 62.737 157.521 935.994 250.000 4.316 14.240 30.387 57.986 19.400 400 1.532.981

Rekening 2011

Omschrijving Onvoorziene uitgaven Rente boekwaarde Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer Grondwerk Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

5.316 185.961 1.180 20.068 7.577 5.000 49.000 3.833 13.200 9.900 400 301.435

4.00.0001 4.22.0001 4.33.2010 4.33.2040 4.33.2050 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Onvoorziene uitgaven Rente boekwaarde Grondverwerving Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

4.425 384.446 52.287 2.304 57.200 4.960 8.800 19.800 400 1.211.029 1.745.651

4.589 385.218 45.124 17.203 57.200 4.633 16.975 400 67.930 599.272

356.532 2.685 750 74.979 428 14.416 11.800 29.657 300 491.547

6.320.0045 Complex Houtakker II, Bemmel #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.00.0001 4.22.0001 4.33.2010 4.33.2020 4.33.2030 4.33.2040 4.33.2050 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2080 4.33.2099 4.34.1000 4.60.0400 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Onvoorziene uitgaven Rente boekwaarde Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer Grondwerk Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Milieu, vergunningen, leges Uitgavenstijging Belastingen Voorziening grondexploitatie Bemmel Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

446.992 783.971 1.349.362 977.424 5.500 4.800 27.500 142.543 21.560 69.795 400 176.801 4.006.648

113.740 374.882 635.113 738.599 1.329.320 117.408 17.800 3.200 27.500 134.288 53.350 400 3.545.600

340.511 208.950 344 3.192 12.839 4.667 58.334 446 28.200 39.739 63.586 300 761.107

6.320.0055 Bergerden #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2020 4.33.2040 4.33.2060 4.33.2070 4.60.0400 4.62.2030 4.62.2040 4.62.2070

Kosten tijdelijk beheer Bouwrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Voorziening grondexploitatie Bemmel Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Subtotaal

38.500 7.920 51.480 97.900

10.680 14.000 50.925 75.605

611 42.202 3.316 106 577.000 28.338 26.602 78.562 756.736

6.320.0073 Herstructurering glastuinbouw Hsn/Ang. #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.00.0001 4.33.2010 4.33.2020 4.33.2040 4.33.2050 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.33.3011 4.34.1000 4.62.2030 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001

Onvoorziene uitgaven Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Uitbestede investeringen Belastingen Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

51.993 1.596.500 12.500 1.583.270 307.175 137.440 111.230 17.600 170.082 400 3.988.190

47.488 459.000 12.500 1.101.895 477.627 85.166 608.020 87.349 17.800 87.300 400 2.984.545

175.706 8.568 86 5.139 131.428 300 321.227

10.139.824

8.738.003

2.902.031

TOTAAL LASTEN

Afdelingsbegroting.

7

171.765 1.179 385 53.14217.164 428 14.440 11.643 31.044 300 376.209 571.415

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product Kostenplaats


P0320.10

Kostensoort

Omschrijving

6.320.0040 Complex Agropark, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.33.1002 8.33.2099 8.34.1009 8.42.3008 8.43.2004 8.63.8999

Grondverkopen belast Inkomstenstijging Bijdragen Bijdragen Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde

6.320.0043 Complex Pannenhuis II, Angeren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.32.2005 8.33.1002 8.33.2099 8.34.1009 8.42.3008 8.43.2004 8.63.8999

Pacht gronden Grondverkopen belast Inkomstenstijging Bijdragen Bijdragen Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde

Omschrijving

6.320.0045 Complex Houtakker II, Bemmel #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.320.0055 Bergerden

8.32.1001 8.33.1002 8.33.2099 8.34.1009 8.63.8999

8.34.1021

6.320.0073 Herstructurering glastuinbouw Hsn/Ang. #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.33.1002 8.63.8999

Begroting 2013

Begroting 2012 incl. wijz.

Rekening 2011

Subtotaal

2.500298.935301.435-

890.68826.8547.371608.0681.532.981-

571.415571.415-

Subtotaal

1.691.33651.0903.2251.745.651-

562.00017.53919.733599.272-

1.22819.225606470.487491.547-

Subtotaal

3.885.000117.1314.5174.006.648-

4.4291.560.00047.0331.934.1383.545.600-

732.907732.907-

Subtotaal

97.90097.900-

75.60575.605-

137.534137.534-

Subtotaal

122.0921.420.0002.446.0983.988.190-

112.7862.871.7592.984.545-

261.45359.774321.227-

10.139.824-

8.738.003-

2.254.629-

Huren Grondverkopen belast Inkomstenstijging Bijdragen Mutatie boekwaarde

Vergoeding kosten OLB

Rente boekwaarde Grondverkopen belast Mutatie boekwaarde

TOTAAL BATEN SALDO

-

-

647.402

BTW-karakter : Voorbereidingskosten en kosten woonrijpmaken zijn compensabel. Aankoopkosten en bouwrijpmaken zijn ondernemersactiviteiten en vallen derhalve onder het normale BTW-regime. Toelichting raming :


in te vullen combinatie kostenplaats/-soort (tekstvak 35).


Afdelingsbegroting.


8

5-10-2012, 11:07 uur.

Afdelingsbegroting.

9

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Voorzieningen openbaar basisonderwijs

P0420.31

Behoort tot : Productgroep Basisonderwijs Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Omschrijving

Kwaliteitseisen

tekstvak 41


2013



2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

10

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Voorzieningen openbaar basisonderwijs

Kostenplaats Omschrijving 6.420.3101 Openbaar basisonderwijs / Algemeen #WAARDE!

6.420.3102 Openbaar basisonderwijs / Gymnast.

6.420.3103 Openbaar basisonderwijs / Logopedie

6.420.3104 Openbaar basisonderwijs / Overig

6.420.3170 Openbaar basisonderwijs / Int.kosten #WAARDE!

6.420.3190 Openbaar basisonderwijs / Financiën

Kostensoort 4.34.3213 4.34.3214

4.34.3204

4.34.3212

4.34.3007

4.62.2070 4.62.2999

4.61.0000


Omschrijving Culturele vorming Schoolzwemmen

..

Rekening 2011

Subtotaal

3.400 3.400

Subtotaal

38.300 38.300

38.300 38.300

38.605 38.605

Subtotaal

8.700 8.700

11.700 11.700

11.175 11.175

-

-

Gymnastiekonderwijs

Logopedie

Overige kosten

4.000 212 4.212

Subtotaal

-

-

455 455

Subtotaal

3.960 3.960

3.880 3.880

4.316 4.316

Subtotaal

5.216 5.216

5.427 5.427

5.638 5.638

59.576

62.707

64.401

-

-

-

59.576

62.707

64.401

Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN


..

TOTAAL BATEN SALDO

BTW-karakter : De directe uitgaven zijn uitgesloten van BTW-compensatiefonds. Uren en werkzaamheden m.b.t. beleid als overheidstaak geven wel recht op compensabele BTW.


Afdelingsbegroting.

11

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Gymnastiekonderwijs

P0420.41


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

12

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Gymnastiekonderwijs

Kostenplaats Omschrijving 6.420.4101 Gymnastiekonderwijs / Algemeen

6.420.4190 Gymnastiekonderwijs / Financien #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0420.41 Kostensoort 4.34.3200

4.34.1000 4.34.3050 4.61.0000 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Vervoerskosten

..

Rekening 2011

Subtotaal

35.000 35.000

Subtotaal

700 60 35.000 2.475 38.235

200 50 44.662 2.425 47.337

186 76 46.031 11.256 57.549

73.235

82.337

57.549

-

-

-

73.235

82.337

57.549

Belastingen Verzekeringen Kapitaallasten Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN


-

..

TOTAAL BATEN SALDO



Afdelingsbegroting.




13

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Huisvesting openbaar basisonderwijs

P0421.10


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

14

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Huisvesting openbaar basisonderwijs

Kostenplaats Omschrijving 6.421.0001 Acc.Openbaar basisonderwijs/Algem. #WAARDE!

6.421.0002 Acc.Openbaar basisonderwijs/Schades

6.421.0070 Acc.Openbaar basisonderwijs/Int.kst #WAARDE! #WAARDE!

6.421.0090 Acc.Openbaar basisonderwijs/Finan. #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3699 4.34.3997

4.34.3802

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.34.3699 4.60.0406 4.61.0000


Omschrijving Ontrekking aan de voorziening Incidenteel

-

8.42.3008

8.60.0406

17.666 17.666

-

Subtotaal

4.800 4.800

4.800 4.800

1.8311.831-

Subtotaal

7.040 1.980 9.020

7.120 1.940 9.060

8.240 8.240

Belastingen Verzekeringen Ontrekking aan de voorziening Voorziening onderhoud schoolgebouwen Kapitaallasten Subtotaal

28.400 7.300 44.000 308.475 388.175

15.200 10.600 10.92844.000 314.259 373.131

20.140 9.473 19.64144.000 320.899 374.871

401.995

397.919

398.946

Herstel schade

Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

Bijdragen

Subtotaal

6.421.0090 Acc.Openbaar basisonderwijs/Finan.

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.421.0001 Acc.Openbaar basisonderwijs/Algem.

Begroting 2012 incl. wijz. 10.71021.638 10.928

Voorziening onderhoud schoolgebouwen Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

2.2642.264-

-

74.22374.223-

-

-

SALDO

-

401.995

-

76.487-

397.919

322.459



Afdelingsbegroting.




15

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Voorzieningen bijzonder basisonderwijs

P0422.31


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid

.


Afdelingsbegroting.

16

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Voorzieningen bijzonder basisonderwijs

Kostenplaats Omschrijving 6.422.3101 Bijzonder Basisonderwijs / Algemeen #WAARDE!

6.422.3102 Bijzonder Basisonderwijs / Gymnastiek #WAARDE!

6.422.3103 Bijzonder Basisonderwijs / Logopedie

6.422.3170 Bijzonder Basisonderwijs / Int.kosten

6.422.3190 Bijzonder Basisonderwijs / Financiën

Kostensoort 4.34.3213 4.34.3214

4.34.3010 4.34.3252

4.34.3212

4.62.2999

4.61.0000


Omschrijving Culturele vorming Schoolzwemmen

..

Rekening 2011

Subtotaal

9.700 9.700

Subtotaal

271.560 200 271.760

271.560 200 271.760

230.115 211 230.326

Subtotaal

26.200 26.200

35.200 35.200

33.525 33.525

-

-

Huur sporthal/gymlokalen Telefoonkosten vast

Logopedie

Doorbelasting afdelingen

11.670 818 12.488

Subtotaal

-

-

29.549 29.549

Subtotaal

33.247 33.247

44.703 44.703

38.985 38.985

340.907

361.363

344.873

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN


..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

340.907

-

-

361.363

344.873



Afdelingsbegroting.

17

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

P0423.10


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

18

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

Kostenplaats Omschrijving 6.423.0001 Acc. Bijz.Basisonderw. / Algemeen #WAARDE!

6.423.0070 Acc. Bijz.Basisonderw. / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.423.0090 Acc. Bijz.Basisonderw. / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3802 4.34.3997

4.34.1000 4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.34.3699 4.34.3997 4.60.0406 4.61.0000


Omschrijving Herstel schade Incidenteel

8.34.0001 8.42.3008

Subtotaal

Subtotaal

3.520 1.980 5.500

3.560 1.940 5.500

Belastingen Verzekeringen Ontrekking aan de voorziening Incidenteel Voorziening onderhoud schoolgebouwen Kapitaallasten Subtotaal

87.400 27.600 121.500 1.267.607 1.504.107

35.300 41.100 121.500 1.290.182 1.488.082

56.249 32.923 4.46526.775 121.500 1.199.394 1.432.376

1.527.607

1.531.582

1.541.476

Belastingen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

Schadevergoedingen Bijdragen

Subtotaal

6.423.0090 Acc. Bijz.Basisonderw. / Financiën #WAARDE!

8.42.3008 8.60.0406

Rekening 2011

18.000 18.000

TOTAAL LASTEN 6.423.0001 Acc. Bijz.Basisonderw. / Algemeen #WAARDE!


Bijdragen Voorziening onderhoud schoolgebouwen Subtotaal

TOTAAL BATEN

2.305 5.547 7.852

-

-

-

7.0137.013-

-

38.000204.956242.956-

-

-

SALDO

84.631 16.617 101.248

1.527.607

-

249.968-

1.531.582

1.291.508



Afdelingsbegroting.




19

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Huisvesting SBBO-school Vlinderboom

P0433.10

Behoort tot : Productgroep Speciaal onderwijs Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

20

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Huisvesting SBBO-school Vlinderboom

Kostenplaats Omschrijving 6.433.1070 Acc. SBBO-school Bemmel / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.433.1090 Acc. SBBO-school Bemmel / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0406 4.61.0000


Omschrijving Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

8.60.0406

Rekening 2011

Subtotaal

1.760 4.950 6.710

Belastingen Verzekeringen Voorziening onderhoud schoolgebouwen Kapitaallasten Subtotaal

5.350 2.900 9.000 128.398 145.648

6.500 4.200 9.000 131.504 151.204

592 3.723 9.000 131.726 145.040

152.358

156.054

146.916

TOTAAL LASTEN 6.433.1090 Acc. SBBO-school Bemmel / Financiën


Voorziening onderhoud schoolgebouwen Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

1.876 1.876

152.358

15.18215.182-

-

-

15.182-

156.054

131.734



Afdelingsbegroting.




21

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Voorzieningen SBBO-school Vlinderboom

P0433.20


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

22

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Voorzieningen SBBO-school Vlinderboom

Kostenplaats Omschrijving 6.432.0201 SBBO-school Bemmel / Algemeen

6.432.0202 SBBO-school Bemmel / Gymnastieklok.

6.432.0270 SBBO-school Bemmel / Interne kosten

6.432.0290 SBBO-school Bemmel / Financiën

Kostensoort 4.34.3214

4.34.3205

4.62.2070

4.61.0000


Omschrijving Schoolzwemmen

8.42.3008

5.400 5.400

Subtotaal

13.000 13.000

13.000 13.000

12.240 12.240

3.465 3.465

3.395 3.395

-

Subtotaal

Subtotaal

5.694 5.694

5.912 5.912

6.131 6.131

27.559

27.707

21.263

-

-

Exploitatie gymnastieklokaal

Uren Beleidsontwikkeling

Kapitaallasten

Bijdragen Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.432.0201 SBBO-school Bemmel / Algemeen


-

-

-

-

27.559

27.707

2.892 2.892

-

396396-

39620.866



Afdelingsbegroting.




23

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

SVO-Praktijkschool Joannes

P0433.30


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

24

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

SVO-Praktijkschool Joannes

Kostenplaats Omschrijving 6.432.0101 SVO praktijkschool / Algemeen

6.432.0170 SVO praktijkschool / Interne kosten #WAARDE!

6.432.0190 SVO praktijkschool / Financiën #WAARDE! #WAARDE!


4.62.2040 4.62.2070

4.34.1000 4.34.3050 4.61.0000

P0433.30 Begroting 2013 Omschrijving Gymnastiekonderwijs

..

Rekening 2011

Subtotaal

8.900 8.900

Subtotaal

880 990 1.870

970 970

Subtotaal

6.200 1.050 60.914 68.164

3.000 1.500 67.045 71.545

6.162 1.358 62.674 70.195

78.934

81.415

80.654

-

-

-

78.934

81.415

80.654

Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling

Belastingen Verzekeringen Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN


10.459 10.459 -

..

TOTAAL BATEN SALDO



Afdelingsbegroting.




25

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Huisvesting Over Betuwe College

P0443.01

Behoort tot : Productgroep Voortgezet onderwijs Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

26

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Huisvesting Over Betuwe College

Kostenplaats Omschrijving 6.443.0102 Acc. Over Betuwe College / Schades

6.443.0170 Acc. Over Betuwe College / Int. Kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.443.0190 Acc. Over Betuwe College / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!


4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.34.3997 4.61.0000

P0443.01 Begroting 2013 Omschrijving Herstel schade

8.34.0001

5.000 5.000

Subtotaal

1.760 2.970 4.730

1.780 2.910 4.690

2.692 2.692

Subtotaal

82.000 26.900 950.794 1.059.694

48.400 38.900 978.396 1.065.696

63.430 35.014 10.294 990.387 1.099.124

1.069.424

1.075.386

1.106.191


Belastingen Verzekeringen Incidenteel Kapitaallasten

Schadevergoedingen

Subtotaal

TOTAAL BATEN

4.375 4.375

-

-

SALDO

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.443.0102 Acc. Over Betuwe College / Schades


1.069.424

-

-

-

-

1.075.386

1.106.191



Afdelingsbegroting.




27

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Onderwijsbegeleiding

P0480.11

Behoort tot : Productgroep Lokaal onderwijsbeleid Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Schoolbegeleiding (onderwijsbegeleiding) voor basisscholen en voorschoolse voorzieningen

Werkzaamheden

Omschrijving - inkoop diensten voor schoolbegeleiding - overleg over inzet middelen in LEA-overleg en werkgroep

Kwaliteitseisen

tijdige en adequate uitvoering conform regelgeving en binnen de beschikbaar gestelde budgetten

Risico's


2013

2012

Procesbeschr.

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

28

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Onderwijsbegeleiding

Kostenplaats Omschrijving 6.480.1100 Onderwijsbegeleiding / NME #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.480.1110 Onderwijsbegeleiding / Bijdragen

6.480.1170 Onderwijsbegeleiding / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.480.1190 Onderwijsbegeleiding / Financiën #WAARDE! #WAARDE!

P0480.11 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3252 4.34.3518 4.34.3560 4.42.5021

4.42.4001

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Telefoonkosten vast Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud NME subsidie

8.60.0408

Rekening 2011

Subtotaal

2.030 200 200 200 26.700 29.330

Subtotaal

54.000 54.000

54.000 54.000

43.352 43.352

Subtotaal

880 1.600 14.850 17.330

1.620 14.550 16.170

11.501 11.501

Belastingen Verzekeringen Voorziening onderhoud gebouwen Subtotaal

300 20 3.000 3.320

300 30 330

103.980

99.800

Marant educatieve diensten

Uren Openbare Ruimte Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN 6.480.1190 Onderwijsbegeleiding / Financiën

Begroting 2012 incl. wijz. 2.000 200 200 200 26.700 29.300

Voorziening Onderhoud gebouwen Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

103.980

-

-

5.150 287 253 27.075 32.765

2823 3.000 2.995

90.613 4.2124.212-

4.212-

99.800

86.401



Afdelingsbegroting.

29

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Algemeen onderwijsbeleid

P0480.13


Werkzaamheden

Omschrijving

Risico's

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

30

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Algemeen onderwijsbeleid

Kostenplaats Omschrijving 6.480.1301 Algemeen onderwijsbeleid #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3208 4.34.3210 4.34.3699 4.34.3997

6.480.1302 Algemeen onderwijsbeleid / Integr.onderw

4.34.3997

6.480.1370 Algemeen onderwijsbeleid / Int.Kosten #WAARDE!

6.480.1390 Algemeen onderwijsbeleid / Financiën

4.62.2070 4.62.2999

4.61.0000

P0480.13 Begroting 2013 Omschrijving Onderwijsprojecten Gem.onderwijs achterstandenbeleid Ontrekking aan de voorziening Incidenteel Subtotaal Incidenteel

-

8.41.1003

-

-

-

Subtotaal

353.430 353.430

346.290 346.290

162.403 162.403

Subtotaal

46.327 46.327

47.153 47.153

41.192 41.192

452.757

446.443

223.122

Kapitaallasten

Rijksbijdrage GOA Subtotaal

SALDO

19.527 195.090195.090 19.527

-


TOTAAL BATEN

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.480.1301 Algemeen onderwijsbeleid

11.800 41.200 53.000

Begroting 2012 incl. wijz. 11.800 41.200 53.000

35.00035.000-

35.00035.000-

34.99934.999-

35.000-

35.000-

34.999-

417.757

411.443

188.122



Afdelingsbegroting.

31

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Leerplichtbeleid

P0480.14


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

32

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Leerplichtbeleid

Kostenplaats Omschrijving 6.480.1470 Leerplichtbeleid / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

P0480.14 Kostensoort 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

Rekening 2011

112.560 11.880 124.440


124.440

125.607

196.629

196.629 196.629

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

124.440

-

-

125.607

196.629



Afdelingsbegroting.




33

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Volwasseneneducatie

P0482.11


Werkzaamheden

Omschrijving

Risico's

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

34

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Volwasseneneducatie

Kostenplaats Omschrijving 6.482.1100 Volwasseneneducatie / Algemeen #WAARDE!

6.482.1170 Volwasseneneducatie / Interne kosten #WAARDE!

P0482.11 Kostensoort 4.42.4000 4.42.4002

4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Doorbetaling educatiegelden Bijdrage regio Arnhem

8.41.1004

Subtotaal

Subtotaal

3.465 3.465

3.395 3.395

13.133 13.133

145.740

298.495

310.745

139.575139.575-

292.400292.400-

294.613294.613-

139.575-

292.400-

294.613-


Rijksbijdrage volwasseneducatie Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

139.575 2.700 142.275

TOTAAL LASTEN 6.482.1100 Volwasseneneducatie / Algemeen


6.165

294.613 2.999 297.612

6.095

16.132



Afdelingsbegroting.

35

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Bibliotheekvoorziening

P0510.11

Behoort tot : Productgroep Openbaar bibliotheekwerk Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Omschrijving

Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

36

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Bibliotheekvoorziening

Kostenplaats Omschrijving 6.510.1101 Bibliotheekvoorziening / Subsidie #WAARDE!

6.510.1170 Bibliotheekvoorziening / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.510.1190 Bibliotheekvoorziening / Financiën #WAARDE!

P0510.11 Kostensoort 4.34.3000 4.42.4004

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Subsidie bibliotheek

8.42.2003

Subtotaal

Subtotaal

800 24.750 25.550

810 24.250 25.060

12.661 12.661

Subtotaal

50.454 50.454

150 50.498 50.648

62.276 62.276

787.104

1.241.808

993.295


Belastingen Kapitaallasten

Bijdrage provincie

Subtotaal

6.510.1195 Bibliotheekvoorziening / Erfpacht Huur #WAARDE!

8.32.1001 8.32.2001

Huren Erfpacht Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

711.100 711.100

TOTAAL LASTEN 6.510.1101 Bibliotheekvoorziening / Subsidie

Begroting 2012 incl. wijz. 1.166.100 1.166.100

-

-

17.229 901.129 918.358

18.15018.150-

6.3006.300-

6.3006.300-

8906.2947.184-

6.300-

6.300-

25.334-

780.804

1.235.508

967.962

BTW-karakter : Ondernemersactiviteit, dus niet-compensabel. Indien is geopteerd voor belaste verhuur kan er sprake zijn van aftrek/afdracht omzetbelasting


Afdelingsbegroting.

37

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Muziekonderwijs

P0511.11

Behoort tot : Productgroep Vorming en Ontwikkeling Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

38

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Muziekonderwijs

P0511.11

Kostenplaats Omschrijving 6.511.1100 Muziekonderwijs / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3699 4.34.3999 4.42.5012 4.42.5027 4.42.5028

6.511.1170 Muziekonderwijs / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Ontrekking aan de voorziening Incidenteel Subsidies muziek Subsidie muziekafdeling Open Academie Bijdrage instrumentaal muziekonderwijs Subtotaal Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

23.220 46.890 3.700 73.810


Rekening 2011 62.71462.714 25.785 52.063 3.126 80.973

1.200 1.200

1.215 1.215

7.749 7.749

75.010

82.815

88.722

-

-

-

75.010

82.815

88.722

..

TOTAAL BATEN SALDO BTW-karakter : Compensabel


Afdelingsbegroting.




39

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Overig vormings- en ontwikkelingswerk

P0511.12


Werkzaamheden


Omschrijving


Kwaliteitseisen


2013 tekstvak 31

2012 tekstvak 32

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

40

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Overig vormings- en ontwikkelingswerk

Kostenplaats Omschrijving 6.511.1200 Ov.vormings- en ontw.werk/Vrouwenver

6.511.1201 Ov.vormings- en ontw.werk/Open Academie

6.511.1270 Ov.vormings- en ontw.werk/Int.Kstn #WAARDE! #WAARDE!


4.42.5030

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999


Omschrijving Subsidie Vrouwenvereniging

..

Rekening 2011

Subtotaal

3.000 3.000

Subtotaal

51.750 51.750

68.999 68.999

68.999 68.999

Subtotaal

800 990 1.790

810 970 1.780

4.486 4.486

56.540

72.529

75.203

-

-

-

56.540

72.529

75.203

Subsidie Open Academie


TOTAAL LASTEN


1.718 1.718

..



Afdelingsbegroting.




41

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Sport algemeen

P0530.11

Behoort tot : Productgroep Sport Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

42

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Sport algemeen

Kostenplaats Omschrijving 6.530.1101 Sport algemeen / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.530.1102 Sport algemeen / Onderhoud #WAARDE!

6.530.1170 Sport algemeen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.530.1190 Sport algemeen / Financiën

P0530.11 Kostensoort 4.34.3068 4.34.3961 4.42.5010 4.42.5011

4.34.3817 4.34.3881

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Contributies Combinatiefuncties Exploitatiebijdragen/subsidies Breedtesport

..

Rekening 2011

Subtotaal

1.100 137.000 183.560 25.000 346.660

Subtotaal

9.000 22.405 31.405

9.000 21.005 30.005

9.093 55.000 64.093

Subtotaal

81.840 800 128.700 211.340

8.010 810 126.100 134.920

339.248 339.248

Subtotaal

7.598 7.598

7.945 7.945

8.292 8.292

597.003

600.370

711.736

Kwaliteitsbeoordeling sportvelden Groenonderhoud


Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN

Begroting 2012 incl. wijz. 1.100 137.000 264.400 25.000 427.500

1.330 27.386 251.905 19.483 300.104

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

597.003

-

-

600.370

711.736



Afdelingsbegroting.




43

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Binnensportaccomodaties

P0530.21


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

44

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Binnensportaccomodaties


Begroting 2012 incl. wijz. 25.700 59.700 9.100 24.200 9.100 127.800

Rekening 2011

Kostenplaats Omschrijving 6.530.2101 Accomm.binnensport/ Bijdragen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3997 4.42.5000 4.42.5001 4.42.5002 4.42.5003 4.42.5006 4.42.5007 4.42.5008 4.42.5009 4.42.5032 4.42.5034 4.42.5085

6.530.2102 Accomm.binnensport/ Onderhoud #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3535 4.34.3536 4.34.3560 4.34.3561 4.34.3562 4.34.3563 4.34.3564 4.34.3565 4.34.3566 4.34.3567 4.34.3568 4.34.3895 4.34.3997 4.42.5002 4.60.0999

De Brink contracten en keuringen Gymlok.Gendt contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud De Brink basisonderhoud De Brink storingen en klachten Rosendael storingen en klachten Gymlokaal Gendt basisonderhoud Gymlokaal Gendt storingen en klachten Walburgen contracten en keuringen Walburgen basisonderhoud Walburgen storingen en klachten Ov.exploitatiekstn.zwembad Walburgen Incidenteel Exploitatiebijdrage De Hoenderik Dekking t.l.v. voorziening onderhoud Subtotaal

3.100 8.700 1.000 3.100 700 500 800 1.000 1.500 20.400

3.100 8.700 1.000 3.100 700 500 800 1.000 1.500 20.400

8.543 9.662 8.931 505 1.542 155 67 2.076 145 586 940 187 26.541 22.78637.093

6.530.2103 Accomm.binnensport/ Nutskosten #WAARDE!

4.31.0001 4.34.3883

Nutskosten Waterverbruik

14.520 1.320 15.840

14.300 1.300 15.600

27.729 1.615 29.344

-

-

Omschrijving Incidenteel Exploitatiebijdrage De Brink Exploitatiebijdrage De Bongerd Exploitatiebijdrage De Hoenderik Exploitatiebijdrage sporthal Walburgen Onderhoudsbijdrage cpl.De Blauwenburcht Onderhoudsbijdrage cpl.Schalkshof Onderhoudsbijdrage cpl.Walburgen Onderhoudsbijdrage cpl.De Vijzel Onderhoudsbijdrage sportpark Ressen Onderhoudsbijdrage complex De Notenboom Exploitatiebijdrage sporthal De Heister Subtotaal

Subtotaal 6.530.2104 Accomm.binnensport/ Overige kosten

4.34.3997

Incidenteel

25.700 59.700 9.100 24.200 9.100 127.800

-

-

14.602 14.602

Subtotaal

-

35.600 35.600

4.486 4.486

Belastingen Verzekeringen Ontrekking aan de voorziening Voorziening Voorziening onderhoud gebouwen Kapitaallasten Subtotaal

16.550 8.000 11.000 81.500 277.116 394.166

11.700 11.600 11.000 247.706 282.006

13.165 12.290 11.000 81.500 292.001 409.955

558.206

481.406

702.174

Subtotaal 6.530.2170 Accomm.binnensport/ Interne kosten #WAARDE!

6.530.2190 Accomm.binnensport/ Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.34.3699 4.60.0012 4.60.0408 4.61.0000

Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen

-

TOTAAL LASTEN 6.530.2102 Accomm.binnensport/ Onderhoud

8.34.0001

Schadevergoedingen

Subtotaal

6.530.2190 Accomm.binnensport/ Financiën

6.530.2195 Accomm.binnensport/ Huren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.60.0408

8.32.1024 8.32.1025 8.32.1026 8.32.1027 8.32.2000 8.32.2006

1.280 106.226 59.178 1.136 27.528 830 574 638 447 638 383 7.836 206.694

Voorziening Onderhoud gebouwen Subtotaal Huur sporthal De Bongerd Huur gymlokaal De Hoenderik Huur gymlokaal Gendt Huur sporthal Walburgen Pacht BV De Brink Recht van opstal Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

-

-

-

-

-

114.431114.431-

42.60010.3005.4005.50021.80020085.800-

42.60010.3003.9005.50021.80020084.300-

42.3028.9905.2355.46853.530115.525-

85.800-

84.300-

229.956-

472.406

397.106

472.218

BTW-karakter : Ondernemersactiviteit, dus niet-compensabel. Indien is geopteerd voor belaste verhuur kan er sprake zijn van aftrek/afdracht omzetbelasting. Tot op heden alleen toegepast bij sporthal Walburgen Toelichting raming : in te vullen combinatie kostenplaats/-soort (tekstvak 35).

Afdelingsbegroting.




45

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Zwemgelegenheden

P0530.31


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

46

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Zwemgelegenheden

P0530.31

Kostenplaats Omschrijving 6.530.3101 Zwembaden/ Exploitatiebijdragen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.42.5004 4.42.5005 4.42.5104 4.60.0999

6.530.3102 Zwembaden/ Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.530.3103 Zwembaden/ VvE zwembad Essenpas

6.530.3170 Zwembaden/ Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.530.3190 Zwembaden/ Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Begroting 2013

6.530.3195 Zwembaden/ Huren

Rekening 2011

Omschrijving Exploitatiebijdrage zwembad Huissen Exploitatiesubsidie zwembad Hoenderik Exploitatievergoeding zwembad Bemmel Dekking t.l.v. voorziening onderhoud Subtotaal

17.200 148.000 165.200

4.31.0001 4.34.3016 4.34.3252 4.34.3895

Nutskosten Huur toiletunits Telefoonkosten vast Ov.exploitatiekstn.zwembad Walburgen Subtotaal

1.830 3.100 200 6.700 11.830

1.800 3.100 200 6.700 11.800

2.407 8.159 211 7.651 18.429

4.34.3007

Overige kosten

-

-

-

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.34.3997 4.60.0012 4.61.0000

8.60.0000 8.60.0408

8.32.1039

-

-

-

Subtotaal

3.520 2.475 5.995

3.560 7.275 10.835

14.797 14.797

Subtotaal

4.560 2.900 259.794 267.254

1.900 2.900 263.318 268.118

735 660 2.601 39.000 267.781 310.776

450.279

455.953

508.149


Belastingen Verzekeringen Incidenteel Voorziening Kapitaallasten

Voorzieningen Voorziening Onderhoud gebouwen Subtotaal Huur zwembad Bemmel Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

14.700 1.811169.488 18.230164.147

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.530.3190 Zwembaden/ Financiën #WAARDE!


-

-

-

2.57666.83869.414-

12.77012.770-

12.77012.770-

11.77411.774-

12.770-

12.770-

81.187-

437.509

443.183

426.962

BTW-karakter : Ondernemersactiviteit, dus niet-compensabel. Indien is geopteerd voor belaste verhuur kan er sprake zijn van aftrek/afdracht omzetbelasting


Afdelingsbegroting.




47

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Buitensportaccomodaties

P0531.01


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

48

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Buitensportaccomodaties

P0531.01

Kostenplaats Omschrijving 6.531.0101 Buitensport / Onderhoudsbijdrage #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3997 4.42.5006 4.42.5007 4.42.5008 4.42.5009 4.42.5032 4.42.5033 4.42.5034

6.531.0102 Buitensport / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.3011 4.34.3024 4.34.3572 4.34.3574 4.34.3893 4.34.3997

Begroting 2013 Omschrijving Incidenteel Onderhoudsbijdrage cpl.De Blauwenburcht Onderhoudsbijdrage cpl.Schalkshof Onderhoudsbijdrage cpl.Walburgen Onderhoudsbijdrage cpl.De Vijzel Onderhoudsbijdrage sportpark Ressen Onderhoudsbijdrage complex De Poel Onderhoudsbijdrage complex De Notenboom Subtotaal

35.625 24.605 27.360 19.190 32.395 21.945 16.435 177.555

Begroting 2012 incl. wijz. 124.745 37.500 25.900 28.800 20.200 34.100 23.100 17.300 311.645 -

Rekening 2011 35.975 25.435 28.317 20.168 32.913 23.683 20.211 186.703

Uitbestede investeringen Tijdelijke kleedruimte Jonge Kracht De Poel storingen en klachten De Notenboom storingen en klachten Incidenteel onderhoud Incidenteel Subtotaal

-

-

26.624 13.877 742 14.808 56.051

6.531.0103 Buitensport / Onderhoud #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.31.0001 4.34.3024 4.34.3537 4.34.3568 4.34.3569 4.34.3570 4.34.3571 4.34.3572 4.34.3573 4.34.3574

Nutskosten Tijdelijke kleedruimte Jonge Kracht Onderhoudskosten cpl. De Heister Walburgen storingen en klachten Blauwenburcht storingen en klachten Schalkshof storingen en klachten Ressen storingen en klachten De Poel storingen en klachten De Vijzel storingen en klachten De Notenboom storingen en klachten Subtotaal

3.800 1.288 1.012 1.000 800 7.900

3.800 1.288 1.012 1.000 800 7.900

810 4.885 959 1.127 900 1.590 807 5.050 2.702 18.831

6.531.0170 Buitensport / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2999

Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen Subtotaal

5.280 5.280

53.400 53.400

13.010 13.010

Belastingen Verzekeringen Voorziening onderhoud Sportaccommodaties Voorziening onderhoud gebouwen Dekking t.l.v. voorziening onderhoud Kapitaallasten Subtotaal

19.600 5.300 228.100 68.100 298.042 619.142

14.300 7.800 228.100 349.607 599.807

17.121 6.948 228.100 68.100 34.324325.950 611.895

809.877

972.752

886.490

6.531.0190 Buitensport / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0407 4.60.0408 4.60.0999 4.61.0000

TOTAAL LASTEN 6.531.0102 Buitensport / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.32.1029 8.32.1033 8.32.1034 8.32.1035 8.32.1037 8.56.0000

Huur cpl. De Heister Huur Jeu de Boulesvereniging Huur Rugbyclub De Betuwe Huur Sprinters Huur De Poel Angeren Langlopende leningen Subtotaal

2.3001.2005007004.700-

2.3001.2005007004.700-

3.656963.752673.93095.617769.547-

6.531.0190 Buitensport / Financiën #WAARDE! #WAARDE!

8.32.1033 8.60.0407 8.60.0408

Huur Jeu de Boulesvereniging Voorziening Onderhoud Sportaccommodaties Voorziening Onderhoud gebouwen Subtotaal

500500-

500500-

6.531.0195 Accommodatie buitensport/ Huren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.32.1040 8.32.1041 8.32.1042 8.32.1043 8.32.1044 8.32.1045 8.32.1046 8.32.1047

Huur complex de Notenboom Huur complex de Blauwenburcht Huur complex Schalkshof Huur complex de Vijzel Huur Sportpark Ressen Huur complex Walburgen Huur de Hazenkamp Huur complex de Bongerd

-

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

5.200-

SALDO

804.677

6.3826.382-

-

5.200967.552

779.681106.809

BTW-karakter : Ondernemersactiviteit, op basis van het gelegenheid geven tot sportbeoefening.


Afdelingsbegroting.




49

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Amateur.kunstbeoefening en volkscultuur

P0540.12

Behoort tot : Productgroep Kunst Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

50

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Amateur.kunstbeoefening en volkscultuur

Kostenplaats Omschrijving 6.540.1201 Am.kunstbeoef.&volkscult/Onderhoud



Omschrijving Storingen en klachtenonderhoud Subtotaal

6.540.1202 Am.kunstbeoef.&volkscult/Contrib.

6.540.1203 Am.kunstbeoef.&volkscult/Subsidies #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.540.1270 Am.kunstbeoef.&volkscult/Int.kost. #WAARDE! #WAARDE!

6.540.1290 Am.kunstbeoef.&volkscult/Financiën #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3068

4.42.5012 4.42.5013 4.42.5014 4.42.5015

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408

Contributies

-

8.32.1009

8.60.0408

-

-

11 11

Subtotaal

70.580 3.790 2.320 6.000 82.690

89.200 6.100 1.800 23.400 120.500

88.143 5.375 1.350 24.103 118.971

Subtotaal

2.640 3.200 5.840

2.670 3.240 5.910

7.789 7.789


250 150 3.700 4.100

100 200 300

169 199 3.700 4.068

93.130

127.210

130.839

Uren Openbare Ruimte Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen

Huur Eska Subtotaal

6.540.1290 Am.kunstbeoef.&volkscult/Financiën

-

-

Subsidies muziek Subsidies ballet Subsidies toneel Subsidies zang


TOTAAL BATEN

-

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.540.1203 Am.kunstbeoef.&volkscult/Subsidies

500 500

Begroting 2012 incl. wijz. 500 500

1.7001.700-

1.7001.700-

1.8381.838-

-

-

5.1955.195-

-

1.700-

SALDO

91.430

-

1.700125.510

7.034123.805



Afdelingsbegroting.




51

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Kunstwerken

P0540.13

Behoort tot : Productgroep Kunst Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid



Afdelingsbegroting.

52

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Kunstwerken

Kostenplaats Omschrijving 6.540.1301 Kunstwerken / Onderhoud

6.540.1302 Kunstwerken / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

6.540.1370 Kunstwerken / Interne kosten #WAARDE!

6.540.1390 Kunstwerken / Financiën #WAARDE!


4.34.3000 4.34.3065 4.34.3819

4.62.2040 4.62.2999

4.34.3050 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Basisonderhoud

..

Rekening 2011

Subtotaal

2.960 2.960

Subtotaal

2.000 15.000 17.000

3.000 3.000

522 1.111 1.633

Subtotaal

4.400 4.400

3.560 3.560

2.487 2.487

Subtotaal

200 10.232 10.432

10 10.875 10.885

250 11.019 11.269

34.792

20.405

15.389

-

-

-

34.792

20.405

15.389

Algemene kosten Presentiegelden Projecten


Verzekeringen Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN


-

..



Afdelingsbegroting.

53

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Oudheidkunde

P0541.31


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

54

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Oudheidkunde

P0541.31

Kostenplaats Omschrijving 6.541.3101 Oudheidkunde / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3000 4.34.3080 4.42.5035 4.42.5037 4.42.5038 4.42.5040 4.42.5041

6.541.3102 Oudheidkunde / Onderhoud #WAARDE!

4.34.3518 4.34.3560

6.541.3170 Oudheidkunde / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.541.3190 Oudheidkunde / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Lidmaatschappen en contributies Monumentendag Huisvesting Hist.Kring Huessen Huisvesting Hist.Kring Bemmel Subsidie activiteiten Historische Kring Subsidie gilden Subtotaal Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud

6.541.3190 Oudheidkunde / Financiën

8.34.1001

8.60.0408

Rekening 2011 167 758 2.643 8.948 4.000 3.000 19.516

Subtotaal

150 100 250

150 100 250

651 651

Subtotaal

2.000 2.475 4.475

2.025 5.820 7.845

17.409 17.409

Belastingen Verzekeringen Voorziening onderhoud gebouwen Kapitaallasten Subtotaal

2.650 1.700 8.400 5.334 18.084

700 2.500 5.359 8.559

1.030 2.259 8.400 5.383 17.073

70.559

36.304

54.649


TOTAAL LASTEN 6.541.3101 Oudheidkunde / Algemeen

30.000 350 900 2.170 8.030 3.600 2.700 47.750

Begroting 2012 incl. wijz. 350 1.000 2.300 9.000 4.000 3.000 19.650

Gebruikersbijdrage Historische Kring Subtotaal

400400-

400400-


-

-

TOTAAL BATEN

-

400-

SALDO

70.159

-

40035.904

11.79411.794-

11.79442.855



Afdelingsbegroting.




55

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Natuur en Landschap

P0550.12

Behoort tot : Productgroep Ruimtelijke Ontwikkeling Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden

Omschrijving

Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

56

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Natuur en Landschap

Kostenplaats Omschrijving 6.550.1200 Landschapsontwikkeling

6.550.1250 Park Lingezegen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.550.1270 Landschapsontwikkeling / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.550.1271 Park Lingezegen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.550.1290 Landschapsontwikkeling / Financiën


4.21.0005 4.22.0003 4.34.3006 4.34.3699

4.33.3010 4.62.2070 4.62.2999

4.62.2030 4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.61.0000

Begroting 2013

Subtotaal

30.000 30.000


Subtotaal

60.000 240.000 300.000

60.000 240.000 300.000

Subtotaal

3.960 3.960

Omschrijving Projecten

Overige rente Overige rente Beheerskosten Ontrekking aan de voorziening

Voorbereidingskrediet Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

8.34.3999

Subtotaal

72.600 168.696 241.296

37.825 106.700 144.525

2.820 64.529 67.349

Subtotaal

45.000 45.000

45.000 45.000

1.661 1.661

620.256

519.525

206.531

Kapitaallasten

Incidenteel

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

-

-

TOTAAL LASTEN 6.550.1200 Landschapsontwikkeling

60.000 248.684 240.00068.684

-

47.033 21.804 68.837

Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

-

Rekening 2011

620.256

-

-

-

-

519.525

206.531



Afdelingsbegroting.




57

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Toerisme

P0560.28

Behoort tot : Productgroep Recreatie en Toerisme Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

58

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Toerisme

Kostenplaats Omschrijving 6.560.2801 Toerisme / Voet-fietsveer Gendt-Milling. #WAARDE!

6.560.2802 Toerisme / Subsidie #WAARDE! #WAARDE!

6.560.2803 Toerisme / Communicatie

6.560.2870 Toerisme / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.560.2890 Toerisme / Financiën #WAARDE! #WAARDE!

P0560.28 Kostensoort 4.42.1003 4.62.2040

4.34.3006 4.42.5050 4.42.5099

4.62.2999

4.62.2030 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.00.0004 4.34.1000 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Subsidie voetveer Gelderse Poort Uren Openbare Ruimte

8.42.3008

Subtotaal

Subtotaal

400 10.000 48.550 58.950

400 10.000 43.550 53.950

5.175 58.941 64.116

-

-

Beheerskosten Subsidie VVV Lingewaard Overige subsidies


6.560.2804 Toerisme / Mea Vota

8.34.1022

8.32.2001

2.678 2.678

Subtotaal

-

-

1.376 1.376

Subtotaal

7.700 400 59.400 67.500

8.000 405 63.050 71.455

65.236 65.236

Subtotaal

17.450 7.948 25.398

17.450 100 8.822 26.372

17.413 17.413

156.988

154.277

150.819

Uren Bedrijfsvoering Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

Nog te categoriseren lasten Belastingen Kapitaallasten

Bijdragen

Subtotaal

6.560.2803 Toerisme / Communicatie

Rekening 2011

2.500 2.640 5.140

TOTAAL LASTEN 6.560.2802 Toerisme / Subsidie


-

-

9.9359.935-

-

6767-

Opbrengst toeristisch foldermateriaal Subtotaal

-

Erfpacht

800800-

800800-

-

800-

800-

10.002-

Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

-

156.188

153.477

-

140.817



Afdelingsbegroting.




59

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Recreatiegebieden

P0560.40

Behoort tot : Productgroep Recreatie en Toerisme Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

60

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Recreatiegebieden

Kostenplaats Omschrijving 6.560.4001 Recreatiegebieden / Volkstuintjes

6.560.4003 Recreatiegebieden / Fort Pannerden #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.560.4004 Recreatiegebieden / Aanlegsteiger

6.560.4070 Recreatiegebieden / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.560.4090 Recreatiegebieden / Financiën #WAARDE! #WAARDE!


4.31.0001 4.31.0003 4.34.1000 4.34.3000 4.34.3050

4.34.3006

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Subsidie volkstuintjes

8.32.2002

100 100

Subtotaal

1.000 1.000

1.000 1.000 2.000 4.000

1.037 232 1.269

Subtotaal

2.700 2.700

2.700 2.700

2.713 2.713

Subtotaal

68.640 29.700 98.340

4.450 33.950 38.400

41.117 41.117

Subtotaal

20 1.600 67.176 68.796

100 1.100 64.997 66.197

190 968 27.380 28.538

170.936

111.397

73.766

Nutskosten Gasverbruik Belastingen Algemene kosten Verzekeringen

Beheerskosten



Huur volkstuintjes Subtotaal

6.560.4003 Recreatiegebieden / Fort Pannerden

8.42.3008

Bijdragen Subtotaal

TOTAAL BATEN

129 129

400400-

400400-

787787-

-

-

-

-

400-

SALDO

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.560.4001 Recreatiegebieden / Volkstuintjes


170.536

-

400110.997

-

78772.978



Afdelingsbegroting.




61

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Cultuur

P0580.12


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

62

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Cultuur

P0580.12

Kostenplaats Omschrijving 6.580.1200 Cultuur / Subsidies #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3222 4.42.5016 4.42.5086 4.42.5087 4.42.5092 4.42.5093 4.42.5098 4.42.5106 4.42.5107

6.580.1270 Cultuur / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Cultureel rondje Lingewaard Subsidie plaatselijke omroepstichting Subsidie Culturele dag Doornenburg Subsidie stichting TOP Subsidie BOL Subsidie Tuin van de Vrijheid Eenmalige bijdragen/subsidies Cultuurpact Cultureel platform Subtotaal Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

3.825 11.900 2.250 5.750 3.600 1.545 6.850 13.500 49.220

Begroting 2012 incl. wijz. 4.000 11.900 2.500 7.500 1.500 4.000 2.500 6.900 15.000 55.800

Rekening 2011 11.900 2.500 7.500 1.500 4.000 2.550 6.875 15.000 51.825

4.000 89.100 93.100

4.050 87.300 91.350

109.313 109.313

142.320

147.150

161.138

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

142.320

-

-

147.150

161.138



Afdelingsbegroting.

63

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Algemeen maatschappelijk werk

P0620.11

Behoort tot : Productgroep Maatschappelijke begeleiding en advies Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

64

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Algemeen maatschappelijk werk

Kostenplaats Omschrijving 6.620.1100 AMW / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.42.5056 4.42.5057 4.42.5059 4.42.5062 4.42.5105

6.620.1101 AMW / HALT

4.42.5058

P0620.11 Begroting 2013 Omschrijving Stichting Rechtswinkel Overbetuwe Buro Slachtofferhulp Stichting Instituut voor Doven Stichting Thuiszorg Midden Gelderland Antidiscriminatievoorziening Subtotaal Halt-projekt

700 7.000 300.000 307.700

Begroting 2012 incl. wijz. 700 7.800 500 339.400 348.400

Rekening 2011 688 7.801 4 345.739 13.574 367.807

Subtotaal

10.400 10.400

10.400 10.400

8.873 8.873

6.620.1102 AMW / Vrijwilligerswerk #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3050 4.34.3959 4.42.5061

Verzekeringen Maatschappelijke stage Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk Subtotaal

11.250 43.600 30.230 85.080

11.100 56.000 30.230 97.330

8.923 56.000 32.597 97.520

6.620.1104 AMW /Antidiscriminatievoorziening

4.42.5105

Antidiscriminatievoorziening

12.396 12.396

16.740 16.740

-

Subtotaal

Subtotaal

2.640 2.400 131.175 136.215

2.430 128.525 130.955

177.335 177.335

551.791

603.825

651.536

6.620.1170 AMW / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999


TOTAAL LASTEN ..

-

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

551.791

-

-

603.825

651.536



Afdelingsbegroting.




65

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Minderhedenbeleid

P0620.12


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

66

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Minderhedenbeleid

Kostenplaats Omschrijving 6.620.1201 Minderhedenbeleid / Gebouw Kulit Bia

6.620.1202 Minderhedenbeleid / Kulit Bia #WAARDE! #WAARDE!

6.620.1203 Minderhedenbeleid / Subsidie

6.620.1270 Minderhedenbeleid / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.620.1290 Minderhedenbeleid / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!


4.34.3507 4.34.3518 4.34.3560

4.42.5099

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Exploitatie wijkcentrum Kulit Bia

8.32.1010

3.800 3.800

Subtotaal

100 300 700 1.100

100 300 700 1.100

150 296 446

Subtotaal

8.640 8.640

9.600 9.600

9.309 9.309

Subtotaal

1.760 2.400 1.980 6.140

2.430 1.940 4.370

1.304 1.304


1.000 350 7.500 10.260 19.110

400 500 10.706 11.606

724 441 7.500 11.152 19.817

38.790

30.476

36.483

Basisonderhoud Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud

Overige subsidies


Huur Kulit Bia Subtotaal

6.620.1290 Minderhedenbeleid / Financiën

8.60.0408

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.620.1203 Minderhedenbeleid / Subsidie



TOTAAL BATEN

2.3832.383-

2.3232.323-

2.3492.349-

-

-

10.53010.530-

-

2.383-

SALDO

5.607 5.607

36.407

-

2.32328.153

12.87923.603

BTW-karakter : Compensabel. De verhuur van het wijkcentrum is echter een vrijgestelde ondernemersactiviteit en de daarmee samenhangende BTW is derhalve niet-aftrekbaar.


Afdelingsbegroting.




67

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Ouderenwerk

P0620.21


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

68

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Ouderenwerk

Kostenplaats Omschrijving 6.620.2100 Ouderenwerk / Flank.ouderenbeleid

6.620.2101 Ouderenwerk / Subsidies #WAARDE!

6.620.2170 Ouderenwerk / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!


4.42.5066 4.42.5099

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 88.092 88.092

Subtotaal

237.064 800 237.864

249.541 800 250.341

252.571 635 253.206

Subtotaal

2.400 34.650 37.050

2.430 33.950 36.380

11.828 11.828

363.006

387.313

365.588

Omschrijving Flankerend ouderenbeleid

Gecoordineerd ouderenwerk Overige subsidies


TOTAAL LASTEN ..

Subtotaal


Rekening 2011 100.554 100.554

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

363.006

-

-

387.313

365.588



Afdelingsbegroting.




69

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Internationale hulpverlening

P0620.23


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

70

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Internationale hulpverlening

Kostenplaats Omschrijving 6.620.2300 Internationale hulpverl./ Algemeen #WAARDE!

6.620.2370 Internationale hulpverl. / Int.kosten #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3888 4.42.5068

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

P0620.23 Begroting 2013 Omschrijving Internationale samenwerking Bijdrage particuliere instelling

..

Rekening 2011

Subtotaal

2.400 15.000 17.400

Subtotaal

1.600 29.700 31.300

1.620 29.100 30.720

2.855 2.855

48.700

54.420

25.958

-

-

-

48.700

54.420

25.958


TOTAAL LASTEN


2.350 20.753 23.103

..



Afdelingsbegroting.

71

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Algemeen beleid sociaal cultureel werk

P0630.11

Behoort tot : Productgroep Sociaal-cultureel werk Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

72

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Algemeen beleid sociaal cultureel werk

Kostenplaats Omschrijving 6.630.1101 Alg.beleid soc.cult.Werk/Subsidies #WAARDE!

Kostensoort 4.42.5070 4.42.5071

6.630.1105 Alg.beleid soc.cult.Werk/Waard.subsidie

4.42.5099

6.630.1170 Alg.beleid soc.cult.Werk/Int.kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999


Omschrijving Subsidie Overlegorganen/dorpsraden Subsidie De Klup Subtotaal Overige subsidies

..

Rekening 2011 1.275 2.890 4.165

Subtotaal

35.000 35.000

39.500 39.500

35.550 35.550

Subtotaal

116.320 30.690 147.010

117.774 30.070 147.844

73.821 73.821

185.010

192.244

113.536


TOTAAL LASTEN

3.000 3.000


..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

185.010

-

-

192.244

113.536



Afdelingsbegroting.




73

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Jeugd- en jongerenwerk

P0630.21

Behoort tot : Productgroep Sociaal-cultureel werk Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

74

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Jeugd- en jongerenwerk

Kostenplaats Omschrijving 6.630.2101 Jeugd- en jongerenwerk / Beheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0630.21 Kostensoort 4.34.3507 4.34.3518 4.34.3560 4.34.3575 4.34.3997

Begroting 2013 Omschrijving Basisonderhoud Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud De Kinkel basisonderhoud Incidenteel Subtotaal

3.500 15.860 2.400 232.900 1.900 20.000 276.560

3.500 21.400 2.400 232.900 1.900 77.000 339.100

5.250 17.304 2.662 237.812 77.000 340.027

Subtotaal

14.960 4.000 49.500 68.460

15.130 4.050 48.500 67.680

75.902 75.902


1.250 1.150 8.000 15.554 25.954

800 1.700 44.420 46.920

890 1.553 8.000 45.399 55.841

372.474

545.200

471.123

4.34.3850 4.42.4010 4.42.4011 4.42.4012 4.42.4013 4.42.5090

Afvalverwerking kindervakantie week Subsidie Scouting Subsidie Kindervakantiewerk Exploitatiebijdragen Bijdragen speel-o-theek Project Streetwise Subtotaal

6.630.2170 Jeugd- en jongerenwerk / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999


4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000

TOTAAL LASTEN 6.630.2102 Jeugd- en jongerenwerk / Subsidies #WAARDE! #WAARDE!

8.32.1012 8.32.1013 8.32.1014

Huur Jeugd- en Jongerenwerk Huur Scouting Huur blokhut Angeren Subtotaal

6.630.2190 Jeugd- en jongerenwerk / Financiën

8.60.0408

Rekening 2011

1.500 1.500

6.630.2102 Jeugd- en jongerenwerk / Subsidies #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.630.2190 Jeugd- en jongerenwerk / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!



TOTAAL BATEN

4.5001.80025 6.275-

4.5001.80025 6.275-

4.0602.265236.348-

-

-

11.23311.233-

-

6.275-

SALDO

21 159 1.962 2.790647-

366.199

-

6.275538.925

17.580453.543

BTW-karakter : Compensabel. De verhuur van de gebouwen is echter een vrijgestelde ondernemersactiviteit en de daarmee samenhangende BTW is derhalve niet-aftrekbaar.


Afdelingsbegroting.




75

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Dorpshuizen

P0630.31

Behoort tot : Productgroep Ontmoetingscentra en dorpshuizen Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31

2012 tekstvak 32


2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

76

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Dorpshuizen

P0630.31 Omschrijving De Kinkel basisonderhoud De Kinkel storingen en klachten OC Doornenburg basisonderhoud OC Doornenburg storingen en klachten De Tichel basisonderhoud De Tichel storingen en klachten Dorpshuis Angeren basisonderhoud Dorpshuis Angeren storingen en klachten Leemhof basisonderhoud Leemhof storingen en klachten Gemeenschapshuis basisonderhoud Gemeenschapshuis storingen en klachten De Brink basisonderhoud De Brink storingen en klachten De Kinkel contracten en keuringen OC Doornenburg contracten en keuringen De Tichel contracten en keuringen Dorpshuis Angeren contracten & keuringen Koelhuis storingen en klachten Leemhof contracten en keuringen Gemeenschapshuis contracten en keuringen Instandhouding Providentia De Brink contracten en keuringen Subtotaal

4.300 1.500 800 1.000 600 1.100 2.200 1.400 100 700 900 1.000 1.300 2.500 4.300 2.100 900 1.600 900 1.200 800 2.700 1.500 35.400

Begroting 2012 incl. wijz. 4.300 1.500 800 1.000 600 1.100 2.200 1.400 100 700 900 1.000 1.300 2.500 4.300 2.100 900 1.600 900 1.200 800 2.700 1.500 35.400

4.34.3859 4.42.4005 4.42.4006 4.42.4007 4.42.4008 4.42.4009

Exploitatievergoeding Providentia Subsidie De Kinkel Subsidie Ontmoetingscentrum Doornenburg Subsidie Ontmoetingscentrum De Tichel Subsidie Dorpshuis Angeren Subsidie De Leemhof Subtotaal

14.480 56.008 46.271 18.726 45.938 7.240 188.663

17.400 67.300 55.600 22.500 55.200 8.700 226.700

4.34.3997

Incidenteel

Kostenplaats Omschrijving 6.630.3101 Dorpshuizen / Beheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3575 4.34.3576 4.34.3577 4.34.3578 4.34.3579 4.34.3580 4.34.3581 4.34.3582 4.34.3583 4.34.3584 4.34.3585 4.34.3586 4.34.3587 4.34.3588 4.34.3851 4.34.3852 4.34.3853 4.34.3855 4.34.3856 4.34.3857 4.34.3858 4.34.3919 4.34.3925

6.630.3102 Dorpshuizen / Subsidies #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.630.3103 Dorpshuizen / Exploitatie

Begroting 2013

Subtotaal

6.630.3104 Dorpshuizen / Kulturhus Gendt #WAARDE!

4.33.3010 4.62.2999

Voorbereidingskrediet Doorbelasting afdelingen

-

Subtotaal 6.630.3105 Dorpshuizen / Kulturhus Angeren

6.630.3107 Dorpshuizen / Ontwikkeling nieuwe Kinkel #WAARDE!

6.630.3108 Dorpshuizen / Kerkeiland Doornenburg #WAARDE!

6.630.3170 Dorpshuizen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.630.3190 Dorpshuizen / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2999

4.62.2070 4.62.2999

4.62.2070 4.62.2999

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000


-

-

17.447 67.668 55.837 22.602 55.518 9.051 228.123

13.431 17.302 580 2.181 231 527 199 1.995 313 4.277 43 10.983 3.173 1.273 529 2.448 1.273 787 17.051 2.798 81.393

-

-

130.890 51.369 182.259

Subtotaal

-

-

39.497 39.497

Subtotaal

9.900 9.900

9.700 9.700

10.238 10.238

Subtotaal

9.900 9.900

9.700 9.700

3.589 3.589

Subtotaal

44.000 2.400 19.800 66.200

46.725 2.430 19.400 68.555

56.529 56.529


15.000 10.000 168.100 302.986 496.086

10.100 15.500 312.331 337.931

16.837 13.096 168.100 271.808 469.841

806.149

728.290

1.071.469




TOTAAL LASTEN

Afdelingsbegroting.

40.304 40.304

Rekening 2011

77

-

5-10-2012, 11:07 uur.


Dorpshuizen

Omschrijving

6.630.3101 Dorpshuizen / Beheer


Kostensoort

Omschrijving

8.34.0001

Schadevergoedingen

Subtotaal

6.630.3102 Dorpshuizen / Subsidies

8.42.3008

Bijdragen

8.42.3008

-

Bijdragen

8.32.1007

6.630.3195 Dorpshuizen / Huren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.60.0408

8.32.1004 8.32.1005 8.32.1006 8.32.1007 8.32.1008

-

-

-

23.58723.587-

-

42.70042.700-

42.70042.700-

41.28041.280-


-

-

236.023236.023-

Huur De Kinkel, Bemmel Huur Ontmoetingscentr.Doornenburg Huur Ontmoetingscentr.De Tichel, Haalder Huur Dorpshuis Angeren Huur Koelhuis, Huissen Subtotaal

12.50050 50 11.90024.300-

12.50050 50 11.90024.300-

12.54345454510.89123.569-

67.000-

90.587-

300.873-

Huur Dorpshuis Angeren Subtotaal

6.630.3190 Dorpshuizen / Financiën

-

-

-

Rekening 2011

-

-

Subtotaal 6.630.3105 Dorpshuizen / Kulturhus Angeren

-

Subtotaal 6.630.3103 Dorpshuizen / Exploitatie


TOTAAL BATEN SALDO

-

-

739.149

-

637.703

-

770.596

BTW-karakter : Vrijgestelde ondernemersactiviteit, geen aftrek en dus ook niet compensabel


Afdelingsbegroting.




78

5-10-2012, 11:07 uur.

Afdelingsbegroting.

79

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Kinderdagverblijven

P0650.01

Behoort tot : Productgroep Kinderopvang Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid



Afdelingsbegroting.

80

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Kinderdagverblijven

Kostenplaats Omschrijving 6.650.0101 Kinderdagverblijven / Onderhoud #WAARDE! #WAARDE!

P0650.01 Kostensoort 4.34.3523 4.34.3560 4.42.3001

Begroting 2013 Omschrijving Onderhoud gebouwen Storingen en klachtenonderhoud Medische adviezen Subtotaal

1.000 1.000 1.375 3.375


Rekening 2011 265 1.161 1.426

6.650.0102 Kinderdagverblijven / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3019 4.34.3889 4.42.5017

Huur tijdelijke voorziening huisvesting Inspecties Uitvoeringskosten Wet Kinderopvang Subtotaal

41.300 50.000 91.300

41.300 50.000 91.300

2.707 31.697 93.597 128.002

6.650.0170 Kinderdagverblijven / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

5.280 24.750 30.030

5.340 24.250 29.590

34.206 34.206


1.080 350 32.900 54.832 89.162

1.500 500 55.868 57.868

2.183 427 32.900 56.905 92.415

213.867

182.133

256.049

51.15040.51025.78012.84014.42072.530217.230-

50.00039.60025.20012.35014.10070.900212.150-

50.07039.64525.30213.38514.11471.060213.576-

6.650.0190 Kinderdagverblijven / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000

TOTAAL LASTEN 6.650.0102 Kinderdagverblijven / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.32.1016 8.32.1017 8.32.1018 8.32.1019 8.32.1020 8.32.1038

Huur Twinkel/Toy Toy Huur Sterrenregen Huur Toverbal Huur Morgenster Huur Papegaai Huur Volle Maan

6.650.0190 Kinderdagverblijven / Financiën

8.60.0408


Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

-

-

46.19446.194-

-

217.230-

212.150-

259.769-

3.363-

30.017-

3.720-

BTW-karakter : Inzake de verhuur van gebouwen is sprake van een vrijgestelde ondernemersactiviteit, geen aftrek en dus ook niet compensabel. De uren inzake het beleid inzake kinderopvang zijn echter wel compensabel Toelichting raming :

Afdelingsbegroting.

81

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Peuterspeelzalen

P0650.02

Behoort tot : Productgroep Kinderopvang Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

82

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Peuterspeelzalen

Kostenplaats Omschrijving 6.650.0201 Peuterspeelzalen / Beheer #WAARDE! #WAARDE!

P0650.02 Kostensoort 4.34.3507 4.34.3518 4.34.3560

Begroting 2013 Omschrijving Basisonderhoud Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud Subtotaal

500 9.000 383.040 392.540

500 9.000 425.600 435.100

534 980 414.639 416.153

Subtotaal

3.520 9.900 13.420

3.560 9.700 13.260

22.629 22.629

Belastingen Verzekeringen Incidenteel Voorziening onderhoud gebouwen Kapitaallasten Subtotaal

1.300 300 19.700 153.967 175.267

3.400 400 158.077 161.877

4.701 368 16.601 19.700 160.479 201.849

581.727

610.737

640.785

4.34.3021 4.34.3889 4.42.5018

Huur buitenspeelplaats Doornenburg Inspecties Subsidie peuterspeelzalen Subtotaal

6.650.0270 Peuterspeelzalen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999


4.34.1000 4.34.3050 4.34.3997 4.60.0408 4.61.0000

TOTAAL LASTEN 6.650.0202 Peuterspeelzalen / Subsidies

8.32.1022

Huur peuterspeelzalen Subtotaal

6.650.0290 Peuterspeelzalen / Financiën

8.60.0408

Rekening 2011

500 500

6.650.0202 Peuterspeelzalen / Subsidies #WAARDE! #WAARDE!

6.650.0290 Peuterspeelzalen / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!



TOTAAL BATEN

32.65032.650-

31.70031.700-

31.98731.987-

-

-

27.66027.660-

-

32.650-

SALDO

22 133 155

549.077

-

31.700579.037

59.647581.138

BTW-karakter : Inzake de verhuur van gebouwen is sprake van een vrijgestelde ondernemersactiviteit, geen aftrek en dus ook niet compensabel. De uren inzake het beleid inzake kinderopvang zijn echter wel compensabel Toelichting raming :

Afdelingsbegroting.

83

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Gezondheidszorg

P0714.01

Behoort tot : Productgroep Openbare gezondheidszorg Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

84

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Gezondheidszorg

Kostenplaats Omschrijving 6.714.0101 Gezondheidszorg / Verslavingszorg #WAARDE!

6.714.0102 Gezondheidszorg / Controle

P0714.01 Kostensoort 4.34.3960 4.62.2920

4.34.3860

Begroting 2013 Omschrijving Project Alcohol en Drugs Aandeel BV-Huisvesting Subtotaal

Subtotaal

7.800 7.800

7.800 7.800

4.531 4.531

511.000 2.500 17.500 531.000

505.600 1.000 17.500 524.100

477.566 1.000 17.601 496.167

Subtotaal

11.500 11.500

11.500 11.500

11.500 11.500

Subtotaal

4.400 1.600 99.000 105.000

1.620 97.000 98.620

6.815 187.184 193.999

667.300

942.020

910.376

112.000150.000262.000-

139.28138.797178.078-

262.000-

178.078-

680.020

732.298

Controle legionella

4.42.4014 4.42.5082 4.42.5091

Bijdragen Gezondheidsdienst Arnhem Subsidie EHBO-verenigingen Subsidie St. Kloppend Hart Subtotaal

6.714.0104 Gezondheidsbeleid

4.34.3000

Algemene kosten

4.62.2030 4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN 6.714.0101 Gezondheidszorg / Verslavingszorg #WAARDE! #WAARDE!

8.34.1009 8.41.1040 8.42.2003

Bijdragen Rijksbijdrage Bijdrage provincie

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

Rekening 2011

12.000 12.000

6.714.0103 Gezondheidszorg / Subsidies #WAARDE! #WAARDE!

6.714.0170 Gezondheidszorg / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!


667.300

202.179 2.000 204.179



Afdelingsbegroting.

85

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Jeugdgezondheidszorg

P0715.01

Behoort tot : Productgroep Openbare gezondheidszorg Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

86

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Jeugdgezondheidszorg

Kostenplaats Omschrijving 6.715.0100 Jeugdgezondheidsz.uniform / Bijdragen

6.715.0101 Jeugdgezondheidsz.uniform / Kinddossier

6.715.0170 Jeugdgezondheidsz.uniform / Int.kstn. #WAARDE!


4.34.3953

4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving JGZ uniform 0-4


Subtotaal

579.186 579.186

Subtotaal

55.700 55.700

59.700 59.700

59.716 59.716

Subtotaal

99.000 99.000

97.000 97.000

43.200 43.200 172.435 38.044 106.226 316.705

Digitaal Dossier JGZ


6.716.0100 Jeugdgezondheidszorg maatw. CJG / Bijdr. #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3865 4.34.3958 4.42.3015 4.62.2220

JGZ 0-19 maatwerk en ondersteuning jeugd JGZ uniform 0-4 Praktische gezinsondersteuning Uren afdeling W&O Subtotaal

144.932 41.745 186.677

154.932 47.100 202.032

6.716.0103 Centrum Jeugd en Gezin / VIRA #WAARDE!

4.34.3964 4.34.3965

Centrum Jeugd & Gezin - VIRA Opvoedondersteuning - jeugdbeleid Subtotaal

134.762 70.200 204.962

134.762 70.200 204.962

1.125.525

1.142.880

TOTAAL LASTEN 6.715.0100 Jeugdgezondheidsz.uniform / Bijdragen

6.716.0100 Jeugdgezondheidszorg maatw. CJG / Bijdr.

8.41.1043

8.41.1043

Rijksbijdrage BDU CJG

SALDO

570.413 570.413

-

990.034

Subtotaal

14.08614.086-

14.08614.086-

570.413570.413-

Subtotaal

7.7657.765-

7.7657.765-

314.441314.441-

21.851-

21.851-

884.854-

Rijksbijdrage BDU CJG

TOTAAL BATEN

Rekening 2011

1.103.674

1.121.029

105.180



Afdelingsbegroting.

87

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Ruimtelijke ontwikkeling algemeen

P0810.01


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

88

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Ruimtelijke ontwikkeling algemeen

Kostenplaats Omschrijving 6.810.0100 R.O. algemeen/Onderzoek en bijdr. #WAARDE! #WAARDE!

6.810.0102 R.O. algemeen/Planschades

6.810.0170 R.O. algemeen/Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3034 4.34.3997 4.42.5084

4.34.3034

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999


Omschrijving Advieskosten Incidenteel Lidmaatschappen

8.34.1024

Subtotaal

Subtotaal

20.000 20.000

20.000 20.000

13.535 13.535

Subtotaal

107.360 213.840 321.200

93.450 194.000 287.450

300.930 300.930

359.800

346.022

335.840

Advieskosten


Aanvraag planschadevergoeding

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

Rekening 2011

17.300 1.300 18.600

TOTAAL LASTEN 6.810.0102 R.O. algemeen/Planschades


359.800

-

-

10.605 10.570 200 21.375

600 600

600

346.022

336.440



Afdelingsbegroting.




89

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Bestemmingsplannen

P0810.02


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

90

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Bestemmingsplannen

Kostenplaats Omschrijving 6.810.0200 Bestemmingsplannen/Advisering #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.810.0270 Bestemmingsplannen/Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.810.0271 Best.plan/Ontw. omg. RK Kerk Gendt #WAARDE! #WAARDE!

6.810.0272 Best.plan/Centrum Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.810.0276 Best.plan/Tax.functieverand.agr.beb.buit

6.810.0278 Best.plan/Driegaarden #WAARDE!

6.810.0279 Best.plan/Langekerkstraat Huissen

P0810.02 Kostensoort 4.33.1000 4.34.3000 4.34.3008 4.34.3032 4.34.3038

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.33.2005 4.34.1000 4.34.3000 4.61.0000 4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.3034

4.62.2070 4.62.2999

4.62.2070

Begroting 2013

Subtotaal

142.500 3.000 10.000 155.500


Subtotaal

7.040 137.115 144.155

27.234 136.285 163.519

95.839 95.839

Subtotaal

32.670 32.670

16.020 48.500 64.520

61.093 61.093

Subtotaal

1.800 20.291 21.560 135.135 178.786

1.800 1.700 20.291 28.035 121.250 173.076

4.933 601 41 20.291 92.486 118.352

Omschrijving Bestemmingsplannen Algemene kosten Overige kosten Externe adviseurs Plan- en advieskosten



Aankoop panden Belastingen Algemene kosten Kapitaallasten Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

Advieskosten

-

6.810.0281 Best.plan/Groenestraat, Bemmel

6.810.0282 Best.plan/Nevelveld 8, Bemmel

6.810.0283 Best.plan/Plakselaan/de Plak, Bemmel

4.62.2070

4.62.2070

4.62.2070

4.62.2070

4.33.2060 4.62.2070

6.810.0290 Bestemmingsplannen/Financiën

4.34.3000

4.61.0000

Afdelingsbegroting.

Subtotaal

-

12.125 12.125

-

-

-

9.700 9.700

-

Subtotaal

4.950 4.950

9.700 9.700

-

Subtotaal

5.445 5.445

7.275 7.275

-

Subtotaal

-

9.700 9.700

-

-

-

-

14.685 29.100 43.785


-




Civieltechn.plankosten Uren Beleidsontwikkeling

-

Algemene kosten

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal

-

-

32 32

Subtotaal

6.153 6.153

6.334 6.334

6.515 6.515

535.085

612.734

521.057

Kapitaallasten

91

-

38.939 38.939

-


TOTAAL LASTEN

17.550 17.550

7.425 7.425


Subtotaal 6.810.0285 Best.plan/Karstraat 26-32

-

-

Subtotaal 6.810.0284 Best.plan/Hof van Ambe II #WAARDE!

100.769 63.854 5.158 12.956 182.736

Subtotaal

Subtotaal 6.810.0280 Best.plan/Herontwikkeling veilingterrein

-

Rekening 2011

5-10-2012, 11:07 uur.


Bestemmingsplannen

Omschrijving

6.810.0200 Bestemmingsplannen/Advisering


Kostensoort

Omschrijving

8.42.3008

Bijdragen

Subtotaal

6.810.0270 Bestemmingsplannen/Interne kosten

6.810.0272 Best.plan/Centrum Huissen

8.62.2070

8.32.1001

Dekking afdeling Beleids- en Projectontw Subtotaal Huren Subtotaal

6.810.0286 Best.plan/Van Voorststraat 1 Huissen

8.43.2004

Kostenverhaal grex Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

Rekening 2011

-

88.69188.691-

-

18.19118.191-

-

14.40014.400-

14.40014.400-

14.40014.400-

-

-

-

-

14.400-

SALDO


520.685

-

14.400598.334

-

121.282399.775



Afdelingsbegroting.




92

5-10-2012, 11:07 uur.

Afdelingsbegroting.

93

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Woningexploitatie

P0820.11

Behoort tot : Productgroep Volkshuisvesting Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

94

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Woningexploitatie

Kostenplaats Omschrijving 6.820.1190 Woningexploitaties/Financiën


Begroting 2013 Omschrijving Kapitaallasten Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.820.1170 Woningexploitaties/Interne kosten

8.32.2004

LKBB erfpachtscanon Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

9.893 9.893


Rekening 2011 9.894 9.894

9.893

9.894

9.894

10.91810.918-

10.91810.918-

10.91810.918-

10.918-

10.918-

10.918-

1.025-

1.024-

1.024-



Afdelingsbegroting.




95

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Wonen

P0820.12

Behoort tot : Productgroep Volkshuisvesting Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

.

Werkzaamheden

Omschrijving

Kwaliteitseisen

tekstvak 41

Risico's


2013 tekstvak 31

Procesbeschr.

2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

96

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Wonen

Kostenplaats Omschrijving 6.820.1201 Wonen/Startersregeling #WAARDE!

P0820.12 Kostensoort 4.34.3006 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Beheerskosten Doorbelasting afdelingen Subtotaal

6.820.1202 Wonen/Nota Wonen

6.820.1270 Wonen/Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.820.1290 Wonen/Financiën

4.34.3997

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.61.0000

Incidenteel

-

-

15.000 15.000

Subtotaal

2.000 67.815 69.815

2.025 67.900 69.925

60.526 60.526

Subtotaal

159.526 159.526

166.252 166.252

169.643 169.643

235.641

242.477

256.368

Kapitaallasten

6.820.1201 Wonen/Startersregeling #WAARDE!

8.21.0012 8.42.3008

Rente startersleningen Bijdragen

6.820.1202 Wonen/Nota Wonen

8.34.1009

Bijdragen

Subtotaal

Subtotaal 8.21.0005

Rente langlopende leningen Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

6.371 4.828 11.199

-


-

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

6.820.1290 Wonen/Financiën

6.300 6.300


43.80027.60071.400-

18.90027.60046.500-

9.5739.573-

-

-

7.5007.500-

-

-

95.81895.818-

102.500102.500-

101.905101.905-

167.218-

149.000-

118.977-

68.423

93.477

137.391



Afdelingsbegroting.




97

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Stedelijke vernieuwing

P0821.01

Behoort tot : Productgroep Stads- en dorpsvernieuwing Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden

Omschrijving Er zullen in 2012 geen ISV aanvragen worden gedaan. Ook wordt geen visie stedelijke vernieuwing opgesteld. Lopende projecten zullen worden gemonitored.

Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

98

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Stedelijke vernieuwing

Kostenplaats Omschrijving 6.821.0170 Stedelijke vernieuwing/Int.kosten #WAARDE!

6.821.0190 Stedelijke vernieuwing/Financiën

P0821.01 Kostensoort 4.62.2070 4.62.2999

4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

Rekening 2011 4.175 4.175

Subtotaal

-

Subtotaal

10.434 10.434

10.434 10.434

10.434 10.434

10.434

13.344

14.609

-

-

-

10.434

13.344

14.609

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN ..

-


..



Afdelingsbegroting.




99

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Algemene dienst

P0830.01

Behoort tot : Productgroep Bouwgrondexploitatie woningbouw Programma Burger als partner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

100

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Algemene dienst

Kostenplaats Omschrijving 6.830.0101 Gronden Alg.Dienst/Overige kosten #WAARDE!

6.830.0170 Gronden Alg.Dienst/Interne kosten #WAARDE!

6.830.0190 Gronden Alg.Dienst/Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0830.01 Kostensoort 4.33.2050 4.34.3007

4.62.2070 4.62.2999

4.34.3699 4.34.3997 4.60.0012 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Woonrijpmaken Overige kosten

-

8.34.1009 8.42.3008 8.60.0433

Subtotaal

95.535 95.535

77.600 77.600

51.962 51.962

Subtotaal

19.626 19.626

6.000 20.411 26.411

8.951 50.451 21.196 80.598

115.161

104.011

164.210

Ontrekking aan de voorziening Incidenteel Voorziening Kapitaallasten

Bijdragen Bijdragen Afwikkeling grondexploitaties

Subtotaal

-

-

SALDO

18.851 12.799 31.649

-


TOTAAL BATEN

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.830.0190 Gronden Alg.Dienst/Financiën #WAARDE! #WAARDE!

Begroting 2012 incl. wijz. -

115.161

-

-

29.00039.54010.149 58.391-

58.391-

104.011

105.819

BTW-karakter : Ondernemersactiviteit, niet-compensabel


Afdelingsbegroting.




101

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Complexen in exploitatie

P0830.10


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31

2012 tekstvak 32


2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

102

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product


Kostenplaats Omschrijving 6.830.0013 Complex Burchtgracht, Huissen


Begroting 2013 Omschrijving Plankosten

Subtotaal

-


Rekening 2011 25.886 25.886

6.830.0015 Complex Mariaplein, Haalderen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2060 4.33.2099 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Civieltechn.plankosten Uitgavenstijging Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

880 7.425 400 8.705

1.780 18 19.400 400 21.598

1.136 300 1.247 2.683

6.830.0016 Complex Nije Hof, Angeren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2060 4.33.2080 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001

Civieltechn.plankosten Milieu, vergunningen, leges Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

-

-

73 17 5.822 2.237 300 8.449


-

-

141 141

-

4.821 392470 4.900

-

259 259

-

94 94

-

306 470165-

6.830.0018 Complex Hof van Ambe, Bemmel

4.62.2070

-

Subtotaal 6.830.0022 Complex Binnenveld-II, Huissen #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2010 4.62.2040 4.62.2100

Grondverwerving Uren Openbare Ruimte Uren afdeling RO

Subtotaal

6.830.0023 Complex Essenpas, Bemmel

4.62.2070


4.62.2040

-

Uren Openbare Ruimte

4.34.3999 4.62.2070 4.62.2100

-

Incidenteel Uren Beleidsontwikkeling Uren afdeling RO

4.33.2070

-

Plankosten

4.60.0012

-

Subtotaal

6.830.0031 Complex Wozoco St. Jozef, Gendt

-

Subtotaal 6.830.0030 Complex Villa Kattenberg, Gendt

-

Subtotaal 6.830.0027 Complex DorpsEs, Gendt #WAARDE! #WAARDE!

-

Subtotaal 6.830.0025 Complex De Laak, Huissen

-

Voorziening

-

-

-

22.542 22.542

Subtotaal

-

-

10.000 10.000

6.830.0033 Complex Bloemstraat, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2010 4.33.2050 4.33.2060 4.33.2080 4.34.3000 4.60.0400 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001

Rente boekwaarde Grondverwerving Woonrijpmaken Civieltechn.plankosten Milieu, vergunningen, leges Algemene kosten Voorziening grondexploitatie Bemmel Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

9.233 1 10.560 12.870 400 33.064

6.932 17.355 19.400 400 44.087

9.987 6 268 246.000 17.000 26.481 18.093 300 318.135

6.830.0042 Complex Fitness/Rietbaan, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2010 4.33.2040 4.33.2050 4.33.2060 4.33.2070 4.60.0440 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Grondverwerving Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

318.372 71.689 9.415 1.488 31.765 6.600 9.900 400 449.629

318.372 71.689 9.415 6.675 1.488 31.765 9.700 400 449.504

332 1.418 300 11.748 13.798

6.830.0047 Complex De Halden-II, Haalderen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2010 4.33.2060 4.33.2099 4.42.3009 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Grondverwerving Civieltechn.plankosten Uitgavenstijging Eenmalige bijdrage/subsidie Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

1.320 3.960 400 24.553 30.233

1 4.450 18 14.550 400 10.079 29.498

37.000 3.820 2.334 300 43.454

Afdelingsbegroting.

103

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product


P0830.10

Kostenplaats Omschrijving 6.830.0051 Complex Loovelden, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.22.0001 4.33.2010 4.33.2070 4.33.2080 4.33.2099 4.34.1000 4.60.0440 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

6.830.0066 De Wijngaardenier Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.830.0069 Wozoco St. Jozef Gendt fase B #WAARDE! #WAARDE!

6.830.0070 Pannerdenseweg 67a Doornenburg #WAARDE! #WAARDE!

Begroting 2013

Begroting 2012 incl. wijz. 57.459 11.200 54.44040.050 77.600 400 2.104.561 2.236.830

Rekening 2011

Omschrijving Rente boekwaarde Grondverwerving Plankosten Milieu, vergunningen, leges Uitgavenstijging Belastingen Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

11.200 1.330.057 28.600 49.500 400 1.330.668 2.750.425

4.33.2060 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Civieltechn.plankosten Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

400 899 1.299

3.720 400 4.120

2.515 300 2.815

4.33.2060 4.62.2070 4.63.0001

Civieltechn.plankosten Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

-

5.785 16.975 400 23.160

3.545 300 3.845

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

-

3.000 400 3.400

300 129 429

4.60.0440 4.63.0001 4.63.8999

3.345 17.425 2.363 15.741 29.411 77.492 300 1.976.524 2.122.602

6.830.0071 Prins Bernhardstraat Angeren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2060 4.60.0440 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Civieltechn.plankosten Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

6.000 2.640 7.920 400 16.960

2.670 6.000 7.275 400 16.345

1 300 43.299 43.600

6.830.0072 De Sungalows Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.60.0012 4.60.0440 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Voorziening Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

4.455 4.455

6.500 10.000 3.880 400 20.780

300 800 1.100

6.830.0076 Munnikhofsestraat 9 Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2070 4.34.3034 4.60.0012 4.60.0440 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Plankosten Advieskosten Voorziening Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

5.000 400 5.400

5.227 5.000 400 10.627

125 1.694 8.129 300 19.873 30.121

6.830.0078 Vleumingen (11 woningen) Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

4.950 400 5.350

7.075 339 400 7.814

2.110 300 48.790 51.200

6.830.0079 Zandsehof, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

4.400 9.900 400 4.603 19.303

-

-

TOTAAL LASTEN

Afdelingsbegroting.

3.325.830

104

-

-

2.868.769

2.706.893

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product


Kostenplaats Omschrijving 6.830.0013 Complex Burchtgracht, Huissen


Begroting 2013 Omschrijving Voorzieningen


Rekening 2011

2.0756.6308.705-

2.01819.58021.598-

2.6832.683-

-

-

2.352176.0808.449-

Subtotaal

6.830.0015 Complex Mariaplein, Haalderen #WAARDE!

8.22.0001 8.63.8999

Rente boekwaarde Mutatie boekwaarde

6.830.0016 Complex Nije Hof, Angeren #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2004 8.63.8999

Rente boekwaarde Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde

Subtotaal

-

Subtotaal 6.830.0024 Complex Merlijn, Doornenburg

8.42.2002

Bijdrage provincie ISV

-

Subtotaal 6.830.0027 Complex DorpsEs, Gendt

8.34.1009

Bijdragen

8.60.0000

-

Voorzieningen

8.42.2002

-

8.22.0001 8.33.1002 8.43.2004 8.63.8999

Rente boekwaarde Grondverkopen belast Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde

-

Subtotaal

7.614179.69731.76531.765198.788449.629-

7.201179.69731.76531.765199.076449.504-

8.3985.4005.40019.198-

Subtotaal

30.23330.233-

29.49829.498-

30.36613.08843.454-

83.8042.302.00210.671353.9482.750.425-

1.923.6319.166304.0332.236.830-

56.1921.444.7633.0692.363620.3944.179 98.9002.221.502-

1.2991.299-

6613.4594.120-

1.3261.4892.815-

Rente boekwaarde Voorziening grondexploitatie Bemmel Mutatie boekwaarde Subtotaal

-

1.22121.93923.160-

2.18910.6001.65614.445-


-

4312.9693.400-

429429-

2.18114.77916.960-

2.09314.25216.345-

6.00037.60043.600-

Subtotaal

4.4554.455-

1.04119.73920.780-

1.1001.100-

6.830.0047 Complex De Halden-II, Haalderen #WAARDE!

8.22.0001 8.63.8999


6.830.0051 Complex Loovelden, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.33.1002 8.33.2099 8.34.0001 8.34.1009 8.42.3008 8.43.2004 8.60.0400

Rente boekwaarde Grondverkopen belast Inkomstenstijging Schadevergoedingen Bijdragen Bijdragen Kostenverhaal grex Voorziening grondexploitatie Bemmel Subtotaal

6.830.0066 De Wijngaardenier Huissen #WAARDE!

8.22.0001 8.63.8999

Rente boekwaarde Mutatie boekwaarde Subtotaal

8.22.0001 8.63.8999

-

4.02878.759268218.081301.135-

Rente boekwaarde Grondverkopen belast Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Voorziening grondexploitatie Bemmel Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Mutatie boekwaarde Subtotaal

6.830.0070 Pannerdenseweg 67a Doornenburg #WAARDE!

22.54222.542-

44.08744.087-

8.22.0001 8.33.1002 8.43.2002 8.60.0400 8.60.0440 8.63.8999

8.22.0001 8.60.0400 8.63.8999

-

33.06433.064-

6.830.0042 Complex Fitness/Rietbaan, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.830.0069 Wozoco St. Jozef Gendt fase B #WAARDE! #WAARDE!

40.00040.000-

-

-

-

-

Subtotaal 6.830.0033 Complex Bloemstraat, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

-

-

Bijdrage provincie ISV

-

-

Subtotaal 6.830.0031 Complex Wozoco St. Jozef, Gendt

-

Subtotaal 6.830.0030 Complex Villa Kattenberg, Gendt

-

25.88625.886-

Subtotaal 6.830.0071 Prins Bernhardstraat Angeren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2002 8.43.2004 8.63.8999

Rente boekwaarde Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde Subtotaal

6.830.0072 De Sungalows Gendt #WAARDE!

8.22.0001 8.63.8999


6.830.0076 Munnikhofsestraat 9 Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.42.3003 8.42.3008 8.43.2002 8.43.2004 8.63.8999

Rente boekwaarde Bijdrage particulieren Bijdragen Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde Subtotaal

7604.6405.400-

54410.08310.627-

5.2271.6945.00018.20030.121-

6.830.0078 Vleumingen (11 woningen) Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2002 8.43.2004 8.63.8999


3.2622.0885.350-

7.731837.814-

23.00028.20051.200-

Afdelingsbegroting.

105

5-10-2012, 11:07 uur.



P0830.10 Kostensoort

Omschrijving

6.830.0079 Zandsehof, Huissen #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2002

Begroting 2013 Omschrijving Rente boekwaarde Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Subtotaal

TOTAAL BATEN

1.30318.00019.303-

3.324.823-

SALDO

1.007


Rekening 2011

-

2.867.7631.006

-

2.828.559121.666-

BTW-karakter : Voorbereidingskosten en kosten woonrijpmaken zijn compensabel. Aankoopkosten en bouwrijpmaken zijn ondernemersactiviteiten en vallen derhalve onder het normale BTW-regime. Toelichting raming : in te vullen combinatie kostenplaats/-soort (tekstvak 35).

Afdelingsbegroting.




106

5-10-2012, 11:07 uur.

Afdelingsbegroting.

107

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Centrumplan Bemmel

P0830.15


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

108

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Centrumplan Bemmel

P0830.15

Kostenplaats Omschrijving 6.830.0011 Centrumplan Bemmel, complex Loostraat #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.22.0001 4.33.2040 4.33.2050 4.33.2080 4.33.2099 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

6.830.0034 Centrumplan Bemmel, complex Assenburg #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.00.0001 4.22.0001 4.33.2010 4.33.2020 4.33.2040 4.33.2050 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.60.0012 4.62.2070 4.63.0001

Begroting 2013 Omschrijving Rente boekwaarde Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Milieu, vergunningen, leges Uitgavenstijging Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal Onvoorziene uitgaven Rente boekwaarde Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Voorziening Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.830.0011 Centrumplan Bemmel, complex Loostraat #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2002 8.60.0400 8.63.8999

Rente boekwaarde Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Voorziening grondexploitatie Bemmel Mutatie boekwaarde Subtotaal

6.830.0034 Centrumplan Bemmel, complex Assenburg #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.42.2002 8.42.3008 8.43.2004 8.60.0400 8.63.8999

Bijdrage provincie ISV Bijdragen Kostenverhaal grex Voorziening grondexploitatie Bemmel Mutatie boekwaarde Subtotaal

TOTAAL BATEN

Begroting 2012 incl. wijz. 11.488 18 10.235 400 98.094 120.235

Rekening 2011

-

15.558 84.278 279.228 16.373 11.500 14.646 580.000 82.450 400 1.084.433

34.501 2.125 3.264 113.361 325.021 8.714 16.309 300 503.595

386.461

1.204.668

552.110

4.500 324.030 520 14.936 42.075 400 386.461 -

11.843332.543344.386-

344.386-

SALDO

42.075

548 300 47.667 48.515

110.000110.000-

3.24244.72544.72592.692-

290.000711.9831.001.983-

4.51610.15523.895488.923527.490-

1.111.983-

620.182-

92.685

68.072-


Afdelingsbegroting.




109

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Ontwikkeling Angeren

P0830.18


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

110

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Ontwikkeling Angeren

P0830.18

Kostenplaats Omschrijving 6.830.0028 Angeren, Maliebaan (kermisterrein) #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.22.0001 4.33.2010 4.33.2030 4.33.2040 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.60.0400 4.60.0440 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001

6.830.0050 Angeren, Nieuwe Poel (huidig sportpark) #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2030 4.33.2040 4.33.2060 4.33.2099 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Begroting 2013 Omschrijving Rente boekwaarde Grondverwerving Grondwerk Bouwrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Voorziening grondexploitatie Bemmel Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal Rente boekwaarde Grondwerk Bouwrijpmaken Civieltechn.plankosten Uitgavenstijging Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

TOTAAL LASTEN

8.772 1 7.425 400 16.598 -

16.598

6.830.0028 Angeren, Maliebaan (kermisterrein) #WAARDE! #WAARDE!

8.43.2002 8.43.2004 8.63.8999

Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde Subtotaal

6.830.0050 Angeren, Nieuwe Poel (huidig sportpark) #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2004 8.63.8999

Rente boekwaarde Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde

1.107.849

5.789 27.246 223.700 8.100 48.769 300 313.903 3.744 11.445 300 74.878 90.366

404.269

15.00045.000152.463212.463-

66.60823.59690.203-

-

4.263341.488549.635895.386-

-

-

16.598-

SALDO

153.700 643.899 22.23038.832 34.710 46.075 400 895.386

Rekening 2011

16.59816.598-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

Begroting 2012 incl. wijz. 30.437 20.495 92.472 445 7.894 15.000 13.795 31.525 400 212.463

-

1.107.849-

-

90.203314.066


Afdelingsbegroting.




111

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Complexen in voorbereiding

P0830.20


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31

2012 tekstvak 32


2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

112

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product


Kostenplaats Omschrijving 6.830.0020 Crematorium De Hoeve, Huissen #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.22.0001 4.62.2070 4.63.0001

6.830.0032 Complex Markt 20-24, Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!



Rekening 2011

Omschrijving Rente boekwaarde Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

33.165 33.165

4.22.0001 4.33.2020 4.33.2030 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.34.1000 4.34.3050 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Kosten tijdelijk beheer Grondwerk Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Belastingen Verzekeringen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

7.038 12.930 1.440 820 6.600 19.800 400 622.147 671.175

8.262 17.355 7.600 3.121 1.440 820 41.225 400 80.223

1.924 103 730 893 7.301 300 11.251

6.830.0041 Complex voormalig kruisgebouw, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2060 4.33.2099 4.34.3050 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Civieltechn.plankosten Uitgavenstijging Verzekeringen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

12.986 2.640 7.425 400 23.451

12.774 4.895 27 200 22.310 400 40.606

13.811 177 407 300 805 15.500

6.830.0044 Complex Sancta Maria, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

819 1.760 11.385 400 107.296 121.660

12.125 400 12.525

642 94 1.159 300 2.195

6.830.0046 Complex De Bongerd, Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2099 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Uitgavenstijging Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

-

10.583 62 970 400 550.673 562.688

16.417 376 300 232.695 249.788

Rente boekwaarde Civieltechn.plankosten Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

-

2.769 2.225 48.500 400 53.894

403 300 8.052 8.755

23.760 23.760

20.609 12.015 38.800 400 71.824

17.346 760 12.096 2.076 12.604 300 247.288 292.469

-

-

6.830.0048 Complex Driegaarde, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2060 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

6.830.0052 Complex Pannerdenseweg, Doornenburg #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2060 4.33.2070 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Civieltechn.plankosten Plankosten Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

6.830.0053 Complex Vleumingen West, Gendt #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2070

Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling

5.081 329 300 5.710

Subtotaal

-

-

9.071 682 9.753

6.830.0059 Weverstraat, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2060 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001

Rente boekwaarde Civieltechn.plankosten Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

880 4.950 400 6.230

927 3.560 29.100 400 33.987

192 2.397 300 2.889

6.830.0060 Hegsestraat 11, Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2060 4.33.2099 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Civieltechn.plankosten Uitgavenstijging Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

1.930 990 400 51.916 55.236

3.560 18 12.125 400 16.103

970 870 300 2.140

6.830.0062 Kersentuin (Poelzicht), Angeren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.22.0001 4.33.2060 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Rente boekwaarde Civieltechn.plankosten Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

880 990 400 2.270

890 970 400 2.260

1.638 4.407 300 74.421 80.766

Afdelingsbegroting.

113

5-10-2012, 11:07 uur.



Omschrijving

Kostensoort



Rekening 2011

8.123 40.149 7.000 7.120 30.000 4.368 2.100 380 41.225 400 140.865

34.705 43.217 4.301 1.304 2.028 361 846 11.366 300 426.799 525.227

Omschrijving

6.830.0063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.00.0001 4.22.0001 4.33.2010 4.33.2020 4.33.2030 4.33.2040 4.33.2060 4.33.2070 4.33.2099 4.34.1000 4.34.3050 4.62.2040 4.62.2070 4.63.0001 4.63.8999

Onvoorziene uitgaven Rente boekwaarde Grondverwerving Kosten tijdelijk beheer Grondwerk Bouwrijpmaken Civieltechn.plankosten Plankosten Uitgavenstijging Belastingen Verzekeringen Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Mutatie boekwaarde Subtotaal

2.101 23.745 28.520 45.892 4.000 3.487 1.760 14.850 400 250.590 375.345

6.830.0080 Groenestraat 3, Bemmel #WAARDE!

4.62.2070 4.63.0001

Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

2.475 400 2.875

TOTAAL LASTEN 6.830.0020 Crematorium De Hoeve, Huissen

1.316.174 8.63.8999

Mutatie boekwaarde

6.830.0032 Complex Markt 20-24, Gendt #WAARDE!

8.33.1002 8.63.8999

Grondverkopen belast Mutatie boekwaarde

6.830.0041 Complex voormalig kruisgebouw, Huissen #WAARDE!

8.32.1001 8.63.8999

Huren Mutatie boekwaarde

6.830.0044 Complex Sancta Maria, Huissen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2004 8.60.0440 8.63.8999

1.015.981

1.207.448

Subtotaal

671.175671.175-

80.22380.223-

11.25111.251-

Subtotaal

23.45123.451-

15.60025.00640.606-

15.50015.500-

Subtotaal

61.66060.000121.660-

1.60610.91912.525-

2.1952.195-

-

217.832344.856562.688-

-

-

53.89453.89471.82471.824-

-

-

Subtotaal

2.5603.6706.230-

33.98733.987-

2.8892.889-

Rente boekwaarde Kostenverhaal grex Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Mutatie boekwaarde

-

6.830.0048 Complex Driegaarde, Huissen

8.63.8999

Mutatie boekwaarde

Subtotaal

Mutatie boekwaarde

Subtotaal

8.22.0001 8.63.8999

-

-

Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Kostenverhaal grex Subtotaal

6.830.0059 Weverstraat, Huissen #WAARDE!

-

33.16533.165-

8.43.2002 8.43.2004

8.63.8999

-

Subtotaal

6.830.0046 Complex De Bongerd, Gendt #WAARDE!

6.830.0052 Complex Pannerdenseweg, Doornenburg

-


-

5.7105.710-

-

-

-

6.830.0060 Hegsestraat 11, Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.43.2002 8.43.2004 8.63.8999


10.00045.23655.236-

1.83214.27116.103-

2.1402.140-

6.830.0062 Kersentuin (Poelzicht), Angeren #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.22.0001 8.33.1002 8.43.2002 8.43.2004 8.63.8999

Rente boekwaarde Grondverkopen belast Bijdrage Fonds Bovenwijkse Voorz. Kostenverhaal grex Mutatie boekwaarde Subtotaal

2.1131572.270-

2.0671932.260-

86441.00038.90280.766-

6.830.0063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel #WAARDE!

8.33.1002 8.63.8999

Grondverkopen belast Mutatie boekwaarde Subtotaal

375.345375.345-

140.865140.865-

Subtotaal

4882.3872.875-

6.830.0080 Groenestraat 3, Bemmel #WAARDE!

8.22.0001 8.63.8999


TOTAAL BATEN

1.291.407-

SALDO

24.767

-

-

-

1.014.9751.006

-

120.4511.086.997

BTW-karakter : Voorbereidingskosten en kosten woonrijpmaken zijn compensabel. Aankoopkosten en bouwrijpmaken zijn ondernemersactiviteiten en vallen derhalve onder het normale BTW-regime.

Afdelingsbegroting.

114

5-10-2012, 11:07 uur.


Afdelingsbegroting.


toelichtingen (tekstvak 36) Druk op de TAB-toets om naar tekstvak 50 te gaan.

115

5-10-2012, 11:07 uur.

Product

Ruilgronden

P0830.99


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

116

5-10-2012, 11:07 uur.

Financiën product

Ruilgronden

Kostenplaats Omschrijving 6.830.9901 Ruilgronden/Grond #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0830.99 Kostensoort 4.33.2000 4.34.1000 4.34.3034 4.34.3500

Begroting 2013 Omschrijving Aankoop gronden Belastingen Advieskosten Onderhoudskosten

Subtotaal

6.830.9970 Ruilgronden/Interne kosten

6.830.9990 Ruilgronden/Financiën #WAARDE!

4.62.2070

4.61.0000 4.63.8999


-

8.32.2005

1.940 1.940

Subtotaal

127.335 127.335

198.225 198.225

198.225 1.579.838 1.778.063

127.335

200.165

1.823.780

Pacht gronden

Subtotaal

-

-

SALDO

695 45.022 45.716

-

Kapitaallasten Mutatie boekwaarde

TOTAAL BATEN

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.830.9901 Ruilgronden/Grond

-


127.335

-

-

-

4.7384.738-

4.738-

200.165

1.819.042


Afdelingsbegroting.




117

5-10-2012, 11:07 uur.

Afdelingsbegroting.

118

5-10-2012, 11:07 uur.

Programma 2 Burger als klant

Afdelingsbegroting.

119

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Burgerlijke stand

P0003.01

Behoort tot : Productgroep Burgerzaken Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

120

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Burgerlijke stand

P0003.01

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0100 Burgerlijke stand / Algemeen #WAARDE!

Kostensoort 4.11.0009 4.30.0001

6.003.0101 Burgerlijke stand / Overigen #WAARDE!

4.34.3007 4.34.3103

6.003.0170 Burgerlijke stand / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Salariskosten ambt.burgerlijke stand Personeel van derden Subtotaal Overige kosten Lijkschouwingen

..

Rekening 2011 17.502 11.571 29.073

Subtotaal

10.000 12.000 22.000

10.000 12.000 22.000

7.538 4.916 12.453

Subtotaal

112.000 112.000

113.400 113.400

188.203 188.203

167.000

168.400

229.729

Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN

25.000 8.000 33.000


..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

167.000

-

-

168.400

229.729



Afdelingsbegroting.




121

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Gemeentelijke basisadministratie

P0003.02


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

122

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Gemeentelijke basisadministratie

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0200 GBA / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3100 4.34.3104 4.34.3105 4.34.3106 4.34.3107

6.003.0270 GBA / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2030 4.62.2060 4.62.2999

P0003.02 Begroting 2013 Omschrijving Materialen Bevolking/kosten GBA-bestand Kosten kasregister/betaalautomaat GBA/Loga/kadaster Inkoop eigen verklaringen Subtotaal Uren Bedrijfsvoering Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

6.003.0290 GBA / Financiën

4.61.0000

Kapitaallasten

Rekening 2011

8.000 8.000 4.000 20.000 40.000


2.695 432.000 434.695

437.400 437.400

455.442 455.442

-

-

4.028 4.028

474.695

477.400

489.037

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.003.0200 GBA / Algemeen

8.41.1040

Rijksbijdrage

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

5.145 4.956 2.641 16.825 29.567

474.695

-

-

-

-

477.400

489.037



Afdelingsbegroting.




123

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Externe dienstverlening

P0003.03


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

124

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Externe dienstverlening

P0003.03

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0300 Externe dienstverlening / Algemeen #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3108 4.34.3110

6.003.0370 Externe dienstverlening / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3000 4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Materialen rijbewijzen/reisdocumenten Kosten waardetransporten Subtotaal Algemene kosten Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..


Rekening 2011

478.400 478.400

484.380 484.380

221.315 221.315

481.900

487.880

224.859

2.000 1.500 3.500

1.255 2.289 3.544

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

481.900

-

-

487.880

224.859



Afdelingsbegroting.




125

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Verkiezingen

P0003.04


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

126

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Verkiezingen

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0400 Verkiezingen / Algemeen #WAARDE!

6.003.0470 Verkiezingen / Interne kosten #WAARDE!

6.003.0490 Verkiezingen / Financiën

P0003.04 Kostensoort 4.34.3000 4.34.3065

4.62.2060 4.62.2999

4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Presentiegelden

Rekening 2011 31.286 10.400 41.686

Subtotaal

-

Subtotaal

2.000 2.000

2.025 2.025

54.119 54.119

Subtotaal

5.176 5.176

5.411 5.411

5.646 5.646

7.176

7.436

101.451

-

-

7.176

7.436


Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN ..

-


..

TOTAAL BATEN SALDO

101.451



Afdelingsbegroting.




127

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Huisnummering & straatnaamgeving

P0003.05


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

128

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Huisnummering & straatnaamgeving

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0570 Huisnumm.&straatnaam./Int.kosten



Omschrijving Doorbelasting afdelingen

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-


Rekening 2011 11.929 11.929

-

-

11.929

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

-

-

11.929

..

..



Afdelingsbegroting.




129

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Kwaliteit en service

P0003.07


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

130

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Kwaliteit en service

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0700 Kwaliteit en service


Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Subtotaal

6.003.0770 Kwaliteit en service/Int.kosten #WAARDE!

4.62.2070 4.62.2999


20.000 20.000 -

..

Rekening 2011 12.229 12.229

-

2.910 2.910

158.132 158.132

20.000

42.910

170.361

-

-

20.000

42.910

Subtotaal

TOTAAL LASTEN


..

TOTAAL BATEN SALDO

170.361



Afdelingsbegroting.




131

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Project BAG

P0003.08


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

132

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Project BAG

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0801 BAG/Algemeen


6.003.0870 Project BAG/Int.kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2030 4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten

Rekening 2011 27.026 27.026

Subtotaal

-

Subtotaal

10.780 10.000 20.780

20.225 20.225

333.237 333.237

20.780

62.739

360.263

-

-

20.780

62.739

Uren Bedrijfsvoering Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN ..

-


..

TOTAAL BATEN SALDO

360.263



Afdelingsbegroting.




133

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Secretarieleges

P0004.01


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

134

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Secretarieleges

Kostenplaats Omschrijving 6.004.0100 Secretarieleges / Ext.dienstverlen. #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0004.01 Kostensoort 4.34.3112 4.41.1001 4.41.1002 4.41.1003 4.41.1006

Begroting 2013 Omschrijving Kosten verklaringen VOG Afdracht reisdocumenten Afdracht rijbewijzen Afdracht naturalisatieverzoeken Kosten aanvraag VOG Subtotaal

TOTAAL LASTEN

Rekening 2011

160.750 65.000 1.500 24.500 251.750


251.750

251.750

243.926

155.687 52.014 10.315 25.910 243.926

6.004.0100 Secretarieleges / Ext.dienstverlen. #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.34.3999 8.34.6001 8.34.6002 8.34.6003 8.34.6004 8.34.6005 8.34.6017

Incidenteel Gemeentelijke leges reisdocumenten Leges burgerlijke stand Leges GBA Leges rijbewijzen Rijksleges reisdocumenten Leges VOG Subtotaal

225.00019.000205.000160.75030.000639.750-

225.00019.000205.000160.75030.000639.750-

77.937 226.3663.11113.656191.917160.43134.467552.011-

6.004.0102 Secretarieleges / Burgerlijke stand #WAARDE!

8.34.6002 8.34.6003

Leges burgerlijke stand Leges GBA Subtotaal

103.500103.500-

103.500103.500-

76.56276.562-

6.004.0104 Secretarieleges / Grondgebied #WAARDE! #WAARDE!

8.34.6006 8.34.6007 8.34.6008

Leges A.P.V. Leges kopieën infobalie GW Leges bijzondere wetten Subtotaal

15.8002.50013.10031.400-

15.8002.50013.10031.400-

13.3341.60512.22227.160-

TOTAAL BATEN

774.650-

774.650-

655.734-

SALDO

522.900-

522.900-

411.807-



Afdelingsbegroting.




135

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Uitvoering APV en Bijzondere wetten

P0140.05

Behoort tot : Productgroep Uitvoering APV en Bijzondere wetten Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

136

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Uitvoering APV en Bijzondere wetten

Kostenplaats Omschrijving 6.140.0500 Uitvoering APV / Algemeen

6.140.0505 Uitvoering Bijz.wetten / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

6.140.0570 Uitvoering APV / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.140.0575 Uitvoering Bijz.wetten / Int..kst #WAARDE!


4.34.3000 4.34.3068 4.34.3887

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2999

4.62.2060 4.62.2999


Omschrijving Algemene kosten

8.34.6015

800 800

Subtotaal

14.000 14.000

14.000 14.000

116 565 14.000 14.681

Subtotaal

18.920 188.800 207.720

31.150 191.160 222.310

207.575 207.575

Subtotaal

112.800 112.800

114.210 114.210

80.429 80.429

335.320

351.320

302.685

Algemene kosten Contributies Kosten dierenopvang



Leges BP-herziening + vrijstelling 19.1/ Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.140.0505 Uitvoering Bijz.wetten / Algemeen


335.320

-

-

-

77 77

77

351.320

302.762



Afdelingsbegroting.




137

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Straatmarkten

P0310.11

Behoort tot : Productgroep Straatmarkten Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

138

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Straatmarkten

Kostenplaats Omschrijving 6.310.1100 Straatmarkten / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.310.1170 Straatmarkten / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0310.11 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3000 4.34.3809 4.34.3814

4.34.3000 4.62.2040 4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Algemene kosten Kosten toezicht Reiniging

8.34.0003

Subtotaal

Subtotaal

2.000 2.000

11.125 2.025 13.150

10.472 10.472

32.080

43.050

50.827

-

-

-

Algemene kosten Uren Openbare Ruimte Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen

Marktgelden Subtotaal

6.311.1100

8.34.0003

Marktgelden Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

11.980 1.200 16.100 800 30.080

TOTAAL LASTEN 6.310.1100 Straatmarkten / Algemeen

Begroting 2012 incl. wijz. 11.800 1.200 16.100 800 29.900

-

22.231 1.838 15.347 939 40.355

-

-

23.50023.500-

23.50023.500-

21.81921.819-

23.500-

23.500-

21.819-

8.580

19.550

29.008



Afdelingsbegroting.




139

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Leerlingenvervoer

P0480.12

Behoort tot : Productgroep Leerlingenvervoer Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

140

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Leerlingenvervoer

Kostenplaats Omschrijving 6.480.1200 Leerlingenvervoer / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

P0480.12 Kostensoort 4.34.3997 4.42.3001 4.42.3014

Begroting 2013 Omschrijving Incidenteel Medische adviezen Kosten leerlingenvervoer Subtotaal

6.480.1270 Leerlingenvervoer / Interne kosten

4.62.2999


1.985 835.914 837.899 -

..

-

Rekening 2011 12.072 859.549 871.621

-

-

60.177 60.177

837.899

837.419

931.798

Subtotaal

TOTAAL LASTEN


..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

837.899

-

-

837.419

931.798

BTW-karakter : Uren en werkzaamheden m.b.t. beleid als overheidstaak geven recht op compensabele BTW. Indien een vergoeding voor het vervoer wordt bedongen is recht op aftrek van BTW. Toelichting raming : in te vullen combinatie kostenplaats/-soort (tekstvak 35).

Afdelingsbegroting.




141

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Monumenten en archeologie

P0541.21

Behoort tot : Productgroep Monumenten Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

142

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Monumenten en archeologie

Kostenplaats Omschrijving 6.541.2101 Monumenten & archeologie/Monumenten #WAARDE!

6.541.2102 Monumenten & archeologie/Archeologie

Kostensoort 4.34.3032 4.34.3065

4.34.3032

P0541.21 Begroting 2013 Omschrijving Externe adviseurs Presentiegelden Subtotaal

Subtotaal

14.500 14.500

14.500 14.500

40.000 40.000

40.000 40.000

5.5475.547-

3.000 3.000

3.000 3.000

-

Subtotaal

Subtotaal

60.000 74.250 134.250

60.750 29.100 89.850

139.913 139.913

201.750

157.350

157.040

Externe adviseurs

4.42.5036

Bijdrage verbetering gem.monumenten Subtotaal

6.541.2104 Monumenten & archeologie/Commissie

4.34.3065

Presentiegelden

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999


TOTAAL LASTEN ..

Rekening 2011

10.000 10.000

6.541.2103 Monumenten & archeologie/Algemeen

6.541.2170 Monumenten & archeologie/Int. kosten #WAARDE! #WAARDE!


5.010 4.161 9.170 13.504 13.504

-

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

201.750

-

-

157.350

157.040



Afdelingsbegroting.




143

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Groen- en reststroken

P0560.22

Behoort tot : Productgroep Groen- en reststroken Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

144

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Groen- en reststroken

P0560.22

Kostenplaats Omschrijving 6.560.2201 Groen- en reststroken / Verkoop


6.560.2270 Groen- en reststroken / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.560.2290 Groen- en reststroken / Pachten

Begroting 2013 Omschrijving Beoord.verkoopgroenstr/reststroken Subtotaal

5.000 5.000

4.62.2030 4.62.2040 4.62.2050 4.62.2060 4.62.2999

Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

3.465 2.640 25.800 8.000 39.905

3.115 23.250 8.100 34.465

4.34.3963

Bijdrage zendmast

-

-

6.560.2290 Groen- en reststroken / Pachten #WAARDE!

8.32.2002 8.32.2005

44.905

39.465

142.918

Subtotaal

25.00025.000-

25.00025.000-

26.86226.862-

Subtotaal

18.40018.400-

18.40018.400-

1.36135.31936.680-

43.400-

43.400-

63.542-

1.505

3.935-

79.376

Huur volkstuintjes Pacht gronden

SALDO

139.319 139.319 3.500 3.500

Opbrengst groen-/reststroken

TOTAAL BATEN

99 99

-

TOTAAL LASTEN 8.33.1001

Rekening 2011

-

Subtotaal

6.560.2201 Groen- en reststroken / Verkoop




Afdelingsbegroting.




145

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Volksfeesten

P0560.31

Behoort tot : Productgroep Festiviteiten Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

146

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Volksfeesten

Kostenplaats Omschrijving 6.560.3100 Volksfeesten / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.560.3101 Volksfeesten / Reiniging

6.560.3102 Volksfeesten / Subsidies #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.560.3103 Volksfeesten / Intern.Fietsvierd.

6.560.3104 Volksfeesten / Zw.Week&Vierdaagse

P0560.31 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3000 4.34.3014 4.34.3834 4.34.3835 4.34.3836

4.34.3015

4.34.3016 4.42.5047 4.42.5048 4.42.5049 4.42.5052 4.42.5099

4.34.3000

4.34.3836

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Algemene kosten Huur geluidsinstallatie Opbouwen podium Openbare voorzieningen Dranghekken, borden, vegen etc.

Begroting 2012 incl. wijz. 3.500 2.000 200 400 6.700 4.000 16.800

Rekening 2011

Subtotaal

3.560 2.000 200 400 6.700 4.000 16.860

Subtotaal

17.300 17.300

17.300 17.300

24.409 24.409

Subtotaal

9.630 8.100 3.150 3.510 24.390

10.700 9.000 1.300 3.500 3.900 28.400

11910.662 9.032 1.000 3.450 3.470 27.495

Subtotaal

800 800

800 800

3.341 3.341

Subtotaal

7.400 7.400

7.400 7.400

8.987 8.987

Huur veegmachine

Huur toiletunits Subsidie Stinase Subsidie Oranjeverenigingen Subsidie Carnavalsverenigingen Subsidie STIG Overige subsidies

Algemene kosten

Dranghekken, borden, vegen etc.

12.318 5.119 43 19.172 3.576 40.228

6.560.3105 Volksfeesten / Opleiding

4.34.3924

Opleiding verkeersregelaars evenementen Subtotaal

3.000 3.000

3.000 3.000

915 915

6.560.3170 Volksfeesten / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2030 4.62.2040 4.62.2050 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

4.620 222.024 8.600 1.600 990 237.834

222.500 11.160 1.620 970 236.250

158.013 158.013

6.560.3190 Volksfeesten / Financiën

4.34.1000

Belastingen

-

-

156 156

307.584

309.950

263.543

Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

-

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

307.584

-

-

309.950

263.543



Afdelingsbegroting.




147

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Ponymarkt

P0560.34


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

148

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Ponymarkt

Kostenplaats Omschrijving 6.560.3400 Ponymarkt / Reiniging


Begroting 2013 Omschrijving Reiniging


Rekening 2011

Subtotaal

1.000 1.000

Subtotaal

55.000 55.000

55.000 55.000

54.170 54.170

Subtotaal

1.800 1.800

1.800 1.800

15.419 15.419

Subtotaal

27.456 1.485 28.941

17.800 1.455 19.255

7.610 7.610

86.741

77.055

77.501

44.00044.000-

44.00044.000-

37.37637.376-

TOTAAL BATEN

44.000-

44.000-

37.376-

SALDO

42.741

33.055

40.125

6.560.3401 Ponymarkt / Algemeen

6.560.3409 Ponymarkt / Overige uitgaven

6.560.3470 Ponymarkt / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.42.5053

4.34.3000

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

Organisatiekosten

Algemene kosten


TOTAAL LASTEN 6.560.3401 Ponymarkt / Algemeen

8.34.1009

Bijdragen Subtotaal

302 302



Afdelingsbegroting.




149

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Kermis

P0560.36


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

150

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Kermis

Kostenplaats Omschrijving 6.560.3600 Kermis / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

6.560.3601 Kermis / Reiniging #WAARDE!

6.560.3670 Kermis / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.560.3690 Kermis / Financiën

P0560.36 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3000 4.34.3015

4.34.3015 4.34.3601

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2999

4.34.1000

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Algemene kosten Huur veegmachine Subtotaal

Subtotaal

2.400 2.400

2.400 2.400

4.897 149 5.046

Subtotaal

18.480 8.000 26.480

6.675 8.100 14.775

22.075 22.075

-

40 40

1.069 1.069

56.340

44.415

88.168

139.700139.700-

139.700139.700-

130.663130.663-

Huur veegmachine Schoonmaak containers


Belastingen

-


Staangelden kermis Subtotaal

6.560.3690 Kermis / Financiën

8.34.0004

Staangelden kermis

Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

17.460 10.000 27.460

Subtotaal

6.560.3600 Kermis / Algemeen


-

23.466 34.661 1.850 59.977

-

-

139.700-

139.700-

130.663-

83.360-

95.285-

42.495-



Afdelingsbegroting.




151

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Bijstandsverlening; Algemene lasten

P0610.11

Behoort tot : Productgroep Bijstandsverlening Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

152

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Bijstandsverlening; Algemene lasten

Kostenplaats Omschrijving 6.610.1100 Bijstandverlening / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3031 4.34.3039 4.34.3739 4.34.3837 4.34.3838 4.42.2031


Omschrijving Onderzoekskosten Proceskosten Uitvoeringskosten Incasso en deurwaarderskosten Clientenparticipatie Kwijtschelding uitkering Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

1.200 7.350 11.623 5.000 25.173


Rekening 2011 45.320 8.507 12.468 5.000 1.748 73.043

25.173

25.003

73.043

-

-

-

25.173

25.003

73.043

..

TOTAAL BATEN SALDO BTW-karakter : Uitgaven aan derden zijn niet compensabel. De advieskosten/bestede uren zijn wel compensabel


Afdelingsbegroting.




153

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Bijstand aan thuiswonende personen

P0610.21


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

154

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Bijstand aan thuiswonende personen

Kostenplaats Omschrijving 6.610.2100 Bijstand thuiswonenden / Uitkeringen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.42.2001 4.42.2005 4.42.2009 4.42.2010 4.42.2022 4.42.2024 4.42.2030

6.610.2170 Bijstand thuiswonenden / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999


Omschrijving WWB< 65 jaar periodieke uitkeringen WWB Elders verzorgd en verblijvend IOAW periodieke uitkeringen IOAZ periodieke uitkeringen WWB< 65 jaar krediethypotheken WIJ Inkomensvoorziening BBZ Alg.bijstand startende ondernemers Subtotaal Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.610.2100 Bijstand thuiswonenden / Uitkeringen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.41.1040 8.41.1053 8.42.1001 8.42.1002 8.42.1003 8.42.1004 8.42.1014 8.42.1018 8.42.1020 8.42.1999

Rijksbijdrage Rijksbijdrage BUIG WWB Verhaal/terugvordering <65 jaar WWB Aflossing krediethypotheek <65 jaar WWB Rente krediethypotheek <65 Verhaal/terugvordering 65 + <65 jaar administratieve boete Verhaal/terugvordering WIJ BBZ leenb/terugv. startende ondern. Incidenteel Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

5.720.000 30.000 400.000 50.000 10.000 100.000 6.310.000

Begroting 2012 incl. wijz. 5.792.081 30.000 5.000 5.827.081

Rekening 2011 5.591.582 28.872 32.982 357.816 6.011.251

998.800 7.425 1.006.225

1.156.761 7.275 1.164.036

1.233.284 1.233.284

7.316.225

6.991.117

7.244.535

6.383.837164.0005.0001.00025.0006.578.837-

5.773.658220.0005.0001.0005.999.658-

339.4935.063.221132.17930.8021.1024011.1074.000 5.573.944-

6.578.837-

5.999.658-

5.573.944-

737.388

991.459

1.670.591

BTW-karakter : Uitgaven aan derden zijn niet compensabel. De advieskosten/bestede uren zijn wel compensabel


Afdelingsbegroting.




155

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

P0610.31


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

156

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

P0610.31 Rekening 2011

Subtotaal

80.000 1.354 81.354


33.000 75.000 270.000 378.000

33.000 75.000 270.000 100.000 478.000

16.546 146.904 124.346 175.525 463.321

71.840 71.840

78.732 78.732

27.380 27.380

531.194

638.086

563.105

215.70030.23880.00017.000342.938-

215.70030.23880.00017.00025.000367.938-

96.37390.1983.976 141.99220.61471.92224.000441.123-

TOTAAL BATEN

342.938-

367.938-

441.123-

SALDO

188.256

270.148

121.982

Kostenplaats Omschrijving 6.610.3100 BBZ / Algemeen #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3035 4.34.3839

Begroting 2013 Omschrijving Advisering gemeente Arnhem Gemeentelijke bijdrage IMK

6.610.3101 BBZ / Uitkeringen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3034 4.42.2006 4.42.2007 4.42.2030

Advieskosten BBZ periodieke uitkeringen BBZ leenbijstand BBZ Alg.bijstand startende ondernemers Subtotaal

6.610.3170 BBZ / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999

Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.610.3101 BBZ / Uitkeringen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.41.1008 8.41.1009 8.41.1031 8.42.1005 8.42.1006 8.42.1020 8.42.1999

Rijksbijdrage BBZ BBZ vast budget Rijksbijdrage BBZ voorgaande jaren BBZ aflossing leenbijstand BBZ rente leenbijstand BBZ leenb/terugv. startende ondern. Incidenteel Subtotaal

71.036 1.368 72.404



Afdelingsbegroting.




157

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Sociale werkvoorziening

P0611.11

Behoort tot : Productgroep Werkgelegenheid Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

158

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Sociale werkvoorziening

Kostenplaats Omschrijving 6.611.1100 Sociale werkvoorziening #WAARDE!

6.611.1170 Sociale werkvoorziening / Interne kosten #WAARDE!

P0611.11 Kostensoort 4.34.3840 4.34.3997

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Bijdrage Werkvoorzieningschap Incidenteel

..

Rekening 2011

Subtotaal

60.000 1.058.200 1.118.200

Subtotaal

16.000 16.000

16.200 16.200

26.817 26.817

1.134.200

136.200

26.817


TOTAAL LASTEN


-

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

1.134.200

-

-

136.200

26.817



Afdelingsbegroting.




159

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Werkfonds

P0611.24

Behoort tot : Productgroep Werkgelegenheid Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

160

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Werkfonds

Kostenplaats Omschrijving 6.611.2401 Werkfonds / Reïntegratie & participatie #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.611.2410 W.S.W. gelden #WAARDE!

P0611.24 Kostensoort 4.34.1000 4.34.3031 4.34.3072 4.34.3075 4.34.3151 4.34.3152 4.34.3841 4.42.4016 4.42.4017 4.62.2212

4.34.3034 4.42.1050

6.611.2470 Werkfonds / Interne kosten #WAARDE!

6.611.2471 Werkfonds / Declarabele kosten

4.62.2060 4.62.2999

4.62.2060

Begroting 2013 Omschrijving Belastingen Onderzoekskosten Activeringspremies Direct werk ESF trajectkosten ESF uitvoeringskosten Dienstverbanden WIW ID-banen/zorgbanen Individuele scholing en activering Declarabele kosten afdeling DV

6.611.2410 W.S.W. gelden

8.41.1011 8.42.3030

8.41.1050

Subtotaal

5.548.290 5.548.290

5.539.362 5.539.362

1.880 5.432.971 5.434.851

Subtotaal

126.080 126.080

143.694 143.694

445.651 445.651

Subtotaal

526.720 526.720

533.304 533.304

6.903.002

6.919.404


Uren Dienstverlening

Rijksbijdrage werkdeel WWB ESF subsidie

-

7.301.585

Subtotaal

701.912701.912-

666.79436.250703.044-

1.420.3531.420.353-

Subtotaal

5.548.2905.548.290-

5.539.3625.539.362-

5.432.9715.432.971-

6.250.202-

6.242.406-

6.853.324-

652.800

676.998

448.261

Rijksbijdrage W.S.W.

SALDO

652 733 13.574 35.847 82.764 40.748 20.342 238.028 830.081 158.314 1.421.084

Subtotaal Advieskosten W.S.W. gelden aan Presikhaaf

TOTAAL BATEN

Rekening 2011

10.000 20.000 21.000 160.000 490.912 701.912

TOTAAL LASTEN 6.611.2401 Werkfonds / Reïntegratie & participatie #WAARDE!

Begroting 2012 incl. wijz. 10.000 20.000 2.500 15.000 77.500 185.000 393.044 703.044



Afdelingsbegroting.




161

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Inkomensvoorziening werkloze werknemers

P0612.11

Behoort tot : Productgroep Inkomensvoorziening Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

162

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Inkomensvoorziening werkloze werknemers

Kostenplaats Omschrijving 6.612.1100 IOAW / Uitkeringen



Omschrijving IOAW periodieke uitkeringen

Subtotaal

6.612.1170 IOAW / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999


-

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-

-

6.612.1100 IOAW / Uitkeringen

8.42.1007

Terugvordering IOAW

Subtotaal


-

SALDO

-

407.992 407.992

4.131 4.131

15.852 15.852

354.131

423.844

-

TOTAAL BATEN

Rekening 2011

-

-

2.6222.622-

2.622-

354.131

421.222



Afdelingsbegroting.




163

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Inkomensvoorziening gewezen zelfstandig.

P0612.21

Behoort tot : Productgroep Inkomensvoorziening Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

164

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Inkomensvoorziening gewezen zelfstandig.

Kostenplaats Omschrijving 6.612.2100 IOAZ / Algemeen



Omschrijving Advisering gemeente Arnhem Subtotaal

6.612.2101 IOAZ / Uitkeringen #WAARDE!

4.34.3034 4.42.2010

Advieskosten IOAZ periodieke uitkeringen

10.000 10.000 -

4.62.2060 4.62.2999


-

-

3.888 3.888

13.839 13.839

10.000

83.888

75.405

-

-

-

Subtotaal

6.612.2102 WWV / Uitkeringen

8.41.1040

Rijksbijdrage Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

4.128 4.128 57.438 57.438

-

TOTAAL LASTEN

Rekening 2011

1.000 70.000 71.000

Subtotaal 6.612.2170 IOAZ / Interne kosten #WAARDE!


-

-

-

-

-

-

10.000

83.888

75.405



Afdelingsbegroting.




165

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Bijzondere bijstand

P0614.10

Behoort tot : Productgroep Bijzondere bijstand Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

166

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Bijzondere bijstand

P0614.10

Kostenplaats Omschrijving 6.614.1000 Bijzondere bijstand / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3046 4.42.2004 4.42.2011 4.42.2023 4.42.3001

6.614.1070 Bijzondere bijstand / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Bijzondere bijstand/Belastingproject 200 Langdurigheidstoeslag < 65 jaar Bijzondere bijstand uitkering Premies CAZ Medische adviezen Subtotaal Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.614.1000 Bijzondere bijstand / Algemeen #WAARDE!

8.42.1009 8.42.1999

BB leenbiijstand/terugvordering Incidenteel Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

58.488 253.900 20.000 2.200 334.588


71.120 2.475 73.595

99.954 2.425 102.379

180.985 180.985

408.183

745.122

748.621

8.097 88.126 442.417 28.996 567.636

36.30036.300-

40.90540.905-

73.78725.00098.787-

36.300-

40.905-

98.787-

371.883

704.217

649.834



Afdelingsbegroting.




167

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Minimabeleid

P0614.20


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

168

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Minimabeleid

Kostenplaats Omschrijving 6.614.2000 Minimabeleid / Uitkeringen #WAARDE!

6.614.2070 Minimabeleid / Interne kosten #WAARDE!

P0614.20 Kostensoort 4.42.2012 4.42.2013

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Sociaal culturele activiteiten 65+ Duurzame gebruiksgoed/woninginricht.65+ Subtotaal Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

-


Rekening 2011 12.592 12.537 25.129

27.840 27.840

33.939 33.939

62.741 62.741

27.840

33.939

87.870

-

-

-

27.840

33.939

87.870

..

TOTAAL BATEN SALDO BTW-karakter : Uitgaven aan derden zijn niet compensabel. De advieskosten/bestede uren zijn wel compensabel


Afdelingsbegroting.




169

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Kwijtscheldingen

P0614.30

Behoort tot : Productgroep Gemeentelijke belastingen Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

170

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Kwijtscheldingen

Kostenplaats Omschrijving 6.614.3000 Kwijtscheldingen / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

P0614.30 Kostensoort 4.42.2014 4.42.2015 4.42.2017

Begroting 2013 Omschrijving Kwijtschelding afvalstoffenheffing Kwijtschelding rioolrecht Kwijtschelding hondenbelasting Subtotaal

6.614.3070 Kwijtscheldingen / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999


70.000 65.000 2.500 137.500 -

..

Rekening 2011 68.096 71.532 4.705 144.333

-

12.100 12.100

54.143 54.143

137.500

149.600

198.476

Subtotaal

TOTAAL LASTEN


..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

137.500

-

-

149.600

198.476



Afdelingsbegroting.




171

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Schuldsanering

P0620.22


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

172

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Schuldsanering

Kostenplaats Omschrijving 6.620.2200 Schuldsanering / Uitvoeringskosten #WAARDE!

6.620.2270 Schuldsanering / Interne kosten #WAARDE!

P0620.22 Kostensoort 4.34.3036 4.42.2011

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Budgetadviescentrum Arnhem Bijzondere bijstand uitkering

8.41.1028

Subtotaal

Subtotaal

19.120 19.120

19.359 19.359

13.805 13.805

73.388

94.637

96.247

-

-

82.44282.442-


Rijksbijdrage schuldhulpverlening Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

54.268 54.268

TOTAAL LASTEN 6.620.2200 Schuldsanering / Uitvoeringskosten


-

-

82.442 82.442

-

-

82.442-

73.388

94.637

13.805



Afdelingsbegroting.




173

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Inburgering

P0621.20

Behoort tot : Productgroep Vreemdelingen Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

174

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Inburgering

P0621.20

Kostenplaats Omschrijving 6.621.2000 Inburgering Nieuwkomers / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3252 4.34.3739 4.34.3849 4.34.3962 4.42.5103

6.621.2070 Inburgering Nieuw-Oudkomers / Int.kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Telefoonkosten vast Uitvoeringskosten Trajectkosten inburgering Trajectkst opvang uitgenodigde vlucht. Taalcoaches Subtotaal Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen

400 62.314 62.714

Begroting 2012 incl. wijz. 400 35.700 139.286 155.600 330.986

Rekening 2011 223 12.347104.236 83.383 1.875 177.371

77.200 77.200

78.975 78.975

86.586 86.586

139.914

409.961

263.957

62.31462.314-

135.2864.000139.286-

236.91062.7204.590304.220-

TOTAAL BATEN

62.314-

139.286-

304.220-

SALDO

77.600

270.675

40.263-

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.621.2000 Inburgering Nieuwkomers / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

8.41.1029 8.41.1051 8.42.1017

Rijksbijdrage Wet Inburgering Rijksbijdrage Reg.nalatensch.oude Vreemd Eigen bijdrage inburgering Subtotaal



Afdelingsbegroting.




175

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

WMO

P0622.10

Behoort tot : Productgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

176

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

WMO

P0622.10

Kostenplaats Omschrijving 6.620.1103 AMW / WMO #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3997 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Incidenteel Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

84.150 84.150


Rekening 2011 79.428 79.428

6.620.1300 WMO / Vrijwilligerswerk & Mantelzorg #WAARDE! #WAARDE!

4.42.5102 4.62.2070 4.62.2999

Coord.vrijw.thuiszorg en mantelzorg Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

66.641 990 67.631

66.641 970 67.611

67.417 16.884 84.301

6.622.1001 WMO / Uitvoeringskosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3034 4.34.3739 4.34.3939 4.34.3944 4.34.3957 4.42.3010 4.42.3011 4.42.3016 4.42.3019

Advieskosten Uitvoeringskosten Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten Collectieve GGZ-preventie WMO adviesraad Persoonsgebonden budget netto Zorg in Natura bruto-HV1 AWBZ-pakketmaatregel Decentralisatie AWBZ begeleiding Subtotaal

10.318 207.564 23.400 21.900 10.000 454.597 3.322.614 210.100 87.000 4.347.493

10.128 187.564 43.400 21.900 10.000 487.867 3.099.984 210.100 128.000 4.198.943

8.744 102.164 18.613 11.560 10.761 460.670 3.121.375 26.849 3.760.736

6.622.1070 WMO / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

315.120 103.950 419.070

325.134 101.850 426.984

651.329 651.329

Subtotaal

19.350 19.350

19.350 19.350

4.937.694

4.796.338

6.622.1090 WMO / Financiën

4.00.0030

Bijstelling budgetten

TOTAAL LASTEN 6.622.1001 WMO / Uitvoeringskosten

8.42.1015

Eigen bijdrage CAK Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

-

4.575.794

480.945480.945-

344.535344.535-

523.000523.000-

480.945-

344.535-

523.000-

4.456.749

4.451.803

4.052.794



Afdelingsbegroting.




177

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Leefvoorzieningen gehandicapten

P0652.10


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

178

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Leefvoorzieningen gehandicapten

Kostenplaats Omschrijving 6.652.1000 Leefvoorzieningen / Vergoedingen #WAARDE!

Kostensoort 4.42.3002 4.42.3003

P0652.10 Begroting 2013 Omschrijving Vervoersvoorziening Rolstoelen Subtotaal

879.194 385.432 1.264.626

Begroting 2012 incl. wijz. 863.154 378.392 1.241.546

Rekening 2011 898.267 435.118 1.333.385

6.652.1001 Leefvoorzieningen / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3034 4.34.3813 4.34.3890

Advieskosten Advieskosten invalidenparkeerkaart Subsidies/overige kosten Subtotaal

10.447 9.401 22.600 42.448

10.257 9.231 22.600 42.088

24.175 13.573 22.648 60.396

6.652.1002 Leefvoorzieningen / Vervoer

4.42.3005

Bijdrage CVV/Regiotaxi KAN Subtotaal

63.150 63.150

62.000 62.000

63.169 63.169

Subtotaal

457.120 34.650 491.770

506.169 33.950 540.119

204.498 204.498

Subtotaal

42.000 42.000

42.000 42.000

1.903.994

1.927.753

6.652.1070 Leefvoorzieningen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.652.1090 Leefvoorzieningen / Financien

4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.00.0030


Bijstelling budgetten

TOTAAL LASTEN 6.652.1000 Leefvoorzieningen / Vergoedingen #WAARDE!

8.42.1010 8.42.1011

Opbrengst vervoersvoorzieningen Opbrengst rolstoelen Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

-

1.661.447

26.50010.00036.500-

26.50010.00036.500-

3.6325.2308.861-

36.500-

36.500-

8.861-

1.867.494

1.891.253

1.652.586



Afdelingsbegroting.




179

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Woonvoorzieningen gehandicapten

P0652.20


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

180

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Woonvoorzieningen gehandicapten

Kostenplaats Omschrijving 6.652.2001 Woonvoorzieningen / Woningaanpassing

6.652.2070 Woonvoorzieningen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.652.2090 Woonvoorzieningen / Financiën


4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.42.5081


Subtotaal

729.444 729.444


Subtotaal

12.320 297.600 19.800 329.720

11.570 313.227 19.400 344.197

Omschrijving Woningaanpassingen


Doorbetaling oude regeling

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.652.2001 Woonvoorzieningen / Woningaanpassing

8.42.1012

Opbrengst woningaanpassingen Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

-

Rekening 2011

206.810 206.810

770.191 770.191

-

-

2.527 2.527

1.059.164

1.046.241

979.528

14.50014.500-

14.50014.500-

893893-

14.500-

14.500-

893-

1.044.664

1.031.741

978.635



Afdelingsbegroting.




181

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Milieubeleid

P0723.01

Behoort tot : Productgroep Milieu Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

182

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Milieubeleid

Kostenplaats Omschrijving 6.723.0100 Milieubeleid/Algemeen

6.723.0170 Milieubeleid/Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!


4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 75.000 75.000

Subtotaal

40.000 106.425 146.425

40.500 104.275 144.775

63.273 63.273

221.425

210.775

63.273

Omschrijving Exploitatiebudget duurzaamheid


TOTAAL LASTEN ..

Subtotaal


Rekening 2011 -

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

221.425

-

-

210.775

63.273



Afdelingsbegroting.




183

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Milieu-advies

P0723.02


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

184

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Milieu-advies

Kostenplaats Omschrijving 6.723.0200 Milieu-advies #WAARDE!

P0723.02 Kostensoort 4.34.3032 4.34.3731

6.723.0270 Milieu-advies/Interne kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013

Subtotaal

Subtotaal

200.000 200.000

202.500 202.500

298.994 298.994

220.970

223.470

303.428

Omschrijving Externe adviseurs Helpdeskfunctie


TOTAAL LASTEN ..

Rekening 2011

17.180 3.790 20.970


8.374 3.9404.434

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

220.970

-

-

223.470

303.428



Afdelingsbegroting.




185

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Geluid

P0723.03


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

186

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Geluid

Kostenplaats Omschrijving 6.723.0300 Geluid #WAARDE! #WAARDE!

P0723.03 Kostensoort 4.34.3037 4.34.3731 4.34.3734

6.723.0370 Geluid/Interne kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Externe akoestische advisering Helpdeskfunctie Zonebeheer industrieterrein

8.34.6015

Subtotaal

Subtotaal

4.000 4.000

4.050 4.050

47.464 47.464

26.900

26.950

66.043

-

-



TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

15.000 2.000 5.900 22.900

TOTAAL LASTEN 6.723.0300 Geluid


-

-

-

-

26.900

26.950

14.979 3.600 18.579

676676-

67665.367



Afdelingsbegroting.




187

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Bodem

P0723.05


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

188

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Bodem

Kostenplaats Omschrijving 6.723.0500 Bodem


Begroting 2013 Omschrijving Externe adviseurs Subtotaal

5.500 5.500 12.900 200.000 212.900

6.723.0570 Bodem/Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2050 4.62.2060 4.62.2999

Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

6.723.0571 Bodem/Informatieverstrekking

4.62.2999


Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.723.0500 Bodem

8.34.6011

Leges beoordeling bodemonderzoeken Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO


Rekening 2011

202.500 202.500

148.958 148.958

-

1.5041.504-

-

-

6.973 6.973

218.400

208.000

154.427

6.3006.300-

6.3006.300-

5.6755.675-

6.300-

6.300-

5.675-

212.100

201.700

148.752



Afdelingsbegroting.




189

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Overige milieutaken

P0723.06


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

190

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Overige milieutaken

Kostenplaats Omschrijving 6.723.0600 Overige milieutaken #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0723.06 Kostensoort 4.34.3733 4.34.3740 4.34.3747 4.34.3997

Begroting 2013 Omschrijving Beheerskosten milieukaart Bestuurs- en secr.kosten MRA Bijdrage MRA vakberaden Incidenteel Subtotaal

6.723.0601 Woningisolatie #WAARDE!

4.34.3000 4.42.5099

6.723.0670 Overige milieutaken/Interne kosten

4.62.2050

Algemene kosten Overige subsidies

10.700 4.300 5.500 20.500 -

Subtotaal

-

Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Subtotaal

12.900 12.900

TOTAAL LASTEN

33.400

6.723.0600 Overige milieutaken

8.42.3008

Bijdragen

Subtotaal

6.723.0601 Woningisolatie

8.42.2003

Bijdrage provincie

SALDO

9.000 100.000 109.000 -

-

Rekening 2011 13.561 4.161 5.397 6.800 29.919 -

-

-

129.500

29.919

-

-

4.5004.500-

100.000100.000-

-

-

100.000-

4.500-

33.400

29.500

Subtotaal

TOTAAL BATEN


-

-

25.419



Afdelingsbegroting.




191

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Begraafplaatsen / Administratief

P0724.02

Behoort tot : Productgroep Grafrechten Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

192

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Begraafplaatsen / Administratief

Kostenplaats Omschrijving 6.724.0201 Adm. begraafplaatsen/Algemeen


P0724.02 Begroting 2013 Omschrijving Advieskosten

-


Rekening 2011 -

Subtotaal

-

Subtotaal

24.000 24.000

24.300 24.300

68.926 68.926

24.000

24.300

68.926

156.200156.200-

156.200156.200-

112.057112.057-

TOTAAL BATEN

156.200-

156.200-

112.057-

SALDO

132.200-

131.900-

43.131-

6.724.0270 Adm. begraafplaatsen/Int.kosten #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999


TOTAAL LASTEN 6.732.1100 Adm. begraafplaatsen/Inkomsten

8.34.6012

Lijkbezorgingsrechten Subtotaal

-

BTW-karakter : Ondernemersactiviteit (vrijgesteld), niet-compensabel


Afdelingsbegroting.




193

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Afvalstoffenheffing

P0725.00

Behoort tot : Productgroep Afvalstoffenheffing Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

194

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Afvalstoffenheffing


133.700 133.700


133.700

136.170

136.613

3.242.5007.5003.250.000-

3.215.3007.500364.300 2.858.500-

3.209.2856.1083.215.392-

TOTAAL BATEN

3.250.000-

2.858.500-

3.215.392-

SALDO

3.116.300-

2.722.330-

3.078.779-

Kostenplaats Omschrijving 6.721.1770 Afvalstoffenheffing / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.30.0001 4.62.2060 4.62.2650 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Personeel van derden Uren Dienstverlening Aandeel HKP Belastingen Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.725.1000 Afvalstoffenheffing / Opbrengsten #WAARDE! #WAARDE!

8.34.1006 8.34.1014 8.34.1015

Opbrengst afvalstoffenheffing Opbrengst grof afval Restitutie afvalstoffenheffing 2012 Subtotaal

6.131 130.482 136.613



Afdelingsbegroting.




195

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Rioolrechten

P0726.00

Behoort tot : Productgroep Rioolrechten Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

196

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Rioolrechten


133.700 133.700


133.700

132.170

118.413

409.2803.105.1009503.515.330-

403.9003.080.7009503.5002803.489.330-

251.3753.031.3773.3943.286.146-

TOTAAL BATEN

3.515.330-

3.489.330-

3.286.146-

SALDO

3.381.630-

3.357.160-

3.167.733-

Kostenplaats Omschrijving 6.722.1570 Rioolrechten / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.30.0001 4.34.3787 4.62.2060 4.62.2650 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Personeel van derden Controle hondenbelasting Uren Dienstverlening Aandeel HKP Belastingen Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.726.1000 Rioolrechten / Opbrengsten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.40.1001 8.40.2002 8.40.2003 8.40.2004 8.40.2005

Rioolrecht bedrijfshuishoudingen Rioolrecht particuliere huishoudens Rioolrecht vergoeding van derden Baatbelasting kern Bemmel Rioolaanlegbelasting Gendt Subtotaal

6.131 112.282 118.413



Afdelingsbegroting.




197

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Bijzonder planologische procedures

P0810.03

Behoort tot : Productgroep Bouwen Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

198

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Bijzonder planologische procedures

Kostenplaats Omschrijving 6.810.0300 Bijz.plan.procedures / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.810.0370 Bijz.plan.procedures / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3032 4.34.3039 4.42.5046 4.60.0012

4.62.2050 4.62.2060 4.62.2999


Rekening 2011

Subtotaal

20.000 3.000 23.000


Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

8.600 400.000 408.600

405.000 405.000

343.421 343.421

431.600

428.000

403.610

Omschrijving Externe adviseurs Proceskosten Schadevergoedingen Voorziening

TOTAAL LASTEN 6.810.0300 Bijz.plan.procedures / Algemeen

8.34.6015


TOTAAL BATEN SALDO

25.039 150 35.000 60.189

60.30060.300-

60.30060.300-

50.74650.746-

60.300-

60.300-

50.746-

371.300

367.700

352.864



Afdelingsbegroting.




199

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Bouw- en woningtoezicht

P0822.11

Behoort tot : Productgroep Bouwen Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

200

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Bouw- en woningtoezicht

Kostenplaats Omschrijving 6.822.1101 Bouw- en woningtoezicht/Welstand #WAARDE! #WAARDE!

6.822.1109 Bouw- en woningtoezicht/Ov.uitg.

P0822.11 Kostensoort 4.34.3867 4.34.3868 4.34.3869

4.34.3000

Begroting 2013 Omschrijving Kaartmateriaal Welstandsnota Welstandsadvisering Bouwplanbeoordeling Subtotaal

Subtotaal

500 500

500 500

1.200 1.200

8.800 498.800 772.000 1.279.600

17.800 498.480 781.650 1.297.930

1.124.778 1.124.778

1.925 80.000 81.925

81.000 81.000

66.806 113 10.259 229.954 307.132

1.441.525

1.458.930

1.483.212

Algemene kosten

4.62.2040 4.62.2050 4.62.2060 4.62.2999

Uren Openbare Ruimte Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

6.822.1175 Wabo (Omgevingsvergunning) / Int.kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.30.0001 4.34.3000 4.34.3997 4.62.2030 4.62.2060 4.62.2999

Personeel van derden Algemene kosten Incidenteel Uren Bedrijfsvoering Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.822.1101 Bouw- en woningtoezicht/Welstand

8.34.1007

Verhaal kosten Gelders Genootschap Subtotaal

6.822.1175 Wabo (Omgevingsvergunning) / Int.kosten

8.42.3008

Bijdragen Subtotaal Leges bouwvergunningen Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

2.000 60.000 17.500 79.500

6.822.1170 Bouw- en woningtoezicht/Int.kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.823.1000 Bouw- en woningtoezicht/Bouwvergunningen 8.34.6016


65.90065.900-

65.90065.900-

-

-

-

1.854 25.487 22.762 50.102

31.28831.2889797-

250.000250.000-

250.000250.000-

271.492271.492-

315.900-

315.900-

302.877-

1.125.625

1.143.030

1.180.335



Afdelingsbegroting.




201

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Waardering onroerende zaken

P0930.10

Behoort tot : Productgroep Uitvoering Wet WOZ Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

202

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Waardering onroerende zaken

Kostenplaats Omschrijving 6.930.1000 WOZ/Algemene kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.30.0001 4.34.3143 4.34.3781 4.34.3782 4.34.3786

P0930.10 Begroting 2013 Omschrijving Personeel van derden Opleiding Materialen/verwerkingskosten Bezwaar/beroep Herwaardering procesmatig Subtotaal

6.930.1001 WOZ/Kosten taxatiebureau

6.930.1070 WOZ/Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3786

4.62.2030 4.62.2060 4.62.2999

Herwaardering procesmatig

..

-

Rekening 2011 1.680 681 45.994 48347.872

Subtotaal

-

28.375 28.375

101.460 101.460

Subtotaal

25.795 25.795

48.810 48.810

324.142 324.142

404.295

408.085

473.473


TOTAAL LASTEN

348.500 30.000 378.500

Begroting 2012 incl. wijz. 298.300 500 32.100 330.900

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

404.295

-

-

408.085

473.473



Afdelingsbegroting.




203

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Baten OZB

P0931.10

Behoort tot : Productgroep Onroerende-zaakbelasting Programma Burger als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Dienstverlening Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

204

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product Kostenplaats ..

Baten OZB

P0931.10 Kostensoort ..

Omschrijving

Begroting 2013 Omschrijving

TOTAAL LASTEN

-

6.931.1000 OZB-gebruikers/O.Z.B.

-

918.000918.000-

905.000905.000-

632.223632.223-

Subtotaal

9.203.0009.203.000-

9.060.0009.060.000-

5.859.4785.859.478-

TOTAAL BATEN

10.121.000-

9.965.000-

6.491.701-

SALDO

10.121.000-

9.965.000-

6.491.701-

8.40.1003

OZB gebruikers niet-woningen

-

Rekening 2011

Subtotaal 6.932.1000 OZB-zak.gerechtigd/O.Z.B.

8.40.1002


OZB zakelijk gerechtigden



Afdelingsbegroting.




205

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Toeristenbelasting

P0936.01


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

206

5-10-2012, 11:10 uur.


Toeristenbelasting


Omschrijving


TOTAAL LASTEN


Rekening 2011

-

-

-

87.30087.300-

87.30087.300-

62.54962.549-

TOTAAL BATEN

87.300-

87.300-

62.549-

SALDO

87.300-

87.300-

62.549-

6.936.0100 Toeristenbelasting/opbrengsten

8.40.1005

Opbrengst toeristenbelasting Subtotaal



Afdelingsbegroting.




207

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Baten hondenbelasting

P0937.01


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

208

5-10-2012, 11:10 uur.


Baten hondenbelasting


Omschrijving


TOTAAL LASTEN

-

6.937.0100 Hondenbelasting/opbrengsten

8.40.2007

Opbrengst hondenbelasting


-

Rekening 2011

-

218.000218.000-

215.000215.000-

212.098212.098-

TOTAAL BATEN

218.000-

215.000-

212.098-

SALDO

218.000-

215.000-

212.098-

Subtotaal



Afdelingsbegroting.




209

5-10-2012, 11:10 uur.

Product

Lasten heffing/invordering belastingen

P0940.10


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

210

5-10-2012, 11:10 uur.

Financiën product

Lasten heffing/invordering belastingen

Kostenplaats Omschrijving 6.940.1000 Heffing/Invord.belastingen/Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.30.0001 4.34.3000 4.34.3143 4.34.3787 4.34.3788 4.34.3997


Omschrijving Personeel van derden Algemene kosten Opleiding Controle hondenbelasting Kosten aanslagoplegging Incidenteel Subtotaal

6.940.1070 Heffing/Invord.belastingen/Int.kst #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999


133.700 10.000 31.600 175.300 -

6.940.1000 Heffing/Invord.belastingen/Algemeen

8.62.2650

Aand.HKP belastingen

-

175.300

183.665

156.118

-

-

SALDO

6.036 4.737 18.393 29.166 126.952 126.952

Subtotaal

TOTAAL BATEN

Rekening 2011

18.795 18.795

Subtotaal

TOTAAL LASTEN


175.300

3.0003.000-

12.26212.262-

3.000-

12.262-

180.665

143.856



Afdelingsbegroting.




211

5-10-2012, 11:10 uur.

Afdelingsbegroting.

212

5-10-2012, 11:10 uur.

Programma 3 Burger als onderdaan

Afdelingsbegroting.

213

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

Repressie en Preparatie

P0120.11

Behoort tot : Productgroep Brandweer en Rampenbestrijding Programma Burger als onderdaan Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

214

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product


P0120.11 Omschrijving Loonkosten vrijwilligers Nutskosten Keuringen Overige uitg.vrijw.brandweerpersoneel Declaratie Overbetuwe OVD Subtotaal

305.000 9.500 19.100 3.850 337.450


4.30.0003 4.31.0001 4.31.0002 4.34.3048 4.34.3050 4.34.3071 4.34.3120 4.34.3121 4.34.3125 4.34.3128 4.34.3500 4.42.4015

Inhaalslag bereikbaarheidskaarten/aanval Nutskosten Brandstofverbruik vervoersmiddelen Onderhoud ademluchtapparatuur Verzekeringen Brandkranen vergoeding Vitens Kleding en uitrusting Brandblus- en reddingmaterialen Verbindingsmiddelen Oefenen Onderhoudskosten Bijdragen Regionale Brandweer Subtotaal

9.140 14.000 40.700 8.100 12.300 9.000 23.000 116.240

9.000 14.000 40.700 8.100 12.300 9.000 23.000 116.100

8.655 11.242 16.338 37.105 4.285 14.770 9.898 29.885 5.500 137.678

4.34.3128 4.34.3129 4.34.3143

Oefenen Realistisch oefenen Opleiding Subtotaal

10.000 20.400 70.000 100.400

10.000 20.400 70.000 100.400

8.782 19.374 74.642 102.797

Subtotaal

12.790 2.200 1.800 3.600 1.300 2.100 5.100 28.890

12.600 2.200 1.800 3.600 1.300 2.100 5.100 28.700

23.093 1.160 1.456 2.381 1.699 105 5.806 35.699

-

-

Kostenplaats Omschrijving 6.120.1100 Brandweer / Vrijwilligers #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.11.0010 4.31.0001 4.34.3123 4.34.3124 4.34.3886

6.120.1101 Brandweer / Materieel - Uitrusting #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.120.1102 Brandweer / Opleiding & oefening #WAARDE! #WAARDE!

6.120.1103 Brandweer / Garages #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.120.1105 Voorber/realisering nieuwbouw brandw.kaz

4.31.0001 4.34.3092 4.34.3122 4.34.3252 4.34.3502 4.34.3507 4.34.3518 4.34.3560 4.34.3920

4.62.2999

Begroting 2013

Nutskosten Communicatie Overige kosten Telefoonkosten vast Onderhoud brandweerkazernes Basisonderhoud Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud Schoonmaakkosten


Rekening 2011 248.714 11.095 17.431 3.850 281.091

Subtotaal

-

-

50.798 50.798

6.120.1170 Brandweer / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2030 4.62.2040 4.62.2050 4.62.2940 4.62.2960 4.62.2999

Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Aandeel BV-Informatisering & Automatiser Aandeel BV-Personeelsbeleid en -beheer Doorbelasting afdelingen Subtotaal

27.720 556.162 25.110 6.800 615.792

53.600 2.670 498.480 24.510 10.200 589.460

544.502 544.502

6.120.1190 Brandweer / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.33.1001 4.34.1000 4.34.3050 4.34.3699 4.60.0012 4.60.0408 4.61.0000

Planschade Belastingen Verzekeringen Ontrekking aan de voorziening Voorziening Voorziening onderhoud gebouwen Kapitaallasten Subtotaal

9.700 12.700 29.900 324.467 376.767

3.700 40.200 359.156 403.056

9.543 33.257 101.600 29.900 187.930 362.231

1.575.539

1.575.166

1.514.796

TOTAAL LASTEN

Afdelingsbegroting.

215

5-10-2012, 11:11 uur.



Omschrijving

6.120.1100 Brandweer / Vrijwilligers


Kostensoort

Omschrijving

8.34.0001

Schadevergoedingen

Subtotaal

6.120.1101 Brandweer / Materieel - Uitrusting #WAARDE! #WAARDE!

8.32.1001 8.34.1009 8.42.3008

Huren Bijdragen Bijdragen

6.120.1102 Brandweer / Opleiding & oefening

8.42.3008

Bijdragen

Subtotaal

8.32.1001 8.32.1002 8.34.2004

Huren Huur gedeelte magazijn Huissen Bijdrage nutskosten Subtotaal

6.120.1190 Brandweer / Financiën

8.60.0408


TOTAAL BATEN

-

-

3.9003.900-

-

-

-

3.05615.20078.82297.078532532-

3.5003203.820-

3.5003203.820-

3.600169503.819-

-

-

41.98241.982-

-

7.720-

SALDO

Rekening 2011

-

3.9003.900-

Subtotaal 6.120.1103 Brandweer / Garages #WAARDE! #WAARDE!


1.567.819

-

7.7201.567.446

143.4101.371.386



Afdelingsbegroting.




216

5-10-2012, 11:11 uur.

Afdelingsbegroting.

217

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

Rampenbestrijding

P0120.21


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

218

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product

Rampenbestrijding

P0120.21

Kostenplaats Omschrijving 6.120.2100 Rampenbestrijding / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3000 4.34.3124 4.42.4014 4.42.4015

6.120.2170 Rampenbestrijding / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3145 4.62.2030 4.62.2050 4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Overige uitg.vrijw.brandweerpersoneel Bijdragen Gezondheidsdienst Arnhem Bijdragen Regionale Brandweer Subtotaal

2.000 266.700 268.700


Cursus EHBO/BHV Uren Bedrijfsvoering Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Uren Dienstverlening Doorbelasting afdelingen Subtotaal

47.300 24.000 71.300

2.560 133.920 24.300 160.780

78.686 78.686

340.000

416.280

342.068

TOTAAL LASTEN ..

Rekening 2011 741 11262.652 263.382

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

340.000

-

-

416.280

342.068



Afdelingsbegroting.




219

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

Brandpreventie

P0120.31


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

220

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product

Brandpreventie

Kostenplaats Omschrijving 6.120.3100 Brandpreventie / Voorlichting

6.120.3170 Brandpreventie / Interne kosten #WAARDE!


4.62.2050 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Voorlichtingskosten

8.34.6010

Rekening 2011

Subtotaal

500 500

Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Doorbelasting afdelingen Subtotaal

192.898 192.898

249.240 249.240

184.862 184.862

193.398

249.740

185.337

TOTAAL LASTEN 6.120.3100 Brandpreventie / Voorlichting


Leges vergunningen

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

193.398

-

-

475 475

5.1265.126-

5.126-

249.740

180.211



Afdelingsbegroting.




221

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

Beleid/Uitvoering Openb.orde & Veiligh.

P0140.03

Behoort tot : Productgroep Openbare orde en Veiligheid Programma Burger als onderdaan Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

222

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product

Beleid/Uitvoering Openb.orde & Veiligh.

Kostenplaats Omschrijving 6.140.0300 Beleid Openb.Orde & Veiligheid / Alg. #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3089 4.34.3096 4.34.3097 4.34.3741 4.34.3810 4.34.3812


Rekening 2011

Subtotaal

12.500 3.000 12.000 8.800 13.140 49.440


Omschrijving Buurtbemiddeling Burgernet Veiligheidshuis Deelname regionale projecten Veiligheid algemeen Kosten woninguitzetting

15.047 9.553 5.144 245 29.989

6.140.0370 Beleid OOV / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2050 4.62.2999


283.370 283.370

216.225 216.225

259.443 259.443

6.140.0390 Uitvoering OOV. / Financien #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.00.0008 4.34.1000 4.34.3050 4.61.0000

Reservering budget uit Alg.uitk. circula Belastingen Verzekeringen Kapitaallasten Subtotaal

1.350 1.350 9.310 12.010

1.500 2.500 9.557 13.557

1.524 1.372 9.465 12.361

6.160.0340 Explosievenopruiming #WAARDE!

4.33.3011 4.34.3000

Uitbestede investeringen Algemene kosten

208.000 208.000

176.000 176.000

-

552.820

455.222

Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

-

301.792

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

552.820

-

-

455.222

301.792



Afdelingsbegroting.




223

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

Beleid/handhaving APV & Bijz.wetten

P0140.04

Behoort tot : Productgroep Openbare orde en Veiligheid Programma Burger als onderdaan Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

224

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product

Beleid/handhaving APV & Bijz.wetten

Kostenplaats Omschrijving 6.140.0310 Uitvoering OOV / BOA #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.31.0002 4.34.3143 4.34.3517

6.140.0470 Beleid APV #WAARDE!

4.62.2050 4.62.2999


Omschrijving Brandstofverbruik vervoersmiddelen Opleiding Onderhoud auto/uitrusting BOA's Subtotaal Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Doorbelasting afdelingen Subtotaal

3.760 4.500 8.260 -


Rekening 2011 3.188 2.359 5.547

-

37.200 37.200

40.009 40.009

6.140.0471 Handhaving APV #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3000 4.62.2050 4.62.2999

Algemene kosten Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Doorbelasting afdelingen Subtotaal

176.300 176.300

139.500 139.500

55.868 55.868

6.140.0475 Beleid Bijz.wetten #WAARDE!

4.62.2050 4.62.2999


17.200 17.200

37.200 37.200

21.797 21.797

6.140.0476 Handhaving Bijz.wetten #WAARDE!

4.62.2050 4.62.2999


-

32.550 32.550

7.635 7.635

120.400 120.400

27.000 30.690 57.690

54.999 95 3.942 11.826 571 2.000 73.434

322.160

312.340

204.290

6.140.0478 Pilot toezicht Drank- en Horecawet #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.11.0001 4.34.3000 4.34.3060 4.62.2050 4.62.2753 4.62.2920

Salarissen Algemene kosten Reis- en verblijfkosten Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Doorbelasting Mobiele telefoonkosten Aandeel BV-Huisvesting Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.140.0310 Uitvoering OOV / BOA

8.41.1040

Rijksbijdrage

Subtotaal

6.140.0478 Pilot toezicht Drank- en Horecawet

8.34.1009

Bijdragen

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

322.160

-

14.77514.775-

17.50017.500-

52.43352.433-

17.500-

67.208-

294.840

137.082



Afdelingsbegroting.




225

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

Werkgelegenheid / Bijzonder onderzoek

P0611.21

Behoort tot : Productgroep Bijzonder onderzoek werkgelegenheid Programma Burger als onderdaan Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

226

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product

Werkgelegenheid / Bijzonder onderzoek

Kostenplaats Omschrijving 6.611.2170 Bijzonder onderzoek / Interne kosten



Omschrijving Doorbelasting afdelingen

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-


Rekening 2011 8.019 8.019

-

-

8.019

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

-

-

8.019

..

..



Afdelingsbegroting.




227

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

Milieu / Handhaving

P0723.04

Behoort tot : Productgroep Handhaving milieu Programma Burger als onderdaan Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

228

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product

Milieu / Handhaving

P0723.04

Kostenplaats Omschrijving 6.723.0400 Handhaving #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3040 4.34.3735 4.34.3737 4.34.3744 4.34.3746 4.34.3891

6.723.0470 Handhaving/Interne kosten #WAARDE!

4.62.2050 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Externe advieskosten handhaving Persoonlijke uitrusting Monstername handhaving bouwst.besluit Piketregeling Arnhem Bijdrage UO en convenant Glami Spoedeisende bestuursdwang Subtotaal

3.500 2.000 500 6.500 4.000 10.000 26.500

Begroting 2012 incl. wijz. 3.500 2.000 500 6.500 4.000 10.000 26.500


516.000 516.000

624.495 624.495

458.044 458.044

542.500

650.995

468.917

TOTAAL LASTEN 6.723.0400 Handhaving

8.42.3011

Verhaal kosten bestuursdwang/som Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011 1.795 1.247 50 5.202 2.579 10.873

10.00010.000-

10.00010.000-

-

10.000-

10.000-

-

532.500

640.995

-

468.917



Afdelingsbegroting.




229

5-10-2012, 11:11 uur.

Product

BWT / Handhaving

P0822.12

Behoort tot : Productgroep Handhaving bouw en woningtoezicht Programma Burger als onderdaan Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

230

5-10-2012, 11:11 uur.

Financiën product

BWT / Handhaving

Kostenplaats Omschrijving 6.822.1102 Bouw- en woningtoezicht/Sancties


Begroting 2013 Omschrijving Toepassing sancties Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.822.1102 Bouw- en woningtoezicht/Sancties

8.34.0005

Verhaal kosten sancties Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

10.000 10.000


Rekening 2011 72 72

10.000

10.000

72

10.00010.000-

10.00010.000-

-

10.000-

10.000-

-

-

-

-

72



Afdelingsbegroting.




231

5-10-2012, 11:11 uur.

Afdelingsbegroting.

232

5-10-2012, 11:11 uur.

Programma 4 Burger als wijkbewoner

Afdelingsbegroting.

233

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Gebiedscoördinatie

P0140.02

Behoort tot : Productgroep Gebiedscoördinatie Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

234

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Gebiedscoördinatie

Kostenplaats Omschrijving 6.140.0200 Integrale veiligheid / Algemeen #WAARDE!

6.140.0201 Integrale veiligheid / werkbudget Anne #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.140.0202 Integrale veiligheid / werkbudget Dianne #WAARDE! #WAARDE!

6.140.0203 Integrale veiligheid / werkbudget Gerrit #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.140.0205 Integrale veiligheid / Wijkplatforms #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.140.0270 Integrale veiligheid / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

P0140.02 Kostensoort 4.34.3000 4.34.3811

4.34.3301 4.34.3302 4.34.3303 4.34.3304 4.34.3305 4.34.3315

4.34.3306 4.34.3307 4.34.3309

4.34.3308 4.34.3310 4.34.3311 4.34.3312 4.34.3313 4.34.3314

4.34.3301 4.34.3302 4.34.3303 4.34.3304 4.34.3305 4.34.3306 4.34.3307 4.34.3308 4.34.3309 4.34.3310 4.34.3311 4.34.3312 4.34.3313 4.34.3314

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Werkbudget IVB

Wijkplatform Wijkplatform Wijkplatform Wijkplatform Wijkplatform Wijkplatform

..

Rekening 2011

Subtotaal

10.000 25.000 35.000

9.220 8.740 10.560 9.490 12.410 5.540 55.960

-

Subtotaal

8.300 7.900 9.500 8.500 11.200 5.000 50.400

17.510 4.510 8.340 30.360

-

Subtotaal

15.800 4.100 7.500 27.400

7.170 11.360 8.790 6.210 12.710 7.540 53.780

-

Subtotaal

6.500 10.200 7.900 5.600 11.400 6.800 48.400 -

-

Zilverkamp Zuid Huissen West Huissen Centrum Zilverkamp Holth. Zand binnen buiten Loovelden

Platform Gendt Wijkplatform Molenwijk Dries Platform Doornenburg

Platform 't Hoogste Belang Wijkplatform Bemmel Centrum Platform Angeren Platform Haalderen Platform Bemmel West Platform Bemmel Oost

Wijkplatform Zilverkamp Zuid Wijkplatform Huissen West Wijkplatform Huissen Centrum Wijkplatform Zilverkamp Holth. Wijkplatform Zand binnen buiten Platform Gendt Wijkplatform Molenwijk Dries Platform 't Hoogste Belang Platform Doornenburg Wijkplatform Bemmel Centrum Platform Angeren Platform Haalderen Platform Bemmel West Platform Bemmel Oost

104.909 104.909

-

-

-

Subtotaal

-

-

13.831 12.631 6.842 12.134 13.988 22.253 5.890 10.777 7.587 10.702 5.434 13.899 9.240 145.208

Subtotaal

337.480 2.475 339.955

340.870 2.425 343.295

290.532 290.532

501.155

518.395

540.649


TOTAAL LASTEN


..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

501.155

-

-

518.395

540.649



Afdelingsbegroting.




235

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Wegen

P0210.01

Behoort tot : Productgroep Wegen, straten en pleinen Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

236

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Wegen

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0101 Wegen / Wijkbeheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.210.0102 Wegen / Gehandicapt.parkeerpl. #WAARDE!

6.210.0103 Wegen / CT-Beheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.210.0104 Wegen / Aanleg glasvezelnetwerk #WAARDE!

6.210.0170 Wegen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

P0210.01 Kostensoort 4.33.3010 4.33.3011 4.34.3403 4.34.3802

4.34.3069 4.34.3431

4.34.3000 4.34.3401 4.34.3402 4.34.3404 4.34.3413 4.34.3430 4.34.3503 4.34.3505 4.34.3542

4.30.0001 4.34.3000

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Voorbereidingskrediet Uitbestede investeringen Boomwortelschades Herstel schade Subtotaal

Subtotaal

2.700 2.700

2.700 2.700

Subtotaal

900 4.200 3.000 15.000 127.965 4.400 1.245.700 1.401.165

900 4.200 3.000 15.000 134.700 4.400 1.245.700 1.407.900

6.810 840 10.000 3.548 3.500 4.929 130.740 4.382 1.822.882 1.987.630 805 805 161.400 161.400

Mutaties kadaster Invalidenparkeerplaatsen

Algemene kosten Opslag teerhoudend afval Opslag grond bouwstoffenbesluit Herstraten Nutsbedrijven Uitvullen kantstroken Aanleg inritten Klein onderhoud Onderhoud semi verhardingen Uitvoering wegonderhoud

Personeel van derden Algemene kosten

Subtotaal

-

110.000 110.000

Subtotaal

612.480 12.000 624.480

210.040 12.150 222.190


4.33.3011 4.34.1000 4.34.3542 4.34.3699 4.60.0404 4.60.0999 4.61.0000

Uitbestede investeringen Belastingen Uitvoering wegonderhoud Ontrekking aan de voorziening Voorziening onderhoud wegen Dekking t.l.v. voorziening onderhoud Kapitaallasten Subtotaal

6.214.0201 Parkeervoorzieningen / Beheer

4.34.3005

Beheersplannen

4.61.0000

6.210.0102 Wegen / Gehandicapt.parkeerpl.

6.210.0103 Wegen / CT-Beheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.210.0104 Wegen / Aanleg glasvezelnetwerk

8.34.0001

8.34.2002

8.34.0002 8.34.2001 8.34.6009 8.42.3008

8.34.6009

1.057.955 1.245.7001.312.122 1.124.377

8.60.0404

40.917 1.822.8821.239.080 1.531.484 988.600 -

Subtotaal

23.934 23.934

10.880 10.880

6.805 6.805

3.305.826

3.735.279

3.369.970

Schadevergoedingen

-

Subtotaal

7.4007.400-

7.4007.400-

Subtotaal

2.9002.900-

2.9002.900-

3.1073.107-

Subtotaal

23.00015.0002.10040.100-

23.00015.0002.10040.100-

6.83610.7242.9072.05222.520-

-

220.000220.000-

-

Bijdrage Invalidenparkeerplaatsen

Herstraattarieven Vergoedingen Aanleg inritten Leges telecommunicatiewet Bijdragen

Leges telecommunicatiewet

Voorziening onderhoud wegen

-

Subtotaal

-

50.400-

SALDO

-

11.120 11.120

Kapitaallasten

TOTAAL BATEN

-

11.770 11.770

Subtotaal 6.210.0190 Wegen / Financiën

48.419 37.400 271.000 1.496.270 1.853.089

8.016 102.338 22.158 92.218 224.730

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.210.0101 Wegen / Wijkbeheer

Rekening 2011

17.400 100.000 117.400

6.210.0190 Wegen / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.214.0290 Parkeervoorzieningen / Financien


3.255.426

-

270.4003.464.879

94 94

3.460.2453.460.245-

3.485.777115.807-

BTW-karakter : Compensabel, bij aanleg inritten btw algemeen


Afdelingsbegroting.

237

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Algemeen wegbeheer

P0210.02


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

238

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Algemeen wegbeheer

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0200 Algemeen wegbeheer / Algemeen #WAARDE! #WAARDE!

P0210.02 Kostensoort 4.34.3000 4.34.3005 4.34.3406

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Beheersplannen Visuele weginspectie derden Subtotaal

6.210.0201 Algemeen wegbeheer / Kaarten

6.210.0270 Algemeen wegbeheer / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3150

4.62.2030 4.62.2040 4.62.2999

Grondroerdersregeling

..

-

-

Rekening 2011 8054.130 23.124 26.449

Subtotaal

-

-

10.765 10.765

Subtotaal

2.310 72.600 74.910

54.290 54.290

132.231 132.231

92.210

71.590

169.445

-

-

92.210

71.590

Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN

2.300 15.000 17.300


..

TOTAAL BATEN SALDO

169.445



Afdelingsbegroting.

239

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Gladheidsbestrijding

P0210.03


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

240

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Gladheidsbestrijding

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0301 Gladheidsbestrijding / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.210.0370 Gladheidsbestrijding / Interne kst. #WAARDE!

6.210.0390 Gladheidsbestrijding / Financiën #WAARDE!

P0210.03 Kostensoort 4.34.3000 4.34.3408 4.34.3409 4.34.3506

4.62.2040 4.62.2999

4.34.3050 4.61.0000

Begroting 2013

Subtotaal

80.080 80.080

222.500 222.500

75.726 75.726

Subtotaal

39.571 39.571

800 37.900 38.700

427 34.589 35.016

161.951

303.500

199.566

Omschrijving Algemene kosten Aannemers Aankoop zout Onderhoud materieel


Verzekeringen Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN ..

Subtotaal

300 11.800 26.000 4.200 42.300

Begroting 2012 incl. wijz. 300 11.800 26.000 4.200 42.300

Rekening 2011 6.792 4.705 59.604 17.723 88.824

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

161.951

-

-

303.500

199.566



Afdelingsbegroting.




241

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Openbare verlichting

P0210.04


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

242

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Openbare verlichting

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0401 Openbare verlichting / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.210.0470 Openbare verlichting / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.210.0490 Openbare verlichting / Financiën

P0210.04 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3032 4.34.3500 4.34.3802

4.62.2030 4.62.2040 4.62.2999

4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Externe adviseurs Onderhoudskosten Herstel schade

8.34.0001 8.42.2001 8.42.3003 8.42.3008

Subtotaal

Subtotaal

7.700 116.160 123.860

75.650 75.650

88.447 88.447

Subtotaal

117.468 117.468

156.828 156.828

70.850 70.850

771.763

735.678

600.216

Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen

Kapitaallasten

Schadevergoedingen Bijdrage Provincie openbare verlichting Bijdrage particulieren Bijdragen Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

224.700 20.000 285.735 530.435

TOTAAL LASTEN 6.210.0401 Openbare verlichting / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!


173.180 9.125 218.713 39.901 440.918

20.30010020.400-

20.00010020.100-

361 21.4432.3991.13924.620-

20.400-

20.100-

24.620-

751.363

715.578

575.596



Afdelingsbegroting.

243

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Onkruidbestrijding

P0210.05


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

244

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Onkruidbestrijding

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0570 Onkruidbestrijding / Interne kosten


Begroting 2013 Omschrijving Doorbelasting afdelingen

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-


Rekening 2011 37.614 37.614

-

-

37.614

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

-

-

37.614

..

..



Afdelingsbegroting.




245

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Klokken en uurwerken

P0210.06


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

246

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Klokken en uurwerken

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0601 Klokken en uurwerken / Onderhoud


Begroting 2013 Omschrijving Basisonderhoud Subtotaal

6.210.0670 Klokken en uurwerken / Interne kosten

6.210.0690 Klokken en uurwerken / Financiën #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408


-

8.60.0408

1.046 1.046

-

-

897 897


1.650 340 800 2.790

500 500

444 800 1.244

3.790

1.500

3.188

-

-

1.1231.123-


TOTAAL BATEN SALDO

-

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.210.0690 Klokken en uurwerken / Financiën

1.000 1.000


-

-

-

-

1.123-

3.790

1.500

2.065



Afdelingsbegroting.

247

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Onderhoud bermen

P0210.07


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

248

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Onderhoud bermen

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0700 Onderhoud bermen / W.S.W.

6.210.0701 Onderhoud bermen / Vegetatie #WAARDE!

6.210.0702 Onderhoud bermen / Wegen

6.210.0770 Onderhoud bermen / Interne kosten #WAARDE!


4.34.3408 4.34.3412

4.34.3413

4.62.2040 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Uren derden

..

Rekening 2011

Subtotaal

1.000 1.000

Subtotaal

800 154.670 155.470

800 160.100 160.900

1.398 133.743 135.141

Subtotaal

34.100 34.100

34.100 34.100

35.670 35.670

Subtotaal

18.480 18.480

18.245 18.245

22.999 22.999

209.050

214.245

193.810

Aannemers Maaien bermen

Uitvullen kantstroken


TOTAAL LASTEN


-

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

209.050

-

-

214.245

193.810



Afdelingsbegroting.

249

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Schoonhouden infrastructuur

P0210.08


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

250

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Schoonhouden infrastructuur

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0800 Schoonhouden Infrastruct/Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3408 4.34.3414 4.34.3415 4.34.3417

6.210.0801 Schoonhouden Infrastruct/Wijkbeheer #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3408 4.34.3416 4.34.3878

6.210.0870 Schoonhouden Infrastruct/Int.Kosten #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2999

P0210.08 Begroting 2013 Omschrijving Aannemers Vegen van wegen Verwerken veegvuil/stortkosten Aankoop/onderhoud papierbakken Subtotaal Aannemers Woonschoonproject Uren derden

..

Rekening 2011 91.050 192.830 24.337 9.048 317.265

Subtotaal

3.700 3.700

3.700 9.100 12.800

7.392 5.820 6.502 19.714

Subtotaal

297.440 297.440

58.740 58.740

103.140 103.140

530.340

298.340

440.119


TOTAAL LASTEN

72.000 126.200 30.900 100 229.200

Begroting 2012 incl. wijz. 72.000 124.300 30.400 100 226.800

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

530.340

-

-

298.340

440.119



Afdelingsbegroting.

251

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Civieltechnische kunstwerken

P0210.09


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

252

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Civieltechnische kunstwerken

Kostenplaats Omschrijving 6.210.0900 Civieltechnische kunstw./Wijkbeheer #WAARDE! #WAARDE!

6.210.0901 Civieltechnische kunstw./CT beheer

6.210.0970 Civieltechnische kunstw./Int.Kosten #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3418 4.34.3434 4.34.3508

4.34.3500

4.62.2040 4.62.2999

P0210.09 Begroting 2013 Omschrijving Bruggen/pallisaden Afscherming/hekwerken Onderhoud coating damwanden

..

Rekening 2011

Subtotaal

15.600 1.200 16.800

Subtotaal

50.000 50.000

50.000 50.000

19.840 19.840

Subtotaal

69.520 69.520

26.700 26.700

20.434 20.434

136.320

93.500

59.208

-

-

93.500

59.208

Onderhoudskosten


TOTAAL LASTEN


13.241 5.525 167 18.934

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

136.320



Afdelingsbegroting.

253

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Straatmeubilair

P0210.10


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

254

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Straatmeubilair

Kostenplaats Omschrijving 6.210.1000 Straatmeubilair / Algemeen #WAARDE!

6.210.1001 Straatmeubilair / Wijkbeheer #WAARDE! #WAARDE!

6.210.1070 Straatmeubilair / Interne kosten #WAARDE!

P0210.10 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3509

4.34.3419 4.34.3510 4.34.3802

4.62.2040 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Onderhoud abri's

..

Rekening 2011

Subtotaal

14.700 14.700

Subtotaal

6.100 15.200 3.400 24.700

6.100 15.200 3.400 24.700

2.162 15.780 26 17.968

Subtotaal

70.400 70.400

93.450 93.450

80.571 80.571

109.800

131.450

98.614

Overige straatmeubilair Onderhoud banken Herstel schade


TOTAAL LASTEN


75 75

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

109.800

-

-

131.450

98.614



Afdelingsbegroting.

255

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Verkeerszaken algemeen

P0211.21

Behoort tot : Productgroep Verkeersmaatregelen Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

256

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Verkeerszaken algemeen

Kostenplaats Omschrijving 6.211.2101 Verkeerszaken algemeen / Algemeen


Begroting 2013 Omschrijving Plan- en advieskosten

Subtotaal

-


Rekening 2011 3.2003.200-

6.211.2111 Verkeerszaken algemeen / Handhaving #WAARDE!

4.62.2050 4.62.2999


103.200 103.200

74.400 74.400

88.097 88.097

6.211.2170 Verkeerszaken algemeen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

Uren Openbare Ruimte Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen Subtotaal

102.080 12.375 114.455

71.200 24.250 95.450

157.980 157.980

Subtotaal

11.939 11.939

20.604 20.604

12.481 12.481

229.594

190.454

255.358

6.211.2190 Verkeerszaken algemeen / Financiën

4.61.0000

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN ..

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

229.594

-

-

190.454

255.358



Afdelingsbegroting.




257

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Verkeerslichten

P0211.22


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

258

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Verkeerslichten

P0211.22

Kostenplaats Omschrijving 6.211.2200 Verkeerslichten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.31.0001 4.34.3252 4.34.3422 4.34.3503 4.34.3511 4.34.3802

6.211.2270 Verkeerslichten / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2999

6.211.2290 Verkeerslichten / Financiën

4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Telefoonkosten vast Instandhouding dectielussen Klein onderhoud Onderhoud verkeersregelinstallatie Herstel schade Subtotaal Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen

..

Rekening 2011 2.048 387 583 2.290 5.307

-

Subtotaal

2.640 2.640

-

3.982 3.982

Subtotaal

18.154 18.154

6.782 6.782

7.077 7.077

31.904

17.282

16.366

-

-

-

31.904

17.282

16.366

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN

1.020 410 4.600 500 3.300 1.280 11.110

Begroting 2012 incl. wijz. 1.000 400 4.300 500 3.100 1.200 10.500

..



Afdelingsbegroting.

259

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Bewegwijzering en bebording

P0211.23


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

260

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Bewegwijzering en bebording

Kostenplaats Omschrijving 6.211.2301 Bewegwijz.en bebording / Wijkbeheer #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3512 4.34.3514 4.34.3802

6.211.2302 Bewegwijz.en bebording #WAARDE! #WAARDE!

6.211.2370 Bewegwijz.en bebording/Int.kosten #WAARDE!

6.211.2390 Bewegwijz.en bebording / Financiën


Rekening 2011

Omschrijving Onderhoud bebording Onderhoud snelheidssignaleringskasten Herstel schade Subtotaal

700 45.000 45.700

4.34.3423 4.34.3512 4.34.3513

Wegmarkeringen Onderhoud bebording Onderh/verv.bewegwijzering ANWB Subtotaal

10.400 26.700 6.400 43.500

10.400 26.700 6.300 43.400

6.775 4.555 116 11.446

4.62.2040 4.62.2999

Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen Subtotaal

123.200 123.200

140.620 140.620

111.515 111.515

Subtotaal

21.566 21.566

16.141 16.141

8.299 8.299

233.966

245.861

170.348

4.61.0000

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN 6.211.2301 Bewegwijz.en bebording / Wijkbeheer

Begroting 2012 incl. wijz. 700 45.000 45.700

8.34.0001

Schadevergoedingen

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

233.966

-

-

413 38.676 39.089

112112-

112-

245.861

170.236



Afdelingsbegroting.

261

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Verkeersveiligheidsactiviteiten

P0211.31


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

262

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Verkeersveiligheidsactiviteiten

Kostenplaats Omschrijving 6.211.3101 Verkeersveiligh.act./Algemeen #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3120 4.34.3425

P0211.31 Begroting 2013 Omschrijving Kleding en uitrusting Verkeersproef basisscholen Subtotaal

6.211.3102 Verkeersveiligh.act/Duurzaam veilig #WAARDE!

6.211.3170 Verkeersveiligh.act. / Interne kosten #WAARDE!

4.34.3000 4.34.3426

4.62.2040 4.62.2999

Algemene kosten Duurzaam veilig Betuwe Oost

-

8.42.3008

-

-

Subtotaal

880 880

4.450 4.450

1.309 1.309

2.280

5.850

12.419

-

-

Bijdragen Subtotaal

6.211.3102 Verkeersveiligh.act/Duurzaam veilig

8.42.3004

Bijdrage Stadsregio

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

935 3.123 4.058

Subtotaal Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen

-

Rekening 2011

7.052 7.052

TOTAAL LASTEN 6.211.3101 Verkeersveiligh.act./Algemeen

1.000 400 1.400

Begroting 2012 incl. wijz. 1.000 400 1.400

-

340340-

-

8.9348.934-

-

-

-

9.274-

2.280

5.850

3.145



Afdelingsbegroting.




263

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Overzetveren

P0223.11

Behoort tot : Productgroep Veerdiensten Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

264

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Overzetveren

Kostenplaats Omschrijving 6.223.1100 Overzetveren


6.223.1190 Overzetveren / Financiën

4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Onderhoudsbijdrage Looveer

Rekening 2011 8.895 8.895

Subtotaal

-

Subtotaal

20.263 20.263

23.235 23.235

11.808 11.808

20.263

32.130

20.703

-

-

-

20.263

32.130

20.703

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN ..

-


..



Afdelingsbegroting.




265

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Onderhoud sloten en taluds

P0240.21

Behoort tot : Productgroep Waterpartijen Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

266

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Onderhoud sloten en taluds

Kostenplaats Omschrijving 6.240.2100 Onderhoud sloten en taluds #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.240.2170 Onderhoud sloten en taluds/Int.Kstn #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3427 4.34.3515 4.34.3516 4.34.3878 4.34.3880

4.62.2040 4.62.2999

P0240.21 Begroting 2013 Omschrijving Compost sloot/vijvermaaisel Onderhoud sloten Onderhoud vijvers Uren derden Materieel derden

8.34.1009

Subtotaal

Subtotaal

26.400 26.400

18.690 18.690

16.160 16.160

167.900

157.990

62.964


Bijdragen

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

Rekening 2011

11.500 91.500 36.100 2.100 300 141.500

TOTAAL LASTEN 6.240.2100 Onderhoud sloten en taluds

Begroting 2012 incl. wijz. 11.200 90.100 35.600 2.100 300 139.300

167.900

-

-

7.772 34.219 4.813 46.804

331331-

331-

157.990

62.633



Afdelingsbegroting.

267

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Waterhuishoudingen

P0240.22

Behoort tot : Productgroep Waterpartijen Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

268

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Waterhuishoudingen

Kostenplaats Omschrijving 6.240.2200 Waterhuishouding / Algemeen

6.240.2202 Waterhuishouding / Peilbeheersing #WAARDE!

6.240.2270 Waterhuishouding / Interne kosten #WAARDE!

6.731.1101 Grondwater-Vrijverval rioleringen / Alg


4.31.0001 4.34.3545

4.62.2040 4.62.2999

4.34.3702

Begroting 2013 Omschrijving Herprofileren sloten

4.34.3531

2.400 2.400

Subtotaal

1.020 500 1.520

1.000 500 1.500

828 211 1.039

Subtotaal

17.600 17.600

56.070 56.070

13.077 13.077

-

-

4.860 4.860

-

-

1.850 1.850

21.520

59.970

20.826

-

-

-

21.520

59.970

20.826

Nutskosten Kosten fonteinen


Reinigen riolering en duikers

Onderhoud gemalen en mechanische rioler Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

Rekening 2011

Subtotaal

Subtotaal 6.731.1301 Grondwater-Rioolgemalen / Algemeen


-

-

-

..



Afdelingsbegroting.

269

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Gemeentelijke monumenten

P0541.11

Behoort tot : Productgroep Monumenten onderhoud Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

270

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Gemeentelijke monumenten

Kostenplaats Omschrijving 6.541.1101 Gemeentelijke monumenten/Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.541.1170 Gemeentelijke monumenten/Int.kosten #WAARDE!

6.541.1190 Gemeentelijke monumenten/Financiën #WAARDE!

Kostensoort 4.31.0001 4.34.3507 4.34.3518 4.34.3560

4.62.2040 4.62.2999

4.34.3050 4.60.0408

P0541.11 Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Basisonderhoud Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud

8.60.0408

Rekening 2011

Subtotaal

310 400 1.100 100 1.910

Subtotaal

1.760 1.760

1.780 1.780

897 897

Verzekeringen Voorziening onderhoud gebouwen Subtotaal

650 6.100 6.750

1.000 1.000

839 6.100 6.939

10.420

4.680

12.236

-

-


TOTAAL LASTEN 6.541.1190 Gemeentelijke monumenten/Financiën

Begroting 2012 incl. wijz. 300 400 1.100 100 1.900


TOTAAL BATEN SALDO

-

-

935 648 2.817 4.400

8.5658.565-

-

-

8.565-

10.420

4.680

3.671



Afdelingsbegroting.

271

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Landschapsbeheer

P0550.11

Behoort tot : Productgroep Natuurbescherming Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

272

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Landschapsbeheer

Kostenplaats Omschrijving 6.550.1100 Landschapsbeheer / Algemeen #WAARDE!

6.550.1170 Landschapsbeheer / Interne kosten #WAARDE!

P0550.11 Kostensoort 4.34.3818 4.34.3819

4.62.2040 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Beheer landschapselementen Projecten

8.42.3008

Subtotaal

Subtotaal

23.760 23.760

1.780 1.780

24.124 24.124

33.760

16.780

40.189


Bijdragen

-

SALDO

10.766 5.299 16.065

7.9007.900-

455 455

-

7.900-

455

33.760

8.880

Subtotaal

TOTAAL BATEN

Rekening 2011

10.000 10.000

TOTAAL LASTEN 6.550.1100 Landschapsbeheer / Algemeen


-

40.644


Toelichting raming : (

Afdelingsbegroting.

273

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Openbaar groen / algemeen

P0560.14

Behoort tot : Productgroep Openbaar groen Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

274

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Openbaar groen / algemeen

Kostenplaats Omschrijving 6.560.1401 Openbaar groen / Algemeen

6.560.1402 Openbaar groen / Wijkbeheer #WAARDE! #WAARDE!

6.560.1403 Openbaar groen / Beheer #WAARDE!

6.560.1470 Openbaar groen / Interne kosten #WAARDE!

6.560.1490 Openbaar groen / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!


4.34.3020 4.34.3820 4.34.3821

4.30.0001 4.34.3005

4.62.2040 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0409 4.61.0000

P0560.14 Begroting 2013 Omschrijving Recognities en grondrechten

8.60.0407

Rekening 2011

Subtotaal

50 50

Subtotaal

1.000 20.100 21.100

1.000 20.100 21.100

93 299 29.077 29.469

Subtotaal

18.200 18.200

18.200 18.200

13.097 13.097

Subtotaal

44.880 44.880

50.730 50.730

49.759 49.759

Belastingen Verzekeringen Renovatie/vervanging groenvoorziening Kapitaallasten Subtotaal

20 34.968 34.988

11.600 29.280 40.880

11.541 18 285.000 32.132 328.691

119.218

130.960

421.016

Huur fietsenstalling Huissen Kosten geluidswallen Stortkosten en compostering

Personeel van derden Beheersplannen


TOTAAL LASTEN 6.560.1490 Openbaar groen / Financiën


Voorziening Onderhoud Sportaccommodaties Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

119.218

-

-

-

402.198402.198-

402.198-

130.960

18.818



Afdelingsbegroting.

275

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Openbaar groen / Aankopen

P0560.15


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

276

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Openbaar groen / Aankopen

Kostenplaats Omschrijving 6.560.1504 Openbaar groen Aankopen / Groen

6.560.1570 Openbaar groen Aankopen / Int.kosten #WAARDE!


4.62.2040 4.62.2999

P0560.15 Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten

..

Rekening 2011

Subtotaal

16.000 16.000

-

Subtotaal

2.640 2.640

-

1.795 1.795

18.640

16.000

18.843

-

-

-

18.640

16.000

18.843


TOTAAL LASTEN


17.048 17.048

..



Afdelingsbegroting.

277

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Openbaar groen / Onderhoud

P0560.16


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

278

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Openbaar groen / Onderhoud

Kostenplaats Omschrijving 6.560.1601 Onderhoud openbaar groen

6.560.1602 Onderhoud openbaar groen/Wijkbeheer #WAARDE!

6.560.1604 Onderhoud openbaar groen / Bomen #WAARDE!

6.560.1605 Onderhoud openbaar groen / Groen

6.560.1670 Onderhoud openbaar groen/Int. Kstn #WAARDE!


4.34.3408 4.34.3825

4.34.3000 4.34.3010

4.34.3000

4.62.2040 4.62.2999

P0560.16 Begroting 2013 Omschrijving Herstel schade

..

Rekening 2011

Subtotaal

4.400 4.400

Subtotaal

21.000 21.000

21.000 21.000

54.851 33.011 87.862

Subtotaal

303.700 303.700

314.400 314.400

271.276 855 272.131

Subtotaal

529.400 529.400

545.400 545.400

474.500 474.500

Subtotaal

552.640 552.640

1.416.880 1.416.880

925.715 925.715

1.411.140

2.302.080

1.763.420

Aannemers Assistentie/materieel derden

Algemene kosten Huur sporthal/gymlokalen

Algemene kosten


TOTAAL LASTEN


3.212 3.212

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

1.411.140

-

-

2.302.080

1.763.420



Afdelingsbegroting.

279

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Hondenvoorzieningen

P0560.18


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

280

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Hondenvoorzieningen

P0560.18

Kostenplaats Omschrijving 6.560.1801 Hondenvoorzieningen / Algemeen


6.560.1811 Hondenvoorzieningen / Handhaving #WAARDE!

6.560.1870 Hondenvoorzieningen / Interne kosten #WAARDE!

Begroting 2013

Rekening 2011

Omschrijving Onderhoud hondenuitlaatgebieden Subtotaal

70.000 70.000

4.62.2050 4.62.2999


115.240 115.240

93.000 93.000

92.868 92.868

4.62.2040 4.62.2999


35.200 35.200

15.130 15.130

9.871 9.871

220.440

218.130

206.167

Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..


103.428 103.428

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

220.440

-

-

218.130

206.167


Toelichting raming : (

Afdelingsbegroting.

281

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Dierenparken

P0560.21


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

282

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Dierenparken

Kostenplaats Omschrijving 6.560.2101 Dierenparken #WAARDE!

P0560.21 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3883

6.560.2102 Dierenparken / Wijkbeheer #WAARDE!

6.560.2103 Dierenparken / Onderhoud #WAARDE!

6.560.2170 Dierenparken / Interne kosten #WAARDE!

6.560.2190 Dierenparken / Financiën #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3831 4.34.3832

4.34.3000 4.34.3507

4.62.2040 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Waterverbruik Subtotaal

50 50

Subtotaal

2.600 3.800 6.400

2.600 3.800 6.400

-

-

Levering/werken door derden Verzorging dieren

Algemene kosten Basisonderhoud

8.60.0408

Rekening 2011 61 188 249 3.094 6.956 10.049

Subtotaal

-

-

456 456

Subtotaal

2.640 2.640

2.225 2.225

1.948 1.948


140 50 2.800 2.990

100 100

63 2.800 2.863

12.080

8.775

15.566

-

-


TOTAAL LASTEN 6.560.2190 Dierenparken / Financiën



TOTAAL BATEN SALDO

-

-

-

-

12.080

8.775

3.9313.931-

3.93111.634



Afdelingsbegroting.




283

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Speeltuinen en speelweiden

P0580.11


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

284

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Speeltuinen en speelweiden

Kostenplaats Omschrijving 6.580.1101 Speeltuinen&speelweiden/Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.30.0001 4.34.3518 4.34.3526 4.34.3802

6.580.1102 Speeltuinen&speelweiden/Subsidies

4.42.5054

6.580.1170 Speeltuinen&speelweiden/Int. kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.580.1190 Speeltuinen&speelweiden/Financiën

4.62.2040 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

4.61.0000

P0580.11 Begroting 2013 Omschrijving Personeel van derden Contracten en keuringen Onderhoud/inspectie speelplaatsen Herstel schade Subtotaal Subsidie Speeltuinvereniging

8.32.2003

12.700 12.700

16.158 16.158

Subtotaal

306.240 3.200 4.950 314.390

109.470 3.240 4.850 117.560

103.186 103.186

Subtotaal

14.567 14.567

15.205 15.205

15.842 15.842

514.257

326.765

218.236

Kapitaallasten

Huur speelterreinen Subtotaal

SALDO

50 81.167 1.833 83.050

12.700 12.700


TOTAAL BATEN

Rekening 2011

Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.580.1101 Speeltuinen&speelweiden/Algemeen

300 164.400 7.900 172.600

Begroting 2012 incl. wijz. 300 173.100 7.900 181.300

5050-

5050-

4141-

50-

50-

41-

514.207

326.715

218.196



Afdelingsbegroting.

285

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Afval algemeen

P0721.11

Behoort tot : Productgroep Afvalstoffen Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

286

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Afval algemeen

Kostenplaats Omschrijving 6.721.1100 Afval algemeen/Algemeen


Begroting 2013 Omschrijving Incidenteel

Subtotaal

-


Rekening 2011 8.565 8.565

6.721.1170 Afval algemeen/Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2050 4.62.2999

Uren Openbare Ruimte Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Doorbelasting afdelingen Subtotaal

31.680 50.740 82.420

71.200 79.050 150.250

31.500 47.908 79.408

6.721.1171 Afval algemeen/Klachtenbehandeling #WAARDE!

4.62.2060 4.62.2999


60.000 60.000

60.750 60.750

66.277 66.277

142.420

211.000

154.250

Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

142.420

-

-

211.000

154.250



Afdelingsbegroting.

287

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Huishoudafval

P0721.12


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

288

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Huishoudafval

Kostenplaats Omschrijving 6.721.1201 Huishoudafval/Inzamel.& verwerking #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.721.1202 Huishoudafval/Overige kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.721.1270 Huishoudafval/Interne kosten #WAARDE!

6.721.1271 Huishoudafval/Informatieverstrekking #WAARDE!

6.721.1290 Huishoudafval/Financiën #WAARDE! #WAARDE!

P0721.12 Kostensoort 4.34.3000 4.34.3601 4.34.3602 4.34.3603 4.34.3604 4.34.3605 4.34.3607 4.34.3608

4.33.3003 4.34.3000 4.34.3007 4.34.3606 4.34.3609

4.62.2040 4.62.2999

4.62.2040 4.62.2999

4.00.0015 4.34.1099 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Schoonmaak containers Inzameling GFT/restafval Inzam.verzamelcont.restafval Verwerking restafval Verwerking GFT afval Inzameling grofafval Verwerking grofafval Subtotaal

Subtotaal

30.000 9.000 3.000 500 172.000 214.500

30.000 9.000 3.000 500 169.500 212.000

38.633 8.856 47.692 409 160.011 255.601

Subtotaal

210.760 210.760

249.200 249.200

190.716 25.355 216.071

-

Subtotaal

12.320 12.320

Onderuitputting exploitatie Niet-compensabele/aftrekbare BTW Kapitaallasten Subtotaal

75.000 16.593 91.593

42.48568.505 2.625 28.645

Aanschaf/onderhoud containers Algemene kosten Overige kosten Destructie dieren Servicecontract duobakken



1.862.773 8.42.3008

Bijdragen

Subtotaal

6.721.1202 Huishoudafval/Overige kosten #WAARDE!

8.34.1002 8.42.3008

Rekening 2011

7.600 609.000 40.000 507.500 142.100 7.100 20.300 1.333.600

TOTAAL LASTEN 6.721.1201 Huishoudafval/Inzamel.& verwerking

Begroting 2012 incl. wijz. 7.600 794.000 40.000 602.600 164.400 7.000 20.000 1.635.600

Opbrengst compostvaten Bijdragen

-

-

1.862.773

8.075 8.075 19.604 19.604

2.025.692

-

8888-

-

7567142-

-

-

SALDO

2.125.445

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

5.783 757.400 39.902 543.727 163.538 6.367 9.624 1.526.341

-

230-

2.125.445

2.025.462



Afdelingsbegroting.

289

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Overige afvalstoffen

P0721.13


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

290

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Overige afvalstoffen

Kostenplaats Omschrijving 6.721.1301 Overige afvalstoffen/Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0721.13 Kostensoort 4.31.0001 4.34.3610 4.34.3611 4.34.3612 4.34.3613 4.34.3615

Begroting 2013 Omschrijving Nutskosten Inzameling papier Inzameling oud ijzer Inzameling glas Inzameling wit- en bruingoed Verwerking snoeihout

Begroting 2012 incl. wijz. 357.900 500 40.900 6.000 35.000 440.300

Rekening 2011

Subtotaal

304.500 500 41.500 6.000 35.500 388.000

Subtotaal

22.000 22.000

22.000 22.000

20.775 20.775

4.270 17.500 500 40.000 62.270

4.200 17.500 500 40.000 62.200

24.089 24.089

Subtotaal

30.000 141.000 171.000

30.000 141.000 171.000

36.559 146.685 183.243

Subtotaal

118.360 118.360

98.790 98.790

42.089 42.084 84.173

Subtotaal

44.655 44.655

200 575 48.625 49.400

333 10.282 10.615

806.285

843.690

717.243

Subtotaal

125.00075.0002.000202.000-

175.00055.0002.000232.000-

428.221100.2732.653375531.522-

Subtotaal

1.5001.500-

1.5001.500-

1.1201.120-

Subtotaal

272.500272.500-

240.000240.000-

303.837303.837-

TOTAAL BATEN

476.000-

473.500-

836.480-

SALDO

330.285

370.190

119.237-

6.721.1302 Overige afvalstoffen/Luierinzam.

4.34.3614

Inzameling

6.721.1303 Overige afvalstoffen / Straatafvalbakken #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.31.0002 4.34.3417 4.34.3538 4.34.3614

Brandstofverbruik vervoersmiddelen Aankoop/onderhoud papierbakken Onderhoud vervoermiddelen Inzameling Subtotaal

6.721.1304 Overige afvalstoffen/Kunststofinzameling #WAARDE!

4.34.3000 4.34.3614

Algemene kosten Inzameling

6.721.1370 Overige afvalstoffen/Interne kosten #WAARDE!

6.721.1390 Overige afvalstoffen/Financiën #WAARDE! #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.61.0000



TOTAAL LASTEN 6.721.1301 Overige afvalstoffen/Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.721.1302 Overige afvalstoffen/Luierinzam.

6.721.1304 Overige afvalstoffen/Kunststofinzameling

8.34.1003 8.34.1009 8.34.1019 8.34.2003 8.42.3008

8.34.1004

8.34.1009

Opbrengst oud papier Bijdragen Opbrengst oud ijzer Bijdrage kosten riolering Bijdragen

Opbrengst luierzakken

Bijdragen

326.260 33.091 870 34.126 394.347



Afdelingsbegroting.

291

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Inzameling chemische afvalstoffen

P0721.15


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

292

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Inzameling chemische afvalstoffen

Kostenplaats Omschrijving 6.721.1500 Inzam.chemisch afvalstof/Algemeen

6.721.1501 Inzam.chemisch afvalstof/Asbest

6.721.1570 Inzam.chemisch afvalstof/Int.kosten #WAARDE!


4.34.3617

4.62.2040 4.62.2999


Omschrijving Inzameling chemisch afval

37.400 37.400

Subtotaal

1.100 1.100

Subtotaal

880 880

Inzameling asbest


TOTAAL LASTEN ..

Subtotaal

Begroting 2012 incl. wijz. 37.400 37.400 1.100 1.100 -

Rekening 2011 34.210 34.210 1.886 1.886 180 932752-

39.380

38.500

35.344

-

-

-

39.380

38.500

35.344

..



Afdelingsbegroting.

293

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Vrijverval rioleringen

P0722.11

Behoort tot : Productgroep Riolering en waterzuivering Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

294

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Vrijverval rioleringen

P0722.11

Kostenplaats Omschrijving 6.722.1101 Vrijverval rioleringen / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3503 4.34.3531 4.34.3700 4.34.3701 4.34.3702 4.34.3703 4.34.3704 4.34.3705 4.34.3708 4.34.3716

6.722.1170 Vrijverval rioleringen / Int.kosten

4.62.2040

6.722.1190 Vrijverval rioleringen / Financiën

6.729.1101 Afvalwater-Vrijverval rioleringen / Alg #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.730.1101 Hemelwater-Vrijverval rioleringen / Alg #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.730.1190 Hemelwater-Vrijverval / Financiën

4.61.0000

4.34.3503 4.34.3700 4.34.3701 4.34.3702 4.34.3703 4.34.3708 4.34.3716

4.34.3503 4.34.3700 4.34.3701 4.34.3702 4.34.3703 4.34.3705

4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Klein onderhoud Onderhoud gemalen en mechanische rioler Reiniging gemalen/randvoorziening/overst Rioolslibverwerking Reinigen riolering en duikers Schadeherstel / onderhoud riolering Onderhoudscontract huisaansluitingen Reinigen kolken en lijngoten Kosten nieuwe aansluitingen Inspectie riolering/beoordeling Subtotaal Uren Openbare Ruimte

2.672 24 31.253 11.117 21.557 82.540 50.778 27.887 9.149 13.750 250.728

53.240 53.240

96.565 96.565

81.684 81.684

Subtotaal

66.500 66.500

74.721 74.721

90.586 90.586

Klein onderhoud Reiniging gemalen/randvoorziening/overst Rioolslibverwerking Reinigen riolering en duikers Schadeherstel / onderhoud riolering Kosten nieuwe aansluitingen Inspectie riolering/beoordeling Subtotaal

-

-

8.757 296 17.218 19.105 4.927 870 51.172

Klein onderhoud Reiniging gemalen/randvoorziening/overst Rioolslibverwerking Reinigen riolering en duikers Schadeherstel / onderhoud riolering Reinigen kolken en lijngoten Subtotaal

-

-

7.137 4.388 24.322 6.012 21.340 4.824 68.023

Kapitaallasten

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN

50.679 50.679

604.019 8.34.2003

Rekening 2011

Subtotaal

Subtotaal

6.722.1101 Vrijverval rioleringen / Algemeen

10.000 44.100 42.600 85.900 138.600 56.700 38.200 17.500 433.600

Begroting 2012 incl. wijz. 10.000 43.400 42.000 85.900 138.600 55.900 37.600 17.500 430.900

Bijdrage kosten riolering Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

-

-

-

602.186

542.193

19.10019.100-

19.10019.100-

15.40215.402-

19.100-

19.100-

15.402-

584.919

583.086

526.791

BTW-karakter : Compensabel, bij rioolaansluiting btw algemeen


Afdelingsbegroting.

295

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Rioolgemalen / Mechanische riolering

P0722.13


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

296

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Rioolgemalen / Mechanische riolering

Kostenplaats Omschrijving 6.722.1301 Rioolgemalen / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.31.0001 4.34.3252 4.34.3531 4.34.3717

6.722.1370 Rioolgemalen / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2999


Rekening 2011

73.080 9.240 96.400 27.000 205.720


Subtotaal

401.280 401.280

340.870 340.870

212.822 23.573 236.395

250 1.900 123.117 125.267

100 400 123.521 124.021

314 1.900 123.947 126.162

Omschrijving Nutskosten Telefoonkosten vast Onderhoud gemalen en mechanische rioler Onderhoud IBA Subtotaal Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen

6.722.1390 Rioolgemalen / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000


6.729.1301 Afvalwater-Rioolgemalen / Algemeen #WAARDE!

4.34.3531 4.34.3702

Onderhoud gemalen en mechanische rioler Reinigen riolering en duikers Subtotaal

-

Onderhoud gemalen en mechanische rioler Subtotaal

-

6.730.1301 Hemelwater-Rioolgemalen / Algemeen

4.34.3531

TOTAAL LASTEN 6.722.1301 Rioolgemalen / Algemeen

8.42.3008

Bijdragen

-

46.553 143 46.696

-

-

1.226 1.226

732.267

669.391

572.270

-

8.34.2003

-

Subtotaal

6.729.1301 Afvalwater-Rioolgemalen / Algemeen

-

Bijdrage kosten riolering

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

1.8041.804-

-

13.45913.459-

-

-

SALDO

75.576 10.393 59.609 16.213 161.791

732.267

-

15.264-

669.391

557.006



Afdelingsbegroting.

297

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Algemeen rioolbeheer

P0722.14


Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

298

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Algemeen rioolbeheer

Kostenplaats Omschrijving 6.722.1401 Algemeen rioolbeheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.722.1402 Algemeen rioolbeheer / Plannen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.722.1470 Algemeen rioolbeheer / Interne kosten #WAARDE!

P0722.14 Kostensoort 4.30.0001 4.34.3000 4.34.3711 4.34.3713 4.34.3714 4.34.3715 4.34.3716

4.30.0001 4.34.3711 4.34.3714 4.34.3715

4.62.2040 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Personeel van derden Algemene kosten Gemeentelijke rioleringsplannen Bestandsbeheer en revisie Afkoppelplannen BRP Onderzoek en analyse Inspectie riolering/beoordeling Subtotaal

Subtotaal

2.000 14.200 31.800 48.000

27.200 2.000 14.200 31.800 75.200

25.068 25.068

Subtotaal

391.600 391.600

508.190 508.190

139.770 826 140.596

1.339.722 1.339.722

Personeel van derden Gemeentelijke rioleringsplannen Afkoppelplannen BRP Onderzoek en analyse


4.00.0015 4.34.1099 4.60.0002 4.61.0000

Onderuitputting exploitatie Niet-compensabele/aftrekbare BTW Reserves Kapitaallasten Subtotaal

6.729.1401 Afvalwater / Algemeen rioolbeheer #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3715 4.34.3716 4.34.3717

Onderzoek en analyse Inspectie riolering/beoordeling Onderhoud IBA

6.730.1401 Hemelwater / Algemeen rioolbeheer #WAARDE!

4.61.0000

4.34.3715 4.34.3716

-

4.61.0000

468.353 468.353

73.750 73.750

-

Subtotaal

-

575 6.100 6.675

Kapitaallasten

Onderzoek en analyse Inspectie riolering/beoordeling

-

Kapitaallasten

Subtotaal

SALDO

-

-

-

30.854 30.854

2.335.974

1.944.473

-

Bijdrage kosten riolering

TOTAAL BATEN

8.315 3.360 507 12.182

-


-

1.229.108 1.229.108

-

Subtotaal

6.722.1490 Algemeen rioolbeheer / Financiën

224.83118.490 8001.375.320 1.168.179

3.148 2.000 17.823 10.657 22.881 38.088 94.597

Subtotaal

Subtotaal 6.730.1490 Hemelwater-Algemeen beheer / Financiën

Rekening 2011

8.300 12.500 67.500 88.300

6.722.1490 Algemeen rioolbeheer / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.729.1490 Afvalwater-Algemeen beheer / Financiën


-

-

1.508.225

11.00011.000-

11.00011.000-

10.80010.800-

11.000-

11.000-

10.800-

2.324.974

1.933.473

1.497.425



Afdelingsbegroting.

299

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Ongediertebestrijding

P0723.07

Behoort tot : Productgroep Ongediertebestrijding Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

300

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Ongediertebestrijding

Kostenplaats Omschrijving 6.723.0700 Ongediertebestrijding #WAARDE!

6.723.0770 Ongediertebestrijding/Int.kosten #WAARDE!

P0723.07 Kostensoort 4.34.3742 4.34.3743

4.62.2040 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Bestrijdingsmiddelen Ontsmettingsmiddelen

..

Rekening 2011

Subtotaal

1.000 2.100 3.100

Subtotaal

81.840 81.840

89.000 89.000

58.481 58.481

84.940

92.100

60.407

-

-

-

84.940

92.100

60.407


TOTAAL LASTEN


1.669 257 1.926

..

TOTAAL BATEN SALDO BTW-karakter : Ondernemersactiviteit, niet-compensabel


Afdelingsbegroting.




301

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Begraafplaatsen / Beheer

P0724.01

Behoort tot : Productgroep Begraven Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

302

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Begraafplaatsen / Beheer

Kostenplaats Omschrijving 6.724.0100 Beheer begraafplaatsen/Gebouwen #WAARDE!

6.724.0101 Beheer begraafplaatsen/Beheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.724.0102 Beheer begraafplaatsen/W.S.W. #WAARDE!

6.724.0170 Beheer begraafplaatsen/Int.kstn #WAARDE! #WAARDE!

6.724.0190 Beheer begraafplaatsen/Financ. #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0724.01 Kostensoort 4.31.0004 4.34.3883

4.31.0004 4.34.3761 4.34.3763 4.34.3764 4.34.3883

4.34.3762 4.34.3878

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Electra verbruik Waterverbruik

8.60.0408

Rekening 2011

Subtotaal

310 400 710

Subtotaal

410 119.400 2.600 500 1.300 124.210

400 19.400 2.600 500 1.300 24.200

239 18.606 672 463 2.078 22.058

Subtotaal

8.483 9.100 17.583

8.483 8.483

8.766 8.766

Subtotaal

350.240 350.240

192.240 19.400 211.640

112.730 112.730


3.500 200 4.900 62.696 71.296

1.000 700 61.826 63.526

1.841 263 4.900 62.711 69.715

564.039

308.549

213.821

Electra verbruik Beheer Huur vuilcontainers/stortkosten Plantmateriaal Waterverbruik

Aannemers Uren derden


TOTAAL LASTEN 6.724.0190 Beheer begraafplaatsen/Financ.

Begroting 2012 incl. wijz. 300 400 700


TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

564.039

-

-

428 124 552

6.8806.880-

6.880-

308.549

206.941

BTW-karakter : Ondernemersactiviteit(vrijgesteld), niet-compensabel


Afdelingsbegroting.

303

5-10-2012, 11:15 uur.

Product

Woonwagenzaken

P0822.21

Behoort tot : Productgroep Woonwagenzaken Programma Burger als wijkbewoner Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Openbare ruimte Omschrijving

Werkzaamheden

Risico's

Omschrijving

Procesbeschr.

Kwaliteitseisen


2013

2012

2011

Kengetallen

Rechtmatigheid


Afdelingsbegroting.

304

5-10-2012, 11:15 uur.

Financiën product

Woonwagenzaken

P0822.21

Kostenplaats Omschrijving 6.822.2101 Woonwagenzaken/Standplaatsen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.30.0001 4.34.3871 4.34.3872 4.34.3873

6.822.2170 Woonwagenzaken/Interne kosten #WAARDE!

4.62.2040 4.62.2999

6.822.2190 Woonwagenzaken/Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.1000 4.34.3050 4.60.0408 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Personeel van derden Normvergoeding standplaatsen Beheersvergoeding Nijbod standpl. Overige kosten standplaatsen Subtotaal Uren Openbare Ruimte Doorbelasting afdelingen

16.200 20.300 4.400 40.900


Rekening 2011 13.998 19.572 1.844 35.414

Subtotaal

5.280 5.280

5.340 5.340

8.075 8.075


3.700 500 4.300 45.946 54.446

2.200 700 47.269 50.169

2.429 637 4.300 48.592 55.957

100.626

95.909

99.446

5.28028.93034.210-

5.20028.50033.700-

6.38434.38840.772-

-

-

6.0376.037-

TOTAAL LASTEN 6.822.2101 Woonwagenzaken/Standplaatsen #WAARDE!

8.32.1003 8.32.1023

Huur woonwagens Huur standplaats woonwagens

6.822.2190 Woonwagenzaken/Financiën

8.60.0408


Subtotaal

-

-

TOTAAL BATEN

34.210-

33.700-

46.810-

SALDO

66.416

62.209

52.637



Afdelingsbegroting.

305

5-10-2012, 11:15 uur.

Afdelingsbegroting.

306

5-10-2012, 11:15 uur.

Programma 5 Interne organisatie als klant

Afdelingsbegroting.

307

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Gemeenteraad

P0001.11

Behoort tot : Productgroep Bestuursorganen Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

308

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Gemeenteraad

P0001.11

Kostenplaats Omschrijving 6.001.1100 Gemeenteraad / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.11.0006 4.34.3000 4.34.3043 4.34.3062 4.34.3066

6.001.1190 Gemeenteraad / Financiën #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3050 4.34.3066 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Vergoeding raadsleden Algemene kosten Informatiebijeenkomsten/debatten Reis- en verblijfkosten en studie raad Onkostenvergoedingen Subtotaal Verzekeringen Onkostenvergoedingen Kapitaallasten Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

410.000 19.900 5.000 17.500 100.000 552.400


Rekening 2011 405.442 195 125 2.013 94.062 501.838

9.583 9.583

690 7.250 7.940

450 450

561.983

565.840

502.288

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

561.983

-

-

565.840

502.288



Afdelingsbegroting.




309

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Raadscommissies en -fracties

P0001.12


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

310

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Raadscommissies en -fracties

Kostenplaats Omschrijving 6.001.1200 Raadsfracties #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3000 4.34.3058 4.34.3062 4.34.3140 4.42.5019

P0001.12 Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Jongerenraad Reis- en verblijfkosten en studie raad Studiedagen commissieleden Vergoeding raadsfracties Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

500 5.000 100 800 29.400 35.800

Begroting 2012 incl. wijz. 500 5.000 100 800 29.400 35.800

Rekening 2011 1.220 1.069 29.211 31.500

35.800

35.800

31.500

-

-

-

35.800

35.800

31.500

..



Afdelingsbegroting.




311

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Rekenkamercommissie

P0001.13


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

312

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Rekenkamercommissie

Kostenplaats Omschrijving 6.001.1300 Rekenkamercommissie #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0001.13 Kostensoort 4.34.3000 4.34.3030 4.34.3031 4.34.3063

Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Externe deskundige Onderzoekskosten Vergoeding commissieleden Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

1.000 16.000 8.400 4.300 29.700


Rekening 2011 838 22.403 7.105 3.927 34.272

29.700

29.700

34.272

-

-

-

29.700

29.700

34.272

..



Afdelingsbegroting.




313

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

College van B&W

P0001.21


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

314

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

College van B&W

Kostenplaats Omschrijving 6.001.2100 College van B & W / Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0001.21 Kostensoort 4.11.0007 4.12.0001 4.34.3032 4.34.3060 4.34.3068 4.34.3080 4.34.3141 4.34.3250 4.34.3251 4.60.0435

Begroting 2013 Omschrijving Salariskosten B&W Uitkering ex-wethouders Externe adviseurs Reis- en verblijfkosten Contributies Lidmaatschappen en contributies Studiedagen college B&W Telefoonkosten Mobiele telefoons Wethouderspensioenen Subtotaal

Rekening 2011

545.000 400.000 11.000 17.000 10.000 300 2.000 87.100898.200

Begroting 2012 incl. wijz. 544.000 356.000 11.000 17.000 10.000 300 2.000 87.100853.200

530.159 373.483 21.769 20.095 750 30.553 300 977.109

6.001.2170 College van B & W / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.11.0002 4.62.2030 4.62.2920 4.62.2930 4.62.2940 4.62.2950 4.62.2960 4.62.2999

Beloningsdifferentiatie Uren Bedrijfsvoering Aandeel BV-Huisvesting Aandeel BV-Documentaire informatievoorzi Aandeel BV-Informatisering & Automatiser Aandeel BV-Facilitaire Dienstverlening Aandeel BV-Personeelsbeleid en -beheer Doorbelasting afdelingen Subtotaal

27.600 4.940 31.390 11.160 8.500 83.590

193.520 34.090 4.340 30.640 9.310 12.760 284.660

156.212 156.212

6.001.2190 College van B & W / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3050 4.34.3055 4.34.3066 4.34.3699 4.60.0435

Verzekeringen APPA premie wethouderspensioenen Onkostenvergoedingen Ontrekking aan de voorziening Wethouderspensioenen Subtotaal

2.300 7.600 1.300 400.000 411.200

100 7.600 1.300 390.000 399.000

8.743 84.077425.310 349.976

1.392.990

1.536.860

TOTAAL LASTEN 6.001.2100 College van B & W / Algemeen

8.42.3008

Bijdragen

Subtotaal

6.001.2190 College van B & W / Financiën

8.42.3008

Bijdragen

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

-

1.392.990

-

-

1.483.297 383 383 165.987165.987-

165.604-

1.536.860

1.317.693



Afdelingsbegroting.




315

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Bestuursondersteuning

P0002.01

Behoort tot : Productgroep Bestuursondersteuning algemeen Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

316

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Bestuursondersteuning

Kostenplaats Omschrijving 6.002.0100 Bestuursondersteuning / Dir.team #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

P0002.01 Kostensoort 4.34.3007 4.34.3060 4.34.3080 4.34.3805

Begroting 2013 Omschrijving Overige kosten Reis- en verblijfkosten Lidmaatschappen en contributies Onderzoekbudget art. 213A Subtotaal

6.002.0101 Bestuursondersteuning / Organisatiekn.

6.002.0170 Bestuursondersteuning / Interne kst #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.34.3000

4.62.2000 4.62.2010 4.62.2020 4.62.2030 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2999

Algemene kosten

..

-

-

Rekening 2011 38 206 3.187 33.440 36.871 -

Subtotaal

-

-

-

Subtotaal

151.185 244.010 219.300 423.192 4.000 10.296 1.051.983

149.995 180.440 202.100 205.520 4.050 24.250 766.355

475.567 475.567

1.065.483

779.855

512.438

Uren Directie Uren Stafafdeling Bestuur Uren Concerncontrol Uren Bedrijfsvoering Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN

3.500 10.000 13.500


..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

1.065.483

-

-

779.855

512.438



Afdelingsbegroting.




317

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Communicatie

P0002.02


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

318

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Communicatie

Kostenplaats Omschrijving 6.002.0200 Communicatie / Algemeen

6.002.0270 Communicatie / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!


4.62.2030 4.62.2060 4.62.2999

Begroting 2013 57.900 57.900

Subtotaal

517.517 9.600 527.117

392.480 9.720 402.200

261.706 261.706

585.017

459.900

327.750

Omschrijving Communicatie


TOTAAL LASTEN ..

Subtotaal


Rekening 2011 66.044 66.044

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

585.017

-

-

459.900

327.750



Afdelingsbegroting.




319

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Productenraming

P0002.03

Behoort tot : Productgroep Financiële ondersteuning Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

320

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Productenraming

Kostenplaats Omschrijving 6.002.0300 Productenraming / Algemeen


Begroting 2013 Omschrijving Algemene benodigdheden

Subtotaal

6.002.0370 Productenraming / Interne kosten #WAARDE!

4.62.2030 4.62.2999

Uren Bedrijfsvoering Doorbelasting afdelingen

-


Rekening 2011 228 228

96.000 96.000

113.119 113.119

-

96.000

113.347

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

-

96.000

Subtotaal

TOTAAL LASTEN ..

-

.. 113.347



Afdelingsbegroting.




321

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Productenrealisatie

P0002.04


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

322

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Productenrealisatie

Kostenplaats Omschrijving 6.002.0470 Productenrealisatie / Interne kosten #WAARDE!

P0002.04 Kostensoort 4.62.2030 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Uren Bedrijfsvoering Doorbelasting afdelingen

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-

-

..


Rekening 2011

120.000

110.345

110.345 110.345

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

-

-

-

120.000

110.345



Afdelingsbegroting.




323

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Promotie & Representatie

P0002.05


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

324

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Promotie & Representatie

Kostenplaats Omschrijving 6.002.0510 Promotie & Representatie / Algemeen

6.002.0575 Promotie & Representatie / Int.kosten #WAARDE!


4.62.2030 4.62.2999


Subtotaal

91.760 91.760


Subtotaal

173.327 173.327

172.560 172.560

170.543 170.543

265.087

264.320

249.354

Omschrijving Algemene kosten


TOTAAL LASTEN 6.002.0510 Promotie & Representatie / Algemeen

8.42.3008

Bijdragen

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

265.087

Rekening 2011 78.811 78.811

-

-

-

-

264.320

249.354



Afdelingsbegroting.




325

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Juridische kwaliteitszorg

P0002.06


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

326

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Juridische kwaliteitszorg

Kostenplaats Omschrijving 6.002.0600 Juridische kwaliteitszorg/Algemeen #WAARDE!

6.002.0601 Juridische kwaliteitszorg/Ondersteuning

6.002.0603 Juridische kwaliteitszorg/Aansprakelijkh

6.002.0604 Juridische kwaliteitszorg/Cie.Bezwaar #WAARDE!

6.002.0670 Juridische kwaliteitszorg/Int.kstn #WAARDE! #WAARDE!

6.002.0690 Juridische kwaliteitszorg/Financiën

P0002.06 Kostensoort 4.34.3092 4.34.3884

4.34.3033

4.42.5046

4.34.3050 4.34.3065

4.62.2030 4.62.2070 4.62.2999

4.34.3050

Begroting 2013 Omschrijving Communicatie Klachtenafwikkeling

8.34.1024

Subtotaal

Subtotaal

44.000 44.000

44.000 44.000

61.425 61.425

Subtotaal

10.000 10.000

10.000 10.000

13.745 13.745

Subtotaal

10.900 10.900

10.900 10.900

13.748 13.748

Subtotaal

388.850 9.900 398.750

392.320 9.700 402.020

490.373 490.373

Subtotaal

18.000 18.000

67.600 67.600

53.128 53.128

489.650

542.520

641.266

Rechtskundig/deskundig advies

Schadevergoedingen

Verzekeringen Presentiegelden

Uren Bedrijfsvoering Uren Beleidsontwikkeling Doorbelasting afdelingen

Verzekeringen

Aanvraag planschadevergoeding

Subtotaal

6.002.0603 Juridische kwaliteitszorg/Aansprakelijkh

8.34.0001

Schadevergoedingen

8.34.0001

-

Schadevergoedingen

-

-

SALDO

1.2001.200-

-

2.0052.005-

-

711711-

-

489.650

8.845 8.845

-

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

Subtotaal 6.002.0690 Juridische kwaliteitszorg/Financiën

Rekening 2011

8.000 8.000

TOTAAL LASTEN 6.002.0600 Juridische kwaliteitszorg/Algemeen


-

3.916-

542.520

637.350



Afdelingsbegroting.




327

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Kadaster

P0003.06

Behoort tot : Productgroep Kadaster Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

328

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Kadaster

Kostenplaats Omschrijving 6.003.0600 Kadaster / Algemeen/cyclorama #WAARDE! #WAARDE!

6.003.0670 Kadaster / Interne kosten #WAARDE!

P0003.06 Kostensoort 4.34.3069 4.34.3799 4.34.3803

4.62.2030 4.62.2999

Begroting 2013 Omschrijving Mutaties kadaster Luchtfoto's Grootschalige basiskaart

8.42.3008

Subtotaal

Subtotaal

5.775 5.775

36.000 36.000

116.645 116.645

95.775

91.000

175.237

-

-


Bijdragen Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

Rekening 2011

10.000 35.000 45.000 90.000

TOTAAL LASTEN 6.003.0600 Kadaster / Algemeen/cyclorama


-

11.231 12.188 35.174 58.592

-

-

-

95.775

91.000

-

175.237



Afdelingsbegroting.




329

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Samenwerkingsverbanden

P0005.01

Behoort tot : Productgroep Bestuurlijke samenwerking Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

330

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Samenwerkingsverbanden

Kostenplaats Omschrijving 6.005.0100 Samenwerkingsverbanden/Algemeen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.005.0101 Samenwerkingsverbanden/Stedenband #WAARDE!

6.005.0170 Samenwerkingsverbanden/Int.kosten #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3000 4.34.3077 4.34.3078 4.34.3113

4.34.3000 4.34.3099

4.34.3000 4.62.2020 4.62.2070

P0005.01 Begroting 2013 Omschrijving Algemene kosten Lidmaatschap Euregio Rijn-Waal Deelname KAN Bijdrage V.N.G.

8.42.3008

Subtotaal

Subtotaal

8.000 8.000

10.000 10.000

4.515 4.515

8.460 1.455 9.915

-

Subtotaal

9.180 1.485 10.665

231.865

235.415

Algemene kosten Exploitatiebudget duurzaamheid

Algemene kosten Uren Concerncontrol Uren Beleidsontwikkeling

Bijdragen

Subtotaal

6.005.0170 Samenwerkingsverbanden/Int.kosten

8.30.0000

Vergoeding voor personeel

-

Subtotaal

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

Rekening 2011

2.000 11.200 141.000 59.000 213.200

TOTAAL LASTEN 6.005.0100 Samenwerkingsverbanden/Algemeen


231.865

38.929 11.425 143.177 57.539 251.070

-

255.584 8.1658.165-

-

-

-

8.165-

235.415

247.419



Afdelingsbegroting.




331

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Ondersteuning raad/commissies

P0006.01

Behoort tot : Productgroep Bestuursondersteuning raad Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

332

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Ondersteuning raad/commissies

Kostenplaats Omschrijving 6.006.0100 Onderst.raad/commissies / Algemeen

6.006.0170 Onderst.raad/commissies / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!


4.62.2030 4.62.2080 4.62.2999

P0006.01 Begroting 2013 15.000 15.000

Subtotaal

30.800 379.554 410.354

20.000 379.456 399.456

337.913 337.913

425.354

414.456

351.069

Omschrijving Raadsvergaderingen extern

Uren Bedrijfsvoering Uren Griffie Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN ..

Subtotaal


Rekening 2011 13.156 13.156

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

425.354

-

-

414.456

351.069



Afdelingsbegroting.




333

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Begroting en verantwoording

P0006.02


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

334

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Begroting en verantwoording

Kostenplaats Omschrijving 6.006.0200 Begroting & Verantwoording / Algemeen #WAARDE!

6.006.0270 Begroting & Verantwoording / Int. Kosten #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3353 4.34.3807

4.62.2020 4.62.2030 4.62.2999


Subtotaal

Subtotaal

44.880 398.013 442.893

41.360 160.000 201.360

175.365 175.365

479.593

238.060

197.460

Omschrijving Jubilea, afscheid en attenties Kosten verificatie

Uren Concerncontrol Uren Bedrijfsvoering Doorbelasting afdelingen

TOTAAL LASTEN ..

Rekening 2011

36.700 36.700


22.095 22.095

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

479.593

-

-

238.060

197.460



Afdelingsbegroting.




335

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Nutsvoorzieningen

P0330.01

Behoort tot : Productgroep Overige financiële middelen Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

336

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Nutsvoorzieningen

Kostenplaats Omschrijving 6.330.0190 Nutsvoorzieningen / Financiën #WAARDE!

P0330.01 Kostensoort 4.34.3114 4.61.0000

Begroting 2013 Omschrijving Bijdrage Nuval Kapitaallasten Subtotaal

TOTAAL LASTEN

750 304 1.054

Begroting 2012 incl. wijz. 750 304 1.054

Rekening 2011 304 304

1.054

1.054

93.75093.750-

93.75093.750-

100.019100.019-

TOTAAL BATEN

93.750-

93.750-

100.019-

SALDO

92.696-

92.696-

99.715-

6.330.0195 Nutsvoorzieningen / Dividend

8.21.0004

Dividend aandelen Vitens Subtotaal

304



Afdelingsbegroting.




337

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Administratie Bouwgrondexploitatie

P0830.02

Behoort tot : Productgroep Administratie bouwgrondexploitatie Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

338

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Administratie Bouwgrondexploitatie

Kostenplaats Omschrijving 6.830.0074 Olyhorststraat 13 Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.33.2070 4.34.3034 4.60.0440 4.62.2070 4.63.0001

P0830.02 Begroting 2013 -

2.000 400 2.400

2.000 1.455 400 3.855

311 1.415 9.178 300 11.204

-

12.000 1.940 13.940

-

-

4.33.2070 4.34.3034 4.60.0440 4.62.2070 4.63.0001

Plankosten Advieskosten Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

6.830.0200 Adm.grondexploitatie/Financiën #WAARDE!

4.62.2030 4.62.2070

Uren Bedrijfsvoering Uren Beleidsontwikkeling

4.62.2070

8.22.0001 8.63.8999

-

125 2.057 4.748 300 7.230

Subtotaal

108.735 108.735

-

Subtotaal

-

-

111.135

24.165

18.434


TOTAAL LASTEN 6.830.0074 Olyhorststraat 13 Gendt #WAARDE!

Rekening 2011

Omschrijving Plankosten Advieskosten Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Uren Beleidsontwikkeling Verrekening administratiekosten grondexp Subtotaal

6.830.0075 Olyhorststraat 37 Gendt #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.830.0210 Te ramen GREX

Begroting 2012 incl. wijz. 5.000 970 400 6.370


-

-

5025.8686.370-

8056.4257.230-

Subtotaal

5321.8682.400-

4683.3873.855-

1.0813119.81211.204-

10.00010.000-

-

Subtotaal

10.20010.200-

TOTAAL BATEN

12.400-

10.225-

28.634-

SALDO

98.735

13.940

10.200-

Subtotaal 6.830.0075 Olyhorststraat 37 Gendt #WAARDE! #WAARDE!

6.830.0200 Adm.grondexploitatie/Financiën

8.22.0001 8.42.3008 8.63.8999

8.63.0001

Rente boekwaarde Bijdragen Mutatie boekwaarde

Verrekening administratiekosten

-

-



Afdelingsbegroting.




339

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Deelnemingen

P0913.01


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

340

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Deelnemingen

Kostenplaats Omschrijving 6.913.0190 Deelnemingen/Financiën


Begroting 2013 Omschrijving Kapitaallasten Subtotaal

TOTAAL LASTEN

2.359 2.359


Rekening 2011 2.359 2.359

2.359

2.359

2.359

22.40022.400-

34.40034.400-

44.40244.402-

TOTAAL BATEN

22.400-

34.400-

44.402-

SALDO

20.041-

32.041-

42.042-

6.913.0101 Deelnemingen/Dividend

8.21.0006

Dividend aandelen Subtotaal



Afdelingsbegroting.




341

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Eigendommen niet voor openbare dienst

P0913.02


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

342

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Eigendommen niet voor openbare dienst

Kostenplaats Omschrijving 6.913.0201 Eigendommen / Algemeen beheer #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

6.913.0270 Eigendommen / Interne kosten #WAARDE! #WAARDE!

6.913.0290 Eigendommen / Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.31.0001 4.31.0003 4.33.2020 4.34.3000 4.34.3507 4.34.3518 4.34.3560

4.62.2040 4.62.2070 4.62.2999

4.34.1000 4.34.1099 4.34.3050 4.34.3523 4.34.3699 4.60.0408 4.61.0000


Omschrijving Nutskosten Gasverbruik Kosten tijdelijk beheer Algemene kosten Basisonderhoud Contracten en keuringen Storingen en klachtenonderhoud

8.32.1001 8.34.2004

Subtotaal

Subtotaal

15.400 15.400

26.700 3.880 30.580

Belastingen Niet-compensabele/aftrekbare BTW Verzekeringen Onderhoud gebouwen Ontrekking aan de voorziening Voorziening onderhoud gebouwen Kapitaallasten Subtotaal

7.550 11.500 74.600 184.568 278.218

8.000 6.000 1.137.500 47.175 1.198.675

10.577 285 9.562 352.441 352.44174.600 47.288 142.312

319.798

1.255.155

285.957


Huren Bijdrage nutskosten Subtotaal

6.913.0290 Eigendommen / Financiën

6.913.0295 Eigendommen / Huren #WAARDE! #WAARDE!

8.60.0408

8.32.1030 8.32.1031 8.32.1032

Rekening 2011

18.480 700 1.800 5.200 26.180

TOTAAL LASTEN 6.913.0201 Eigendommen / Algemeen beheer #WAARDE!

Begroting 2012 incl. wijz. 18.200 700 1.800 5.200 25.900

Voorziening Onderhoud gebouwen Subtotaal Huur woningen en garages Huur Juliana-/Aloysiusschool Huur overige panden Subtotaal

TOTAAL BATEN SALDO

702.4402.510-

4.7452.4007.145-

-

-

-

89.994 3.781 1.599 10.310 105.684 37.961 37.961

2.3822.382107.411107.411-

4.8007.50015.20027.500-

4.8007.50015.20027.500-

4.5906.73415.46426.788-

30.010-

34.645-

136.581-

289.788

1.220.510

149.376

BTW-karakter : Vrijgestelde ondernemersactiviteit, geen aftrek en geen compensatie


Afdelingsbegroting.




343

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Geldleningen/uitzettingen >= 1 jaar

P0914.01

Behoort tot : Productgroep Geldleningen en uitzettingen Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

344

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Geldleningen/uitzettingen >= 1 jaar

Kostenplaats Omschrijving 6.914.0101 Geldlen./uitzettingen=>1 jr/Hypoth.



Omschrijving Kapitaallasten


Rekening 2011

Subtotaal

243.470 243.470

Subtotaal

75.192 75.192

83.547 83.547

91.901 91.901

Subtotaal

9.830 9.830

10.472 10.472

19.306 19.306

328.492

348.688

365.876

243.470243.470-

254.669254.669-

252.765252.765-

Subtotaal

75.19275.192-

83.54783.547-

84.22484.224-

Bespaarde rente reserves/voorzieningen Bijdragen Subtotaal

2.610.0002.610.000-

2.857.5002.857.500-

2.894.0003.7892.897.789-

TOTAAL BATEN

2.928.662-

3.195.716-

3.234.778-

SALDO

2.600.170-

2.847.028-

2.868.902-

6.914.0102 Geldlen./uitzettingen=>1 jr/Vitens

6.914.0190 Geldlen./uitzettingen=>1 jaar/Fin.

4.61.0000

4.61.0000

Kapitaallasten

Kapitaallasten

TOTAAL LASTEN 6.914.0101 Geldlen./uitzettingen=>1 jr/Hypoth.

8.21.0007

Hypothecaire geldleningen ambtenaren Subtotaal

6.914.0102 Geldlen./uitzettingen=>1 jr/Vitens

8.21.0011

Rente Vitens

6.914.0190 Geldlen./uitzettingen=>1 jaar/Fin. #WAARDE!

8.22.0002 8.42.3008

254.669 254.669



Afdelingsbegroting.




345

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Algemene uitkeringen

P0921.01

Behoort tot : Productgroep Algemene uitkering Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

346

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Algemene uitkeringen

Kostenplaats Omschrijving 6.921.0170 Algemene uitkeringen/Interne kosten


Begroting 2013 Omschrijving Doorbelasting afdelingen

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-

-

6.921.0100 Algemene uitkeringen #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.41.1109 8.41.1110 8.41.1111 8.41.1112 8.41.1113

Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering

gemeentefonds 2009 gemeentefonds 2010 gemeentefonds 2011 gemeentefonds 2012 gemeentefonds 2013


-

Rekening 2011 8.779 8.779

8.779

35.623.00035.623.000-

36.410.00036.410.000-

133.284333.86235.916.47636.383.623-

TOTAAL BATEN

35.623.000-

36.410.000-

36.383.623-

SALDO

35.623.000-

36.410.000-

36.374.844-

Subtotaal



Afdelingsbegroting.




347

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Reserveringen

P0922.02

Behoort tot : Productgroep Algemene baten en lasten Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

348

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Reserveringen

P0922.02

Kostenplaats Omschrijving 6.922.0290 Reserveringen/Financiën #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.00.0008 4.00.0031 4.00.0033 4.00.0037 4.00.2004 4.00.2012 4.11.0017 4.34.3143 4.34.3500 4.42.5099 4.60.0008 4.61.0001

6.922.0291 Reserveringen/Dekkingsplan

4.00.0028

Begroting 2013 Omschrijving Reservering budget uit Alg.uitk. circula Invoering Investeringsplafond Organisatieontwikkeling Budget nieuw beleid Nieuwe uitgaven tlv exploitatie KN 2012 Reservering nieuwe lasten 2012 Flexibilisering Arbeidsvoorwaarden Opleiding Onderhoudskosten Overige subsidies Areaalvergroting Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Subtotaal Frictiekosten inverdieneffecten

24.199 150.000 100.000 650.000 34.350 25.000 58.87848.970 191.270 1.164.911 -

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-

1.164.911

..

Begroting 2012 incl. wijz. 279.000 18.000 70.383 16.400 2.4335.300 25.000 25.00071.119 135.365 593.134 15.20015.200-

577.934

Rekening 2011 2.5002.500-

2.500-

..

TOTAAL BATEN

-

SALDO

1.164.911

-

-

577.934

2.500-



Afdelingsbegroting.




349

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Niet functioneel geraamde baten + lasten

P0922.03


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

350

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Niet functioneel geraamde baten + lasten

Kostenplaats Omschrijving 6.922.0302 Niet funct.ger.btn+lstn./Beh.plann. #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.34.3789 4.60.0012 4.60.0439


Omschrijving Invorderingskosten Voorziening De Bongerd Subtotaal

6.922.0304 Niet funct.ger.btn+lstn./Schades ER

4.34.3050

Verzekeringen

13.300 13.300 -

Subtotaal 6.922.0306 Niet funct.ger.btn+lstn./Bezuin. #WAARDE! #WAARDE!

6.922.0307 Niet funct.ger.btn+lstn./Kasverschillen #WAARDE!

6.922.0390 Niet funct.ger.btn+lstn. / Financien #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

4.00.0030 4.62.2997 4.62.2998

4.00.0019 4.34.3131

4.21.0002 4.34.3000 4.34.3789 4.34.3902 4.34.3997 4.34.3999

Bijstelling budgetten Frictiekosten inverdieneffecten Frictiekosten organisatieontwikkeling Subtotaal

-

Kasverschillen Kasverschillen

-

6.922.0390 Niet funct.ger.btn+lstn. / Financien #WAARDE!

8.34.1020

8.34.1020 8.34.3999

-

25.000 25.000

-

2.000 2.000 -

Rekening 2011 28 60.000 12.700 72.728 42.567 42.567 172.5001.267.500 1.095.000 601.955 1.895

Subtotaal

-

-

Subtotaal

1.800 4.000 11.400 17.200

1.800 9.575 11.400 22.775

10.417 144 32.407 21.134 1.077 65.180

30.500

63.075

1.277.369

Aanmaningen/dwangbevelen/dwangsommen Subtotaal

-

-

Aanmaningen/dwangbevelen/dwangsommen Incidenteel Subtotaal

4.9154.915-

16.18616.186-

141.74526.963168.708-

4.915-

16.186-

168.715-

Rente rekening-courant Algemene kosten Invorderingskosten Bankkosten Incidenteel Incidenteel

TOTAAL LASTEN 6.922.0307 Niet funct.ger.btn+lstn./Kasverschillen


TOTAAL BATEN SALDO

-

25.585

77-

-

46.889

1.108.655



Afdelingsbegroting.




351

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Investeringen

P0922.04


tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

352

5-10-2012, 11:17 uur.


Investeringen


Omschrijving


TOTAAL LASTEN


Rekening 2011

-

-

-

TOTAAL BATEN

-

-

-

SALDO

-

-

-

..

..

BTW-karakter : Afhankelijk van aard investering


Afdelingsbegroting.




353

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Saldo van kostenplaatsen

P0960.01

Behoort tot : Productgroep Saldo van kostenplaatsen Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

354

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Saldo van kostenplaatsen

P0960.01

6.995 109.600 116.595

Begroting 2012 incl. wijz. 150158.126 5.200 50051.183 25.30010038 64.400 62.275 315.172

1.146 13.659 6.928 99.362 36.922 168.572 57.19219.003 33.390 964.363 82.173 188.800 1.557.125

116.595

315.172

1.557.125

1.05827.5583.1357.72510.8921.193747.04321.7506.000826.354-

29018.24023.13418.35593.29542.1901.386668.73627.6002.000280.47525.50022.0001.223.201-

874.093299.01378.310469.57511.91138.752231.28754.86696.3242.154.132-

TOTAAL BATEN

826.354-

1.223.201-

2.154.132-

SALDO

709.759-

908.029-

597.007-

Kostenplaats Omschrijving 6.960.0111 Saldi afdelingen/interne producten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

Kostensoort 4.61.0099 4.62.2000 4.62.2010 4.62.2020 4.62.2030 4.62.2040 4.62.2050 4.62.2060 4.62.2070 4.62.2080 4.62.2099 4.62.2900 4.62.2910 4.62.2920 4.62.2930 4.62.2940 4.62.2950

Begroting 2013 Omschrijving Saldo kapitaallasten Uren Directie Uren Stafafdeling Bestuur Uren Concerncontrol Uren Bedrijfsvoering Uren Openbare Ruimte Uren Veiligheid, Toezicht en Handhaving Uren Dienstverlening Uren Beleidsontwikkeling Uren Griffie Saldo kapitaallasten Aandeel OBR-Werkplaats Aandeel OBR-Materieel Aandeel BV-Huisvesting Aandeel BV-Documentaire informatievoorzi Aandeel BV-Informatisering & Automatiser Aandeel BV-Facilitaire Dienstverlening Subtotaal

TOTAAL LASTEN 6.960.0111 Saldi afdelingen/interne producten #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.61.0099 8.62.2020 8.62.2030 8.62.2040 8.62.2050 8.62.2060 8.62.2070 8.62.2080 8.62.2099 8.62.2900 8.62.2910 8.62.2920 8.62.2930 8.62.2940 8.62.2950 8.62.2960

Saldo kapitaallasten Dekking afdeling Concerncontrol Dekking afdeling Bedrijfsvoering Dekking afdeling Openbare Ruimte Dekking afdeling Veiligh., Toezicht&Hand Dekking afdeling Dienstverlening Dekking afdeling Beleids- en Projectontw Dekking afdeling Griffie Saldo kapitaallasten Aandeel HKP OBR Werkplaats Aandeel HKP OBR Materieel Aandeel HKP BV Huisvesting Aandeel HKP BV Documentaire Informatievo Aandeel HKP BV Informatisering en Automa Aandeel HKP BV Facilitaire Dienstverleni Aandeel HKP BV Personeelsbeleid en -behe Subtotaal

Rekening 2011



Afdelingsbegroting.




355

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Mutaties reserves

P0980.10

Behoort tot : Productgroep Mutatie reserves HF0 t/m HF9 Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

356

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Mutaties reserves

Kostenplaats Omschrijving 6.980.0100 Mutaties reserves / Programma 1

6.980.0400 Mutaties reserves / Programma 4 #WAARDE!

6.980.0500 Mutaties reserves / Programma 5

6.980.0700 Mutaties reserves / Programma 7


4.60.0002 4.60.0008

4.60.0002

4.60.0002

Begroting 2013 Omschrijving Kunst

4.60.0002

9.578 9.578

236.279 236.279

-

Subtotaal

184.074 200.321 384.395 1.352.500 1.352.500

36.681.651 36.681.651

-

Subtotaal

Reserves Areaalvergroting

Reserves

Reserves

-

Reserves

4.60.0002

8.60.0002 8.60.0008

Reserves Bestemmingsreserves

8.60.0002 8.60.0008

-

-

43.616.150 43.616.150

1.746.473

36.927.508

44.585.187

Subtotaal 6.980.0200 Mutaties reserves / Programma 2 #WAARDE!

8.60.0002 8.60.0008


8.60.0002 8.60.0008



8.60.0002 8.60.0008

8.60.0002 8.60.0008

8.60.0002 8.60.0008

Subtotaal

762.800762.800-

37.670.87135.77537.706.646-

5.008.842299.3215.308.163-

-

Fonds beleidsontwikkeling Bestemmingsreserves

6.980.0800 Mutaties reserves / Programma 8 #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

8.60.0002 8.60.0007 8.60.0008 8.60.0400

Reserves Fonds beleidsontwikkeling Bestemmingsreserves Voorziening grondexploitatie Bemmel Subtotaal

-

-

-

Subtotaal

-

11.39048.03959.429-

-

844.28110.000596.3188.9291.459.527-

-

3.101.92614.004.4622.563.70419.670.092-

-

480.349480.349-

-

Subtotaal

-

1.467.31914.3001.481.619-

-

Subtotaal

SALDO

-

8.60.0007 8.60.0008

TOTAAL BATEN

284.85212.213297.0659.738.8829.738.882-


Knelpuntenbudget

-

9.5009.500423.98048.419472.399-

Subtotaal

8.60.0004

7.421.90635.6757.457.581-

677.530677.530-


6.980.1002 Mutaties reserves/Knelpuntenbudget

-

364.300364.300-

Subtotaal Reserves Bestemmingsreserves

Inzet reserve investeringen Reserves Bestemmingsreserves

212.944212.944-

-


8.60.0001 8.60.0002 8.60.0008

634.200119.972754.172-

-


6.980.0900 Mutaties reserves / Programma 9 #WAARDE! #WAARDE!

27.0266.21533.241-

142.500142.500-


42.51442.514-

-


-

-


-

291.732 291.732


-

-

-

-

TOTAAL LASTEN

-

677.306 677.306

-

Reserves

-

-

Subtotaal


-

Subtotaal 6.980.0900 Mutaties reserves / Programma 9

Rekening 2011

Subtotaal

Subtotaal 6.980.0800 Mutaties reserves / Programma 8


-

1.582.830-

39.349.531-

46.198.892-

163.643

2.422.023-

1.613.704-



Afdelingsbegroting.




357

5-10-2012, 11:17 uur.

Product

Saldo rek. baten en lasten na bestemming

P0990.01

Behoort tot : Productgroep Saldo rek. baten en lasten na bestemming Programma Interne organisatie als klant Verantwoordelijke Portefeuillehouder Afdeling Bedrijfsvoering Omschrijving

tekstvak 27

Werkzaamheden


Kwaliteitseisen

tekstvak 41



2013 tekstvak 31


2012 tekstvak 32

2011 tekstvak 33

Kengetallen

Rechtmatigheid




Afdelingsbegroting.

358

5-10-2012, 11:17 uur.

Financiën product

Saldo rek. baten en lasten na bestemming

Kostenplaats Omschrijving 6.990.0100 Saldo rek.btn+lstn na best./Financ.



Omschrijving Reserves

Subtotaal

TOTAAL LASTEN

-


-

-

TOTAAL BATEN

-

-

SALDO

-

-

..

Rekening 2011 3.299.664 3.299.664

3.299.664

.. 3.299.664



Afdelingsbegroting.




359

5-10-2012, 11:17 uur.

Programma 1 Burger als partner blz. 1. Programma 2 Burger als klant blz Programma 3 Burger als onderdaan blz. 213

Recommend Documents