Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám
JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc, Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a 4/b, c, d napirendi pontokkal:
Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester 2.) Finanszírozási megállapodás működéséhez Előadó: Dr. Gál László jegyző
a
Beledi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása Előadó: Tuba Erik polgármester 4.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester a) Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása b) Hóeltakarításra vonatkozó Vis Maior pályázat benyújtása c) Tűzjelző távfelügyeleti szerződése d) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
2.) Finanszírozási megállapodás működéséhez Előadó: Dr. Gál László jegyző
a
Beledi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2013. évi működéséhez biztosított előirányzatból a megállapodásban résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan 18.800 Ft/lakos összeggel járulnak hozzá. Az erre vonatkozó finanszírozási megállapodást határozatban el kell fogadni a testületnek. Az elismert, és az állam által finanszírozott hivatali létszám, mivel Beled város, 23 fő, a hivatal viszont 18 fővel működik, ezért a társult önkormányzatoknál marad a szétosztott összegből. (Finanszírozási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a finanszírozási megállapodást az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 10/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó finanszírozási megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 31. 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: ismerteti az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervét. Elmondja, hogy az idei évben bevezetett feladatfinanszírozás, illetőleg a kis önkormányzatokat érintő jelentős alulfinanszírozás miatt a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben foglaltak betartása várhatóan kb. 8.000.000 Ft hiányt mutat költségvetésükben, így képtelenség volt 2013. évi költségvetésüket működési hiány nélkül megtervezni. Jogszabályi kötelezettségből kifolyólag ugyanis működési hiány nem tervezhető. (Előterjesztés és 2013. évi költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Hosszas tárgyalás után a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 11/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok 2013. évi finanszírozásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi: A feladatfinanszírozás keretében kötelező feladatokra adott támogatások nem fedezik a tényleges költségeket, ezért azok csak saját forrás terhére biztosíthatóak. A saját források település és helyi lakosság javát szolgáló intézkedésektől történő átcsoportosítása a szociálisan nehéz helyzetben lévők megsegítését, a település fejlődését, a helyi
2
kulturális-, gazdasági-, társadalmi- és sportélet fenntartását lehetetleníti el. A közéletben eddig jelentős szerepet vállaló, önkormányzat helyi feladatait segítő civil szervezetek támogatás nélkül működésképtelenné válnak. Az önkormányzati munka széleskörű nyilvánossága nem biztosítható. A kényszerből hozott megszorítások már rövidtávon is a település gyors pusztulásához vezetnek, ugyanakkor az intézkedésekkel sem biztosítható a költségvetési egyensúly fenntartása. Utasítja a polgármestert, hogy ezen nyilatkozatról Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárát tájékoztatja.
a
Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 31. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetést hosszas tárgyalás után elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 5/2013.(III.05.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábakecöl Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 75.108.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 95.915.000 Ft-ban, hiány összegét 20.807.000 Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester a) Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rábakecöli 107. hrsz-ú, Kossuth u. 81. szám alatti régi iskolaépület évek óta üresen áll. Sajnos az önkormányzat költségvetését tekintve nem lesz lehetősége a legalapvetőbb állagmegóvó intézkedésekre sem. Javasolja az ingatlan értékét felbecsültetni, és eladásra meghirdetni. Az Nvtv. alapján a versenyeztetés során az államot elővásárlási jog illeti meg. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3
12/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő rábakecöli 107. hrsz-ú, természetben Rábakecöl, Kossuth u. 81. szám alatt található üresen álló régi iskolaépület értékesítését. Utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan felértékelése után versenyeztetés útján az ingatlant értékesítse. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. június 30. b) Hóeltakarításra vonatkozó Vis Maior pályázat benyújtása Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a februári rendkívüli hó helyzet miatt Vis Maior pályázatot nyújtanak be a felmerült költségek finanszírozására, mivel az önkormányzat ennek költségeit a költségvetésében nem tudja biztosítani. A képviselő-testület úgy határozott, hogy szükségesnek tartja a Vis Maior pályázat benyújtását, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 13/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2013. február 13. és 15. között a rendkívüli időjárás okozta havazás miatt felmerült védekezési költségeket az önkormányzat költségvetésében – sem részben, sem egészben – nem tudja finanszírozni, ezért ezen költségek fedezésére szükségesnek tartja Vis Maior pályázat benyújtását. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 10. c) Tűzjelző távfelügyeleti szerződése Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a tűzjelző távfelügyeletére vonatkozóan a szolgáltatási szerződés megkötése esetén a jogszabályi kötelezettségből adódó kommunikátor cserét szolgáltató felvállalja 54.000 Ft + ÁFA értékben, valamint a távfelügyeleti díj 12.000 Ft + ÁFA/év összeggel csökken. Ezen felül csökken a téves riasztás miatti kiszállás esélye mivel nem közvetlenül a Katasztrófavédelemhez érkezik a riasztás - és annak költségeinek és esetleges egyéb bírságot kiterhelése. (Szolgáltatási szerződés jegyzőkönyvhöz mellékelve). A képviselő-testület a szerződés megkötésével egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
4
14/2013.(III.04.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rábakecöli IKSZT épületében a tűzjelző távfelügyeleti rendszer fenntartására megbízási szerződést köt a Tűzkontakt Kft-vel (9330 Kapuvár, Felsőmező u. 20., képviseli: Patonai Tamás) 15.000 Ft + ÁFA/negyedév szolgáltatási díjért. Utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a szolgáltatóval kösse meg. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2013. március 31. d) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Tuba Erik polgármester: ismerteti a módosított 2012. évi költségvetési rendeletet. (Rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 6/2013.(III.05.) Rendelet Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,15 órakor bezárta. K.m.f.
Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető
5
Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail:
[email protected] Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013. március 4. 1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek végrehajtásra: 82/2012. (XII.17.) határozat közvilágítási lámpa felszereléséről 1/2013. (I.28.) határozat a 77/2012.(XII.17.) határozatát hatályon kívül helyezéséről (étkeztetési hozzájárulás) 2/2013. (I.28.) határozat a 78/2012.(XII.17.) határozatát módosításáról (MÁMK megszűntetése) 3/2013. (I.28.) határozat energetikai pályázat benyújtásáról 4/2013. (I.28.) határozat a SZMATONA Kft megbízásáról 5/2013. (I.28.) határozat a társadalmi szervezetek részére 2012. évben megítélt önkormányzati támogatás elszámolásáról 6/2013. (I.28.) határozat pályázat kiírásáról gyalogjárda felújítására 7/2013. (I.28.) határozat megállapodásról a temetői zöld hulladékok begyűjtésére és kezelésére 8/2013. (I.28.) határozat a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 9/2013. (II.08.) határozat KEOP-2012-5.5.0/B jelű energetikai felújítására pályázat benyújtásról Benyújtottuk és pályázatkezelő befogadta a TÁMOP-3.2.3.B-12/1 számú „Építő közösségek” című pályázatunkat. A pályázat elkészítéséhez és elszámolásához szükséges szakmai közreműködésre a vállalkozói szerződést megkötöttük. K-36-09-00015H jelű illegális hulladéklerakó felszámolására szóló pályázat utóellenőrzése és hiánypótlása februárban megtörtént. Könyvtárosi feladatellátásra és védőnő helyettesítésére a megbízási szerződéseket meghosszabbítottuk. A 2012. tavaszán sportöltöző felújítására beadott pályázatunk elutasításáról februárban megérkezett a tájékoztató. Az elmúlt időszak rendkívüli időjárási körülménye során felmerült költségekhez Vis Major támogatásra nyújtottuk be igényünket. Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek előkészítő egyeztetések. Rábakecöl, 2013. március 4.
Tuba Erik polgármester 6
FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁS A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Tompáné Balogh Mária polgármester) 9343 Beled, Rákóczi u. 137., Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Takács Lajos polgármester) 9365 Dénesfa, Fő u. 11., Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Imre László polgármester) 9343 Edve, Petőfi u. 60., Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (képviseletében eljáró: Tuba Erik polgármester) 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129., Répceszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Radics László polgármester) 9375 Répceszemere, Fő u. 60., és Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseletében eljáró: Molnár Sándor polgármester) 9343 Vásárosfalu, Fő u. 38. a Beled város székelyen fenntartott közös önkormányzati hivatal működéséhez az alábbiak szerint járulnak hozzá. 1.) „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről” szóló 2012. évi CCIV. törvény „a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” fejezet alapján a közös önkormányzati hivatal 2013. évi működéséhez biztosított előirányzatból a megállapodásban résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan 18.800 Ft/lakos összeggel járulnak hozzá. 2.) Az 1.) pontban meghatározott hozzájárulás biztosít fedezetet a közös hivatalban foglalkoztatott – polgármesterek és jegyző által aláírt 2012. december 12-én megkötött, majd 2013. január 16-án módosított megállapodás alapján – a jegyző és a mellékletben felsorolt közszolgálati tisztviselők 2013. évi személyi és dologi kiadásaihoz az alábbiak szerint: - bérek, bér jellegű juttatások (100%), - természetbeni juttatások (100%), - útiköltségek, továbbképzések költségei (100%), - dologi költségek - kivéve rezsiköltség - (100%), - a közös hivatalt érintő eszközbeszerzések (100%), - rezsiköltségek (60%). 3.) Az 1.) pontban meghatározott hozzájárulást a megállapodásban résztvevő önkormányzatok havonta teljesítik, illetve utalják át a közös hivatal számlájára. 4.) A megállapodásban érintett önkormányzatok polgármesterei közös akarattal kinyilvánítják, hogy a jegyző köteles minden évben a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig valamennyi önkormányzat képviselő-testületének beszámolni az 1.) pontban meghatározott közös hivatal működési költségeinek felhasználásáról, és a közös hivatal által ellátott feladatok teljesítéséről és működéséről. 5.) A közös hivatalt fenntartó és működtető önkormányzatok polgármesterei kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen finanszírozási megállapodást - az éves költségvetésük elfogadása előtt - felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – a képviselő-testületek által történő jóváhagyás után – saját kezűleg aláírták. Beled, 2013. február 20. ………………………………………………….. Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Tompáné Balogh Mária polgármester ………………………………………………………. Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7
Képviseletében eljár: Takács Lajos polgármester …………………………………………………… Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Imre László polgármester …………………………………………………………. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Tuba Erik polgármester …………………………………………………………….. Répceszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Radics László polgármester …………………………………………………………….. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviseletében eljár: Molnár Sándor polgármester Záradék: Ezen megállapodást Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……….. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………… határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Répceszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………. határozatával jóváhagyta. Ezen megállapodást Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………… határozatával jóváhagyta. Ellenjegyezte: ……………………………… Dr. Gál László jegyző Melléklet
8
1. Dr. Gál László 2. Németh-Takács Katalin 3. Némethné Takács Viktória 4. Csizmazia Zsoltné 5. Nagy Attiláné 6. Takácsné Nagy Mária 7. Asbóth Márta 8. Horváth Orsolya 9. Kápolnási Renáta 10. Novák Jenőné 11. Bertha Zoltánné 12. Kisfaludy Imréné 13. Horváth Erika 14. Nagyné Bagarus Mónika 15. Kovács Tiborné 16. Kovács András 17. Németh Lászlóné 18. Horváth Tamara
9
Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail:
[email protected] Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013. március 4. 3. napirend: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! A kiadott 2013. évi költségvetés tervezethez módosításként javaslom a letelepedési támogatást 800eFt összegről 400eFt-ra mérsékelni Így a fejlesztési hitel 1.816 eFt-ra csökken, mely tartalmazza a "templomtér" önerőt (3MFt) a KEOP pályázatírást (100e+ÁFA) és az energetikai auditot (450e+áfa), de nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges további önerőt nem (+3.813eFt). Mindkét pályázat elnyerése esetén a fejlesztési hitel várhatóan minimum 5.629 eFt. Működési kiadás oldalon egy jelentős költségtétel jelenik meg. A közös hivatalok finanszírozására ígért központi támogatást nem a feladatellátó önkormányzat, hanem lakosságarányosan a tagtelepülések kapták meg. Ennek megfelelően a kötelező feladatok ellátására 18.800,- Ft/lakos, Rábakecöl esetében 770 fő * 18.800 Ft = 14.476.000,- Ft támogatást kell átadni Beled Város Önkormányzatának. A hiány mérséklése érdekében a beterjesztett költségvetés az alábbi intézkedéseket tartalmazza: - Civil szervezetek támogatásának 50% mértékű csökkentése - A Sporttörvény felhatalmazása alapján 18/2009 (XII.01.) Sportrendeletben szabályozott sportcélokra nyújtott támogatások 55% mértékű csökkentése - Település- és közösségfejlesztésére kiírt 4 pályázat megszüntetése - Nyilvánosság (helyi televízión keresztül) megszüntetése - Falukirándulás megszüntetése - Katasztrófavédelmi szakfeladaton a tervezett eszközbeszerzés törlésre került - Kilépünk a Rába Szövetségből - Letelepedést ösztönző támogatások 70% mértékű csökkentése - Rendezvények megszüntetése (Községgazdálkodás szakfeladaton 300 eFt reprezentációs költség) - Általános- és középiskolások tanévkezdési támogatásának megszüntetése - Idősek hulladékszállítási támogatását szabályozó rendelet hatályon kívül helyezése, a költségvetés csak az év eleji áthúzódó kötelezettséggel számol. Jogszabályi kötelezettségből kifolyólag működési hiányt nem tervezhetünk, így a költségvetés elfogadására az alábbi javaslatokat tudom tenni:
10
1. A hiányt tovább mérsékeljük olyan kiadások csökkentésével, melyek a kötelező feladatellátást is érintik, ezen túlmenően megemeljük a tervezett adóbevételeket. A költségvetési egyensúlyt így biztosítani tudjuk, de az is világosan látható, hogy a költségvetés az év során össze fog omlani. 2. Működési hiánnyal elfogadjuk a költségvetést, melyet a Kormányhivatal felülbírál. A Kormányhivatal vizsgálata függvényében javaslatot tehet további költségcsökkentésre és/vagy forráshiány miatt felterjesztheti az önkormányzati államtitkárhoz. A Képviselő-testület döntésétől független javaslom az alábbi határozat elfogadását, valamint az önkormányzati államtitkár levélben történő közvetlen megkeresését. Határozati javaslat: Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatok 2013. évi finanszírozásával kapcsolatban egyhangúlag az alábbiakat nyilvánítja ki: A feladatfinanszírozás keretében kötelező feladatokra adott támogatások nem fedezik a tényleges költségeket, ezért azok csak saját forrás terhére biztosíthatóak. A sajátforrások település és helyi lakosság javát szolgáló intézkedésektől történő átcsoportosítása a szociálisan nehéz helyzetben lévők megsegítését, a település fejlődését, a helyi kulturális-, gazdasági-, társadalmi- és sportélet fenntartását lehetetleníti el. A közéletben eddig jelentős szerepet vállaló, önkormányzat helyi feladatait segítő civil szervezetek támogatás nélkül működésképtelenné válnak. Az önkormányzati munka széleskörű nyilvánossága nem biztosítható. A kényszerből hozott megszorítások már rövidtávon is a település gyors pusztulásához vezetnek, ugyanakkor az intézkedésekkel sem biztosítható a költségvetési egyensúly fenntartása. Javaslat önkormányzati államtitkár megkeresésére: Tisztelt Államtitkár Úr! Rábakecöl Község Önkormányzata részéről a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítása ügyében kérem Államtitkár Úr segítő támogatását, illetőleg közreműködését. Önkormányzatunk a 2010-es évben pályázatot nyert Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) kialakítására a megüresedett iskolaépület átalakításával, illetőleg felújításával. A pályázatban önkormányzatunk vállalta, hogy legalább 5 éven keresztül, 2016ig 1 fő művelődésszervező, és 1 fő részfoglalkozású takarítónő alkalmazásával az intézményt működteti, fenntartja, és a lakosság igényének megfelelő közművelődési programokat szervez. Az elmúlt évben a normatív finanszírozás következtében sikerült is a pályázatban vállalt feltételeket maradéktalanul teljesítenünk. Ugyanakkor az idei évben a feladatfinanszírozás bevezetésével, illetőleg a kis önkormányzatokat (településünk közel 800 lakosú) érintő jelentős alulfinanszírozás miatt az IKSZT várható működtetése kb. 8.000.000 Ft hiányt mutat költségvetésünkben. Ennek ellentételezése forrásoldalon, saját bevételek növelésével lehetetlen, így képtelenek vagyunk működési hiány nélkül a 2013. évi költségvetésünket megtervezni. Az előzőekben említett IKSZT működéséhez ugyanis az idei évben mindössze 1,5 millió forint pályázati forrást biztosítanak, amely még a bér és bér jellegű juttatásokat sem fedezi. Így reális veszélye van annak, hogy a korábbi finanszírozási források jelentős csökkenése révén vállalásunkat nem tudjuk teljesíteni. A 2013. évi költségvetésünket tovább terheli egy 2012-ben a feladatracionalizálás és költség hatékony működés érdekében hozott Képviselő-testületi döntés végrehajtása, mely értelmében Rábakecöl-Edve-Vásárosfalu Védőnői Körzetet megszüntetjük. Az intézkedéssel járó létszámleépítés közel másfélmillió forinttal növeli hiányunkat. Fentieket figyelembe véve Tisztelettel kérem Államtitkár Urat, szíveskedjék méltányolni támogatási kérésünket annak érdekében, hogy az IKSZT finanszírozása folyamatosan biztosított, valamint a hosszú távon megtakarítást eredményező döntésünk végrehajtható legyen. 11
Az ügyben intézkedését előre is köszönöm. Rábakecöl, 2013. március 5. Üdvözlettel:
Tuba Erik polgármester
Rábakecöl, 2013. február 27. Tuba Erik polgármester
12
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire Rábakecöl Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki. 2. § (1)
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2013. évre a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2)
Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet. (5. számú melléklet tartalmazza.)
(3)
Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)
A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi nettó költségvetését:
75 108 eFt költségvetési bevétellel 95 915 eFt költségvetési kiadással 20 807 eFt költségvetési hiánnyal – ebből 18 991 eFt működési, 1 816 eFt felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
(2)
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 1 916 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és a külső finanszírozásához 1 816 eFt fejlesztési célú és 17 075 e Ft működési hitelbevétel számbavételét engedélyezte,
(3)
2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
(4)
A képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
(5)
A képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 20 807 eFt-ban határozza meg.
(6)
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 95 915 e Ft-ban b.) bevételi főösszegét 95 915 e Ft-ban határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint
(7)
Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 11 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint.
(8)
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg.
4. § (1)
A képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.
(2)
A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.
2
5. § (1)
A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg
(2)
A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg
6. § A
képviselő-testület
az
önkormányzat
költségvetésében
szereplő
önkormányzati
beruházásokat feladatonként a felújítási kiadásokat célonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. § A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az 8. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 8. § A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1)
Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
3
(2)
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 13. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait. 14. § Az önállóan működő intézmény (címek) a képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik. 15. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal. 17. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap. 18. § A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.
4
19. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza. (3) A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a
saját
hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. (5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 20. § A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról. Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli. 21. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a közös önkormányzati hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt. (2)
Átmenetileg
szabad
pénzeszköznek
/1/
bekezdés
szerinti
hasznosításáról
a
képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell. 22. § Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel. 5
23. § Záró rendelkezések Ez a rendelet 2013. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
Tuba Erik
Dr. Gál László
polgármester
jegyző
Záradék: Jelen rendelet kihirdetése 2013. március 5-én megtörtént. Rábakecöl, 2013. március 5.
Dr. Gál László jegyző
6
1. számú melléklet
RÁBAKECÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK e Ft-ban
1. sz. táblázat
Sorszám 1. 2.
Bevételi jogcím
Előirányzat
I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók
15 021
11 821
6 700
6 700
6 450
6 450
2.1.1
Építményadó
750
750
2.1.2
Iparűzési adó
5 000
5 000
2.1.3
Magánszemélyek kommunális adója
700
700
2.2 Bírságok, díjak, pótlékok 2.3 Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/ 3.
Kötelező feladat
50
50
200
200 5 121
3 200
0
3 810
610
3 200
0
3.2 Intézmények intézményi bevétel
4 511
4 511
II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/
2 500
2 500
28 131
28 131
5.1 Helyi önkorm. működésének általános támogatása
23 460
23 460
5.2 Hozzájár. a pénzbeli szoc.ellátások
870
870
5.3 Kulturális feladatok támogatása
878
878
2 910
2 910
5.4 Egyéb jöv.pótló támogatások 5.5 Központi műk. Célő előir. /lakott külterület/
0
13
13
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
27 591
27 591
0
6.1 Működési támogatás államháztartáson belülről
22 591
22 591
0
7 217
7 217
15 374
15 374
5 000
5 000
5 000
5 000
6.1.1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2
EU támogatás
6.1.3
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
6.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6.2.1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2
EU támogatás
6.2.3
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
0
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 7.1
Működési célú átvett pénzeszközök
7.2
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
VI. Felhalmozási célú bevételek 8.1
9.
0
8 321
III. Támogatások, kiegészítések
8.
1 865
1 865
1 865
1 865
0
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése
8.2
Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat
8.3
Osztalék és hozam bevétel
8.4
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek
VII. Kölcsönök visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
75 108
71 908
3 200
11.
VIII. Finanszírozási bevételek 11. Hiány belső finanszírozás bevétele 1 11.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési
20 807
17 312
3 495
1 916
1 916
1 916
1 916
11.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási 11. Hiány külső finanszírozás bevétele 2 11.2.1 Működési hitel felvétel 11.2.2.
12.
0
I/2. Intézményi működési bevételek
5.
7.
3 200
Állami (államig.) feladat
3.1 Önkormányzati intézményi bevétel 4.
6.
Önként vállalt feladat
Fejlesztési hitel felvétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1. oldal
0 0 0
18 891
15 396
3 495
17 075
13 580
3 495
1816
1816
95 915
89 220
6 695
0
1. számú melléklet
KIADÁSOK e Ft-ban
2. sz. táblázat
Megnevezés 1.
Előirányzat
I. Működési kiadások 1.1
Személyi juttatások
1.2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.
1.3
Dologi kiadások
1.4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
86 034
79 739
6 295
25 656
24 424
1 232
6 896
6 570
326
32 311
30 401
1 910
4 650
3 575
1 075
16 521
14 769
1 752
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1 752
1 752
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
14 769
14 769
9 381
8 981
8 699
8 699
682
282
400
682
282
400
500
500
500
500
95 915
89 220
6 695
95 915
89 220
6 695
1.5.4 Kamatkiadások 1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás 2.
II. Felhalmozási költségvetési kiadások 2.1
Beruházások
2.2
Felújítások
2.3
Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
400
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.3.3 Kamatkiadások 2.3.4 Befektetési célú részesedések 3.
4.
III. Tartalékok 3.1
Általános tartalék
3.2
Céltartalék épületek karbantartására
3.3
Fejlesztési tartalék
IV. Kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
5. 6.
7.
V. Finanszírozási kiadások 7.1
Működési célú finanszírozási kidások
7.2
Felhalmozási célú finanszírozási kidások KIADÁSOK ÖSSZESEN
3. oldal
Állami (államig.) feladat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
1
-20 807
-17 312
-3 495
BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1.
2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány
2.
2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány
3.
2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)
1 916
1 916
1 916
1 916
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 5. sz. táblázat 1.
2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány
2.
2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány
3.
2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)
17 075
13 580
3 495
0
1 816
1 816
0
0
18 891
15 396
3 495
0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN 6. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.
Finanszírozási müveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-
20 807
17 312
3 495
0
Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)
20 807
17 312
3 495
0
1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek
18 991
15 496
3 495
0
1 816
1 816
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
2. oldal
2. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE e Ft-ban MűKÖDÉSI KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
2013. évi terv
KIADÁSOK
1. Önkormányzat működési bevételei 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek 2. Átengedett központi adók 3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések 4. Átvett pénzeszközök államh. belülről 5. Átvett pénzeszközök államh.kívülről
14 321 6 000 8 321 2 500 28 131 22 591
Költségvetési bevételek működési összesen
67 543 Költségvetési kiadások működési összesen
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Hiány külső finanszírozása (hitel)
25 656 6 896 32 311 4 650 16 521 500 86 534
1 916 Működési hitelek törlesztése 17 075
Működési célú finanszírozási bevételek Működési bevételek összesen
1. Személyi juttatások 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési kiadások 6. Tartalékok 7. Kölcsön nyújtása
2013. évi terv
Működési célú finanszírozási kiadások 86 534
Működési kiadások összesen
86 534
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási célú bevételek 4. Kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek felhalmozási összesen Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány) Hiány külső finanszírozása (hitel)
5 000 1. Beruházások 2. Felújítások 2 565 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. Tartalékok 5. Kölcsön nyújtása 7 565 Költségvetési kiadások felhalmozási összesen Felhalmozási hitel törlesztése 1 816
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
1 816 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
Felhalmozás bevételek összesen
MINDÖSSZESEN
9 381
95 915
Felhalmozás kiadások összesen
MINDÖSSZESEN
8 699 682
9 381
9 381
95 915
3. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELI EL őIRÁNYZATAI IRÁNYZATAI e Ft-ban
Sorszám
Bevételi jogcím
1.
I. Önkormányzat működési bevételei
2.
I/1. Közhatalmi bevételek 2.1
3.
Helyi adók
6 450
6 450 750
750 5 000
500
2.1.3
Magánszemélyek kommunális adója
700
700
2.2
Bírságok, díjak, pótlékok
2.3
Adójellegű bevételek /talajterhelési díj/
I/2. Intézményi működési bevételek 3.1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek
3.2
Egyéb sajátos bevételek
3.3
Továbbszámlázott szolgáltatások
3.4
Kamatbevételek
3.5
Kiszámlázott termékek és szolg. áfája
3.6
Egyéb működési célú bevételek
3 200
50
50
200
200
3 810
610
3 200
3 710
510
3 200
100
100
2 500
2 500
28 131
28 131
23 460
23 460 870
5.1
Helyi önkorm. Működésének általános támogatása
5.2
Hozzájár. a pénzbeli szoc. ellátások
870
5.3
Kulturális feladatok támogatása
878
878
5.4
Egyéb jöv. pótló támogatások
2 910
2 910
5.4
Központi műk.célú előir. /lakott külterület/
13
13
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
27 591
27 591
Működési támogatás államháztartáson belülről
22 591
22 591
7 217
7 217
15 374
15 374
5 000
5 000
5 000
5 000
1 865
1 865
1 865
1 865
70 597
67 397
3 200
20 807
17 312
3 495
6.1
6.2
6.1.1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2
EU támogatás
6.1.3
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6.2.1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2
EU támogatás
6.2.3
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 7.1
Működési célú átvett pénzeszközök
7.2
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
VI. Felhalmozási célú bevételek 8.1
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése
8.2
Rövid lejáratú betét után kapott felh. kamat
8.3
Osztalék és hozam bevétel
8.4
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek
VII. Kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10. 11.
6 700
Iparűzési adó
III. Támogatások, kiegészítések
9.
7 310
6 700
Építményadó
II. Átengedett központi adók
8.
10 510
2.1.2
5.
7.
Kötelező feladat
2.1.1
4.
6.
Előirányzat
Önként vállalt feladat
VIII. Finanszírozási bevételek 11.1
Hiány belső finanszírozás bevétele
1 916
1 916
11.1.1 Költségvetési maradvány bevétele működési
1 916
1 916
11.1.2 Költségvetési maradvány bevétele felhalmozási 11.2
Hiány külső finanszírozás bevétele
11.2.1 Működési hitel felvétel 11.2.2
12.
Fejlesztési hitel felvétel
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
18 891
15 396
3495
17 075
13 580
3495
1 816
1 816
91 404
84 709
6 695
4. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI EL őIRÁNYZATAI IRÁNYZATAI e Ft-ban Megnevezés 1.
I. Működési kiadások
Előirányzat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
66 590
60 295
6 295
16 380
15 148
1 232
4 361
4 035
326
24 678
22 768
1 910
3 575
1.1
Személyi juttatások
1.2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.
1.3
Dologi kiadások
1.4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 650
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1 752
1 752
1.5.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1 752
1 752
1.5.3 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
14 769
14 769
9 381
8 981
1 075
1.5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.5.4 Kamatkiadások 1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás 2.
II. Felhalmozási költségvetési kiadások
400
2.1
Beruházások
2.2
Felújítások
8 699
8 699
2.3
Egyéb felhalmozási kiadások
682
282
400
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
682
282
400
500
500
500
500
14 933
14 933
91 404
84 709
6 695
91 404
84 709
6 695
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.3.3 Kamatkiadások 2.3.4 Befektetési célú részesedések 3.
III. Tartalékok 3.1
Általános tartalék
3.2
Céltartalék épületek karbantartására
3.3
Fejlesztési tartalék
4.
IV. Kölcsönök nyújtása
5.
V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
6. 7.
8.
VI. Finanszírozási kiadások 7.1
Működési célú finanszírozási kidások
7.2
Felhalmozási célú finanszírozási kidások KIADÁSOK ÖSSZESEN
5. számú melléklet
Napköziotthonos Óvoda
Rábakecöl Ezer forintban Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
2
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
4 511
4.
IV. Önkormányzati támogatás
14 933
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
19 444
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
6.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
19 444
Kiadások 19 444
1.1.
Személyi juttatások
9 276
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 535
1.3.
Dologi kiadások
7 633
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.5.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
2.7.
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) * Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.
19 444
5 0
6. számú melléklet
Önkormányzat és költségvetetési szerveinek 2013 évi létszámkerete 2013. január 1. Megnevezés Szakmai tev. ellátók
Üzemeltetési tev. ellátók
Önkormányzat
2,00
4,00
6,0
Napköziotthonos Óvoda
3,00
2,00
5,0
Mindösszesen:
5,00
6,00
11,00
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál * Rehabilitációs hozzájárulás terhére
Rehabilitációs foglalkoztatott *
Összesen
5,0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK 2013
7/a számú melléklet
Rábakecöl Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. év 7/b melléklet 4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése Sorszám 1
Felújítások Templomtér felújítás
Előirányzat F
2
F
3
F
4
F
Összesen
F
Kötelező
8 699
8 699
8 699
8 699
Önként vállalt
2013.05.07
8. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI 2013. ÉV 4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése
Megnevezés
Sorszám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eredeti
Kötelező
Önként vállalt
1 910 M.n.s. személy szállítás /iskolabusz/
1 910
473
473
6 834
6 834
6 547
6 547
1 482
1 482
806
806
833
833
1 000
1 000
177
177
3 546
3 546
9
9
Könyvtári szolgáltatás
515
515
Sportlétesítmények működtetése
546
546
24 678
22 768
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Területfejlesztési és területrendezései helyi feladatok Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Köztemető szolgátatás Katasztrófavédelmi helyreállítási tev. Központi költségvetési befizetések Család és nővédelmi gondozás Háziorvosi alapellátás Ifjúság egészségügyi gondozás
19 20
ÖSSZESEN:
1 910
2013.05.07
9. számú melléklet
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK 2013. év 4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése e Ft-ban
Szociális ellátások
Kötelező/ önként vállalt
Eredeti
Központi támogatás
Saját erő
Átmeneti segély Szt. 45. § Temetési segély 46. §
Ö Ö
350 225
0 0
350 225
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§
Ö
500
0
500
1 075
0
1 075
Összesen:
Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§
K
3 078
2 462
616
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)
K
497
447
50
Összesen:
3 575
2 909
666
Mindösszesen
4 650
2 909
1 741
10. számú melléklet
VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2013. év 4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése e Ft-ban
Működési célú
Felhalmozási célú
Államháztartáson kívülre kötelező
önként vállalt
Arany János tehetséggondozás Háztartások tám. /képv. Felajánlás/ Civil szervezetek támogatása Bursa Hungarica Móvár Nagytérségi Hulladék Első lakáshoz jutók támogatása
15 48 1 119 570
Összesen
1 752
Működési célú
kötelező
önként vállalt
282
400
282
400
Felhalmozási célú
Államháztartáson belülre kötelező Védőnői feladatok
önként vállalt
160
Orvosi ügyelet
14 476 16 16 86 15
Összesen
14 769
Közös Hivatal Beled Többcélú Társulás Kapuvár TÖOSZ Rendőrség
kötelező
önként vállalt
12. számú melléklet
Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban
Sorszám
Bevételi jogcímek
2013. évi előirányzat
1
2
3
1.
Helyi adók
6 450
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
1 865
3.
Díjak, pótlékok bírságok
4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN
250
8 565
12. számú melléklet Előirányzat-felhasználási terv Ezer forintban Sorszám 1.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
Bevételek
2.
Közhatalmi bevételek
3.
Intézményi működési bevételek
4.
Átengedett központi adók
5.
Támogatások, kiegészítések
5.
Átvett pénzeszközök államháztatráson belülről
6.
Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről
7.
Felhalmozási célú bevételek
8.
Kölcsönök visszatérülése
9.
Finanszírozási bevételek
1 916
10.
Bevételek összesen:
7 169
7 169
7 169
7 169
7 169
7 169
11.
Május
693
100
2 900
150
800
693
693
693
693
1 000
750
693
693
693
2 000
450
693
693
500
250
693
300
6 700
698
8 321 2 500
3 804
3 620
1 820
2 977
1 920
1 344
2 544
1 720
2 377
1 344
1 344
3 317
28 131
601
2 601
601
2 444
601
9 444
601
4 601
1 444
601
2 601
1 451
27 591
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
160
1 865
3 000
4 232
3 176
4 076
2 658
1 749
20 807
7 169
7 169
15 868
7 169
7 169
7 169
7 569
7 451
7 675
95 915
7 169
7 169
7 169
7 169
7 169
7 169
7 169
7 169
7 175
86 034
400
282
Kiadások
12.
Folyó működési kiadások
13.
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások
14.
Kölcsönök nyújtása
15.
Tartalékok felhasználása
16.
Finanszírozási célú kiadások
17.
Kiadások összesen:
18.
Egyenleg
8 699
9 381
500
500
7 169
7 169
7 169
7 169
7 169
15 868
7 169
7 169
7 169
7 569
7 451
7 675
95 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK e Ft-ban
Adónem Építményadó Iparűzési adó Gépjármű adó
törvényi
Kedvezmény rendeleti összesen
törvényi
Mentesség rendeleti összesen 2 244
104
104
Magánszemélyek kommunális adója
98
98
98
202
21
2 244 21
8
8
2 252
2 273
Talajterhelési díj Összesen
104
21
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE Jogcím
Étkezési díj Gondozási díj Összesen
Kedvezmények
14. számú melléklet
ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL
Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám 1. 2. 3.
Tartozásállomány megnevezése
15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
Összesen:
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.
TB alapokkal szembeni tartozás
5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
......................, 2013. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
2013.05.07
Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail:
[email protected] Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2013. március 4. 4a. napirend: Kossuth u. 81. sz. ingatlan meghirdetése eladásra, Nvtv. alapján MNV tájékoztatása Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! A Rábakecöl 107 hrsz., természetben Kossuth u. 81. szám alatt álló épület („régi iskola” és szolgálati lakás) évek óta üresen, kihasználatlanul áll. Önkormányzatunknak az alulfinanszírozott költségvetéséből nincs, és belátható időn belül nem is lesz lehetősége a legalapvetőbb állagmegóvó intézkedésekre sem. Az előző ciklusban a Képviselő-testület állásfoglalása az volt, hogy elsősorban bérletre hirdessük, vásárlói érdeklődés esetén pedig ajánlat alapján szülessen döntés. Vagyonrendeletünk alapján az önkormányzati ingatlan vagyonának értékét a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékben vagy forgalmi értékbecslés alapján megállapított értéken kell megállapítani. Önkormányzati ingatlanvagyont értékesíteni nettó 500.000 Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet az Nvtv-ben meghatározottak szerint. A versenyeztetést a Vagyonrendelet mellékletét képező szabályzat alapján kell lebonyolítani. Az ingatlan forgalomképes Vagyonkataszter alapján az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke 2.791.940 Ft (2012. szeptember). Az ingatlanpiac valamint helyi sajátosságok alapján reális értéke 15.000.000,- Ft lehet. Javaslom az ingatlan értékét felbecsülni és a Vagyonrendeletben foglaltak alapján azt eladásra meghirdetni. Az Nvtv. alapján a versenyeztetés során az Államot elővásárlási jog illeti meg.
Rábakecöl, 2013. február 27. Tuba Erik polgármester
Szerzıdés száma: 6/2013.
Szolgáltatási szerzıdés
a távfelügyelet feltételeinek biztosítását magában foglaló szolgáltatás igénybevételére Amely létrejött egyrészrıl a Rábakecöl Község Önkormányzata (a továbbiakban: Elıfizetı) székhelye: 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. adószáma: bankszámlaszáma: postacíme: 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. képviseli: Tuba Erik 06-30-660-1860 (email:
[email protected] másrészrıl a TŐZKONTAKT KFT (a továbbiakban: Szolgáltató) székhelye: 9330 Kapuvár, Felsımezı u. 20. adószáma: 23754645-2-08 (közösségi adószám: HU23754645) C.g.: 08-09-022917 bankszámlaszáma: 59500241-11092461 postacíme: 9330 Kapuvár, Felsımezı u. 20. képviseli: Patonai Tamás között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A Szolgáltató vállalja, hogy az Elıfizetı létesítményben üzemelı automatikus tőz észlelı és jelzı rendszer távfelügyeletét ellátja (a tőzjelzı központ által adott- és továbbított- tőzjelzéseket, hibajelzéseket, vonalfelügyeletet, tesztjelet fogadja), a jelzések alapján a szükséges intézkedéseket megteszi. 1.1. Tőz esetén: 1.1.1. A szerzıdés mellékletének adatlapjában megadott személyeket, az abban megadott sorrendben azonnal (a nap 24 órájában) értesíti. 1.1.2. Amennyiben a megadott értesítendı személy felveszi a kapcsolatot a további személyek értesítése nem történik meg. 1.1.3. Az értesített személy lemondó kód bemondásával a tőz továbbjelzését az illetékes tőzoltóság ügyeletére lemondhatja, ilyen esetben a diszpécser nem továbbítja a tőzjelzést a tőzoltóság ügyeletére. 1.1.4. Amennyiben az értesítendı személyeket nem éri el a diszpécser szolgálat azonnal értesítik az illetékes tőzoltóság ügyeletét. 1.2. Hibajelzések, tesztjelzések esetén: 1.2.1. Tesztjelzés 24 óránként egyszer van, amely elmaradása esetén, munkaidıben 08.0016.00 óráig értesítik a szerzıdés mellékletének adatlapjában megadott személyeket, az abban megadott sorrendben. Amennyiben a megadott értesítendı személy felveszi a kapcsolatot a további személyek értesítése nem történik meg. 1.2.2. Hibajelzés esetén munkaidıben 08.00-16.00 óráig értesítik a szerzıdés mellékletének adatlapjában megadott személyeket, az abban megadott sorrendben. Amennyiben a megadott értesítendı személy felveszi a kapcsolatot a további személyek értesítése nem történik meg. 1.2.3. Hibajelzés esetén munkaidın túl, a következı munkanap 08.00-16.00 óráig értesítik a szerzıdés mellékletének adatlapjában megadott személyeket, az abban megadott sorrendben. Amennyiben a megadott értesítendı személy felveszi a kapcsolatot a további személyek értesítése nem történik meg. 1.3. Vonalfelügyelet hibája esetén:
1.3.1. A szerzıdés mellékletének adatlapjában megadott személyeket, az abban megadott sorrendben azonnal (a nap 24 órájában) értesíti. A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében a tüzet vagy tőzveszélyt a tőzoltóságnak kell jelezni, ezért az automatikus tőzjelzı berendezésekhez kapcsolódó tőz- és hibajelzések közül – az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló vonatkozó BM rendelet szerint – a tőzjelzéseket a tőzoltóságra továbbítja a Szolgáltató. 2. ................................................................................. Az elıfizetı vállalja, hogy a tőzjelzés diszpécserszolgálat továbbításának lemondása esetén meggyızıdik, a tőzjelzés valóságtartamáról és szükség esetén értesíti a tőzoltóságot, ill diszpécser szolgálatot. Vonalfelügyelet kiesése esetén – annak idıtartamára - gondoskodik a helyszínen a tőzjelzı központ felügyeletérıl. 3. ................................................................................. A szolgáltatás a szerzıdéshez 1. sz. mellékletként csatolt adatlapon (továbbiakban: adatlap) megnevezett létesítményre (a továbbiakban: létesítmény) terjed ki. Az adatlap a létesítmény adatait, valamint a tőzjelzés és a szolgáltatást érintı események bekövetkezése esetén értesítendı személyek, továbbá az Elıfizetı részérıl ügyintézésre jogosult személyek címét, telefon- és telefax számát tartalmazza. 4. ................................................................................. Az adatlapon bekövetkezett változásokat az Elıfizetı a változás után 15 napon belül írásba közli a Szolgáltatóval. A változás, írásban történı elmulasztása esetén, az ebbıl eredı károkért a Szolgáltató felelısséget nem vállal. 5. ................................................................................. Az Elıfizetı köteles az adatlapot a valóságnak megfelelıen kitölteni, és az általa megjelölt értesítendı személyekkel a szolgáltatás lényegét ismertetni. A Szolgáltató köteles a létesítménybıl érkezı tőz-, mőszaki hiba, tőzjelzéslemondó és szabotázs jelzés észlelését követıen haladéktalanul értesíteni az elıfizetı által megjelölt személyeket. A Szolgáltató jogosult az értesítendı személyekkel a kapcsolatot, az elérhetıség ellenırzése céljából egyéb esetben is felvenni. 6. ................................................................................. Az Elıfizetı hozzájárul az illetékes távközlési szolgáltatónál általa elıfizetett távbeszélı vonal riasztás továbbítás céljára történı igénybevételéhez. 7. ................................................................................. Az Elıfizetı a szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a létesítményben lévı tőzjelzı rendszer tőzvédelmi hatóság által jóváhagyott tervek alapján készült és a tőzvédelmi hatóság által kiadott használatbavételi, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik, továbbá a tőzjelzı rendszerre vonatkozóan érvényes – a hatósági elıírásoknak megfelelı – karbantartási szerzıdéssel rendelkezik, amelynek költségei az elıfizetıt terhelik. 8. ................................................................................. A Szolgáltató nem vállal felelısséget azokért a károkért, amelyek az elıfizetınek felróható, vagy a szolgáltató hatáskörén kívülálló okból (telefonvonal probléma, közmő, természeti csapás, elemi kár stb) keletkeztek. Amennyiben a kód az Elıfizetınek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebbıl eredı károkért a Szolgáltató felelısséget nem vállal, de amennyiben kétsége merül fel a kód jogosulatlan használatát illetıen, köteles az intézkedésrıl elızetesen egyeztetni az Elıfizetıvel" 9. ................................................................................. Az Elıfizetı a szerzıdés aláírásával egyidejőleg kódot kap, amely a jövıben az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı jogok gyakorlásánál a Szolgáltató általi azonosításra szolgál. Ennek megfelelıen a szolgáltató az elıfizetıre vonatkozó, szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatással összefüggésben álló tájékoztatást telefonon, illetıleg megbízott útján személyesen kizárólag a megfelelı kód bemondása esetén adhat. A kód módosítása csak az Elıfizetı hozzájárulásával lehetséges. Abban az esetben, ha az Elıfizetı a kódot elfelejti, akkor az ezzel kapcsolatos ügyintézésre csak személyesen kerülhet sor.
Amennyiben a kód az Elıfizetınek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebbıl eredı károkért a Szolgáltató felelısséget nem vállal. 10. ............................................................................... Az Elıfizetı az átjelzı berendezés – a Szolgáltatónál elhelyezett tőzjelzı fogadóközpontra történı - rákötéséért és a szolgáltatás igénybevételéért a szerzıdés 2 sz. mellékletként csatolt díjtáblázatban (továbbiakban: díjtáblázat) rögzített díjat fizeti a Szolgáltatónak. A szolgáltató jogosult minden év január 30. napjáig a tárgyévre vonatkozóan a díja emelését indítványozni, mely azonban nem lehet magasabb, mint a tárgyév január 1. napjára közölt KSH inflációs mérték 100 Ft-ra kerekített összege. Amennyiben az elıfizetı az indítványozott díjemelést 8 munkanapon belül nem kifogásolja meg, úgy az adott év január 1. napjára visszamenı hatállyal automatikusan életbe lép. Kifogásközlés esetén a felek egyeztetni kötelesek. 11. ............................................................................... Az Elıfizetı a díjtáblázatban meghatározott díjakat, a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a Szolgáltató fenti bankszámlájára történı átutalással fizeti meg. A díjak megfizetése a számla átvételétıl számított 15. napon esedékes. Ettıl eltérést írásban kell jelezni, amelyet a kérelem megvizsgálása után a szolgáltató engedélyez. 12. ............................................................................... Amennyiben díjtáblázatban rögzített díjak 10. pontban megállapított határnapon nem állnak rendelkezésre a Szolgáltató számláján, úgy a Szolgáltató 15 napos póthatáridı biztosításával, felszólítja a megrendelıt a fizetési kötelezettség teljesítésére. A biztosított póthatáridı lejáratát követıen – a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén – a Szolgáltató intézkedik a tőzjelzı fogadóközpontról történı lekapcsolásáról és az Elıfizetıi Szerzıdés egyoldalú felfüggesztésérıl. A lekapcsolás minden költsége az Elıfizetıt terheli. 13. ............................................................................... Az Elıfizetı tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónál elhelyezett tőzjelzı fogadóközpontra történı újbóli rákötés minden költsége az Elıfizetıt terheli. 14. ............................................................................... A riasztásokról, illetve a vonulásokról a Szolgáltató és az Elıfizetı kölcsönösen nyilvántartást vezet. A hamis és/vagy téves riasztások miatti tőzoltósági vonulások teljes költségeit a megrendelı fizeti. A kiértesítés a melléklet szerinti sorrendben történik, amennyiben az elsı értesítendı ügyféllel a kapcsolat felvételre került, úgy a következı értesítendı ügyfél kiértesítése nem szükséges. Az szerzıdésben megadott ügyfelek a tőzátjelzést a tőzoltóságra, lemondó kód bemondásával lemondhatják, amelyre 2 perc áll rendelkezésre. Hiba üzenet esetén a Szolgáltató az értesítendı személyt 24 órán belül értesíti. A Szolgáltató ügyintézıje: Ügyintézı: Patonai Tamás 15. ............................................................................... Jelen szerzıdés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és ezzel egyidejőleg minden korábban e tárgykörben megkötött szerzıdés hatályát veszti. 16. ............................................................................... Jelen szerzıdést a felek kölcsönös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 17. ............................................................................... Jelen szerzıdést bármelyik fél indokolással, azonnali hatállyal, írásban felmondhatja súlyos szerzıdésszegés esetén. (rendkívüli felmondás) Súlyos szerzıdésszegésnek számít különösen, ha: a) Megrendelı írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg a Szolgáltató teljesítése után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 15 napon belül;
b) Megrendelı ismételten, felhívás ellenére sem tesz eleget szerzıdéses kötelezettségeinek (ld. adatszolgáltatás, díjfizetés, titoktartás); c) Szolgáltató nem biztosítja az automatikus tőzjelzéseket feldolgozó speciális fogadóközponthoz való kapcsolódást; d) Szolgáltató nem teszi meg a tőzátjelzések tartalmának megfelelı (lásd 1.1.1 – 1.1.4. pontok) intézkedéseket, illetıleg nem tesz eleget szerzıdéses kötelezettségeinek (ld. adatszolgáltatás, titoktartás) A szerzıdés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek teljesítése alól.
18. ............................................................................... Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tőzvédelmi Szabályzatot tartalmazó vonatkozó BM rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 19. ............................................................................... Szerzıdı felek kijelentik, hogy a szerzıdés teljesítése érdekében együttmőködnek, és vitáikat minden esetben megkísérlik peren kívül rendezni egymással. 20. ............................................................................... Az alábbi mellékletek az Elıfizetıi Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik: 20.1......................................................................... Adatlap az elıfizetı létesítményrıl; 20.2......................................................................... Díjtáblázat. 21. ............................................................................... A Szolgáltató a távfelügyelethez szükséges kommunikátort költségek nélkül, ingyenesen az Elıfizetı használatába adja (de az nem kerül az Elıfizetı tulajdonába) 2 év hőségvállalása esetén. Amennyiben a szerzıdést az Elıfizetı felmondja a hőségidı alatt, úgy az Elıfizetı kötbért köteles fizetni, amelynek összege a mindenkori havidíj hatszoros értéke. Elıfizetıi Szerzıdés mindkét fél részérıl indoklás nélkül felmondható – hőségvállalási idı leteltét követıen -, és a felmondási idıt 60 napban határozzák meg. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a díjtáblázatban rögzített idıponttól megkezdi. Díjfizetésre kizárólag a szolgáltatás megkezdését követıen köteles az Elıfizetı, ha a hatálybalépés és a szolgáltatás nem esik egy napra. 22. ............................................................................... Szerzıdı felek a szerzıdésben foglaltakat elolvasták és tudomásul vették, aláírásukkal a benne foglaltakat magukra nézve kötelezıen elismerik. Kapuvár,2013.03.07.
P.H.
P.H. (Elıfizetı részérıl cégszerő aláírás)
Melléklet: 1 melléklet: Adatlap 2 melléklet: Díjtáblázat
(Szolgáltató részérıl cégszerő aláírás)
1 melléklet:
Adatlap az elıfizetı létesítményrıl
Soós Imre Kulturális központ (IKSZT) Rábakecöl, Kossuth u. 51.
Kódszám
Címe: 9330 Kapuvár, Gesztenye sor 5. Telefon: Szerzıdés száma: 6/2013
Szerzıdés kelte: 2013.03.07.
Tőzjelzés lemondó kód: ………………………..(4 jegyő kódszám) Diszpécser szolgálat telefonszám: 06-96-240-317 Telefonszám:
Szerzıdés-szintő kapcsolattartók Ügyintézı: Tuba Erik Beosztás: polgármester tel.: 06-30-660-1860, 06-96-257-529 e-mail.:
[email protected] postacím: 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Ügyintézı: ………………………………. Beosztás: ………………………….. tel.: ………………………… e-mail.: ……………………………………….. postacím: ………………………………………………………..
Mőszaki/számlázási adatszolgáltatással kapcsolatos kapcsolattartók Ügyintézı: ………………………………. Beosztás: ………………………….. tel.: ………………………… e-mail.: ……………………………………….. postacím: ……………………………………………………….. Ügyintézı: ………………………………. Beosztás: ………………………….. tel.: ………………………… e-mail.: ……………………………………….. postacím: ……………………………………………………….. Értesítés szükséges: (legalább 2 fı) 1) Név: mobil: Tőz esetén
[X]
Hiba jelzés esetén
[X]
2) Név: mobil: Tőz esetén
[X]
Hiba jelzés esetén
[X]
3) Név: mobil: Tőz esetén
Hiba jelzés esetén
Tőz esetén
Hiba jelzés esetén
[X]
[X]
4) Név: mobil:
[X]
[X]
A tőzjelzést adó létesítmény / épület / tőzszakasz Neve: IKSZTpület Címe: 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 51. Elérhetısége: Rendeltetése: Ipari – Mezıgazdasági – Tárolási (……………………..) – Közösségi (……………………) Tőzveszélyességi osztálya:
„A”
„B”
„C”
„D”
„E”
Befogadó épület szintszáma: föld alatt ……….. szint,; föld felett 2 szint Az oltást nehezítı körülményeket (különösen gázpalackok, éghetı folyadék, izotóp): ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… A közmőelzárók (különösen gáz, víz, elektromos, távhı) helye: Víz: épület földszint Gáz: épület oldalfal Villany: épület földszint A külsı tőzoltó vízforrások (tőzcsap, tartály, medence) típusa, helye: közterületi tőzcsapok ………………………………………………………………………………………………………………………. A tőzoltást segítı körülmények (hı- és füstelvezetés indítása/leállítása, beépített oltóberendezés, tőzoltósági beavatkozási központ helye) ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Megjegyzés: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Zónák:
1. ....................................................................................................................................... z óna: automata jelzésadó 2. ....................................................................................................................................... z óna: kézi jelzésadó 3. ....................................................................................................................................... z óna: összevont hiba
2 melléklet: Kódszám: …………….. Díjtáblázat
a tőzjelzés fogadás feltételeinek biztosítását magában foglaló szolgáltatás igénybevételére
1. Fizetendı díjak 1.1 Tárgyévet megelızı elıfizetési díj
Ft + ÁFA
1.2. Rákötési díj (szerelési díj)
-- Ft + ÁFA/hó
1.3. KSH által tárgyévet megelızı évben az infláció mértéke 1.4. Tárgyévben fizetendı elıfizetési díj Az Elıfizetı a szolgáltatás (tőzvédelmi figyelıszolgálat) igénybevételéért a negyedévet követıen (Elıfizetıi szerzıdésben megállapítottak szerint) elıfizetési díjat fizet, melyben a szolgáltatás idıpontja megegyezik a számla kiállítás idıpontjával, a szolgáltatás összege 15.000 Ft + ÁFA/negyedév+ÁFA, azaz tizenötezer forint/negyedév + ÁFA 2. A szolgáltatás megkezdésének idıpontja: (szolgáltató tölti ki) 2.1. Idıpont 2013 év05 hó 15 nap Kapuvár,2013. március 7. P.H.
P.H.
(Elıfizetı részérıl cégszerő aláírás)
(Szolgáltató részérıl cégszerő aláírás)
22
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győr Munkácsy M u. 4 9021 Tárgy: szerződés felmondása Tisztelt Igazgató Úr! Alulírott ……………………………..……………………………………………….., mint a ………………………………………………. (cégnév) a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és köztem a(z) …………………………………………….. épület tűzjelző berendezés távfelügyeleti szerződését 2013……………………….. napjával fel szeretném mondani. 2013………………..hő…..nap Tisztelettel ………………………………….
23
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja 1. § A „R „1-10. §-ban foglalt 1- 7 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7. melléklete lép. A „R” 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép. 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét
139 614 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét
168 613 e Ft-ban,
c) hiány összegét
28 999 e Ft-ban
határozza meg. Ezen belül: Működési célú bevétel
91 379 e Ft
Működési célú hiány
28 999 e Ft
Működési célú kiadás
120 378 e Ft
19 601 5 227
e Ft személyi juttatás, e Ft munkaadókat terhelő járulék,
30 783 e Ft dologi jellegű kiadások, 23 348 e Ft támogatásértékű működési kiadás 3 375 e Ft működési célú pénzeszk. átadás 6 738 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások, 31 306
e Ft működési hiteltörlesztés.
Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú hiányt /hitel/ Felhalmozási célú kiadást
48 235 e Ft-ban --- e Ft-ban 48 235 e Ft-ban
1
Ebből: 1 681
e Ft felújítási kiadások,
2 181
e Ft beruházási kiadások,
7 955
e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások,
36 418
e Ft felhalmozási hiteltörlesztés +kamat
jogcímenkénti megoszlásban határozza meg az 1. sz. melléklet szerint. (2) A költségvetés létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti bontásban. A közfoglalkozottak éves létszám-előirányzatát 6 főben határozza meg. 3. § Ezen rendelet 2013. március 6-án lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2012. december 31-ig kell alkalmazni.
Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző
Záradék: Jelen rendelet kihirdetése 2013.március 5-én megtörtént. Rábakecöl, 2013. március 5.
Dr. Gál László jegyző
2
1/a sz. melléklet Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK
ezer Ft-ban Megnevezés
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor) 2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor) 2.2 Helyi adók( 16.ű., 10sor) 2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 18 sor) 2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11,19-24 sor) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 16.ű., 54 sor) 3.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38sor) 3.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása ( 16.ű., 42. és 43.sor)
2012. évi Mód.II.
Mód. III.
Mód. IV.
Mód. V.
63 548
90 017
90 016
2 550
63 561 2 550
2 550
2 550
2 550
34 257
34 257
34 257
37 617
37 618
4800 28 007 1450
4800 28007 1450 14 084 6585 132 1 300
4800 28007 1450 14 071 6 585 119 1 300
7390 28777 1450 37 052 6 585 119 11 406
7391 28777 1450 37 179 6 585 119 11 406
12 670 12 670
5468 599 12 670 12 670
5 468 599 12 670 12 670
2 626 16 316 12 798 12 798
2 626 16 443 12 669 12 669
46 216
46 216
46 216
46 216
46 216
3 816
3 816
3 816
3 816
3 816
61 530
12 053
6 585
3.4 Helyi önkorm. Által fentartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. ( 16.ű., 44sor)
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások ( 16.ű., 48. sor) 3.6. Egyéb központi támogatás 16.ű.52. sor 4. Egyéb működési bevétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 18sor) 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről (7ü. 34. sor) 4.3. Előző évi pénzmaradvány, előrir. maradvány (9 ü. 53. sor) 4.4. Előző évi ktvgvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor) II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor) 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor) 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)
5 468
2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorbóla felhalmozási jellegüek) 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor) 2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok) 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor) 3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államházt. kivülről (8. ü. 41. sor)
42400
42 400
42 400
42 400
42 400
107 746
109 777
109 764
109 764
136 232
3 382 63 3319
3 382 63 3319
3 382 63 3319
3 382 63 3 319
3 382 63 3 319
45 015
43 715
43 715
45015
43 715
43 715
13 999 13 999
28 999 28 999
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.
48 397
47 097
47 097
17 381
32 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
156 143
156 874
156 861
127 145
168 613
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (9. ü. 61. sor)
III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.( 10.ű., 60 sor) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)
Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV. Költségvetési hiány belső finanszírozásásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzm. igénybevétele ( 10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort) 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Ktgvetési hiány belső finansz. meghaladó összegének külső finansz.szolgáló bevételek:
VI. Értékpapírok ért. (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével) 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)
1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
KIADÁSOK Megnevezés I. Működési kiadások 1.1. Önkormányzat kiadásai személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások ebből: fejl. hitel kamata
2012 év
mód. II.
mód. III.
mód. IV.
mód. V.
56 109 18 619 4 986 32 504
56 721 19 118 5 099 32 504
56 310
57 030
57 029
19 118 5 099
19 601 5 227
19 601 5 227
32 093 1 418
32 202 1 418
32 201 1 418
56 109 18 619 4 986 32 504
56 721 19 118 5 099 32 504
56 310
57 029
57 029
19 118 5 099
19 601 5 227
19 601 5 227
32 093 1 418
32 201 1 418
32 201 1 418
34 911
35 030
22 187 3375 9 349
22 187 3 375 9 468
35 428 22 598 3 375 9 455
33 461 23 348 3 375 6 738
33 461 23 348 3 375 6 738
Működési kiadások összesen ( 1+2+3 )
91 020
91 751
91 738
90 490
90 490
II. Felhalmozási kiadások:
11 817
11 817
11 817
11 817
11 817
2 181 1 300
2 181 1 300
2 181 1 300
2 181 1 681
2 181 1 681
Dologi kiadások összesen ebből: személyi juttatás (2 ü. 49. sor) munkaadói járulék (2. ü. 56. sor) dologi kiadások (3. ü. 69. sor)
ebből: fejl. hitel kamata 2. Működési célú kiadások
2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor) 2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor) 2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor) 2.4. Előző évi műk. célú előirányzat maradvány, pénzm. átadás (4. ü. 47. sor) 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor) 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)
3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kaidások ( 4. ü. 36. sor) 3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kivülre (4. ü. 88. sor) 3.3. Előző évi felh. célú előirányzatmaradvány, pénzm. átadás (4. ü. 55. sor)
2900 5436
2900 5436
3 311 5 025
3 311 4 644
3 311 4 644
2000
2000
2000
2000
2000
2000
104 837
105 568
105 555
102 307
102 307
VII. Hitelek törl. és kötvénybeváltás kiadásai (6. ü. 78. és 91-94. sorok valamint 80., 84. és 90.sor) 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása
16306 35000
16306 35000
16306 35000
16 306 35 000
31 306 35 000
Finanszírozási kiadások VI. + VII.
51306
51306
51306
51 306
66 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN
156 143
156 874
156 861
153 613
168 613
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor) IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor) ebből : működési tartalék fejlesztési tartalék
Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (6. ü. 85, 87-89 ezen belül 80. és 84. sor kivételével) 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások
2.sz. melléklet Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai
Kiadás össz.
Megnevezés
Béralap
TB
Dologi
Létszám
I. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/
841112-1 Önkorm. Jogalkotás
a b c. d.
3 998 3 998 3 998 3 998
3 145 3 145 3 145 3 145
853 853 853 853
381103-1 Tel. Hull. Begyűjt.szállítása
a b c a b c. d. a b c. d.
3 362 3 462 3 462 3 571 1 651 1 651 1 651 1 651
1 360 1 440 1 440 1 527
359 379 379 401
1 643 1 643 1 643 1 643 1 651 1 651 1 651 1 651
1 1 1 1
a b c. d. a b c.
12 438 12 652 12 241 12 528 967 967 967
3 356 3 524 3 524 3 667
885 931 931 969
8 197 8 197 7 786 7 891 967 967 967
2 2 2 2
493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás
841401-1 Közvilágítás
841403-1 Város és községgazd.
842543-1 Katasztrófa elhárítás
856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/
862101-1 Háziorvosi szolgálat
869 041 1 Család és nővédelmi gondozás
869 042 1 Ifj. eü. Gondozás
890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú fogl.
522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése
841 383 1 Területfejl. Helyi feladatok IKSZT
910123-5 Közművelődési könyvtár
d. a. b. c. d. a b c. d. a. b. c. d. a b c. d. a b c. d. a b c. d. a b c. d. a b c. d.
967 2 007 2 007 2 007 2 007 7 895 8 111 8 111 8 329 2 416 2 416 2 416 2 416 6 6 6 6 4 103 4 103 4 103 4 103 2 286 2 286 2 286 2 286 12 944 13 026 13 026 13 129 623 623 623 623
3 424 3 594 3 594 3 766 1 625 1 625 1 625 1 625
925 971 971 1 017 439 439 439 439
3 231 3 231 3 231 3 231
872 872 872 872
2 310 2 391 2 391 2 472 168 168 168 168
607 608 608 630 46 46 46 46
967 2 007 2 007 2 007 2 007 3 546 3 546 3 546 3 546 352 352 352 352 6 6 6 6
2 286 2 286 2 286 2 286 10 027 10 027 10 027 10 027 409 409 409 409
2 2 2 2 1 1 1 1
2 2 2 2
931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése
960302-1 Köztemető fenntartás
841 902-9 Központi költségvetési befizetések
Dologi kiadások összesen / I.+ II./
a.) eredeti előir. b.) mód. II. c.) mód. III. d.) mód. IV. és V.
a b c. d. a b c. d. a b c d a b c. d.
860 860 860 860 553 553 553 553
860 860 860 860 553 553 553 553
3 56 109 56 721 56 310 57 029
3 32 504 32 504 32 093 32 201
18 619 19 118 19 118 19 601
4 986 5 099 5 099 5 227
8 8 8 8
3. sz. melléklet Működési célú pe. átadások 2012. év
e Ft-ban Megnevezés
Államházt.kivülre eredeti
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás Rendőrőrs Arany J program Sportolók tám megállapodás alapján Területfejlesztési Tanács Körjegyzőségi hozzájárulás 2011. Körjegyzőségi hozzájárulás 2012. Vizitársulat Kapuvár Rába Szövetség Rábaközi Vidékfejl. Egyesület óvoda telephely 2011. óvoda telephely 2012 BURSA felsőoktatási ösztöndíj Nonprofit szervezetek pályázat alapján Nonprofit szervezetek felajánlás alapján Sport,fotó,film,faluszépítés pályázat Beled önkormányzat
Összesen
25 562
25 1 100
795 1 000 195 260
3 375
mód.II
25 1 100
795 1 000 195 260
3 375
Államházt.belülre mód.III.
25 1 100
795 1 000 195 260
3 375
mód. IV.
25 1 100
795 1 000 195 260
3 375
mód. V.
16 87
16 87
16 87
16 87
mód. V. 16 87
24 3 738 7 391 86 20 25 4 800 6 000
24 3 738 7 391 86 20 25 4 800 6 000
24 3 738 7 391 86 20 25 4 800 6 411
24 3 738 7 391 86 20 25 4 800 6 411
24 3 738 7 391 86 20 25 4 800 6 411
750
750
23 348
23 348
eredeti
mód. II.
mód.III.
mód. IV.
25 1 100
795 1 000 195 260
3 375
22 187
22 187
22 598
4. sz. melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások
e Ft-ban Szociális ellátások
Eredeti ei.
mód. II.
mód. III.
mód. IV.
mód. V.
Ápolási díj Temetési segély Közgyógyellátás FH támogatás Lakásfennt. Tám. Átmeneti segély Önkorm.rend-ben Nyári gyermekétk. Norm. Gyerm.v.tám./Erzsébet utalv./
3000 255 200 3078 840 300 1676
3 000 255 200 3 078 840 300 1 676 119
3 000 255 200 3 078 840 300 1 676 106
2 577 255 200 974 522 300 1 676 106 128
2 577 255 200 974 522 300 1 676 106 128
Összessen
9349
9 468
9 455
6738
6738
5. sz. melléklet Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2012. év
e Ft-ban Államházt, kivülre
Megnevezés
eredeti
Felhalm. Célú pe. Átadás /lakás tám./ Pannon-Víz Csónakkikötő Nagytérségi hulladék projekt Összesen
8336
mód. II.
Államházt.belülre mód.III.
mód.IV
1600 1 600 2144 2 144
1 189 2 144
1 189 1 763
mód. V. eredeti
1 189 1 763
1692 1 692 5436 5 436
1 692
1 692
1 692
5 025
4 644
4 644
mód. II.
mód. III.
mód. IV.
mód. V.
2 900
2 900
3 311
3 311
3 311
2 900
2 900
3 311
3 311
3 311
6. sz. melléklet Önkormányzati felújítási kiadások 2012. év
e Ft-ban Megnevezés
nyílászárók cseréje /óvoda/ nyílászárók cseréje önrész /sportöltöző/ templomtér felújítás Összesen
Eredeti 1100 200 1300
mód.II. mód. III. mód. IV. mód. V. 1100 1100 1100 1100 200 200 200 200 381 381 1681 1681 1300 1300
7.sz. melléklet Önkormányzati beruházási kiadások 2012. év
e Ft-ban Megnevezés
gázkazán IKSZT polg. M. hivatal térelválasztó ajtó IKSZT gázkazán IKSZT számítógép vás. Védőnő földterület átminősítése fűkasza vás Összesen
eredeti 381 318 500 191 600 191 2 181
mód. II. mód. III. 381 318 500 191 600 191 2 181
381 318 500 191 600 191 2 181
mód. IV. 381 318 500 191 600 191 2 181
mód. V. 381 318 500 191 600 191 2 181