Kata Pengantar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini

Kata Pengantar

Penyusunan laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut, serta evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai pelaksanaannya berdasarkan laporan akhir proyek atau Project Completion Report (PCR). Kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri dalam laporan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan dana. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri edisi Triwulan IV Tahun 2014 disusun berdasarkan i) hasil rapat pemantauan Triwulan IV Tahun 2014 yang dilaksanakan di Bappenas pada bulan Januari 2015, ii) hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas dari Kementerian/Lembaga selaku instansi pelaksana sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; dan iii) hasil kunjungan lapangan. Proyek-proyek yang dipantau dalam laporan ini merupakan proyek yang sudah efektif masa berlakunya dan belum melewati tanggal berakhirnya pinjaman (closing date), yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dengan sumber pembiayaan dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, Kreditor Swasta Asing, serta hibah luar negeri, antara lain Hibah Bank Dunia, Hibah Pemerintah Amerika Serikat (Millennium Challenge Corporation/MCC), dan Hibah Pemerintah Jerman. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri termasuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap proyek pada Triwulan IV Tahun 2014. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikanpelajaran dan pengalaman (lesson learned)yang berguna untuk meningkatkan kinerja kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Andrinof Achir Chaniago

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................... v BAB I GAMBARAN UMUM ........................................................................................................... 1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman ............................................. 1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ........................... 3 Permasalahan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri .......................................................................... 6 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri .......................................................................................................... 6

BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI ............................................ 9 Kreditor Multilateral ............................................................................................................................. 9 Bank Dunia ............................................................................................................................. 10 ADB ......................................................................................................................................... 34 IDB ........................................................................................................................................... 49 Multilateral Lain .................................................................................................................... 65 Kreditor Bilateral ................................................................................................................................. 68 Jepang ...................................................................................................................................... 70 Australia.................................................................................................................................. 87 Jerman ..................................................................................................................................... 88 Korea ....................................................................................................................................... 91 Perancis dan AFD .................................................................................................................. 94 RR Tiongkok ........................................................................................................................... 99 Spanyol.................................................................................................................................. 102 Proyek Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing(LPKE/KSA) .......................... 104

BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI............................................... 109 Hibah Bank Dunia ............................................................................................................................. 110 Hibah Lembaga PBB.......................................................................................................................... 114 United Nations Development Programme (UNDP).............................................................. 114 Hibah Pemerintah Amerika Serikat ................................................................................................ 123 Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact ............................................ 123 Hibah Pemerintah Jerman ................................................................................................................ 133 Forest Programme .................................................................................................................. 133

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ........................ 137 Rural Empowerment and Agricultural Development (READ) ........................................................... 137

BAB V PENUTUP............................................................................................................................ 141 Kesimpulan......................................................................................................................................... 141 Tindak Lanjut ..................................................................................................................................... 142

i

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman .................................... 2

Tabel 1.2

Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ................... 4

Tabel 1.3

Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun 2014 Berdasarkan Bentuk dan Jenis Hibah............................................................................................................................................... 7

A

Tabel 2.1

Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral ...................................................................... 9

Tabel 2.2

Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ......................................................................................................................................................... 9

Tabel 2.3

Proyek Bank Dunia yang Berakhir pada Triwulan IV TA 2014 ............................................ 11

Tabel 2.4

Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan IV TA 2014 .................................................................................................................................... 12

Tabel 2.5

Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab Triwulan IV TA 2014 ......................................................................................................................................... 35

Tabel 2.6

Perbandingan Nilai PV Kegiatan Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤-30,00) padaTriwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV TA 2014.................. 36

Tabel 2.7

Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan IV TA 2014 ......................................................................................................................................... 51

Tabel 2.8

Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab ............................................................................................................................................. 65

Tabel 2.9

Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral .......................................................................... 68

Tabel 2.10

Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab . 69

Tabel 2.11

Daftar Pinjaman Proyek Jepang yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik ......................................................................................... 70

Tabel 2.12

PinjamanProyek yang Dibiayai Jepang sampaidenganTriwulan IV TA 2014 .................... 71

Tabel 2.13

Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 .... 72

Tabel 2.14

Progress Varian Proyek Pinjaman Jepang ................................................................................. 72

Tabel 2.15


Tabel 2.16

Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 ..... 78

Tabel 2.17


Tabel 2.18


Tabel 2.19


Tabel 2.20

Perbandingan Penyerapan Pinjaman s.d Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 dan 2014 . 83

Tabel 2.21

Perbandingan Penyerapan Pinjaman PT. PLN sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014................................................................................................................................................ 84

Tabel 2.22

Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 ... 87

Tabel 2.23

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab ..................................................................................................................... 88

Tabel 2.24

Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan III dan Triwulan IVTA 2014).. 89

Tabel 2.25

Daftar Pinjaman Proyek Korea Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 ................... 91

Tabel 2.26

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab ........... 92

Tabel 2.27


Tabel 2.28

Progress Variant Proyek Pinjaman Korea .................................................................................. 92

Tabel 2.29

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab ..................................................................................................................... 95

iii

Tabel 2.30

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab ..................................................................................................................... 95

Tabel 2.31

RekapitulasiPelaksanaanPinjaman RR Tiongkok menurutInstansiPenanggungjawab .... 99

Tabel 2.32

Perbandingan Penyerapan Pinjaman TA berjalan sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014. ..................................................................................................................................... 100

Tabel 2.33

Progress Variant Proyek Pinjaman RR Tiongkok ................................................................... 100

Tabel 2.34

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab ..................................................................................................... 102

Tabel 2.35

Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan IV TA 2014Menurut Instansi Penanggung Jawab ..................................................................................................... 104

Tabel 2.36

Total Alokasi, Komitmen Pinjaman, dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA .................................................................................................................................. 105

Tabel 2.37

Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014 ............................................................................. 105

Tabel 2.38

Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia....................................... 106

Tabel 2.39

Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN ............................................................................... 107

A

Tabel 3.1

Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab .................................................................. 109

Tabel 3.2

Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Disetujui dan Kegiatan yang Berakhir pada Tahun 2014.............................................................................................................................................. 115

Tabel 3.3

Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Diperpanjang .............................................................. 115

Tabel 3.4

Gambaran umum Hibah Program Compact ......................................................................... 123

Tabel 3.5

Komponen Pembiayaan Program Compact .......................................................................... 123

Tabel 3.6

Penyerapan Anggaran Compact Berdasarkan Laporan CPS (Common Payment System) 124

Tabel 3.7

Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau ........................................................................................ 124

Tabel 3.8

Wilayah-wilayah Proyek Manager Program Hibah ............................................................. 126

Tabel 3.9

Pengesahan Hibah Langsung Program Implementation Agreement-Grant Agreement MCC ............................................................................................................................................ 132

Tabel 3.10

Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC TW IV Tahun 2014 ....................... 133

Tabel 3.11

Rencana Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC TW I Tahun 2015 .......... 133

Tabel 3.12

Gambaran Umum Hibah Forest Programme ........................................................................... 134

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Hibah Forest Programme............................................................................... 134

a

Tabel 4.1

iv

Profil ProyekRural Empowerment and Agricultural Development(READ) ............................ 137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman ....................................... 3 Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 5 a

Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ........................... 10 Gambar 2.2 Key Output Indicators Proyek DOISP ......................................................................................... 13 Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ..................................................................................................................... 34 Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan ....................................................................................................................................................... 35 Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab ..................................................................................................................... 50 Gambar 2.6 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan 50 A

Gambar 3.1 Hibah Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan IV TA 2014 ................................................. 110 Gambar 3.2 Portal Online Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan ....................................................... 111 Gambar 3.3 Dokumen MDGs Acceleration Framework (MAF) di Beberapa Provinsi ............................. 116 Gambar 3.4 Website Akses terhadap Keadilan (Access to Justice) ............................................................ 117 Gambar 3.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat pada Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UP3) Periode Jan-Sept 2014 ............................................................................................................... 118 Gambar 3.6 Contoh Brosur Sosialisasi Peradilan Adat di Aceh (Kiri) dan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah (Kanan) ......................................................................................................... 119 Gambar 3.7 Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Peka Perdamaian (Sensitif Konflik) ... 121 Gambar 3.8 Pelatihan dan Workshop mengenai Perdamaian dan Penanggulangan Konflik ............. 121 Gambar 3.9 Lingkup dan Target Capaian Kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat ..................................................................................................................................................... 129

v

BAB I GAMBARAN UMUM Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014 (posisi 31 Desember 2014), nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sebesar ekuivalen USD 17.172,59 juta, yang terdiri dari 125 proyek yang berasal dari kreditor bilateral dan multilateral, dan 54 proyek dari KSA/LPKE. Penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 sebesar ekuivalen USD 7.098,03 juta atau 41,33%. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 3.867,19 juta) adalah 75,6% (USD 2.923,74 juta). Dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2014, terdapat perubahan nilai pinjaman proyek dari USD 18.042,89 juta menjadi USD 17.172,59 juta. Perubahan disebabkan karena adanya 3 proyek yang selesai pada Triwulan III Tahun 2014 dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 501,47 juta dan adanya 1 proyek baru senilai ekuivalen USD 100 juta. Pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari sisi pemberi pinjaman dan dapat pula dilihat dari pelaksanaannya pada masing-masing instansi.

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN Pinjaman luar negeri dapat berasal dari 3 kelompok sumber pinjaman luar negeri, yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Saudi Fund. Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok, dan Spanyol. Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, Exim Bank of Korea, ExportImport Bank of China, dan Fortis Bank Belanda.

1

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman (Ekuivalen Juta USD)

No

I

II

III

Sumber Pinjaman

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014

Pinjaman Belum Ditarik

TA 2014 Target

Realisasi

%

Kreditor Multilateral

59

6.259,62

1.686,82

4.572,80

1.052,66

604,58

57,43

Bank Dunia

23

3.804,85

1.124,34

2.680,51

617,44

416,40

67,44

ADB

14

1.214,67

340,18

874,49

165,20

95,56

57,85

IDB

17

1.041,89

115,91

925,98

226,52

64,85

28,63

IFAD

4

162,21

101,50

60,71

26,96

22,88

84,88

Saudi Fund

1

36,00

4,89

31,11

16,54

4,89

29,74

Kreditor Bilateral

66

6.166,19

2.317,29

3.848,90

1.031,34

665,25

64,50

Jepang

41

4.539,42

1.642,85

2.896,57

677,56

403,62

59,57

Australia

1

246,42

217,58

28,84

30,21

23,51

77,81

Jerman

3

76,37

41,67

34,71

29,43

12,55

42,64

Korea

7

345,94

66,22

279,71

36,38

13,91

38,23

Perancis

4

248,53

26,53

222,00

20,24

8,60

42,48

AFD

3

129,50

74,31

55,19

33,11

35,30

106,62

RR Tiongkok

5

531,89

206,91

324,98

176,21

145,41

82,52

Spanyol

2

48,12

41,22

6,91

28,20

22,35

79,22

KSA/LPKE

54

4.746,77

3.093,93

1.652,84

1.783,19

1.653,91

92,75

179

17.172,59

7.098,03

10.074,54

3.867,19

2.923,74

75,60

Total

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 59 proyek yang berasal dari Kreditor Multilateral dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.259,62 juta, dan penyerapan kumulatif adalah sebesar ekuivalen USD 1.686,82 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 1.052,66 juta) adalah 57,43% (USD 604,58 juta). Rendahnya penyerapan diakibatkan permasalahan pada beberapa proyek IDB dan Saudi Fund, antara lain terhambat proses perijinan lokasi pembangunan di lokasi Cagar Budaya (heritage) pada proyek The Development of Medical Research and Two University Hospitals (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), keterlambatan pencairan anggaran pada proyek Development and Quality Improvement of State University of Semarang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan lemahnya kapasitas tim pengelola proyek (PMU) pada proyek Support to Development of Islamic Higher Education (Kementerian Agama). Proyek yang berasal dari Kreditor Bilateral berjumlah 66 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.166,19 juta, dan penyerapan kumulatif adalah sebesar ekuivalen USD 2.317,29 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 1.031,34 juta) adalah 64,50% (USD 665,25 juta). Realisasi penarikan terendah pada kelompok Kreditor Bilateral terjadi pada pinjaman Korea karena adanya dua proyek yang belum melakukan penyerapan, yaitu proyek Development of Sewerage System in Batam Island dan proyek Fast Patrol Boats of Indonesia National Police. Kedua proyek tersebut belum melakukan penyerapan karena masih dalam proses pengadaan jasa konsultan. 2

Jumlah proyek KSA/LPKE adalah sebanyak 54 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 4.746,77 juta. 50 (lima puluh) proyek yang berasal dari LPKE dikelola oleh 2 (dua) instansi, yaitu Kementerian Pertahanan sebanyak 44 proyek dan Kepolisian RI sebanyak 6 proyek. Sedangkan 4 proyek yang berasal dari KSA dikelola oleh PT. PLN. Pada Triwulan IV Tahun 2014 ini terjadi penyesuaian target penyerapan TA 2014 untuk KSA/LPKE dari USD 1.083,91 juta menjadi USD 1.783,19 juta. Penyesuaian target tersebut karena adanya penambahan pagu anggaran Kementerian Pertahanan untuk TA 2014 dari USD 1.045,61 juta menjadi USD 1.744,89 juta. Penyerapan kumulatif adalah ekuivalen USD 3.093,93 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 1.783,19 juta) adalah 92,75% (USD 1.653,91 juta). Komposisi dan besaran (share) pinjaman luar negeri pada Triwulan IV TA 2014 berdasarkan sumber pinjaman dapat dilihat pada gambar berikut ini:

KSA/LPKE 27,64%

Bank Dunia 22,16%

ADB 7,07% Bilateral Lain 9,47%

IDB 6,07% Multilateral Lain 1,15% Jepang 26,43%

Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund - Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok dan Spanyol

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pada Triwulan IV Tahun 2014, proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga berjumlah 150 proyek, proyek yang diteruspinjamkan kepada BUMN berjumlah 27 proyek, dan proyek yang diterushibahkan kepada Pemda DKI berjumlah 2 proyek.

3

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab (Ekuivalen Juta USD) Instansi Penanggung Jawab

Jumlah Proyek


Nilai Pinjaman

Nilai Kementerian/ Lembaga

150

%


TA 2014 Target

Realisasi

%

13.062,52

6.308,32

48,29

6.754,21

3.398,36

2.662,84

78,36

Kemendagri

2

513,20

204,89

39,92

308,31

138,26

88,40

63,94

Kemenhan

44

4.617,94

3.054,58

66,15

1.563,36

1.744,89

1.635,31

93,72

Kemenkeu

1

59,97

38,19

63,68

21,78

21,23

19,59

92,28

Kementan

3

147,07

53,48

36,36

93,59

36,69

22,12

60,29

Kemenhub

8

1.161,13

193,16

16,64

967,97

206,14

72,81

35,32

Kemendikbud

13

789,27

195,63

24,79

593,64

195,85

45,36

23,16

Kemenkes

3

73,82

72,79

98,61

1,03

1,04

8,84

853,11

Kemenag

4

172,05

13,28

7,72

158,77

45,77

12,58

27,49

Kemen KP

5

186,76

41,64

22,30

145,12

34,92

25,26

72,34

Kemen PU-Pera

44

4.472,24

2.186,90

48,90

2.285,34

830,82

662,74

79,77

Kemenristek

1

95,00

0,17

0,18

94,83

12,02

0,16

1,33

Kemenakertrans

1

32,50

0,03

0,09

32,47

0,38

0,03

7,89

BPS

1

47,00

0,66

1,40

46,34

5,25

0,66

12,57

Bappenas

4

280,97

129,50

46,09

151,48

35,03

33,40

95,34

Kemenkominfo

3

82,79

15,56

18,80

67,22

11,90

2,84

23,86

Kepolisian RI

8

115,96

12,46

10,75

103,50

35,47

8,41

23,72

Badan Otorita Batam

1

48,95

0,00

0,00

48,95

1,47

0,00

0,00

BPKP

1

57,75

8,61

14,91

49,14

13,63

6,71

49,23

BMKG

1

36,86

26,53

71,98

10,33

11,47

8,60

74,97

LIPI

1

17,88

11,24

62,86

6,64

5,81

0,07

1,26

BIG

1

53,41

49,01

91,77

4,40

10,30

8,96

87,03

Diteruspinjamkan (SLA)

27

3.690,91

668,07

18,10

3.022,82

314,21

231,31

73,62

PT. PLN

22

2.960,33

438,41

14,81

2.521,90

243,48

170,95

70,21

PT. Pertamina

2

525,98

32,22

6,13

493,76

36,17

29,52

81,61

PT. SMI

2

200,00

196,66

98,33

3,34

33,40

30,06

90,00

PT. PII

1

4,60

0,78

16,96

3,82

1,16

0,78

67,24

Diterushibahkan

2

419,17

121,64

29,02

297,53

154,62

29,59

19,14

Pemda DKI

2

419,17

121,64

29,02

297,53

154,62

29,59

19,14

17.172,59

7.098,03

41,33

10.074,54

3.867,19

2.923,74

75,60

Total

179


Pada

akhir

Triwulan

IV

Tahun

2014,

nilai

pinjaman

proyek

yang

dilaksanakan

oleh

Kementerian/Lembaga mencapai ekuivalen USD 13.062,52 juta, dan penyerapan kumulatif adalah sebesar USD 6.308,32 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 3.398,36 juta) adalah 4

78,36% (USD 2.662,84 juta). Terdapat 4 (empat) Kementerian/Lembaga yang persentase penyerapan pinjamannya kurang dari 10%. Rendahnya penyerapan diakibatkan permasalahan pada beberapa proyek, antara lain adanya keterlambatan penyelesaian Annual Work Plan, sehingga proyek baru mulai berjalan pada bulan Juni 2014 yaitupada proyek Research and Innovation in Science and Technology(Kementerian Riset dan Teknologi), adanya keterlambatan pelaksanaan start-up workshop, sehingga pelaksanaan kegiatan proyek baru dapat dilakukan pada awal tahun 2015 yaitu pada proyek Revitalization of Vocational Training Center(Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), adanya keterlambatan dalam proses pengadaan jasa konsultan yaitu pada proyek Development of Sewerage System in Batam Island(Badan Otorita Batam), adanya permasalahan administrasi pembayaran pada proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Proyek yang diteruspinjamkan kepada BUMN nilainya mencapai ekuivalen USD 3.690,91 juta, dan penyerapan kumulatif adalah USD 668,07 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 314,21 juta)adalah 73,62% (USD 231,31 juta). Pada tahun 2014, persentase penyerapan pinjaman dari semua BUMN menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Persentase penyerapan pinjaman PT. Pertamina melonjak menjadi 81,61% dari 3,40% pada Triwulan III Tahun 2014. PT. PII sudah melakukan penyerapan pinjaman sebesar 67,24%, hal ini disebabkan karenapada Triwulan IV Tahun 2014 disepakati untuk tidak memasukkankomponen stand by loan sebesar USD 25 juta, sehingga yang diperhitungkan sebagai pinjaman kegiatan hanya sebesar USD 4,6 juta. Proyek yang diterushibahkan kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta nilainya mencapai ekuivalen USD 491,17 juta, dan penyerapan kumulatif adalah USD 121,64 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 154,62 juta) adalah 19,14% (USD 29,59 juta). Komposisi dan besaran (share) pinjaman luar negeri dari masing-masing Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemda DKI selaku instansi penanggung jawab dapat dilihat pada gambar berikut ini: Kemendagri 2,99%

K/L Lain 15,48%

Kemen PU 26,04%

Kemendikbud 4,60%

Kemenhub 6,76%

PT. PLN 17,24%

Kemenhan 26,89%

Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) Keterangan: - K/L lain terdiri Kemenkeu, Kementan, Kemenkes, Kemenag, Kemen KP, Kemenristek, Kemenakertrans, BPS, Bappenas, Kemenkominfo, Kepolisian RI, Badan Otorita Batam, BPKP, BMKG, LIPI, BIG, PT. Pertamina, PT. SMI, PT. PII, dan Pemda DKI

5

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI Meskipun secara umum pelaksanaan pinjaman luar negeri pada Triwulan IV Tahun 2014 sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi masih ditemukan permasalahan pada pelaksanaan beberapa proyek, antara lain :  Permasalahan pengadaan lahan, antara lain:  Anggaran untuk pembebasan lahan belum dialokasikan dalam DIPA TA 2014 pada proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Areas(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).  Belum adanya kesepakatan ganti rugi, adanya penolakan warga dan masalah sosial lainnya, pada proyek Peusangan Hydroelectric Power Plant Constructiondan proyek North-West Sumatera Inter-Connection Transmission Line Construction (PT. PLN).  Lambatnya proses perijinan pemakaian lahan di kawasan hutan (ijin tukar menukar kawasan hutan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan) pada proyek Java Sumatera Interconnection 500 kV Line (HVDC) Stage II danproyek Upper Cisokan Pumped Storage Hydro-Electrical Power (1040MW)(PT. PLN).  Permasalahan pengadaan barang dan jasa, antara lain:  Adanya perbedaan pandangan antara pemberi pinjaman dengan pengelola proyek mengenai penerapan sistem e-procurement pada proyek Western Indonesia National Road Improvement, proyek Urgent Disaster Reduction for Mount Merapi and Lower Progo River Area Phase II, proyek Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir Phase II, dan proyek Community Based Sanitation (Sanimas) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).  Adanya kegagalan proses lelang karena kurangnya peminat atau tidak ada peserta lelang yang memenuhi standar pada proyek Strengthening Accountability Revitalization (STAR) (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), proyek Indramayu Coal Fired Power Plant(PT. PLN), danproyek Construction of Karian Multipurpose Dam (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

 Permasalahan dalam pemrosesan pinjaman SLA, antara lain karena adanya proses persetujuan DPR dan alokasi anggaran yang kurang memadai dibanding dengan kebutuhan padaUpper Cisokan Pumped Storage Hydro-Electrical Power (1040MW) (PT. PLN).

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI Hibah luar negeri yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan IV Tahun 2014 berjumlah 229 proyek. Pelaksanaan hibah luar negeri tersebut dilaporkan oleh 24 Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 1.479,50 juta. Berdasarkan

bentuk

dan

jenis

hibah

yang

diterima

dan

dikelola

oleh

masing-masing

Kementerian/Lembaga tersebut, pelaksanaan hibah luar negeri pada Triwulan IV Tahun 2014 dapat dikelompokkan dalam 3 kategori sebagaimana tabel berikut:

6

Tabel 1.3 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun 2014 Berdasarkan Bentuk dan Jenis Hibah (Ekuivalen Juta USD) Hibah

Jumlah

Nilai

Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang

147

798,22

Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Jasa/Surat Berharga

69

464,00

Hibah Terencana

13

217,28

229

1.479,50

Total


7

8

BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dalam Triwulan IV Tahun 2014 dipaparkan secara rinci dalam bab ini, dan dikelompokkan sesuai sumbernya, yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

KREDITOR MULTILATERAL Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 59 proyek pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dengan nilai sebesar ekuivalen USD 6.259,62 juta. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 23 proyek Bank Dunia, 14 proyek ADB, 17 proyek IDB, 4 proyek IFAD, dan 1 proyek Saudi Fund. Realisasi penyerapan kumulatif adalah 26,95(USD 1.686,82 juta), dan nilai realisasi pada triwulan ini sebesar ekuivalen USD 604,58 juta. Tabel 2.1 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral (Ekuivalen Juta USD) Penarikan s/d Nilai Pinjaman

Triwulan IV TA 2014


Penyerapan TA 2014

No

Sumber Pinjaman

Jumlah Proyek

1

Bank Dunia

23

3.804,85

1.124,34

29,55

2.680,51

617,44

416,40

67,44

2

ADB

14

1.214,67

340,18

28,01

874,49

165,20

95,56

57,85

3

IDB

17

1.041,89

115,91

11,13

925,98

226,52

64,85

28,63

4

IFAD

4

162,21

101,50

62,57

60,71

26,96

22,88

84,88

5

Saudi Fund

1

36,00

4,89

13,58

31,11

16,54

4,89

29,74

Total

59

6.259,62

1.686,82

26,95

4.572,80

1.052,66

604,58

57,43

Nilai

%

Target

Realisasi

%


Berdasarkan instansi penanggung jawab, sebanyak 49proyek pinjaman dari Kreditor Multilateral dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 4.216,52 juta dan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 1.364,98 juta atau setara dengan 32,37%.Proyek diteruspinjamkan (Subsidiary Loan Agreement/SLA) berjumlah 10 proyek dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 2.043,1 juta dan penyerapan hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 321,83 juta atau setara dengan 15,75%. Tabel 2.2 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab (Ekuivalen Juta USD) Penarikan s/d No.

Instansi Penanggung Jawab

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Triwulan IV TA 2014 Nilai

Dilaksanakan oleh K/L

%


Penyerapan TA 2014 Target

Realisasi

%

49

4.216,52

1.364,98

32,37

2.851,54

907,39

498,49

54,94

1

Kemendagri

2

513,20

204,89

39,92

308,31

138,26

88,40

63,94

2

Kemenkeu

1

59,97

38,19

63,68

21,78

21,23

19,59

92,28 9

Penarikan s/d No.

Instansi

Jumlah Proyek

Penanggung Jawab

Nilai Pinjaman


3

Kementan

3

4

Kemenhub

1

87,55

0,80

0,91

86,75

5

Kemendikbud

9

530,67

88,81

16,74

441,86

6

Kemenag

4

172,05

13,28

7,72

158,77

7

Kemen KP

4

156,76

21,68

13,83

135,08

8

Kemen PU-Pera

19

2.176,75

867,89

39,87

9

Kemenristek

1

95,00

0,17

0,18

10

Kemenakertrans

1

32,50

0,03

11

BPS

1

47,00

12

Bappenas

2

140,25

13

BPKP

Diteruspinjamankan (SLA)

147,07

53,48

% 36,36

Pinjaman Belum Ditarik 93,59


Realisasi

36,69

%

22,12

60,29

2,62

0,32

12,21

135,31

20,39

15,07

45,77

12,58

27,49

23,24

13,87

59,68

1.308,86

444,77

288,60

64,89

94,83

12,02

0,16

1,33

0,08

32,47

0,38

0,03

6,60

0,66

1,40

46,34

5,25

0,66

12,57

66,50

47,42

73,76

28,21

25,06

88,83

1

57,75

8,61

14,91

49,14

13,63

6,71

49,23

10

2.043,10

321,83

15,75

1.721,27

145,26

106,11

73,05

14

PT. PLN

6

1.538,50

107,35

6,98

1.431,15

86,91

58,23

67,00

15

PT. Pertamina

1

300,00

17,04

5,68

282,96

23,79

17,04

71,63

16

PT. SMI

2

200,00

196,66

98,33

3,34

33,40

30,06

90,00

17

PT. PII Total

1

4,60

0,78

16,96

3,82

1,16

0,78

67,24

59

6.259,62

1.686,82

26,95

4.572,80

1.052,66

604,59

57,43


Bank Dunia Pada Triwulan IV Tahun 2014 jumlah pinjaman kegiatan (project loan) dari Bank Dunia yang sedang berjalan adalah 23 proyek. Sebanyak 17 proyek diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sedangkan 6proyek lainnya diteruspinjamkan. Total komitmen pinjaman kegiatan tersebut adalah USD 3.804,85 juta. Berikut pinjaman kegiatan dari Bank Dunia menurut instansi pelaksana:

PT. PII**) KKP BPS Kemendikbud Kementan Kemenristek PT. SMI Bappenas Kemenkeu PT. PERTAMINA Kemendagri*) PT. PLN Kemen PU

29,60 47,38 47,00 77,80 80,00 95,00 100,00 112,65 59,97 300,00 450,00 1.190,00 1.240,45

0

200

400

600 800 (Dalam Juta USD)

1.000

1.200

1.400

Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) Catatan: *) Tidak termasuk komponen refinancing sebesar USD 200 juta **) Jumlah pinjaman pada proyek IIGF yang dilaksanakan PT. PII tidak termasuk standby loan sebesar USD 25 juta 10

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmerupakan instansi dengan komitmen pinjaman terbesar, proporsi jumlah pinjamannya mencapai 32,6%dari total nilai pinjaman kegiatan dari Bank Dunia. Instansi dengan komitmen pinjaman terbesar selanjutnya adalah PT. PLNdengan proporsi sebesar 31,28% dari total jumlah pinjaman kegiatan dari Bank Dunia. Proyek Baru dan Proyek Tutup Pada Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 4 proyek pinjaman dari Bank Dunia yang berakhir dan tidak ada proyek yang baru efektif. Empat proyek pinjaman yang berakhir tersebut terdiri dari 3 proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 1 proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan. Informasi akhir mengenai penyerapan dana diharapkan dapat dijelaskan dengan rinci pada laporan akhir proyek (Project Completion Report/PCR) begitu juga dengan pencapaian target PDO maupun intermediate result, pembelajaran beserta keberlanjutan kegiatan. Tabel 2.3 Proyek Bank Dunia yang Berakhir pada Triwulan IV TA 2014 (Dalam Juta USD) No

Nama Proyek

Masa Laku

Jumlah Pinjaman

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya) 1

4204-IND Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSSLIC/PAMSIMAS)

06/06/2008- 31/12/2014

146,35

2

7664-IND Add Financing for the National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2

07/01/2009- 31/12/2014

115,00

3

7730-ID Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP)

25/11/2009- 31/12/2014

23,56

12/09/2009-31/12/2014

77,80

Kementerian Pendidikan (Ditjen. Dikti) 4

7737-ID Health Professional Education Quality Project (HPEQ) Total

362,71

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Sumber data yang digunakan untuk realisasi penyerapan dana pinjaman dan perkembangan pelaksanaan kegiatan adalah data yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (LPKPHLN). Sementara itu, informasi kemajuan pencapaian indikator kinerja kegiatan menggunakan dataImplementation Status and Result (ISR) Report Bank Dunia. Semua data dan informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pelaksana kegiatan pada saat rapat pemantauan dan evaluasi PHLN Triwulan IV. Sampai dengan akhir tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek-proyek pinjaman Bank Dunia telah mencapai USD 1.124,34 juta (29,55%). Penyerapan dana pada tahun anggaran 2014 mencapai USD 416,40 juta atau sebesar 67,44%. Instansi dengan persentase penyerapan paling tinggi adalah Kementerian Keuangan dengan realisasi sebesar 92,28%, diikuti oleh Bappenas dengan realisasi

11

sebesar 90,45%. Sementara itu, instansi dengan kinerja penyerapan paling rendah adalah Kementerian Riset dan Teknologi dengan realisasi hanya sebesar 1,33%. Tabel 2.4 Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan IV TA 2014 (Dalam Juta USD) Penarikan s/d No

Instansi Pelaksana

Jumlah Proyek

Jumlah Pinjaman




%

Penyerapan Tahun 2014

Target

Realisasi

%

17

2.210,25

945,48

42,78

1264,77

502,70

340,41

67,72

1.

Kemen PU-Pera

9

1.240,45

621,35

50,09

619,10

264,69

191,13

72,21

2.

Kementan

1

80,00

17,95

22,44

62,05

24,69

10,91

44,19

3.

Kemendikbud

1

77,80

67,45

86,70

10,35

13,00

7,64

58,77

4.

Kemendagri

1

450,001)

152,06

33,79

297,94

136,44

87,50

64,13

5.

Kemenkeu

1

59,97

38,19

63,68

21,78

21,23

19,59

92,28

6.

Kemenristek

1

95,00

0,17

0,18

94,83

12,02

0,16

1,33

7.

KKP

1

47,38

1,31

0,00

46,07

1,60

1,31

81,88

8.

Bappenas

1

112,65

46,34

41,14

66,31

23,78

21,51

90,45

9.

BPS

1

47,00

0,66

1,40

46,34

5,25

0,66

12,57

6

1.594,60

178,86

11,22

1415,74

114,74

75,99

66,23

Diteruspinjamkan (SLA) 10.

PT. PLN

3

1.190,00

63,86

5,37

1126,14

61,79

32,99

53,39

11.

PT. Pertamina

1

300,00

17,04

5,68

282,96

23,79

17,04

71,63

12.

PT.SMI

1

100,00

97,18

97,18

2,82

28,00

25,18

89,93

13.

PT. PII

1

4,602)

0,78

16,96

3.82

1,16

0,78

67,24

23

3.801,85

1.124,34

29,55

2.680,51

617,44

416,40

67,44

Total

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) Catatan: *)Dilakukan penyesuaian data dengan LPKPHLN Triwulan IV TA 2014 sebagai data terbaru yang disampaikan oleh instansi penanggung jawab proyek, penyesuaian meliputi data target (DIPA) dan data penyerapan pinjaman. Tidak termasuk komponen refinancing sebesar USD 200 juta 2) Jumlah pinjaman pada proyek IIGF yang dilaksanakan PT. PII tidak termasuk standby loan sebesar USD 25 juta 1)

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jumlah proyek pinjaman Bank Dunia yang sedang berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Triwulan IV Tahun 2014 adalah 9 proyek yang terdiri dari 3 proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 1 proyek dilaksanakan oleh Direkrorat Jenderal Bina Marga dan 5 proyek lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tiga proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya berakhir pada Triwulan IV (31 Desember 2014), yaitu:1) Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSSLIC/PAMSIMAS); 2) Additional Financing for the National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2; dan 3) Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP). Total komitmen pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai USD 1.240,45 juta, dengan nilai pinjaman yang sudah direalisasikan hingga 12

Triwulan IV Tahun 2014 sebesar USD 621,34 juta atau sebesar 50,09% dari komitmen pinjaman. Sementara itu, kinerja penyerapan pinjaman selama tahun 2014 adalah 72,21%, nilai tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 23,72%. Ditjen Sumber Daya Air -

Dam Operational Improvement and Safety Project/DOISP (7669-ID) Realisasi Penyerapan Dana Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek DOISP telah mencapai USD 35,69 juta atau sebesar 71,37% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan pada tahun 2014 adalah USD 6,04 juta atau hanya mencapai 42,27% dari target. Mengingat proyek akan berakhir pada 31 Juli 2015 diperkirakan terdapat potensi sisa pinjaman sebesar USD 5 juta yang tidak dapat digunakan karena terbatasnya waktu yang tersisa hingga berakhirnya proyek. Sisa dana tersebut direncanakan akan dikembalikan kepada Bank Dunia dengan disertai penjelasan yang rinci mengenai asal sisa dana tersebut, serta capaian pada masing-masing komponennya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta pengaruhnya terhadap pencapaian PDO dan Intermediate Result proyek. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen ISR terakhir, secara umum semua indikatorPDO maupun Intermediate Resultproyek DOISP telah menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, termasuk untuk indikatorindikator yang pada triwulan sebelumnya belum menunjukkan progres capaian seperti: 1) DSU staff recruited and trained dan 2) Inacold sertification of dam professional. Capaian masing-masing indikator secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Capaian untuk beberapa indikator yang dianggap mewakili kinerja proyek atau biasa disebut dengan Key Performance Indicators (KPI)pada tingkat output dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Keterangan Singkatan: BDSF

: Basic Dam Service Facility

OM

: Operation and Maintanance

EAP

: Emergency Action Paln

CP

: Community Participation

Res.

: Reservoir

MoU

: Memorancum of Understanding

HH

: household

Gambar 2.2 Key Output Indicators Proyek DOISP 13

Sebagian besar indikator output kunci telah menunjukkan progres capaian yang sangat baik bahkan beberapa diantaranya telah tercapai melampaui target, yaitu indikator terkait pelatihan staf mengenai operasi dan pemeliharaan (O&M) bendungan serta indikator mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, terdapat 3 indikator yang capaiannya terlihat masih rendah yaitu1) BDSF repaired (perbaikan fasilitas dasar dam); 2) special study; dan iii) study for decomissioning. Beberapa indikator diperkirakan akan mencapai target pada akhir masa laku proyek, sementara beberapa target indikator lainnya tidak dapat dipenuhi sehingga sudah dan akan dilakukan tindak lanjut terhadap ketidaktercapaian tersebut. Kontrak paket BDSF telah ditandatangani pada 15 Desember 2014 dan proses perbaikan terhadap pekerjaan special study terus dilakukan konsultan sebelum mendapatkan reviu dan persetujuan. Kegiatan perbaikan hidrologi dan penyusunan EAPmasih menyisakan 17 dari target 56 dam. Berdasarkan proyeksi dari progres kegiatan, target indikator dari empat kegiatan tersebut diperkirakan akan tercapai pada akhir masa laku proyek. Sementara itu, rehabilitasi terhadap 4 dari target 33 dam tidak dapat dilaksanakan dalam periode pelaksanaan proyek. Rupiah murni akan menggantikan dana proyek untuk

melaksanakan

kegiatan,

sebagaimana

telah

dialokasikan

untuk

paket

Wadaslintang dan Sempor. Indikator output lainnya yang sudah menunjukkan progres namun diperkirakan tidak akan dapat mencapai target akhir adalah community participation (CP) in greenbelt, meskipun kegiatan sudah dilaksanakan di 20 bendungan, namun hanya 18 bendungan yang sanggup menjalankan dana kemasyarakatan, menyisakan 2 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Jawa Timur yang tidak dapat menyelesaikan verifikasi anggaran. Selanjutnya indikator terkait study of decomissioning diperkirakan tidak akan tercapai karena fungsi dari bendungan tidak ada yang dapat dihapus melainkan harus dipertahankan. Indikator ini akan dibatalkan. Selain manfaat sesuai dengan desain dan PDO, beberapa manfaat langsung yang dipeoleh dari proyek DOISP menurut pelaksana, antara lain: 1) Memperkuat keamanan dan kebijakan manajemen operasional, regulasi dan kapasitasKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu dengan upaya peningkatan dalam program DOISP yang telah meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatdalam pengelolaan bendungan. 2) Pengetahuan yang didapatkan dalam sistem administrasi, yaitu: proses tender yang terkait dengan prosedur/aturan baku Bank Dunia dengan kombinasi ketentuan Pemerintah Indonesia dengan segala permasalahan dalam pelaksanaannya, dan juga sistem audit keuangan oleh BPKP yang menambah pengetahuan mengenai tatacara administrasi pengelolaanproyek. 3) Program DOISP telah mendorong PIU/BBWS untuk membuat suatu program kegiatan dengan lebih detail dan berdasarkan nilai perkiraan biaya yang akurat, sehingga dijadikan acuan untuk standar biaya pada kegiatan serupa.

14

4) Dengan adanya Program DOISP telah menstimulasi perbaikan yang menyeluruh pada struktur organisasi, regulasi dan manajemen bendungan. Program DOISP merupakan pencetus upaya perbaikan dan peningkatan pengelolaan bendungan sesuai amanah peraturan, namun upaya yang dilakukan dalam perbaikan bendungan dan waduknya masih terbatas pada rehabilitasi minor dan upaya peningkatan pemeliharaan. Dengan demikian diperlukan program lanjutan yang lebih luas dengan mempertimbangkan pembelajaran dan praktik-parktik terbaik dari pelaksanaan proyek DOISP. Pada triwulan ini pelaksana proyek telah mengidentifikasi beberapa pembelajaran dari proyek DOISP, antara lain: 1) Penguatan kebijakan pemerintah dalam manajemen bendungan sangat penting untuk keberhasilan program. 2) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3) Program DOISP telah memberikan gambaran tentang peningkatan potensi pada beberapa komponen penting pengelolaan bendungan, namun demikian upaya peningkatan komponen-komponen tersebut masih perlu dilanjutkan dengan indikator-indikator penting yang harus diperhatikan yaitu: 1) Pembentukan dan pemantapan organisasi pada institusi DMU/UPB (Unit Pengelola Bendungan); 2) CDMU (Pusat Monitoring Bendungan), sebagaiinstitusi pemantauan dan evaluasi kondisi bendungan; 3) Penempatan dan peningkatan sumber daya manusia, agar dapat menjalankan evaluasidan desain teknik dengan baik, dalam rangka meningkatkan Quality Assurance (QA). 4) Pengembangan dan peningkatan fungsi Kantor BBWS sangat penting untuk dilakukan, sebagai Pusat Pengendali Operasional Bendungan di wilayahnya, yang diperkuat dengan Bagian Desain dan Evaluasi Teknik sebagai bagian Pembinaan Teknik, yang dapat berfungsi sebagai pengawas terhadap hasil desain dan hasil inspeksi

pada

masing-masing

bendungan

yang

berada dalam koordinasi

wilayahnya. 5) Perencanaan yang baik untuk kebutuhan sumber daya manusia dan staf teknik yang lebih berkualitas sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satunya dengan menempatkan tenaga ahli muda yang bersertifikat pada masing-masing Unit Pengelola Bendungan. -

Water Resources and Irrigation Sector Management/WISMP-II (8027-ID) Realisasi Penyerapan Dana Sampai dengan akhir tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek WISMP baru mencapai USD 36,92 juta atau sebesar 24,61% dari komitmen pinjaman. Dari aspek penyerapan dana dibandingkan dengan waktu terpakai, proyek ini mengalami keterlambatan yang serius, hal ini ditunjukkan oleh nilai progres varian yang mencapai -36,38. Sementara itu, kinerja penyerapan dana tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan ini, yaitu mencapai USD 23,99 juta atau sebesar 75,65% dari target. Pada triwulan sebelumnya penyerapan dana hanya mencapai USD 7,87 juta atau sebesar 24,83% dari target. Nilai realisasi dana untuk tahun 2014 masih dimungkinkan untuk

15

berubah, diperkirakan pada bulan Februari 2015 baru akan diperoleh nilai realisasi final. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam hal keuangan adalah proses revisi DIPA yang baru selesai pada akhir tahun 2014, sehingga penyerapan dana menjadi terlambat. Selain itu terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan investasi agribisnis yang disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru mengenai hibah. Hal ini menyebabkan dana yang sebelumnya ada di Dinas Pertanian harus dipindahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pada tahun 2015 diharapkan kegiatan sudah dapat dimulai karena proses pemindahan dana tersebut telah selesai dilakukan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen ISR terakhir, semua indikator intermediate resultproyek WISMP II

sudah

menunjukkan

peningkatan

capaian

dibandingkan

dengan

periode

sebelumnya, begitu juga dengan sebagian besar indikator PDO, kecuali indikator “Number of Irrigation Commissions fully functional” capaiannya masih sama dengan periode sebelumnya yaitu 30 dari target akhir sebanyak 45. Dalam hal pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala di daerah diantaranya tidak terbitnya Surat Keputusan (SK) untuk SKPD pada tahun ini sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat. Selain itu terkait dengan on-granting terdapat daerah yang sudah mundur dari kegiatan ini, yaitu Kabupaten Lampung Utara, tetapi Kabupaten Luwu dan Solok Selatan telah resmi ikut serta dalam program ini dan saat ini sedang dalam penyusunan annual work plan. Beberapa SKPD kembali mengalami defisit dana, sehingga akan dilakukan realokasi dana penerushibahan antar SKPD sebagaimana yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2013. Untuk permasalahan TA modernisasi dan TA desain konstruksi yang pada triwulan sebelumnya telah diidentifikasi akan melampaui waktu berakhirnya proyek karena terlambat dikontrak, telah diambil keputusan bahwa desain konstruksi yang seharusnya dari dana pinjaman akan dijalankan saja tanpa menunggu TA modernisasi, karena pada desain awal proyek kedua paket tersebut menjadi satu kesatuan. Namun, beberapa pihak menyarankan agar paket pekerjaan tersebut dipisahkan dengan justifikasi perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu baru kemudian dibuat desain konstruksi. Pemisahan ini membuat paket pekerjaan menjadi kurang menarik sehingga terdapat kendala dalam proses lelang. Jika pelaksanaan desain konstruksi tidak memungkinkan dari dana pinjaman, maka direncanakan akan dilaksanakan dengan pembiayaan dari dana rupiah murni (bukan pinjaman). Progres pelaksanaan paket Citarum yang pada proyek lainnya banyak mengalami kendala, pada proyek WISMP II progres sudah cukup baik. Dari 12 paket pekerjaan, 11 paket diantaranya sudah terkontrak dan 1 paket lainnya dengan nilai yang cukup besar diperkirakan akan terkontrak pada tahun 2015. Proyek WISMP II baru saja melakukan mid term review yang salah satu rekomendasinya adalah perbaikan/restrukturisasi kegiatan. Restrukturisasi kegiatan disepakati tidak akan mengubah PDO secara signifikan, melainkan difokuskan untuk meningkatkan 16

capaian untuk target proyek yang telah disepakati dalam dokumen persiapan. Salah satunya dengan melakukan realokasi dana ke daerah yang targetnya belum tercapai. Adapun persyaratan untuk melakukan restrukturisasi tersebut adalah 1) tidak menyimpang dari PDO; 2) tidak melanggar ESSF; dan 3) tidak melebihi masa berlaku pinjaman. -

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/JUFMP (8121-ID) Realisasi Penyerapan Dana Proyek JUFMP pada Triwulan IV Tahun 2014 terus menunjukkan perbaikan kinerja. Salah satunya dalam hal penyerapan dana yang ditunjukkan oleh nilai progres varian. Meskipun nilai progres varian masih tergolong tinggi namun telah mengalami perbaikan yang signifikan yaitu -20,71. Penyerapan dana pada tahun 2014 hanya mencapai 47,82% dari target yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan dana pada tahun ini disebabkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progres fisik kegiatan JUFMP pada Triwulan IV Tahun 2014 telah menunjukkan kinerja yang baik meskipun terdapat berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Persentase capaian fisik pada hampir semua sub kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan untuk triwulan IV. Terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 1) Paket 1 (Ciliwung Gunung Sahari-Waduk Melati) Terdapat jembatan kereta Api di salah satu lokasi kegiatan yang membutuhkan ijin dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Pelaksana kegiatan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada PT. KAI pada bulan Oktober 2014 dan telah dilakukan diskusi yang menghasilkan kesepakatan PT. KAI akan menganggarkan dana untuk pengangkatan jembatan tersebut pada tahun 2015.Bappenas akan menilai kemungkinan untuk mengangkat isu ini ke tingkat national steering committee. 2) Paket 2 (Dredging and Embankment Cengkareng Floodway)  Proses pemancangan pada lokasi Kembangan terlambat karena belum adanya kesepakatan gantirugi dengan PT. PLN terkait relokasi tiang PLNyang berada di lokasi tersebut.  Terdapat water intake milik PT. PAM Jaya dan PT.Mandala Permai, yang berlokasi di Kembangan hingga saat ini belum dilakukan relokasi. 3) Paket 6A (Dredging and Embankment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain)  Permasalahan LARAP yang sebelumnya diperkirakan dapat diselesaikan karena telah disepakati untuk melaksanakan kebijakan Pemprov DKI untuk merelokasi penduduk ke Rumah Susun (Rusun), saat ini masih menjadi kendala karena dibutuhkan

rekomendasi

terkait

hal

tersebut

dari

Dinas

Permukiman

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sampai saat ini belum diperoleh.Selain itu, cakupan area yang memerlukan kegiatan permukiman kembali sangat luas. 17

Bappenas akan menilai kemungkinan untuk mengangkat isu ini ke tingkat national steering committee. Dalam dokumen ISR terakhir untuk indikator PDO proyek JUFMP belum menunjukkan progres dalam pencapaian target. Sementara itu, dua indikator intermediate result telah menunjukkan progres capaian yang signifikan yaitu: 1) Volume of dredge material removed from the floodways, canals and retention basins (including solid waste) dari target 3,4 juta m3telah tercapai 1,8 juta m3; dan 2) Length of embankment repaired or constructeddari target 43,2 km telah tercapai 18,17 km. Ke depan diharapkan dengan membaiknya kinerja proyek, capaian indikator PDO maupun intermediate result proyek juga segera meningkat. Ditjen Bina Marga

- Western Indonesia National Road Improvement/WINRIP (8043-ID) Realisasi Penyerapan Dana Proyek WINRIP merupakan salah satu proyek pinjaman Bank Dunia dengan nilai progres varian cukup rendah yaitu mencapai -36,76. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan yang signifikan dalam hal penyerapan dana. Dari jumlah pinjaman sebesar USD 250 juta, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 dana yang diserap baru mencapai USD 10,32 juta atau sebesar 4,13% dari komitmen pinjaman, sedangkan waktu terpakai adalah 40,88%. Sementara itu, kinerja penyerapan tahun ini juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai penyerapan triwulan I sampai dengan triwulan IV hanya USD 9,65 juta atau sebesar 44,39%. Rendahnya nilai penyerapan dana tersebut disebabkan oleh berbagai keterlambatan pada paket pekerjaan fisik, mulai dari keterlambatan desain, kesepakatan penggunaan mekanisme pengadaan barang/jasa, keterlambatan karena permasalahan internal kontraktor (joint venture) dan juga terdapat pergantian ruas jalan. Oleh karena itu penanggung jawab kegiatan tengah mengupayakan percepatan-percepatan pada semua tahapan kegiatan, dan diperkirakan pada Tahun 2015 penyerapan dana akan meningkat signifikan karena banyak paket pekerjaan sudah terkontrak dan akan dilakukan pembayaran. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen ISR terbaru belum ada progres capaian pada indikator PDO proyek WINRIP. Sedangkan pada indikator intermediate result terdapat 3 indikator yangtelah menunjukkan progres capaian yaitu:1)Road rehabilitated, Ruraldari target 715 km telah tercapai 5,38 km; 2) Number of km of improved national roads inthe project region as planned, dari target 715 km telah tercapai 5,38 km, dan 3) Satisfactory completion of road safety audits for all road projects of component 1, dari target 100% telah tercapai 40%.Indikator intermediate result yang belum menunjukkan progresscapaian adalah 1) Number of meters of improved bridges; 2) Satisfactory completion of technical audits for all road projects of component 1; dan 3)Percent of Environment unit staff trained and capacitated to mitigate disaster risk related to road network. Informasi capaian indikator kinerja yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. 18

Terdapat 21 subproyek WINRIP yang dikelompokkan dalam 3 group pekerjaan, yaitu AWP 1, AWP 2 dan AWP 3. Dari ketiga group tersebut AWP 1 merupakan group yang paling maju progres pelaksanaannya. Saat ini semua paket pekerjaan pada AWP 1 sedang dalam tahap konstruksi. Sementara itu, pada AWP 2 dan AWP 3 sebanyak 4 paket pekerjaan sedang melakukan reviuDetail Engineering Design (DED), sisanya sebanyak 11 paket lainnya masih dalam persiapan dan pengadaan. Pelaksana kegiatan merencanakan pada tahun 2015 sebanyak 16 paket pekerjaan akan terkontrak dan pada tahun 2016 seluruh paket pekerjaan dapat terkontrak, sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan masa laku pinjaman yang akan berakhir pada bulan Desember 2017. Permasalahan yang dihadapi pada grup 1 (AWP 1) antara lain keterlambatan pelaksanaan paket 1 dan 4 dari jadwal yang ditetapkan, saat ini sedang dilakukan upaya percepatan. Selain itu, masih terdapat sedikit lahan yang belum dibebaskan pada sub proyek 2, saat ini sedang dibicarakan dengan Pemerintah Daerah setempat. Pada group 2 dan 4 (AWP 1 dan 4) terdapat 3 paket yang masih terkendala karena belum adanya kesepakatan mengenai penggunaan metode full e-procurement, sudah dilakukan diskusi dengan pihak Bank Dunia untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu pada 4 paket pekerjaan lainnya perlu dilakukan revisi Detail Engineering Design (DED) karena perkiraan awal melampaui biaya program, saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Balai II. Ditjen Cipta Karya -

Proyek PNPM Perkotaan (Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area(7664-IND)dan National Community Empowerment Program in Urban Areas 2012-2015/PNPM 2012-2015 (8213-ID)) Realisasi Penyerapan Dana Proyek 7664-IND Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Areaberakhir pada 31 Desember 2014. Penyerapan kumulatif hingga triwulan IV mencapai USD 112,87 juta atau sebesar 97,71% dari komitmen pinjaman. Realisasi pada tahun terakhir proyek juga cukup baik yaitu 91,50%. Sementara itu, proyek 8213-ID PNPM Urban 2012-2015 sampai dengan triwulan ini telah menyerap dana sebesar 57,65% dari komitmen pinjaman, dengan penyerapan tahun 2014 sebesar 92,36%. Diperkirakan tidak semua sisa dana proyek akan teralokasi pada anggaran tahun 2015, potensi sisa dana yang tidak akan terserap sampai dengan akhir masa berlaku proyek diperkirakan mencapai sekitar USD 70 juta. Terkait dengan besarnya potensi sisa pinjaman tersebut perlu dipastikan target-target yang belum tercapai dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Terdapat wacana untuk mengusulkan perpanjangan masa berlaku pinjaman hingga 31 Desember 2016 mengikuti waktu berakhirnya hibah pendamping, namun dana BLM sudah habis hanya tersisa dana untuk konsultan. Saat ini masih dilakukan pembahasan mengenai permasalahan tersebut dan juga menunggu keputusan pemerintah terkait kebijakan untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan PNPM.

19

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian indikator kinerja untuk proyek 7664-IND Additional Financing for The National Program

for

Community

Empowerment

in

Urban

Area

pada

dokumen

ISR

terbarumenunjukkan kecenderungan capaian yang sama dengan periode sebelumnya, dimana semua indikator PDO telah tercapai melampaui target, begitu juga dengan sebagian besar indikator intermediate result kecuali indikator yang terkait dengan dana bergulir (Revolving Loan Fund/RLF). Selanjutnya, capaian indikator PDO untuk loan 8213-ID PNPM Urban 2012-2015belum menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan periode ISR sebelumnya,kecuali indikator terkait penanganan pengaduan masyarakat yang telah tercapai melampaui target. Sementara itu, sebagian besar indikator intermediate resulttelah tercapai melampaui target kecuali indikator terkait Revolving Loan Fund(RLF) dan pengisian MIS proyek. Terkait dengan RLF sampai saat ini masih bergulir di masyarakat dengan total dana sebesar Rp 1,2 triliun. Pelaksana proyek sedang membuat klasifikasi kinerja komponen RLF tersebut untuk memudahkan dalam merumuskan tindak lanjut yang tepat. -

ProyekThird WSSLIC-PAMSIMAS(42047-IND)dan PAMSIMAS II(8250-ID) Realisasi Pencairan Dana Pada Triwulan IV Tahun 2014 realisasi dana proyek Third WSSLIC-PAMSIMAS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada triwulan sebelumnya belum ada realisasi dana, namun pada triwulan ini realisasi dana mencapai 92,36%. Proyek ini berakhir pada 31 Desember tahun 2014, dengan penyerapan kumulatif yang dilaporkan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 mencapai 99,73%. Diperkirakan terdapat sisa dana yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar USD 3,06 juta yang disebabkan oleh selisih kurs.Sisa dana tersebut akan dikembalikan. Kinerja proyek PAMSIMAS II dalam hal realisasi dana sangat baik, ditunjukkan oleh progres varian yang bernilai positif yaitu 16,47. Demikian juga dengan kinerja penyerapan tahun 2014, realisasi dana mencapai 97,26% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, pada tahun 2014 terdapat 8 desa di Kabupaten Bangka Tengah yang tidak mencairkan dana BLM sehingga akan diluncurkan ke tahun 2015. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen ISR terbaru, semua indikator kinerja proyek PAMSIMAS baik indikator PDO maupun intermediate resulttelah menunjukkan progres yang signifikan, beberapa diantaranya telah tercapai melampaui target, antara lain indikator yang terkait dengan replikasi PAMSIMAS di wilayah lain dan indikator terkait monitoring dan evaluasi proyek.

-

Urban Water Supply and Sanitation Project/UWSSP (7730-ID) Realisasi Penyerapan Dana Proyek UWSSP berakhir pada 31 Desember 2014, realisasi akhir diperkirakan mencapai 95% dari komitmen pinjaman. Namun, karena realisasi dana yang dicatat oleh

20

pelaksana kegiatan adalah dalam satuan rupiah yang kemudian dikonversi menggunakan satu nilai kurs, maka realisasi dana hasil konversi tersebut telah melebihi nilai loan yaitu mencapai 109%,akibat adanya perbedaan kurs pada setiap pencairan dana. Saat ini, pelaksana kegiatan masih menunggu pengesahan 2 transaksi terakhir di Kementerian Keuangan, kemudian data realisasi akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bank Dunia untuk memperoleh nilai riil realisasi akhir terhadap nilai pinjaman. Data tersebut akan dijelaskan dengan rinci dalam laporan akhir proyek. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen ISR terbaru, sebagian besar capaian indikator PDO maupun intermediate result proyek telah mendekati target, beberapa diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, indikator PDO yang capaiannya masih rendah pada ISR periode sebelumnya yaitu terkait operating ratio dengan target lebih rendah dari 1, pada periode ini belum menunjukkan kemajuan. Pelaksana pekerjaan melaporkan bahwa semua paket pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan, tetapi terdapat permasalahan pada pekerjaan fisik paket BWSC1.8 Uprating IPA Cikareteg. Meskipun pekerjaan pada paket ini sudah selesai 100%, namun belum dapat difungsikan karena pipa transmisi air baku yang dibiayai melalui dana PDAM masih dalam tahap pengerjaan. Untuk itu PDAM diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pipa tersebut sehingga IPA Cikareteg dapat segera difungsikan.  Kementerian Dalam Negeri -

National Programme for Community Empowerment in Rural Area/PNPM Rural 20122015(8217-ID) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan kumulatif proyek PNPM 2012-2015 hingga Triwulan IV Tahun 2014 mencapai 33,79% dari komitmen pinjaman (tidak termasuk komponen refinancing). Berdasarkan nilai progres varian, proyek ini mengalami keterlambatan yang signifikan dalam hal penyerapan dana, ditunjukkan dengan nilai progres varian yang mencapai 30,1. Sementara itu, kinerja realisasi tahun 2014 hanya mencapai 64,13% dari target. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen ISR terbaru ringkasan progres capaian untuk indikator PDO dan intermediate result sebagai berikut: 1) Indikator PDO Sebanyak satu indikator telah tercapai melampaui targetyaitu indikator terkait partisipasi komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan, dari target 3.000 telah tercapai sebanyak 3.600. Indikator PDO yang tidak dapat mencapai target pada tahun 2014 adalah Direct project beneficiaries, dari target 40 juta hanya tercapai 2,5 juta yang disebabkan oleh adanya pengurangan dana BLM. Sementara itu, beberapa indikator PDO belum menunjukkan progres capaian sampai saat ini yaitu: 21

o Projects funded by PNPM provide economic benefits (direct and indirect) for community members o Change in productivity and/or lower cost of Access o Local-level multipliers o Cost savings over regular procurement 2) Indikator intermediate result: Sebagian besar indikator telah menunjukkan peningkatan capaian dan beberapa diantaranya telah mencapai/melebihi target. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang tidak dapat mencapai target pada tahun 2014, yaitu: o > 85% of work plans completed in one program cycle (18 months) hanya tercapai 4,5% o 90% of districts that conduct annual coordination meetings between PNPM-Rural (Satker) and other GOI teams to discuss PNPM-Rural activities, hanya tercapai 34% o 70% of villages which are assisted to review their mid-term village development plans, hanya tercapai 3%. o 50% of districts which establish Economic Empowerment Stakeholde , hanya tercapai 23% o 70% of UPKs that are evaluated as healthy administrative and financially for RLF, hanya tercapai 53% o 50% of corruption cases that are resolved, hanya tercapai 28% Sampai saat ini pelaksanaan proyek masih terkendala oleh belum adanya kejelasan mengenai nomenklatur kementerian dan instansi yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pelaksanaan proyek. Hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian. Keberlanjutan hasil-hasil yang dicapai oleh PNPM tidak akan optimal jika perubahan struktur/nomenklatur organisasi tidak mempertimbangkan untuk diteruskan dan melembaga.  PT. PLN -

Power

Transmission

Development

Project/PTD

I

(7940-ID)

dan

Scattered

Transmission and Substation in Indonesia Phase II/IPTD II (8280-ID) Realisasi Penyerapan Dana Pada Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek IPTD 1 adalah USD 58,40 juta atau sebesar 25,96% dari total komitmen pinjaman. Berdasarkan nilai progres varian yang mencapai -52,27, proyek ini mengalami keterlambatan yang sangat signifikan dalam hal penyerapan dana. Sementara itu, penyerapan dana sepanjang tahun 2014 cukup baik yaitu 81,14% dari target. Terdapat potensi sisa dana sebesar USD 80,15 juta, PT. PLN telah mengajukan usulan pemanfaatan untuk sisa dana tersebut kepada Bappenas. Saat ini usulan tersebut sedang diproses di internal Bappenas untuk memastikan justifikasi yang diberikan sudah memadai, begitu juga dengan rencana pelaksanaan serta target awal proyek telah tercapai. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek IPTD II belum melakukan penarikan dana karena sampai saat ini proyek masih dalam proses pengadaan.

22

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IPTD I terdiri dari 6 paket pekerjaan yaitu J1, J2, J3, S1, S2, dan S3. Pelaksanaan pekerjaan pada paket J1, J2 dan J3 mengalami keterlambatan karena kinerja kontraktor yang dinilai lambat. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh pemenang pada semua paket adalah kontraktor yang sama dengan lokasi pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga kontraktor menjadi overload pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam mobilisasi peralatan, serta kurangnya tenaga kerja di lapangan. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan pada paket S1, S2 dan S3 terlambat karena perubahan spesifikasi dan jumlah material. Belum ada informasi mengenai capaian indikator PDO maupun intermediate result proyek ini. -

Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power(8057-ID) Realisasi Penyerapan Dana Proyek Upper Cisokan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 masih mengalami keterlambatan yang signifikan dalam hal penyerapan dana. Hal ini ditunjukkan oleh nilai progres varian yang mencapai -38,52. Realisasi kumulatif proyek ini adalah USD 5,46 juta atau sebesar 0,86% dari total komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan pada tahun ini kurang memuaskan yaitu hanya 44,88% dari target. Terdapat permasalahan pada penagihan untuk PRP & ESP Meeting sebesarUSD 99.604,40 yang tidak dapat dilakukan karena DIPA tahun 2014 tidak mencukupi. Untuk itu akan dianggarkan pada DIPA Tahun 2015 dan akan dilakukan dengan metode reimbursement (PP). Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Dokumen ISR terbaru memperlihat bahwa beberapa indikator PDO maupun intermediateresult proyek telah mengalami peningkatan capaian. Dari 4 Indikator PDO, terdapat 2 indikator yang telah menunjukkan progres yaitu 1) Evidence of satisfactory compliance with the EMP; dan 2) Improved capability of PLN in planning, development and operation of hydro power pump storage. Indikator PDO lainnya belum menunjukkan progres.Dari 7 indikator intermediate result hanya 1 indikator yang telah mencapai target pada periode sebelumnya yaitu terkait pengadaan. Indikator yang telah menunjukkan progres triwulan ini yaitu terkait penyelesaian pembayaran kompensasi pemindahan penduduk (resettlement) telah tercapai 50% dari target (meningkat 25% dibanding

periode

sebelumnya).

Indikator

intermediate

resultlainnya

belum

menunjukkan kemajuan capaian. Pelaksanaan kegiatan saat ini masih dalam tahap pengadaan paket-paket pekerjaan, dimana 3 paket diantaranya diperkirakan akan terkontrak pada bulan April-Juni 2015, sehingga dapat segera memulai pekerjaan. Sementara itu, untuk progres pembebasan lahan saat ini telah mencapai 317,22 Ha dari total kebutuhan sebesar 720 Ha. Di Kabupaten Bandung Barat masih tersisa lahan yang belum dibebaskan sebesar 94,45 Ha, sebelumnya dikhawatirkan proses pembebebasan lahan akan diulang dari awal karena keputusan penetapan lokasi akan berakhir pada Desember 2014. Saat ini masa berlaku keputusan tersebut telah diperpanjang hingga 31 Desember 2015 sehingga proses pembebasan lahan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat. Di Kabupaten Cianjur lahan yang belum dibebaskan adalah lahan untuk transmisi seluas 2 Ha, 23

diperkirakan pada bulan Februari 2015 dapat diselesaikan. Untuk pinjam pakai kawasan hutan, telah terbit Persetujuan Lahan Kompensasi dari Menteri Kehutanan seluas 186 Ha, setelah diukur ulang oleh BPN luasannya menjadi sebesar ±163,86 Ha. Masih terdapat kekurangan untuk lahan kompensasi seluas 147 Ha yang harus dipenuhi pada saat izin prinsip habis masa berlakunya. PT. PLN telah melakukan pembelian lahan kompensasi di Desa Ciguha dan Desa Sukajembar Kecamatan Sukanagara tanggal 27 Oktober 2014 seluas 135,2166 Ha dan di Desa Mekarjaya Kecamatan Campaka tanggal 27 November 2014 seluas 26,3457 Ha, saat ini dalam proses penyerahan tahap I kepada Kementerian Kehutanan. Untuk kekurangan lahan kompensasi seluas 147 Ha, sedang dalam proses meminta rekomendasi dari Bupati Cianjur.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -

Health Professional Education Quality Project/HPEQ (7737-ID) Realisasi Penyerapan Dana Proyek HPEQ berakhir pada 31 Desember 2014, realisasi kumulatif yang telah dilaporkan sampai dengan triwulan ini mencapai 86,70% dari komitmen pinjaman. Sejak triwulan sebelumnya telah diidentifikasi mengenai potensi sisa dana yang bersumber dari beberapa komponen sebagai berikut: 1) Komponen I 

Jumlah prodi yang diakreditasi oleh LAM-PTKes sudah mencapai target KPI proyek HPEQ, tetapi tidak mencapai target prodi yang sudah dianggarkan DIPA Dit.Belmawa 2014 (173 prodi dari 291 prodi), dikarenakan belum adanya regulasi untuk implementasi LAM-PTKes serta birokrasi keuangan yang membutuhkan waktu lama



Efisiensi dana untuk penyusunan standar-standar bidang gizi, farmasi dan kesehatan masyarakat karena sudah ada template naskah akademik dan standar dari 4 bidang sebelumnya, serta adanya dukungan dari asosiasi institusi pendidikan, asosiasi profesi dan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi kegiatan



Efisiensi

dana

untuk

penyusunan

instrumen

akreditasi

karena

telah

mendapatkan acuan dari instrumen akreditasi profesi dokter (sehingga mengurangi jumlah aktivitas untuk penyusunan instrumen akreditasi bidang gizi, farmasi dan kesehatan masyarakat) 

Efisiensi dana untuk uji coba instrumen akreditasi (pengurangan jumlah sample dari yang ditargetkan sebelumnya)

2) Komponen II 

Efisiensi dana untuk pelatihan-pelatihan persiapan uji kompetensi karena sudah menggunakan standar dari LPUK-Nakes dan ada pendanaan mandiri dari Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi



Efisiensi dana dalam pelaksanaan uji coba uji kompetensi bidang keperawatan dan kebidanan, karena sudah menggunakan perangkat uji coba yang disusun

24

oleh LPUK-Nakes dan pelaksanaan uji coba sudah difasilitasi oleh Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi 3) Komponen III Terdapat sisa alokasi, pengembalian dana dari kontraktor dan hasil efisiensi pada 14 perguruan tinggi yang menjadi pelaksana proyek Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Meskipun terdapat potensi sisa dana yang berasal dari 3 komponen proyek, berdasarkan laporan penanggung jawab proyek semua indikator kinerja kunci pada setiap komponen proyek HPEQ telah tercapai dengan baik. Saat ini sedang dilakukan konsolidasi data capaian untuk masing-masing indikator tersebut untuk memperoleh nilai capaian akhir yang akan dijelaskan dalam laporan akhir proyek.  Kementerian PPN/Bappenas -

Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions(8010-ID) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan kumulatif proyek SPIRIT sampai Triwulan IV Tahun 2014 telah mencapai 41,41% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan tahun ini juga cukup baik yaitu mencapai 90,45%. Terdapat beberapa permasalahan terkait keuangan pada Triwulan IV Tahun 2014, diantaranya kesalahan pembebanan rekening khusus dalam sistem administrasi keuangan sehingga terdapat pencairan dana proyek lain yang ditagihkan ke

reksus

proyek

SPIRIT

sebesar

USD

1,2

juta

sehingga

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan. Selain itu juga terjadi kesalahan dalam penggunaan kurs pada sistem SPAN di Kementerian Keuangan terutama untuk mata uang Poundsterling, menindaklanjuti

selisih

nilai

kurs

permasalahan

tersebut

tersebut

mencapai

telah

USD

dilakukan

1,5

juta.

koordinasi

Untuk dengan

Kementerian Keuangan. Pada PIU Kementerian Keuangan alokasi anggaran untuk tahun 2015 dinilai terlalu besar, diharapkan dapat dipindahkan/diluncurkan ke tahun 2016. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian indikator kinerja intermediate resulttelah menunjukkan peningkatan yang siginifikan, empat indikator telah mencapai target dan satu indikator lainnya hampir mencapai target. Indikator yang belum menunjukkan kemajuan adalah terkait evaluasi program (1 indikator) karena ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2017. Progres pelaksanaan SPIRIT di Bappenas saat ini persediaan daftar kandidat untuk program S2 sudah habis sehingga diusulkan untuk direalokasi ke instansi yang masih memiliki banyak calon peserta seperti BPK, BPKP dan instansi lainnya. Namun, mengingat sisa masa berlaku proyek hanya 2 tahun, maka harus dipastikan kandidat yang diterima adalah yang sudah benar-benar siap berangkat dengan program pendidikan S2 yang jangka waktu studinya hanya 1 tahun. Pelaksanaan program gelar pada PIU Kementerian Keuangan juga sudah melampaui target, namun masih terdapat sisa dana. Berdasarkan hasil diskusi steering committee

25

(SC) sisa dana tersebut akan dimanfaatkan dengan merekrut kembali calon karyasiswa untuk program S2 dengan jangka waktu studi 1 tahun. Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi pada triwulan sebelumnya seperti rendahnya living allowance untuk karyasiswa di Australia akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian. Saat ini usulan penyesuaian tersebut masih menunggu persetujuan SC. Sementara itu, permasalahan terkait perlunya clearance dari federal reserve untuk pencairan dana karyasiswa di Amerika diperkirakan akan tetap menjadi isu namun tidak signifikan.  Kementerian Keuangan -

Government Financial Management & Rev. Adm. Project/GFMRAP (4762-IND/4026IND) Realisasi Penyerapan Dana Realisasi penyerapan kumulatif proyek GFMRAP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 yaitu USD 38,19 juta atau sebesar 63,39% dari komitmen pinjaman, sedangkan realisai penyerapan dana pada tahun ini menunjukkan kinerja yang baik yaitu mencapai 92,98% dari target tahun 2014. Pada periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2015 diperkirakan akan digunakan dana sebesar USD 15 juta, selanjutnya pada akhir proyek diharapkan semua dana dapat terserap. Terkait recurrent costdirencanakan akan menggunakan dana pemerintah (rupiah murni). Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan dokumen ISR terbaru capaian indikator PDO proyek GFMRAP telah menunjukkan kemajuan yang signifikan seiring dengan telah dilaksanakannnya roll out SPAN di 62 lokasi, diperkirakan pada akhir proyek semua target PDO akan tercapai. Sementara itu dua indikator Intermediate result juga telah menunjukkan kemajuan capaian.Satu indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang sama dari tahun 2012 yaitu Number of Reviews (including from Minister) verify the completion of at least four highquality policy analysis products dari target akhir 4, baru tercapai 3 pada Januari 2012.Indikator intermediate resultyang belum ada capaian hingga saat ini adalah Verification of effective project governance, external oversight, change management and implementation. Progres pelaksanaan kegiatan saat ini, yaitu peningkatan server untuk mendukung rollout telah selesai dilakukan. Kegiatan rolloutphase 1 juga sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 2-17 Januari 2015 di 78 KPPN dan 16 Kanwil, dengan demikian total 140 KPPN dan 23 Kanwil telah mengimplementasikan sistem SPAN. Selanjutnya, akan dilakukan persiapan untuk rollout phase 2 yang mencakup 39 KPPN dan 10 Kanwil. Sementara itu, rollout acceptance saat ini masih dalam proses, diperkirakan akan diperoleh pada pertengahan bulan Februari tahun 2015, sedangkan final acceptance direncanakan pada bulan Juni 2015.

26

 Badan Pusat Statistik (BPS) -

Statistical

Capacity

Building

Change

and

Reform

for

the

Development

Statistic/Statcap-Cerdas (8038-IND) Realisasi Penyerapan Dana Seiring dengan telah membaiknya pelaksanaan proyek Statcap, realisasi dana juga mulai menunjukkan progres meskipun masih tergolong rendah. Nilai penyerapan kumulatif sampai dengan akhir tahun 2014 adalah USD 0,66 juta (Rp 6,22 miliar) atau sebesar 1,4% dari komitmen pinjaman dan 12% dari target tahun 2014. Terdapat usulan untuk revisi alokasi dana rupiah murni pendamping untuk tahun 2015 karena dinilai terlalu kecil, begitu juga dengan alokasi pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kick off meeting proyek Statcap, selain itu owner agent telah berhasil dikontrak dan dilakukan pembayaran uang muka. Proses pengadaan untuk paket 1 (konsultan) juga sudah dimulai, dan telah dilakukan negosiasi kedua, diperkirakan paket 1 akan mulai bekerja pada bulan Maret 2015. Pada paket owner agent diperlukan amandemen kontrak karena adanya pergantian key expert. Owner agent bertugas untuk membantu BPS dalam mengawal proses implementasi proyek, sehingga key expert harus diupayakan sesuai dengan kebutuhan BPS.  PT. SMI dan PT. PII -

Indonesia Infrastructure Finance/IIF(7731-ID) dan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF (8192-ID) Realisasi Penyerapan Dana Pada Triwulan IV Tahun 2014 tidak terdapat tambahan realisasi dana untuk proyek IIFF, dengan demikian status realisasi dana kumulatif masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 97,18% dari komitmen pinjaman atau sebesar USD 97,18 juta. Dari dana yang sudah direalisasikan tersebut nilai yang sudah disalurkan ke sub proyek adalah sebesar USD 81,5 juta. Pada proyek IIGF terdapat tambahan penyerapan dana pada triwulan ini sehingga sudah dapat dibebankan ke rekening khusus yaitu sebesar USD 0,76 juta. Dari nilai pinjaman sebesar USD 29,6 juta, sebanyak USD 25 juta diantaranya merupakan standby loan yang hanya akan dicairkan apabila ada subproyek yang meminta penjaminan kepada PT. PII. Sehingga ke depan disepakati untuk nilai standby loan tersebut dikeluarkan dari perhitungan jumlah pinjaman maupun kinerja realisasi dana. Namun demikian, akan terus dipantau pelaksanaannya secara keseluruhan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Dokumen ISR terbaru belum ada kemajuan capaian untuk indikator PDO maupun intermediate result proyek IIFF. Sementara itu, terkait dengan usulan perubahan PDO telah disepakati perubahan PDO menjadi: “The objective of the project is to support the development of Indonesia’s infrastructure projects in accordance with the national strategic plan, through the establishment a domestic non-bank 27

financial institution that will increase provision of private sector financed infrastructure by (i) offering long-term local-and/or foreign-currency denominated debt and equity financing; and (ii) providing advisory services to government as well as private sector financiers as needed throughout the project lifecycle”. Saat ini usulan perubahan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia. Untuk perubahan syarat ESSF, usulan penghapusan Section I.C Anti Corruption dan penghapusan redaksi terkait ketentuan General Condition merupakan bagian yang tidak dapat dihilangkan dari loan agreement sehingga tidak dapat dilakukan. Saat ini PT. SMI menangani 11 proyek termasuk dari pendanaan bukan pinjaman, dua sub proyek diantaranya telah lunas. Terdapat 1 sub proyek dari pendanaan rupiah yang tidak dilanjutkan prosesnya dengan pertimbangan resiko yang terlalu besar. Progres pelaksanaan untuk proyek IIGF masih belum signifikan, meskipun kebutuhan penjaminan sesungguhnya besar namun hanya 3 proyek yang telah mengajukan permintaan penjaminan, saat ini masih dalam tahap persiapan. PT. PII diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari pelaksanaan proyek IIFF. Mengenai strategi pengelolaan dana pinjaman dalam bentuk standby loan masih menunggu rekomendasi dari hasil review mission.  Kementerian Pertanian -

Sustainable Agricultural Research and Technology/SMART-D (8188-ID) Realisasi Penyerapan Dana Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penyerapan kumulatif proyek SMART-D baru mencapai 22,44% dari komitmen pinjaman, sementara waktu terpakai adalah 44,25% sehingga nilai progres varian menjadi cukup rendah yaitu -21,62. Kinerja penyerapan pada tahun ini juga tergolong rendah hanya 44,19%. Rendahnya penyerapan dana disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya pada komponen capacity building karena banyak peserta yang sebelumnya ditargetkan untuk mendapatkan pendidikan dan training di luar negeri memilih untuk di dalam negeri, sehingga terdapat efisiensi biaya. Penyebab lainnya adalah adanya kendala dalam pengadaan barang/jasa. Terdapat wacana pengalihan dana dari komponen A (pengembangan SDM)ke komponen B (pengembangan infrastuktur)). Namun perlu dilakukan penelaahan kembali terhadap kebutuhan tersebut beserta pengaruhnya terhadap pencapaian PDO proyek, karena desain awal proyek bukan untuk peningkatan infrastruktur. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan ini pencapaian indikator intermediate result proyek telah meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator yang capaiannya

meningkat

antara

lain:

1)

percentage

of

IAARD

staff

that

are

researchers;2)IAARD Researchers with M.Sc. and/or PhD; 3) Collaborative research/extension sub-projects under implementation/completed; 4)Collaborative research or extension subprojects completed (number); dan 5) Patents and Licenses. Sementara itu, terdapat 2 indikator PDO 28

yang capaiannya telah meningkat, yaitu: 1) Technologies demonstrated in the project areas (number); dan 2) Patents and Licenses. Informasi lebih lengkap mengenai capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada lampiran. Pada komponen A (pengembangan SDM), pelaksanaan program pendidikan S2 telah melampaui target untuk jumlah peserta namun untuk program pendidikan S3 sampai saat ini jumlah peserta masih di bawah target. Sementara itu, untuk pelatihan jangka pendek tahap lanjut hanya Scientific Exchange (SE) dantraining kemampuan profesional (TKP) yang jumlah pesertanya telah melampaui target awal proyek, sedangkan jenis pelatihanlainnya masih di bawah target. Kendala utama yang dihadapi pada pelaksanaan komponen ini adalah permasalahan perijinan dari pimpinan instansi yang cukup sulit didapat, selain itu kemampuan bahasa asing pegawai Badan Litbang Pertanian yang belum memadai. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini akan dilakukan koordinasi dengan pimpinan masing-masing instansi serta diadakan pelatihan bahasa selama 3 bulan untuk calon peserta. Pada komponen B telah dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan infrastruktur, saat ini telah dilakukan perhitungan kembali dengan jadwal yang baru. Selain itu terdapat 3 paket pekerjaan yang harus melakukan pelelangan ulang untuk ke-3 kalinya disebabkan oleh tidak adanya perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang diberikan, sehingga dilakukan penurunan persyaratan dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2015. Selanjutnya pada komponen C, beberapa penelitian terhambat karena tidak ada bahan-bahan yang dibutuhkan akibat cuaca serta keterlambatan pengadaan.  Kementerian Riset dan Teknologi -

Research and Innovation in Science and Technology Project/RISET-Pro (8245-ID) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan kumulatif untuk proyek Riset-Pro sampai dengan triwulan ini masih rendah yaitu hanya mencapai USD 0,17 juta atau sebesar 0,18% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan dana pada tahun ini juga sangat rendah hanya mencapai 1,33 % dari target. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Belum ada kemajuan yang signifikan dalam capaian indikator kinerja pada ISR terakhir (Agustus 2014), hanya 2 indikator yan telah mencapai target yaitu: •

Project implementation and monitoring reports (include financial reports) completed (Component 4)

•

Computerized project monitoring database established, updated, and key information placed on RISTEK project site (Component 4)

Beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan menurut penanggung jawab proyek adalah sebagai beikut: •

AWP baru memperoleh NOL dari World Bank bulan Mei 2014

29

•

Pencairan dana pinjaman baru dilaksanakan bulan juni 2014, kecuali untuk karyasiswaon-going

•

Keterlambatan seleksi calon karya siswa 2014 dan keterlambatan dalam memperoleh LoA

•

Perbedaan persepsi pengelola keuangan Kemenristek atas mekanisme pencairan dana pinjaman melalui UP/TUP.

•

Kesulitan dalam mencari konsultan individu maupun konsultan lembaga yang memenuhi kualifikasibagi kegiatan Komponen 1,2 dan 4

•

Pembiayaan keberangkatan karyasiswa yang seharusnya sesuai jadwal ternyata masih ada 30 karyasiswa dari 82 yang belum mendapatkan LoA dan berdampak pada pembiayaan di Komponen 3 (tuition dan non tuition)

Selain permasalahan tersebut kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas juga berdampak pada tertundanya kegiatan monitoring dan evaluasi karyasiswa di luar negeri, yang seharusnya telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Kegiatan monitoring tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai dari dana pendamping. Terdapat permasalahan dalam pengalokasian dana pendamping dimana menurut Kementerian Keuangan ketersediaan dana pendamping untuk proyek ini tidak diwajibkan. Dengan demikian dikhawatirkan kegiatan-kegiatan pendukung yang tidak dapat dibiayai dari dana pinjaman tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur kementerian, saat ini Peraturan Presiden mengenai penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah diterbitkan, namun hanya mengatur sampai pada tingkat Eselon 1, sementara tingkatan dibawahnya belum diatur. Oleh karena itu disepakati bahwa kegiatan yang dapat dimulai pelaksanaannya terlebih dahulu adalah untuk program gelar, sementara kegiatan lainnya menunggu penyelesaian perubahan nomenklatur.  Kementerian Kelautan dan Perikanan -

Coral

Reef

Rehabilitation

and

Management

Program-Coral

Triangle

Initiative/Coremap-CTI (8336-ID) Realisasi Penyerapan Dana Realisasi dana proyek Coremap CTI yang didanai dari pinjaman Bank Dunia pada tahun 2014 hanya mencapai USD 1,31 juta. Rendahnya realisasi dana selain karena proyek masih tergolong baru, pada tahun 2014 pencantuman nomor register di DIPA baru diselesaikan pada bulan September, sehingga waktu yang tersisa untuk implementasi hanya 3 bulan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 adalah penyusunan beberapa pedoman penting yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek antara lain pedoman implementasi, monitoring dan evaluasi serta pedoman pengadaan barang dan jasa.

30

 PT. Pertamina

- Geothermal Clean Energy Investment Project(8082-ID) Realisasi Penyerapan Dana Pada triwulan ini telah terdapat kemajuan realisasi dana untuk proyek Geothermal yaitu USD 17,04 juta atau sebesar 71,63%. Namun jika dibandingkan dengan waktu terpakai, proyek ini mengalami keterlambatan penyerapan dana yang sangat signifikan, dengan nilai progres varian mencapai -85,32. Saat ini usulan perpanjangan masa berlaku proyek masih diproses di Bank Dunia. Selain itu, terdapat potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 40 juta yang saat ini masih dibahas di internal PT. Pertamina untuk menindaklanjutinya. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Capaian indikator intermediate result pada dokumen ISR terbaru telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, sebanyak tiga indikator telah tercapai pada periode sebelumnya, pada periode ini dua indikator lainnya juga telah tercapai yaitu: 1) Minimum of 2 EPC contracts signed;dan 2) World Bank approval of yearly training program. Indikator yang belum mencapai target yaitu Minimum of 40 staff trained in key workshops each year, namun capaiannya telah meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu indikator PDO belum menunjukkan progres yang signifikan. Progres saat ini paket Ulubelu telah melakukan penarikan pertama dan diperkirakan ke depan akan terus berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk Lahendong penarikan pertama terlambat 2-3 bulan dari penandatanganan kontrak.

31

.

Box 1: Kunjungan Lapangan Loan Bank Dunia: Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (PAMSIMAS) Executing Agency: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tujuan kunjungan lapangan: Kunjungan lapangan PAMSIMAS dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAMSIMAS di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil kunjungan lapangan: 1.

Desa Pinang Habang, Kec. Wanaraya, Kab. Batola Pelayanan penyediaan air melalui PAMSIMAS baru berjalan dari Bulan Juni 2014, dan mencakup RT 2 dan RT 8. Saat ini PAMSIMAS telah membantu kemudahan akses terhadap air bersih, namun di satu desa baru sekitar 25% warga yang menjadi penerima manfaat. Masyarakat masih membutuhkan tambahan dua titik sarana penampungan air agar dapat menjangkau seluruh desa dan tidak menimbulkan kesenjangan antar warga.Saat ini, PAMSIMAS di Desa Pinang Habang telah melayani 30 pelanggan. Biaya iuran yang disepakati oleh masyarakat penerima manfaat adalah sebesar 2.000 rupiah/kubik air, yang akan digunakan untuk membiayai pulsa listrik dan perbaikan infrastruktur.

2.

Desa Sido Makmur, Kota Marabahan, Kab. Batola Pemanfaatan sarana penampungan dan pengolahan air bersih PAMSIMAS di Desa Sido Makmur dimulai pada tahun 2014 dan baru berjalan empat bulan. Berbeda dari desa sebelumnya, sumber air bersih Desa Sido Makmur berasal dari air sungai dan memerlukan sistem. Saat ini pelanggan mencapai 21 orang, dan iuran air dipatok 3.500 per kubik. Hal menarik yang disampaikan oleh masyarakat adalah kurangnya biaya untuk pipa distribusi yang dikarenakan menara air diletakkan jauh dari permukiman warga. Lokasi menara tersebut adalah permintaan dari masyarakat agar menara air terletak di luar lokasi permukiman untuk menghindari perselisihan antar warga.

Pelaksanaan PAMSIMAS di Batola, memiliki karakteristik yang berbeda dari lokasi lain, yaitu lokasi perumahan masyarakat yang tersebar dan mengakibatkan jangkauan pelayanan PAMSIMAS mencakup jumlah penduduk yang lebih sedikit. Khusus di Kota Marabahan dan beberapa lokasi lain di Kalimantan, kondisi lahan yang sebagian besar adalah lahan gambut mengakibatkan kesulitan sumber air bersih. Dengan kondisi yang berbeda-beda tersebut, PAMSIMAS sebagai program nasional memerlukan pendekatan sesuai karakter daerah dan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat menangkap informasi mengenai keragaman dan dinamika kegiatan di lapangan.

Gambar 1. Sungai sebagai Sumber Air dan Menara Penampungan dan Pengolahan Air PAMSIMAS (dari kiri ke kanan)

32

Box 2: Kunjungan Lapangan Loan Bank Dunia: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM Perkotaan) Executing Agency: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tujuan kunjungan lapangan: Kunjungan lapangan PNPM Perkotaan dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Perkotaan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Hasil kunjungan lapangan: 1. Kelurahan Sario Tumpaan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sario Tumpaan dikelola oleh BKM “Sartum Bersatu”. Dana BLM yang dialokasikan dan telah didistribusikan di kelurahan ini sebesar IDR 75 juta pada tahun anggaran 2013, IDR 10 juta pada DDUB perubahan tahun 2013 dan IDR 45 juta pada tahun anggaran 2014. Hingga saat ini BLM tahun anggaran 2014 telah terserap sebesar 100% yang dimanfaatkan untuk pembangunan sosial seperti bantuan seragam untuk anak kurang mampu dan peningkatan gizi anak dan lansia. Beberapa kendala yang dialami oleh BKM “Sartum Bersatu” terkait penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah mereka antara lain masih sering terjadi ‘Tarkam’ (Taruhan Antar Kampung) di wilayah tersebut, sehingga sulit untuk melakukan pelatihan setelah jam kerja dan khawatir beberapa infrastruktur rusak dikarenakan kondisi tersebut, masih banyak warga miskin yang belum dapat terbantu karena perbedan standar kemiskinan dengan BPS. Selama ini, BKM menentukan standar warga miskin ialah yang berpenghasilan dibawah IDR 1 juta per bulan, dan kelurahan ini belum menjadi daerah kegiatan PRBBK. Kedepannya diharapkan PRB-BK dapat mengkaji potensi banjir bandang di Manado, menindaklanjuti adanya bencana banjir bandang pada Januari 2014 lalu. 2. Kelurahan Malayang I Timur Dana BLM dari Program PNPM di kelurahan ini disalurkan melalui BKM “Makin Laju” (Masyarakat Miskin Selangkah Maju) dan dikelola oleh KSM atau panitia pelaksana kegiatan.Pemanfaatan dana BLM sebesar IDR 120 juta tersebut telah 100% dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti pembuatan jalan rabat, pembuatan jalan paving, kursus menjahit, bantuan pendidikan anak sekolah dan pemeriksaan Pap Smear. Pada tahun-tahun sebelumnya sejak program PNPM dikelola oleh BKM Makin Laju sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembuatan relling pengamanan, pembuatan dan perbaikan drainase, kursus mengemudi, kursus menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan masyarakat dan media warga, kursus kecantikan, perbaikan gizi balita dan gizi lansia. Namun disamping itu masih terdapat kendala-kendala yang dialami BKM antara lain beberapa infrastruktur yang telah dibangun dari hasil kegiatan PNPM Mandiri rusak dikarenakan bencana banjir bandang pada Januari 2014, terdapat kendala pada saat pembebasan lahan, namun kendala ini dapat terselesaikan setelah melalui proses musyawarah dengan pihak kelurahan, pengembalian dana bergulir masih tersendat, dan masyarakat peserta pelatihan tata boga dan menjahit tidak bisa mengembangkan hasil pelatihan tersebut dikarenakan tidak memiliki modal yang cukup. Namun sejak tahun 2011, penggunaan BLM untuk dana pengadaan sudah tidak diizinkan sehingga BKM tidak dapat memberikan bantuan pengadaan untuk pengembangan pelatihan. Di samping itu, sejak setahun terakhir terdapat persyaratan untuk peminjaman modal usaha hanya diperuntukan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha untuk menghindari keterlambatan pengembalian dana bergulir.

Gambar 1. Relling Pengaman Pinggir Sungai danKegiatan Pelatihan Masyarakat (dari kiri ke kanan)

33

ADB Pada Triwulan IV Tahun 2014, terdapat 14 kegiatan dengan 17 Loan Agreement(proyek ICWRMIP terdiri dari 2 Loan Agreement (2500-INO dan 2501-INO), Metropolitan Sanitation Management Investment Project terdiri dari 2 Loan Agreement(3123-INO dan 8280-INO), dan Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing terdiri dari 2 Loan Agreement(3083-INO dan 8276-INO)) yang didanai oleh pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dengan total pinjaman sebesar USD 1.214,67 juta. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tujuh Kementerian/Lembaga seperti yang diilustrasikan melalui gambar berikut ini:

Jumlah Loan (Dalam Juta USD)

560,30 600 500

348,50

400 300 75,00

200 100

100,00 45,52

27,60

57,75

0 Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian PPN/Bappenas

BPKP

PT. PLN

PT. SMI

Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, jumlah kegiatan yang dibiayai pinjaman ADB paling banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mencapai USD 560,3 juta untuk 6 kegiatan, yang mencakup pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai Citarum, pembangunan infrastruktur jalan untuk medukung konektivitas serta dukungan terhadap ketersediaan air serta infrastruktur dan pelayanan perkotaan lainnya. Sementara itu, kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman ADB terbesar kedua merupakan penerusan pinjaman yang dilaksanakan oleh PT. PLN untuk pembangunan sektor energi dengan total pinjaman sebesar USD 348,5 juta yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan. Jika dilihat berdasarkan sektor, kegiatan yang banyak didanai melalui pinjaman ADB adalah di sektor energi dengan jumlah pinjaman sebesar USD 348,5 juta yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero). Untuk pembagian kegiatan yang didanai oleh pinjaman ADB berdasarkan sektor kegiatan dapat diilustrasikan melalui gambar berikut:

34

Air dan Infrastruktur serta Pelayanan Perkotaan; USD 329,4 juta

Multisektor; USD 27,6 juta

Keuangan; USD 100 juta

Pendidikan; USD 75 juta

Manajemen Sektor Publik; USD 57,75 juta

Transportasi dan Teknologi Informasi Komunikasi; USD 180 juta Pertanian, Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Daerah Pedesaan; USD 96,42 juta

Energi; USD 348,5 juta

Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Proyek Baru dan Proyek Tutup Pada Triwulan IV TA 2014, tidak ada kegiatan yang baru efektif. Namun, ada kegiatan yang tutup pada triwulan ini, yaitu kegiatan Indonesia Infrastructure Finance Facility Company (IIFF) dengan nomor loan 2516-INO. Kegiatan Indonesia Infrastructure Finance Facility Company (IIFF) ini dilaksanakan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan mulai efektif pada tanggal 25 April 2011 serta telah tutup tepat waktu pada 31 Desember 2014. Kegiatan ini menggunakan dana pinjaman dari ADB sebesar USD 100 juta dan sampai akhir masa laku pinjaman, kegiatan ini dapat menyerap dana sebesar USD 99,48 juta. Pada akhir masa laku pinjaman, kegiatan IIFF Company telah melakukan pembatalan dana pinjaman (final cancellation) sebesar USD 0,52 juta untuk dana yang tidak terserap. Secara resmi, final cancellation ini ditandai dengan terbitnya surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-20/PU/2015 pada tanggal 13 Januari 2015. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman ADB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel di bawah ini: Tabel 2.5 Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab Triwulan IV TA 2014 (Dalam Juta USD) No.



Jumlah Proyek

Jumlah Pinjaman

Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014 Nilai

%



Realisasi

%

10

766,17

197,21

25,74

568,97

134,67

65,44

48,59

1

Kemen PU-Pera

6

560,30

160,47

28,64

399,83

90,63

52,21

57,61

2

Kemendikbud

1

75,00

6,51

8,68

68,49

24,01

1,51

6,30

3

Kemen KP

1

45,52

1,46

3,21

44,06

1,97

1,46

74,11

4

BPKP

1

57,75

8,61

14,91

49,14

13,63

6,71

49,19

5

Bappenas

1

27,60

20,16

73,03

7,45

4,43

3,55

80,05

4

448,50

142,97

31,88

305,53

30,52

30,12

98,69

6

PT PLN

3

348,50

43,49

12,48

305,01

25,12

25,24

100,49

7

PT SMI

1

100,00

99,48

99.48

0,52

5,40

4,88

90,31

14

1.214,67

340,18

28,01

874,50

165,19

95,56

57,85

Diteruspinjamkan (SLA)

Total


35

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Desember 2014 mencapai USD 340,18 juta atau 28,01% dari total nilai pinjaman kegiatan (USD 1.214,67 juta). Penyerapan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 mencapai 57,85% dari target penyerapan dana pinjaman pada TA 2014 (USD 165,19 juta). Pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pinjaman dari ADB berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat indikasi untuk dua kegiatan memerlukan perpanjangan masa efektif loan karena beberapa komponen kegiatan mengalami keterlambatan dan penyelesaiannya memerlukan waktu yang diperkirakan akan melebihi tanggal berakhirnya masa efektif loan. Dua kegiatan yang memerlukan perpanjangan tersebut adalah Regional Road Development Project (RRDP) dan Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP). Isu lain yang ditemui dari kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pinjaman dari ADB adalah adanya usulan pemotongan alokasi dana perjalanan dinas dan pertemuan/rapat kegiatan di luar kantor, baik dari porsi loan ataupun rupiah murni. Sementara itu, beberapa kegiatan, dengan memperhatikan sifat dari pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat komponen kegiatan monitoring dan/atau koordinasi antara satuan kerja Pusat dengan pelaksana kegiatan di Daerah. Terhadap jenis kegiatan ini masih memerlukan komponen perjalanan dinas dan pelaksanaan pembahasan kegiatan dengan kebutuhan ruangan untuk jumlah peserta yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di ruangan kantor. Dengan adanya rencana pemotongan dana tersebut, dimungkinkan adanya sejumlah kegiatan yang tidak dapat dicapai sesuai target, demikian juga dengan alokasi dana untuk komponen kegiatan tersebut tidak dapat diserap sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan di tahun 2014. Salah satu kegiatan yang terkena dampak kebijakan ini adalah kegiatan Polytechnic Education Development Project. Progress Variant Proyek Pinjaman ADB ≤ -30 Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan triwulan IV 2014 diketahui terdapat 4 proyek pinjaman ADB yang berada pada kategori at risk (PV ≤ -30). Proyek pinjaman ADB yang masuk kategori at risk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.6Perbandingan Nilai PV Kegiatan Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤-30,00) padaTriwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV TA 2014

No

1 2 3 4

Nomor Loan

Nama Proyek

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

TW I 2014

TW II 2014

TW III 2014

2500-INO

Integrated Citarum Water Resources Management

03/06/2009

31/05/2016

-63,50

-40,96

-58,97

2817-INO

Regional Road Develoment Project

31/07/2012

30/08/2016

-22,62

-28,51

-45,20

2654-INO

Metropolitan Sanitation Management Health Project

22/11/2010

30/06/2015

-12,46

-13,58

-32,91

2619-INO

Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project

25/04/2011

31/10/2014

-61,56

-59,71

-50,06


36

TW IV 2014 -55,96 -47,17 -31,30 -29,51

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -

Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program (2500-INO & 2501-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, kegiatan Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program (ICWRMIP) dengan nomor loan 2500-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 4,76 juta (23,80% dari total pinjaman dengan nomor loantersebut) dan telah melakukan penyerapan sebesar USD 16,23 juta (52,51% dari total nilai pinjaman) untuk nomor loan 2501-INO. Penyerapan untuk nomor loan 2500INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,32 juta (59,37% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 2,23 juta) sedangkan nomor loan 2501-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 1,94 juta (111,44% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 1,74 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 2500-INO adalah -55,96, artinya kinerja nomor loan tersebut mengalami serious delay. Sedangkan nilai progress variant untuk nomor loan2501-INO adalah -27,25, artinya kinerja nomor loan tersebut mengalami sedikit kendala dan keterlambatan penyerapan. Rencana penarikan pada tahun 2015 yang telah tercantum di DIPA 2015 adalah sekitar Rp 120 milyar untuk nomor loan 2500-INO dan sekitar Rp119 milyar untuk nomor loan 2501-INO. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proses pembebasan lahan untuk kegiatan ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dari 1.086 rumah terdampak kegiatan yang telah terdaftar di dokumen resettlement plan, masih tersisa 45 rumah yang belum mengambil dana kompensasi walaupun sudah ada sosialisasi terkait pengambilan dana kompensasi. Dana kompensasi untuk 45 rumah tersebut akan dititipkan di desa terkait. Masyarakat yang sudah menerima dana kompensasi tetapi masih menempati lahan yang akan menjadi tempat kegiatan proyek akan dibantu proses perpindahannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Capaian lainnya dari kegiatan ini adalah dari 31 kelompok yang ada, 15 kelompok sudah dilatih dan diberi pembekalan untuk livelihoods restoration. Pekerjaan fisik telah dikerjakan sampai 25% dari kedua nomor loan yang ada dan sejauh ini, kendala administratif tidak lagi terjadi karena perizinan dan resettlement plan sudah selesai. Pekerjaan fisik diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Januari atau Februari 2016. Terdapat tiga komponen kegiatan yang masih dilaksanakan di Kementerian/Lembaga terkait, yaitu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Kegiatan ini diperkirakan akan memiliki sisa dana pinjaman yang dihasilkan oleh selisih kurs. BBWS Citarum mengusulkan pemanfaatan sisa pinjaman ini untuk pembiayaan desain Cikarang dan Tarum Barat sebagai sebuah studi atau kajian persiapan proyek lanjutan dari ICWRMIP ini. Terhadap usulan tersebut, pihak BBWS Citarum diminta fokus untuk penyelesaian kegiatan dan rencana usulan penggunaan sisa dana pinjaman tersebut dapat dipertimbangkan setelah ada review/progress dari penyelesaian kegiatan fisik tersebut. 37

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya terdapat 37 rumah yang melakukan klaim baru dari daftar nominatif yang telah divalidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Untuk saat ini, masih menunggu keputusan resmi Pemerintah Daerah. Terkait dengan permasalahan ini, jika Pemerintah Daerah menyetujui klaim ke-37 rumah tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif, PIU dan Pemerintah Daerah siap menyediakan alokasi untuk dana kompensasi atas klaim ke-37 rumah itu. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak menggangu kegiatan pekerjaan fisik di daerah terkait karena pekerjaan fisik akan tetap dilakukan mengingat dokumen civil working zone (CWZ) sudah dikeluarkan oleh ADB. Untuk kegiatan yang didanai melalui hibah 0216-INO dari ADB yang dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu

“Citarum Watershed

Management and Biodiversity Project (CWMBP)”, saat ini dalam proses pengusulan perpanjangan masa tutup menjadi sama dengan masa tutup ICWRMIP, yaitu sampai dengan 31 Maret 2016, sesuai dengan pelaksanaan kegiatan utama (ICWRMIP) yang dibiayai melalui sumber pinjaman. -

Regional Road Development Project (2817-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, kegiatan Regional Road Development Project (RRDP) dengan nomor loan 2817-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 21,69 juta (12,05% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2817-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 15,69 juta (30,83% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 50,9 juta). Nilai progress variant untuk nomor Loan 2817-INO adalah -47,17, artinya kinerja nomor loan tersebut mengalami serious delay. Penyerapan kegiatan ini masih rendah. Saat ini telah dilakukan re-tender paket sebesar Rp 0,5 triliun, dan baru ditandatangani pada akhir tahun 2014 dengan harapan akan terjadi penarikan dana dalam jumlah besar di tahun 2015. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Regional Road Development Project (RRDP) telah menyelesaikan proses kontrak pekerjaan sipil, termasuk kontrak yang mengalami re-tender. Paket fisik yang dibiayai oleh dana pinjaman dari ADB di dalam kegiatan sudah terkontrak semuanya dan dalam proses approval dari ADB. Semua paket kegiatan, kecuali paket di Jawa Timur, sudah berjalan dengan baik. Paket di Jawa Timur masih mengalami keterlambatan karena ada indikasi perubahan nilai kontrak hampir 20% lebih tinggi dari kontrak sebelumnya. Dengan adanya hal ini, proses addendum kedua akan tertunda pelaksanaannya. Pekerjaan fisik di daerah Kalimantan Utara menemui isu terkait dengan dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP). Di dalam dokumen LARAP, proses penggantian bangunan dan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, dalam perkembangan terjadi perubahan, seluruh masyarakat yang terkait dengan

38

pembebasan lahan untuk pembangunan jalan menolak ganti rugi dan bersedia memberikan lahan mereka untuk kegiatan RRDP. Dalam rangka mendukung RPJMN 2015, kegiatan RRDP di daerah perbatasan di Kalimantan diusulkan untuk dibuat 4 line, untuk pengembangan daerah perbatasan, dengan masing-masing diperlukan lebar jalan sekitar 4,5 meter. Untuk mendukung rencana usulan tersebut, tim pelaksana kegiatan telah melakukan pengukuran kembali, termasuk di Entikong, Badau, Aru, dan Sinar Tanjung, dan diperoleh beberapa skenario pengusulan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini, termasuk pembiayaan melalui APBN jika tidak bisa dilaksanakan melalui kegiatan RRDP. Terkait dengan upah pekerja, perlu diperhatikan mengenai permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan executing agency sehingga sub-kontraktor memperkerjakan orang dengan upah di bawah UMR,

yang berpotensi

menjadi

isu/permasalahan dikemudian hari. Untuk menindaklanjuti beberapa isu/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, direncanakan akan diusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 22 bulan, untuk penyelesaian pekerjaan di Jawa Timur dan beberapa pekerjaan tambahan. -

Metropolitan Sanitation Management and Health Project (2654-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) dengan nomor loan 2654-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 20,28 juta (57,93% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2654-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 4,96 juta (115,10% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 4,3 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 2654-INO adalah -31,30, artinya kinerja nomor loan tersebut mengalami serious delay. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan MSMHP ini dilaksanakan di Medan dan Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan di Yogyakarta telah selesai 100%, baik dari segi pekerjaan fisik maupun keuangan. Di Medan, paket 1 (Sewerage System Medan – WWTP) dan paket 3 (Sewerage System Medan – Expansion Zone 9) telah selesai 100%, paket 2 (Sewerage System Medan – Optimization Including Decentralized Waste Water Treatment Plants for Twin Blocks in Medan) telah dilaksanakan 91% dan diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Maret 2015, paket 4 (Sewerage System Medan – Expansion Zone 12) telah dilaksanakan 74,19%, dan paket 5 (Sewerage System Medan – Expansion Zone 10 & 11) telah dilaksanakan 53,24%. Pengerjaan kegiatan di Medan, mengalami kendala, diantaranya untuk paket 2, yaitu belum tersedianya studi dampak lingkungan (AMDAL) untuk IPAL Cemara existing, yang diperkirakan akan selesai di Desember 2014, mengalami penundaan yang diperkirakan akan selesai pada bulan Februari 2015. Sumber pendanaan Pengerjaan AMDAL dilakukan melalui dana PDAM, yang telah disesuaikan dengan penyusunan AMDAL IPAL existing yang diperkirakan akan selesai pada bulan Februari 2015.

39

Sedangkan dokumen AMDAL untuk optimalisasi IPAL akan disusun secara paralel dalam waktu bersamaan. Untuk pengerjaan Paket 4 dan 5, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan kondisi tanah yang berpasir dan muka air yang tinggi sehingga menyebabkan longsor. Kondisi ini tidak sesuai dengan desain saat perencanaan, karena tidak tepat dalam mengambil sample dalam proses penyusunan desain perencanaannya. Selain itu, ada usulan relokasi rumah pompa yang berakibat pada berubahnya satuan biaya kegiatan. Terhadap kondisi ini, telah diusulkan perbaikan metode kerja melalui steel sheet pile untuk galian terbuka dan metode jacking dengan slurry. Dengan masih terdapatnya beberapa paket kegiatan yang masih jauh dari penyelesaiannya, pihak executing agency menyampaikan adanya kemungkinan untuk rencana usulan perpanjangan loan. Terhadap usulan ini, perlu diperhatikan mengenai justifikasi yang disampaikan dalam explanatory note sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan rencana usulan perpanjangan tersebut. Dari beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, dapat dijadikan sebagai pembelajaran, dan sebaiknya menjadi catatan untuk dicantumkan di dalam Project Completion Report (PCR), terutama dalam hal perencanaan. Dokumen AMDAL dan Detail Engineering Design kegiatan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi lapangan dengan baik. -

Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM (2768-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM (USRI) dengan nomor loan 2768-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 97,52 juta (97,52% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2768-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 28,30 juta (128,75% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 21,98 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 2768-INO adalah 11,20, artinya kinerja nomor loan tersebut sangat baik dan bahkan lebih cepat dari perencanaan sebelumnya. Pada tahun 2015, kegiatan ini mengalokasikan dana sekitar 9 milyar rupiah. Kegiatan ini juga memiliki loan saving sekitar USD 4,5 juta per 31 Desember 2014 dan diperkirakan jumlah tersebut hanya akan digunakan sekitar USD 900 ribu untuk perpanjangan

kontrak

National

Project

Management

Consultant

(NPMC)

dan

penambahan tenaga fasilitator lapangan di Manado sekitar Rp 3,0 milyar. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berjalan dengan baik dan tidak menemui isu perpanjangan loan. Namun, kegiatan ini perlu menggarisbawahi beberapa hal, terutama masalah pelaporan karena pelaporan kegiatan ini dinilai kurang tepat waktu dan kualitas isi laporan pun masih perlu diperbaiki. Selain itu, dana pinjaman yang tersisa (yang tidak digunakan) perlu segera dilakukan partial cancellation untuk menghindari commitment fee.

40

Selain isu partial cancellation dan pelaporan, kegiatan ini menemui isu standar dari infrastruktur yang telah dibangun. Dari keseluruhan infrastruktur yang telah dibangun, baru 27% yang memenuhi standar. Namun, executing agency belum mengetahui penyebab tidak terpenuhinya standar ini dan akan menindaklanjutinya. Catatan dari BPK juga perlu diperhatikan mengingat status dari BPK untuk USRI mengalami penurunan, dari awalnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lalu menjadi Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2013, dan pada saat ini, statusnya masih belum jelas. -

Metropolitan Sanitation Management Investment Project (3123-INO & 8280-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) dengan nomor loan 3123-INO dan 8280-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada tanggal 9 Juli 2014. Nilai progress variant untuk nomor loan 3123-INO dan 8280-INO adalah -7,39, artinya kinerja nomor loan tersebut baik dan masih tepat waktu. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan MSMIP masih belum didelegasikan dari headquarter ADB di Manila kepada Indonesia Resident Mission ADB. Isu lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan MSMIP ini adalah administrasi terkait dana pinjaman dari ASEAN Infrastructure Fund (AIF) yang juga diadministrasikan melalui ADB karena sampai saat ini, masih belum ada kejelasan administrasi dari dana pinjaman AIF ini. Executing agency akan menindaklanjuti hal ini dengan ADB mengingat administrasi dana pinjaman AIF ini dilakukan oleh ADB. Selain itu, inception mission dari kegiatan ini belum dapat memberikan informasi yang signifikan karena tidak melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

-

Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (3122-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dengan nomor loan 3122-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada tanggal 17 Juli 2014. Nilai progress variant untuk nomor loan 3123-INO adalah -1,57, artinya kinerja nomor loan tersebut baik dan masih tepat waktu. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan NUSP-2 ini sudah melakukan inception mission pada tahun 2014. Dari inception mission tersebut, ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang mengalami keterlambatan, termasuk mengenai administrasi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keterlambatan NUSP 2 juga terjadi di penggunaan e-procurement dan konsultan baru dapat terkontrak pada bulan November 2014. Saat ini, kegiatan NUSP-2 sedang dalam proses revisi short listing. Kegiatan ini dimungkinkan akan mengalami perubahan coverage dari 300 kelurahan menjadi hanya 80 kelurahan agar kegiatan bisa lebih fokus 41

dan hasil yang dihasilkan bisa menjadi lebih signifikan. Namun hal ini tidak mengubah loan agreement karena di dokumen PAM tidak tercantum jumlah kelurahan penerima manfaat proyek. Target pencapaian kegiatan pada tahun 2015 diperkirakan tidak akan tercapai karena adanya keterlambatan. Pekerjaan fisik yang akan dilakukan pada tahun 2015 pun hanya sedikit dan diperkirakan baru akan terkejar pada tahun 2016. Oleh karena itu, executing agency perlu menyesuaikan kembali target pencapaian agar menjadi lebih realistis.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -

Polytechnic Education Development Project (2928-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Polytechnic Education Development Project (PEDP) dengan nomor loan 2928-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 6,51 juta (8,68% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2928-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,51 juta (6,30% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 24,01 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 2928-INO adalah -26,46, artinya kinerja nomor loan tersebut masih baik walaupun mengalami keterlambatan dan kendala. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proses pengadaan kegiatan PEDP sudah selesai proses kontrak tetapi belum dibayarkan sehingga diperkirakan akan ada penarikan besar pada awal tahun 2015. Namun demikian, diperkirakan akan menemui kendala terkait luncuran alokasi yang memerlukan

revisi

DIPA

sehingga

dimungkinkan

akan

ada

keterlambatan

pembayaran. Selain itu, dengan adanya surat edaran Menteri PAN-RB menenai pemotongan biaya perjalanan dinas, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja kegiatan, karena adanya pemotongan alokasi untuk beberapa komponen kegiatan yang membutuhkan perjalanan dinas, baik dari porsi pinjaman maupun rupiah murni. Keadaan ini sudah didiskusikan secara internal dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), namun belum dapat menetapkan adanya usulan untuk pengecualian terkait dengan surat edaran Menteri PAN-RB. Untuk solusi terhadap penyelesaian permasalahan ini, perlu dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan tersendiri karena akan melibatkan banyak kementerian/lembaga. Target di tahun 2014 untuk komponen curriculum development belum dapat dicapai, meskipun demikian untuk progress pelaksanaannya telah mencapai 80% dari keseluruhan kegiatan. Dan saat ini masih menunggu validasi dokumen curriculum development.

42

 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) -

Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (3094INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan nomor loan 3094-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 1,46 juta (3,21% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 3094-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,46 juta (74,11% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 1,97 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 3094-INO adalah -12,67, artinya kinerja nomor loan tersebut baik dan masih tepat waktu. Kegiatan ini melakukan penyerapan yang cukup baik, terutama di satuan kerja di pusat. Namun, penyerapan beberapa satuan kerja di daerah masih rendah karena adanya beberapa kegiatan yang telah dijadwalkan akan menggunakan fasilitas diluar kantor pada bulan Desember 2014

harus dibatalkan, setelah adanya Surat Edaran

Menteri PAN-RB mengenai larangan mengadakan rapat di hotel. Selain itu, adanya revisi pencantuman nomor register di DIPA yang baru dapat terselesaikan pada 30 September 2014 menyebabkan kegiatan ini mengalami sedikit keterlambatan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun pertama pelaksanaan kegiatan ini diisi dengan pelaksanaan kegiatan administratif. Karena adanya revisi pencantuman nomor register di DIPA, meskipun pihak executing agency telah menghimbau seluruh satuan kerja di tingkat daerah untuk tetap melaksanakan proses lelang terlebih dahulu agar segera setelah revisi DIPA terbit, kontrak bisa langsung ditandatangani, namun masih ada beberapa kabupaten yang tidak melaksanakan hal tersebut. Keadaan ini menyebabkan kontrak tidak dapat ditandatangani segera setelah revisi DIPA terbit. Capaian pada tahun pertama ini adalah untuk persiapan kegiatan, termasuk penyusunan

pedoman

umum

kegiatan

COREMAP-CTI,

diantaranya:

materi

kelembagaan, program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, Project Management Office (PMO) juga sudah melakukan bimbingan teknis mengenai pengadaan kepada seluruh satuan kerja kegiatan. Komponen yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai salah satu Project Implementing Unit (PIU), juga telah menerbitkan pedoman mengenai tata cara monitoring terumbu karang dan sosial ekonomi. Isu lain dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terkait dengan proses administrasi DIPA 2015 untuk alokasi kegiatan COREMAP-CTI yang juga mencakup Kabupaten Buton yang mengalami pemekaran menjadi: Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan pada pertengahan tahun 2014. Selain hal

43

tersebut, permasalahan dalam hal ini adalah terkait dengan alokasi yang dicantumkan dalam dokumen loan agreement hanya tercantum untuk lokasi Kabupaten Buton saja.  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) -

Strengthening Accountability Revitalization Project (2927-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR) dengan nomor loan 2927-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 8,61 juta (14,91% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2264-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 6,71 juta (49,19% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 13,63 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 2927-INO adalah -19,83, artinya kinerja nomor loan tersebut baik walaupun mengalami sedikit kendala dan keterlambatan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Desember 2014, jumlah mahasiswa yang mengikuti program degree berjumlah 1.357 orang atau 90,5% dari target tahun 2014 (1.500 orang). Kegiatan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) atau JFA Certification juga sudah dilaksanakan dan diikuti oleh 1.024 peserta atau 106,67% dari target tahun 2014 (960 peserta). Kegiatan sertifikasi non-JFA telah mengumumkan calon peserta sertifikasi pada akhir Triwulan III Tahun 2014 dan pada akhir Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan sertifikasi non-JFA telah diikuti oleh 116 peserta atau 107,41% dari target tahun 2014 (108 peserta). Kegiatan Substance Technical Training sudah diikuti oleh 814 orang atau 100,25% dari target (806 orang). Pencairan dana untuk perguruan tinggi dan mahasiswa program degree masih mengalami keterlambatan karena lamanya finalisasi dokumen kontrak di beberapa perguruan tinggi serta adanya kesalahan proses pemasukan data di Kementerian Keuangan. Paket pengadaan infrastruktur State Accountability Management Information System atau Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) melakukan re-bidding karena dari 19 peserta yang mengambil dokumen untuk tender, hanya 3 yang mengembalikan dan dari ketiga peserta tersebut, hanya ada satu yang memenuhi persyaratan. Pada dasarnya, pihak ADB tidak mempermasalahkan hal ini tetapi executing agency tetap memutuskan untuk melaksanakan re-bidding. Proses re-bidding telah berjalan dan sudah mendapatkan approval dari ADB sehingga pada akhir Desember 2014 atau awal Januari 2015 kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan. Alokasi dana untuk pengadaan infrastruktur ini sudah dianggarkan di DIPA 2014 tetapi karena adanya isu ini, alokasi dana untuk kegiatan ini pada tahun 2015 akan disesuaikan kembali sesuai work plan yang telah dikirimkan executing agency ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Komponen pengadaan untuk Project Management Consultant (PMC) masih terkendala karena kontrak PMC sampai saat ini belum dapat ditandatangani walaupun proyek sudah berjalan selama 22 bulan. Hal ini disebabkan tidak adanya pejabat yang

44

berwenang dalam memberikan persetujuan pemenang tender, dalam hal ini adalah Kepala BPKP, yang saat ini belum ada gantinya (terjadi kekosongan jabatan). Untuk menindaklanjuti hal ini, executing agency akan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai permasalahan penandatanganan kontrak serta berkoordinasi dengan ADB terkait dengan ketentuan yang berlaku di ADB mengenai hal ini. Executing agency juga akan mengusahakan agar pejabat pelaksana tugas Kepala BPKP dapat bertindak sebagai penandatangan kontrak.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional -

Infrastructure Reform Sector Development (2264-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP) dengan nomor loan 2264-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 20,16 juta (70,03% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2264-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 3,55 juta (80,05% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 4,43 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 2264-INO adalah -15,98, artinya kegiatan ini masih berjalan dengan baik walaupun mengalami sedikit keterlambatan. Penyerapan kegiatan ini masih belum memenuhi target penyerapan karena SP3 yang keluar dari Kementerian Keuangan baru sebagian dari withdrawal application yang diajukan (masih ada 16 SP3 yang belum keluar). Kalau seluruh SP3 telah terbit, penyerapan pada tahun 2014 bisa mencapai sekitar 87%. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2015 dan perpanjangan ini bertujuan untuk menyelesaikan 7 transaksi public-private partnership (PPP) dan 4 transaksi baru PPP. Dari 7 transaksi PPP yang ada, satu transaksi, yaitu untuk proyek “Jakarta Monorail” telah berhenti karena Gubernur DKI Jakarta membatalkan proyek ini. Proyek “Bandung Solid Waste to Energy (Unsolicited)” masih menunggu keputusan dari Walikota Bandung terkait penandatanganan kontrak perjanjian kerja sama proyek ini. Transaksi proyek “Gedebage Integrated Terminal” yang juga berlokasi di Bandung sudah disetujui oleh Walikota Bandung tetapi executing agency dan ADB memutuskan untuk menunda proses transaksi proyek ini sampai kontrak perjanjian kerja sama proyek “Bandung Waste to Energy (Unsolicited)” telah ditandatangani oleh Walikota Bandung. Jika sampai akhir Desember 2014 hal ini tidak bisa direalisasikan, maka kedua proyek tersebut akan dianggap batal. Proyek “Consolidated Redevelopment Banda Aceh” telah melaksanakan mobilisasi konsultan tahap dua setelah Walikota Banda Aceh menyetujui proyek ini untuk dilanjutkan ke tahap transaksi. Dokumen Request for Proposal (RfP) proyek ini juga telah dikirimkan ke single bidder (PT. Jababeka) pada tanggal 1 Desember 2014. Dokumen RfP ini sedang di-review oleh bidder dan setelah itu, executing agency dan bidder melaksanakan pre-bid meeting pada pertengahan Januari 2015. Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014, penyerapan untuk komponen konsultan telah mencapai 100% dari nilai 45

kontrak. Oleh karena itu, konsultan proyek ini perlu menyampaikan draft Kontrak Addendum No. 5 pada awal Januari 2015 untuk melanjutkan proyek agar dapat memfinalkan RfP, evaluasi dokumen tender, proses negosiasi dengan single prospective bidder, serta contract signing. Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dinilai berkomitmen tinggi dalam proses proyek ini tetapi calon investor masih mempertanyakan sisi keamanan sehingga calon investor masih menunda penandatanganan untuk konsultasi. Dokumen final RfP proyek “Batam Solid Waste Management” telah diterbitkan pada tanggal 2 September 2014 dan pada awalnya, pemasukan dokumen penawaran dijadwalkan tutup pada tranggal 18 Desember 2014. Namun, tiga investor (penawar) untuk proyek “Batam Solid Waste Management” ini meminta perpanjangan waktu untuk pemasukan dokumen penawaran sampai dengan 31 Maret 2015. Perpanjangan tenggat waktu ini telah disetujui oleh executing agency dengan catatan bahwa tidak akan ada perpanjangan tenggat waktu lagi. Executing agency telah menyelesaikan klarifikasi tentang pre-financing bond proyek “Coal Railway Central Kalimantan” pada 18 Desember 2014. Proses finalisasi negosiasi pun telah dilaksanakan dan menetapkan TP. Mega Guna – China Railway Group sebagai pemenang tender. Penawaran untuk proyek ini telah diperpanjang sampai Januari 2015 dan saat ini, proyek ini sedang menunggu contract signing. Kontrak proyek “Lamongan Water Supply” masih tertunda akibat masih dilakukannya kajian sumber air baku alternatif serta kajian teknis lainnya. Kajian ini diperlukan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki rencana pelebaran flood channel yang berdampak terhadap lokasi proyek “Lamongan Water Supply” tetapi jadwal konstruksi masih belum jelas. Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus mendiskusikan hasil kajian sumber air baku.  PT. PLN -

Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement (2619-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement dengan nomor loan 2619-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 25,30 juta (50,61% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2619-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 7,06 juta (35,55% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 19,85 juta). Nilai progress variant untuk nomor Loan 2619-INO adalah -29,51, artinya kinerja nomor loan tersebut masih baik walaupun mengalami keterlambatan dan kendala. Alokasi DIPA tahun 2015 untuk kegiatan ini masih terlalu kecil karena disusun dua tahun lalu dengan perkiraan bahwa semua kegiatan akan berjalan lancar. Namun mengingat kendala yang terjadi, alokasi DIPA tahun 2015 perlu ditambah dan hal ini akan dilakukan melalui revisi DIPA pada semester ke-1 tahun 2015.

46

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini masih mengerjakan paket 6 di DKI Jakarta, yaitu paket Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for DKI Jakarta Region. Pengerjaan paket ini telah berjalan 4% dan direncanakan akan selesai 50% pada bulan April 2015 dengan menggunakan porsi AFD terlebih dahulu, setelah itu, pengerjaannya dilanjutkan dengan menggunakan porsi ADB. Pada Triwulan IV Tahun 2014, paket 6 ini dalam proses amandemen untuk front loading dan dimungkinkan akan terkendala di dalam perijinan galian yang saat ini masih dalam proses. Pengerjaan paket 7 dan 8 di Jawa Barat, mengalami perubahan dari open cut menjadi boring. Pengerjaan paket 7 dan 8 ini perlu perhatian di sisi kontraktornya karena progress-nya cukup mengkhawatirkan karena nilai kontrak yang terlalu besar. Selain itu, penanggung jawab paket 7 dan 8 tersebut belum terbiasa dalam menangani kontrak internasional sehingga administrasi kontrak menjadi belum optimal. Pengerjaan paket 10 di Jawa Timur, yaitu paket Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for East Java Region (LOT 1) dan Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for East Java Region (LOT 2), telah mencapai 10% dan direncanakan akan selesai tepat waktu sebelum penutupan masa laku pinjaman pada 30 November 2015. Seperti paket 6, pengerjaan paket 10 ini akan menggunakan dana porsi AFD sampai bulan April 2015 (saat pengerjaan telah mencapai 50%) dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan dana porsi ADB. Selain pengerjaan paket tersebut di atas, paket lainnya yang terdiri dari 5 paket suplai material dan 2 paket konstruksi telah selesai dikerjakan. Paket 11 di Bali telah selesai dikerjakan dan pada Triwulan IV Tahun 2014, paket 11 sedang dalam proses canal quantity. -

West Kalimantan Power Grid Strengthening Project (3015-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan West Kalimantan Power Grid Strengthening Project dengan nomor loan 3015-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 18,19 juta (36,74% dari total pinjaman dengan nomor loan tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 3015-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 18,19 juta (345,18% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 5,27 juta). Nilai progress variant untuk nomor loan 3015-INO adalah -3,89, artinya kinerja nomor loan tersebut baik dan masih tepat waktu. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progress pelaksanaan paket 1 kegiatan ini cukup bagus dan diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Juni 2015. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan paket 1 ini adalah tingginya harga yang ditentukan oleh masyarakat untuk kompensasi tanam tumbuh (row) sehingga pembebasan lahan di tiga lokasi masih terhambat. Namun, perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah terselesaikan. Pelaksanaan paket 2 diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Mei atau Juni tahun 2015. Pendanaan untuk 150 KP di paket ini akan dibebankan ke paket 4 karena pendanaan APBN untuk paket 2 ini tidak dapat diterbitkan. 47

Kinerja kontraktor pelaksana paket 3 pada dua bulan terakhir di Triwulan IV Tahun 2014 menunjukkan perbaikan walaupun masih di bawah ekspektasi. Diperkirakan, pelaksanaan paket 3 belum dapat diselesaikan pada tahun 2015 karena kontraktor masih sulit untuk bisa mengakselerasi pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, paket 4 kegiatan ini telah terlaksana 40% dan diperkirakan bulan Juni 2015 bisa diselesaikan. Paket 4 juga memgalami penambahan scope untuk jumper ke Singkawang dan akan dievaluasi pada akhir bulan Januari 2015. Proses re-financing retro aktif sudah mencapai USD 9,071 juta dan diharapkan dapat membantu pengerjaan kegiatan dengan baik. Re-financing ini digunakan untuk pembayaran advance payment dan sudah settle (tidak ada permasalahan). Selain itu, refinancing ini digunakan untuk penguatan di Sanggau dan Engkadau. -

Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project (3083-INO & 8276-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project dengan nomor loan 3083-INO dan 8276-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada 29 September 2014. Nilai progress variant untuk nomor loan 3083-INO dan 8276-INO adalah -5,09, artinya kinerja nomor loan tersebut masih baik dan tepat waktu. Alokasi DIPA tahun 2015 untuk kegiatan ini diperkirakan trelalu besar dan tidak akan terserap melebihi 10% karena nilai disbursement-nya akan kecil. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai target disbursement pada tahun 2015. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini baru efektif pada tanggal 29 September 2014 dan saat ini, masih dalam tahap procurement. Pendanaan porsi ADB akan digunakan untuk mendanai proyek dari Paiton sampai dengan Watudodol (substation sebelum menyeberang selat Bali). Sebagian pendanaan untuk crossing atau penyeberangan Selat Bali menggunakan dana direct lending dan sebagian lainnya menggunakan anggaran PLN. Dokumen AMDAL tidak perlu ada perubahan karena sudah sesuai dengan lokasi yang direncanakan, tidak ada perubahan lokasi. Untuk pelaskanaan kegiatan ini akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) di bawah Unit Induk Pembangunan 7.

 PT. Sarana Multi Infrastruktur, Persero -

Indonesia Infrastructure Finance Facility Company (2516-INO) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan Indonesia Infrastructure Finance Facility Company (IIFF) dengan nomor loan 2516-INO melakukan penyerapan sebesar USD 99.481.861 (99,48% dari jumlah nilai pinjaman proyek tersebut). Penyerapan untuk nomor loan 2516-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 4,88 juta (90,31% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 5,40 juta). Executing agency telah melakukan final cancellation untuk sisa dana pinjaman pada masa akhir proyek. Nilai progress

48

variant untuk nomor loan 2516-INO adalah -0,52, artinya kinerja nomor loan tersebut baik dan tepat waktu. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Masa efektif kegiatan ini telah berakhir pada 31 Desember 2014 dan surat resmi mengenai financial cancellation and closing telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan ADB pada tanggal 13 Januari 2015. Isu terakhir yang dialami oleh kegiatan ini adalah DIPA revisi yang baru diperoleh pada tanggal 5 September 2015 serta penarikan SLA terakhir sebesar USD 4,877 juta baru diterima di rekening executing agency pada tanggal 25 November 2015. Sisa loan berjumlah USD 518.139 berasal dari selisih nilai kurs IDR dengan USD dan sisa loan tersebut telah dibatalkan sehingga total pinjaman pada akhir kegiatan berjumlah USD 99.481.861. Setelah berakhirnya kegiatan, executing agency diharapkan dapat segera membuat dokumen Project Completion Report (PCR).

IDB Proyek pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IDB) dibiayai dengan menggunakan skema syariah/Islamic Finance, melalui beberapa model pembiayaan yang berbeda berdasar prinsip dan jenis kegiatan yang dibiayai. Model pembiayaan tersebut di antaranya adalah: -

Istisna’a, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/bangunan;

-

Installment Sale, untuk kegiatan pengadaan/pembelian barang;

-

Leasing, untuk sewa beli peralatan;

-

Loan, yang digunakan untuk pembiayaan capacity building (training/soft skill program);

-

Mudarabah dan Equity Participation berupa penyertaan modal, biasanya digunakan untuk sektor bisnis/swasta yang menghasilkan keuntungan.

Secara umum, pembiayaan dari IDB dilakukan atas prinsip jual beli dan atau sewa beli. Pihak IDB bertindak sebagai penyedia output proyek atau barang yang dibeli oleh pemerintah dengan harga yang telah disepakati bersama, dan dibayar melalui angsuran dalam jangka menengah/panjang. Dengan mekanisme ini, pembiayaan dilakukan tidak berdasar interest tetapi berdasar sale price dari harga di masa depan, yang telah disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dan IDB saat pembahasan financing agreement. Dalam proses penyediaan output proyek atau barang tersebut, pihak IDB menunjuk pihak Executing Agency sebagai agen yang akan melaksanakan proses tender/lelang atas output proyek atau barang yang akan dibangun/dibeli. Pada Triwulan IV Tahun 2014, ada 17 proyek dengan 26 financing agreement yang didanai oleh pinjaman dari IDB dengan total pinjaman sebesar USD 1.041,89 juta. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh enam Kementerian/Lembaga seperti yang digambarkan sebagai berikut:

49

400

376,00

350

341,87

300 250 172,05

200 150

87,55 32,50

100

31,92

50 0 Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Perhubungan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kementerian Agama

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, proyek IDB paling banyak ada di sektor pendidikan tinggi dengan jumlah 6 proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4 proyek dan oleh Kementerian Agama sebanyak 4 proyek. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki proyek dengan jumlah pinjaman terbanyak, yaitu USD 376 juta, yang terdiri dari 4 proyek. Jika dibagi menjadi sektor-sektor, pinjaman IDB dapat digambarkan sebagai berikut:

Pemberdayaan Masyarakat; USD 347 juta Pendidikan; USD 513,92 juta

Infrastruktur; USD 216,97 juta

Gambar 2.6 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman IDB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel berikut ini:

50

Tabel 2.7 Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan IV TA 2014 (Dalam Juta USD) Penarikan s/d No


Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman


Penyerapan TA 2014 Pinjaman Belum Ditarik

Target

Realisasi

%

%

1

Kemen PU-Pera

4

376,00

86,07

22,89

289,93

89,45

45,25

50,59

2

Kemendikbud

6

341,87

9,96

2,91

331,91

81,76

6,35

7,77

3

Kemenhub

1

87,55

0,80

0,91

86,75

2,62

0,32

12,07

4

Kemenag

4

172,05

13,28

7,72

158,77

45,77

12,58

27,48

5

Kemen KP

1

31,92

5,77

18,08

26,15

6,53

0,33

5,05

6

Kemenakertrans

1

32,50

0,03

0,08

32,47

0,38

0,03

6,60

17

1.041,89

115,91

11,13

925,98

226,52

64,85

28,63

Total


Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Desember 2014 mencapai USD 115,91 juta atau 11,13% dari total nilai proyek yang didanai oleh pinjaman IDB. Sedangkan penyerapan untuk TA 2014, sampai dengan akhir Triwulan IV (Desember) 2014 hanya mencapai 28,63% dari target TA 2014 sebesar USD 226,52 juta.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -

PNPM ICDD Phase II (IND-0147) Proyek PNPM ICDD Phase II merupakan proyek pembangunan kapasitas komunitas dan masyarakat miskin di perkotaan di 14 provinsi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Proyek ini terdiri dari 4 financing agreement dengan nomor IND-0147, IND-0148, IND-0149, dan IND-0150. Seluruh pelaksanaan proyek telah selesai pada Desember 2014. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, proyek PNPM ICDD Phase II sudah melakukan penyerapan sebesar USD 5,54 juta (92,40% dari jumlah pinjaman) untuk IND-0147. Nilai progress variant untuk proyek ini adalah -7,60 untuk IND-0147, artinya kedua financing agreement proyek ini telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Keseluruhan komponen yang ada di kedua financing agreement, baik IND-0147 yang tutup pada 31 Desember 2014, telah selesai 100%. Mengingat telah tutupnya proyek ini, executing agency perlu mengirimkan Project Completion Report (PCR) selambatlambatnya bulan Maret 2015. Setelah masa efektif financing agreement selesai dan PCR disampaikan, IDB akan menyiapkan finance repayment schedule.

51

-

Regional Road Development Project (IND-0161) Proyek Regional Road Development merupakan proyek co-financing antara ADB dan IDB. Proyek ini berupa pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 410 km dan renovasi 169 jembatan di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah. Pinjaman IDB mendanai kegiatan di wilayah Jawa Tengah dengan total panjang kurang lebih 86,3 km yang terdiri dari 3 ruas jalan, yaitu ruas jalan Tambak Mulyo – Wawar, Giri Woyo – Duwet, dan Wawar – Congot. Selain itu, proyek ini juga mencakup pengembangan kebijakan di bidang jalan, berupa Road Safety Program, studi pengembangan, dan capacity development bagi stakeholder terkait di bidang transportasi jalan raya. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, proyek RRDP belum terdapat penyerapan sehingga target penyerapan tahun 2014 yaitu USD 8,03 juta belum tercapai. Nilai progress variant untuk proyek ini adalah -41,82, artinya proyek ini mengalami serious delay karena penyerapan belum dilakukan mengingat kontrak baru dijadwalkan ditandatangani pada Januari 2015. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV TA 2014, progress paket pekerjaan fisik di Jawa Tengah yang dikerjakan dengan menggunakan dana pinjaman dari IDB adalah sebagai berikut : -

Paket 24 RCP-01 (CW-01), 24 RCP-02 (CW-02), dan 24 RCP-03 (CW-03) telah mendapat persetujuan (No Objection) dari IDB pada tanggal 1 Desember 2014. Draf kontrak untuk paket pekerjaan ini juga telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2014. Kontrak dijadwalkan ditandatangani pada 12 Januari 2015, namun demikian, proses ini terhenti untuk sementara waktu, dan masih menunggu final proses restrukturisasi, serta hasil persetujuan DPR atas dokumen anggaran.

-

Paket Design and Supervision Consultant (DSC) telah mendapat persetujuan (No Objection Letter-NOL) dari IDB dan saat ini tinggal dilakukan penandatanganan kontrak pada paket tersebut. Proses penandatanganan kontrak ini juga masih terhenti karena menunggu finalisasi dokumen anggaran dan restrukturisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

-

Community Based Sanitation Project in Indonesia (IND-0167) Proyek Community Based Sanitation Project in Indonesia atau SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat/Community Based Sanitation) merupakan proyek yang bertujuan untuk menangani masalah kesehatan yang disebabkan oleh defekasi terbuka dan sanitasi yang buruk. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini akan menyediakan infrastruktur sanitasi dasar di 1.800 lokasi yang berada di 48 kota di 13 provinsi yang telah menjadi lokasi intervensi proyek PNPM ICDD yang didanai juga oleh pinjaman IDB, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

52

Proyek ini telah dinyatakan efektif pada tanggal 29 Oktober 2014 dan akan tutup pada tanggal 31 Desember 2018. Jumlah dana pinjaman proyek ini adalah USD 100 juta yang akan membiayai 6 komponen proyek : (1) Block Financing for Community Sanitation Infrastructure; (2) Capacity Building; (3) Consultancy Services; (4) Project Management Unit; (5) Start-Up Workshop, Familiarization, and Review Visits; serta (6) Financial Audit. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, proyek SANIMAS belum melakukan penyerapan. Nilai progress variant untuk proyek ini adalah -4,13, artinya proyek ini masih baik dan tepat waktu walaupun ada sedikit keterlambatan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini baru efektif pada Triwulan IV Tahun 2014 dan telah melaksanakan start-up workshop pada tanggal 9 Desember 2014 di Jakarta. Namun, belum terdapat penyerapan dan saat ini sedang dalam tahap pengajuan surat untuk pengajuan penyerapan dana. Isu yang ditemui pada Triwulan IV Tahun 2014 ini terkait persetujuan penggunaan e-procurement untuk semua elemen dalam pelaksanaan proyek. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberlakukan penggunaan sistem e-procurement di seluruh kegiatan (termasuk yang bersumber dari pinjaman), dan telah menyampaikan hal tersebut kepada IDB untuk mendapatkan persetujuan. Pihak IDB menyatakan belum dapat menyetujui mekanisme tersebut dan meminta pihak kementerian untuk melaksanakan proses tender/lelang sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam Financing Agreement. Proses komunikasi dan koordinasi masih terus dilakukan untuk mengatasi hal ini, baik dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pihak IDB. -

PNPM ICDD Phase III (IND-0169, IND-0170, IND-0171) Proyek ICDD PNPM III merupakan kelanjutan dari proyek PNPM ICDD Phase II di lokasi yang sama kecuali di Provinsi Aceh. Proyek ini efektif pada tanggal 15 Desember 2013. Saat ini, pelaksanaan proyek PNPM ICDD III sedang dilakukan percepatan pelaksanaan proyek sehingga diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif total 3 financing agreement mencapai USD 80,53 juta atau 39,28% dari total nilai pinjaman 3 financing agreement tersebut, yaitu USD 205 juta. Realisasi penyerapan kumulatif financing agreement IND0169 sebesar USD 80,23 juta (42,90%), IND-0171 sebesar USD 0,30 juta (3,03%), sedangkan untuk IND-0170 belum terdapat penyerapan. Nilai progress variant dari financing agreement IND-0169 adalah 5,55, artinya kinerja penyerapan baik dan tepat waktu.

53

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Komponen Evaluation and Thematic Studies di financing agreement IND-0170 telah selesai dilaksanakan. Komponen Livelihood Enhancement Program di financing agreement IND0171, yang pada Triwulan III Tahun 2014 sedang dalam proses revisi DIPA 2014, telah selesai dilaksanakan dan dana juga telah dicairkan. Pekerjaan lainnya di luar proyek BLM akan diselesaikan hingga bulan Desember 2015. Alokasi untuk pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2015 juga sudah dimasukkan ke dalam DIPA 2015.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -

Development and Upgrading of State University of Jakarta (IND-0130) Proyek pembangunan fisik di UNJ telah selesai pada 31 Desember 2013 dan menghasilkan output berupa 3 gedung baru (2 gedung menggunakan biaya pinjaman dari IDB dan 1 gedung menggunakan dana GoI) seluas 29.500 m 2 beserta infrastruktur pendukungnya, renovasi 15 gedung dengan total luas 22.570 m 2 melalui dana pendamping GoI, pengadaan konsultan expert (Construction Manager dan Procurement Specialist); peralatan laboratorium pembelajaran serta furnitur, pengembangan akademik (pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas SDM), serta jasa-jasa konsultansi untuk mendukung pelaksanaan proyek. Kedua nomor loan proyek ini efektif pada 12 April 2009. Nomor loan IND-0129 berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan nomor loan IND-0130 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, jumlah penyerapan dana untuk financing agreement IND0130, sebesar USD 1,65 juta (52,07%) dari jumlah pinjaman USD 3,171 juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini telah berakhir (closed) pada tanggal 31 Desember 2014. Pada masa akhir pelaksanaan proyek, executing agency hanya menyelesaikan komponen staff development berupa beasiswa program doktoral. Komponen beasiswa program doktoral ini, telah memberangkatkan 25 peserta. Namun demikian dari jumlah tersebut, hanya 19 orang yang telah lulus, 6 sisanya akan diusahakan dari beasiswa lainnya mengingat keterbatasan masa efektif loan. Pekerjaan fisik telah terselesaikan semuanya dan telah dapat digunakan yaitu beberapa ruangan telah menjadi ruang kelas. Bangunan laboratorium bahasa dan ruangan sumber belajar beserta peralatan yang ada telah dapat dioperasikan. Bangunan laboratorium ICT juga telah dipergunakan tetapi masih menggunakan peralatan lama, bukan hasil pengadaan proyek ini karena dana peralatan ICT memang tidak teranggarkan di dalam proyek ini. Mengingat proyek ini telah selesai, executing agency diharapkan dapat segera menyelesaikan Project Completion Report (PCR) sebagai dokumen pertanggungjawaban dan pencapaian proyek.

54

-

The Development of Medical Research Center and Two Univeristy Hospitals (IND0137 & IND-0138) Proyek Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals dibiayai secara co-finance dengan Saudi Fund for Development (SFD). Proyek ini telah efektif pada 26 Februari 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Total nilai proyek sebesar USD 128,17 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 63,97 juta, pinjaman SFD sebesar USD 36 juta, dan dana pendamping GoI sebesar USD 28,2 juta. Proyek ini berupa pembangunan gedung pusat riset kedokteran di Universitas Indonesia, dan pembangunan rumah sakit pendidikan di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Andalas. Untuk kegiatan fisik di Universitas Andalas dan Universitas Negeri Sebelas Maret yang didanai oleh porsi pinjaman SFD, telah dimulai sejak Triwulan I Tahun 2014 yang lalu. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan III TA 2014, penyerapan kumulatif untuk IND-0137 sebesar USD 0,96 juta (3,08% dari total nilai pinjaman) dan penyerapan kumulatif IND-0138 sebesar USD 0,04 juta (0,12% dari total nilai pinjaman). Nilai progress variant untuk IND-0137 adalah -76,28 dan untuk IND-0138 adalah -79,24, artinya kedua financing agreement tersebut mengalami serious delay karena pengadaan peralatan (installment sale) dilakukan setelah pekerjaan fisik (istisna’a) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Komponen yang dibiayai porsi SFD Komponen proyek yang dibiayai oleh SFD (Saudi Fund for Development), berupa pembangunan fisik RS Perguruan Tinggi UNS dan RS Universitas Andalas/UNAND, saat ini sudah dalam proses konstruksi pekerjaan fisik yang dimulai sejak bulan Maret 2014 yang lalu. Hingga akhir tahun 2014, progress kemajuan pekerjaan di UNS telah mencapai 30%, dan 36% pada UNAND. Komponen yang dibiayai IDB Porsi pinjaman IDB digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik di FK-UI (Medical Research Center; konsultan perencana (DEDC) untuk tiga (3) perguruan tinggi); serta pengadaan peralatan pada tiga (3) lokasi termasuk pengadaan konsultannya (EQC). Pekerjaan fisik di Universitas Indonesia baru ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2014. Keterlambatan ini antara lain disebabkan lamanya proses pengurusan perijinan lokasi pembangunan, mengingat lokasi tersebut sebagian bangunannya merupakan Cagar Budaya (Heritage). Ground Breaking Ceremony dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2015, namun pada dasarnya kontraktor telah memulai pekerjaan persiapan dilapangan

setelah

ditandatanganinya

kontrak

kerja.

Untuk

pengadaan

peralatan/equipment (tiga paket) bersumber dari porsi pendanaan IDB (pengadaan alat untuk tiga PT), sedang dalam proses finalisasi bidding document oleh konsultan. Isu lain yang dihadapi PIU di Universitas Indonesia adalah perubahan tata kelola Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTBH). Dengan perubahan status ini, mulai tahun 2015, Universitas Indonesia tidak lagi memiliki 55

(tidak menggunakan) dokumen anggaran berupa DIPA (terutama untuk kegiatan pembangunan/belanja modal) sehingga akan terdapat perubahan dalam proses administrasi anggaran (DIPA) atas proyek pinjaman ini. Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah melakukan koordinasi persiapan atas perubahan ini, namun demikian hingga saat ini juga masih terkendala dengan proses restrukturisasi dengan perubahan Ditjen Dikti bergabung dengan Kementerian Ristek . Diharapkan proses perubahan ini akan dapat diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2015 ini. -

The Quality Improvement of Padjadjaran University (IND-0140 & IND-0141) Proyek The Quality Improvement of Padjadjaran University ini berupa pembangunan 18 gedung baru seluas 40.000 m2 beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum. Proyek ini efektif pada 24 Juli 2011 dengan total pinjaman dari IDB sebesar USD 43,97 juta dan pendanaan dari GoI sebesar USD 8,75 juta. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan untuk IND-0140 adalah sebesar USD 5,05 juta (18,69% dari total nilai pinjaman) sedangkan untuk IND-0141 belum terdapat penyerapan. Nilai progress variant untuk IND-0137 adalah -62,19 dan untuk IND-0138 adalah -80,88, artinya kedua financing agreement tersebut mengalami serious delay karena pengadaan peralatan (installment sale) dilakukan setelah pekerjaan fisik (istisna’a) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Executing agency telah menyelesaikan komponen curriculum development. Komponen staff development yang berupa beasiswa pascasarjana di dalam negeri telah selesai tetapi komponen staff development yang berupa beasiswa pascasarjana di luar negeri masih berjalan. Komponen civil work telah mencapai 11,4%, dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2014. Kontrak pekerjaan fisik tersebut berlangsung selama 14 bulan sejak tanggal dimulai. Bidding document komponen FAC di dalam proyek ini telah dikembalikan oleh IDB pada tanggal 19 Januari 2015 dan revisi dari dokumen tersebut telah dikirimkan kembali kepada IDB pada tanggal 20 Januari 2015.

-

Development and Quality Improvement of State University of Semarang (IND-0152, IND-0153, IND-0154) Proyek The Development and Quality Improvement of the Semarang State University (UNNES) berupa pembangunan 13 gedung baru seluas 34.600 m 2 beserta peralatannya, pengembangan infrastruktur pendukung, renovasi 4 gedung lama, pengembangan kurikulum, dan pendidikan doktoral ke luar negeri. Proyek UNNES bernilai USD 45,29 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 36,02 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 9,27 juta. Proyek ini telah efektif pada 28 November 2011.

56

Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif nomor pinjaman IND-0152 sebesar USD 1,40 juta (41,74% dari total nilai pinjaman), nomor pinjaman IND-0153 sebesar USD 0,38 juta (1,48% dari total nilai pinjaman), dan nomor pinjaman IND-0154 sebesar USD 0,04 juta (0,54% dari total nilai pinjaman). Nilai progress variant untuk financing agreement IND-0152 sebesar -33,83, untuk financing agreement IND-0153 sebesar -98,52, dan untuk financing agreement IND-0154 sebesar -99,46, artinya ketiga financing agreement tersebut mengalami serious delay karena pengadaan peralatan (installment sale) dilakukan setelah pekerjaan fisik (istisna’a) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Komponen civil work sudah melaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 26 November 2014 tetapi pembayaran uang muka belum dapat dicairkan walaupun withdrawal application telah dikirimkan ke KPPN pada 26 November 2014. Keterlambatan pencairan ini terjadi karena masih ada beberapa persyaratan tambahan yang perlu disusulkan oleh executing agency untuk mencairkan penarikan uang muka ini. Komponen staff development berupa beasiswa untuk dosen masih dapat terlaksana secara optimal walaupun kelulusan beberapa orang diperkirakan akan terlambat. Komponen curriculum development sudah menyelesaikan tahap kedua dari 4 tahap yang ada. 50% penagihan dari komponen ini belum dimasukkan karena masih dalam tahap pengecekan atau evaluasi. Komponen pengadaan peralatan (equipment) telah mengajukan dokumen bidding (dokumen Post-qualification Request for Proposal). Pengajuan dokumen ini belum mendapatkan respon dari IDB. Executing agency akan melakukan follow-up terkait hal tersebut. Dokumen lain yang belum mendapatkan respon dari IDB adalah dokumen hasil pemenang Financial Audit Consultant (FAC) yang telah dikirimkan pada tanggal 25 November 2014. Pembangunan fisik yang dibiayai oleh porsi GOI telah diselesaikan semua dan progress pengadaan furnitur telah mencapai 50%. Porsi DIPA 2015 terkait pengadaan furnitur ini baru teralokasi sebesar 4 miliar rupiah dari 15 miliar yang akan ditarik pada tahun 2015. Executing agency menindaklanjuti hal ini dengan meminta Dikti untuk merevisi DIPA supaya dapat meng-cover dana tersebut. -

Development and Upgrading of State University of Padang (IND-0155 & IND-0156) Proyek The Reconstruction and Upgrading of the State University of Padang Project (UNP) berupa rekonstruksi dan pembangunan 7 gedung beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan

peralatan

laboratorium,

serta

pekerjaan

konsultansi.

Proyek

ini

mendapatkan pinjaman dari IDB sebesar USD 29,5 juta dan pendanaan dari GoI sebesar USD 6,9 juta, telah efektif pada 28 November 2011. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif financing agreement IND-0155 (istisna’a) sebesar USD 0,37 juta (1,52% dari total pinjaman IND-0155) dan penyerapan 57

kumulatif financing agreement IND-0156 (installment sale) sebesar USD 0,03 juta (0,66% dari total nilai pinjaman IND-0156). Nilai progress variant IND-0155 adalah -60,27 dan nilai progress variant IND-0156 sebesar -61,13, artinya kedua financing agreement tersebut mengalami serious delay karena pengadaan peralatan (installment sale) dilakukan setelah pekerjaan fisik (istisna’a) dan saat ini, pekerjaan fisik baru dimulai. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2014, progress kegiatan yang dilaksanakan executing agency adalah sebagai berikut : 1.

Detailed Engineering Design Consultant (DEDC), telah dikontrak pada tanggal 3 Mei 2013 dan konsultan desain telah menyelesaikan pekerjaan 100%.

2.

Project Management Supervision Consultant (PMSC), telah dikontrak sejak tanggal 27 September 2013.

3.

Equipment Design Consultant (EQC), telah dikontrak pada tanggal 11 Februari 2014 dan sedang menyiapkan Bidding Document untuk pengadaan equipment.

4.

Financial Audit Consultant (FAC), proses tender Pembukaan dokumen penawaran telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014 dan panitia sedang menyusun laporan hasil evaluasi.

5.

PMU Equipment Proses pengadaan telah selesai dan peralatan telah terpasang di kantor PMU.

-

The Support to the Development of Higher Education Project (IND-0168) Proyek The Support to the Development of Higher Education Project atau dikenal sebagai Proyek 7 in 1, didanai dengan pinjaman IDB sebesar USD 174,01 dan co-finance dengan Saudi Fund for Development (SFD) dengan pinjaman sebesar USD 35 juta. Proyek ini berupa

pembangunan 60 gedung baru dengan jumlah area bangunan seluas

168.075 m2, renovasi dari 16 gedung yang sudah ada, dan pengadaan peralatan, pengembangan kurikulum, pelatihan, e-learning, buku/jurnal, dan bantuan penelitian. IDB mendanai proyek yang dilakukan di enam universitas, yaitu Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan), Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi), Universitas Negeri Gorontalo (Sulawesi), Universitas Negeri Yogyakarta (Jawa), dan Universitas Negeri Surabaya (Jawa). Satu universitas lagi, yaitu Universitas Syiah Kuala (Sumatera), didanai oleh SFD. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, realisasi proyek telah mencapai USD 0,03 juta atau sebesar 0,42% dari target TA 2014 (USD 7,87 juta) atau 0,02% dari total nilai pinjaman. Nilai progress variant untuk financing agreement IND-0168 ini mencapai -17,85, artinya kegiatan ini masih berjalan dengan baik walaupun mengalami sedikit keterlambatan. Pada tahun 2015, rencana penarikan untuk pendanaan yang bersumber dari IDB akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan familiarization, pengadaan konsultan DEDC, pengadaan konsultan equipment, pengadaan konsultan individu, dan pengadaan konsultan PMS. Sedangkan, rencana penarikan dengan pendanaan yang bersumber dari SFD akan digunakan untuk elemen yang sama seperti IDB kecuali untuk elemen pengadaan konsultan individu tidak dialokasikan. 58

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini baru efektif pada 14 April 2014. Mekanisme pengelolaan serta pemaketan proyek telah disusun ulang dan disepakati dalam start-up workshop. Hasil pemaketan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan (paket) sebagai berikut: 1. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) terdiri dari 4 paket (tender dilaksanakan oleh PMU di Pusat), yaitu: a. Satu paket porsi IDB di Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Gorontalo. b. Satu paket porsi IDB di Universitas Tanjungpura dan Universitas Lambung Mangkurat. c. Satu paket porsi IDB di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta. d. Satu paket porsi SFD di Universitas Syiah Kuala. 2. Project Management and Supervision Consultant (PMSC) 3. Equipment Consultant (EQC) terdiri dari 4 paket (tender dilaksanakan oleh PMU di Pusat), yaitu: a. Satu paket porsi IDB di Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Gorontalo. b. Satu paket porsi IDB di Universitas Tanjungpura dan Universitas Lambung Mangkurat. c. Satu paket porsi IDB di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta. d. Satu paket porsi SFD di Universitas Syiah Kuala. 4. Pengadaan PMU Expert terdiri dari 4 paket (dilaksanakan oleh PMU di Pusat), yaitu: a. PMU Expert – Procurement Specialist b. PMU Expert – Financial Management Specialist c. PMU Expert – Information and Communication Technology Specialist (ICT) d. PMU Expert – Civil Engineering Specialist 5. Paket Pekerjaan fisik/konstruksi, proses tender dilaksanakan oleh masing-masing PIU di Perguruan Tinggi. 6. Paket Pengadaan Peralatan, proses tender dilaksanakan oleh masing-masing PIU di Perguruan Tinggi. 7. Familiarization terdiri dari 1 paket, serta beberapa paket/kegiatan soft component (curriculum development, staff development) Proyek ini memang terlambat efektif tetapi sebelum itu, executing agency telah melakukan berbagai macam persiapan proyek. Sampai Triwulan IV Tahun 2014, perkembangan masing-masing paket tersebut adalah sebagai berikut: 

Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) Dokumen short-listing untuk 4 paket DEDC (3 paket dari porsi IDB dan 1 paket dari porsi SFD) telah mendapatkan NOL, sedang dalam proses finalisasi dokumen tender.

59



Equipment Consultant (EQC) Dalam tahap finalisasi dokumen tender dan persiapan shortlist.



Paket Financial Audit Consultant (FAC) dan ICT telah mendapatkan NOL pada awal bulan Januari 2015.



Start-Up Workshop Paket start-up workshop telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 dan menyerap dana sebesar Rp 433.256.050,00 atau USD 0,04 juta.



Familiarization Familiarisasi telah mendapatkan NOL dan akan dilakukan setelah bulan Maret 2015.

 Kementerian Perhubungan -

Development of Belawan Port Phase 1 (IND-0133) Proyek ini berupa pekerjaan pengerukan, land reclamation, soil improvement, utilities, dan pavement di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara dengan jumlah dana pinjaman sebesar USD 87,55 juta. Proyek ini efektif pada tanggal 1 Mei 2010 dan tutup pada tanggal 21 Maret 2016. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif pada pinjaman dengan financing agreement IND-0133 ialah sebesar USD 0,8 juta (0,91% dari total nilai pinjaman). Nilai progress variant untuk financing agreement IND-0133 adalah -78,35, artinya financing agreement tersebut mengalami serious delay. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan status akhir tahun 2014, realisasi pelaksanaan kegiatan baru untuk kegiatan konsultan (PMSC), yang telah kontrak sejak tanggal 22 Maret 2013. Konsultan telah melakukan review atas dokumen detail design dan telah menyelesaikan dokumen tender untuk pekerjaan fisik. Proses lelang pekerjaan fisik mengalami keterlambatan karena diperlukan adanya rescoping atas pekerjaan yang akan dilakukan. Saat ini, proses tender telah sampai pada tahapan penentuan hasil pemenang, namun masih terkendala permasalahan teknis, karena pihak IDB belum dapat menyetujui usulan calon pemenang dari Panitia Tender (Panitia tender/PMU mengusulkan calon pemenang dengan urutan penawaran terendah kedua). IDB beranggapan bahwa alasan teknis yang yang disampaikan oleh panitia (sehingga penawar terendah gugur) tidak signifikan, dan diminta untuk dilakukan klarifikasi dan review ulang. Proses ini telah berjalan sekitar empat (4) bulan), namun hingga saat ini masih belum ada keputusan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pihak PMU juga menyampaikan kepada IDB bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen (surat dukungan sub kontraktor) dalam penawaran oleh penawar terendah, namun pihak IDB masih tetap meminta hal tersebut untuk dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Pihak IDB masih manunggu hasil akhir klarifikasi dari PMU atas permasalahan tersebut.

60

 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi -

Revitalization of Vocational Training Center (IND-0159 & IND-0160) Proyek Revitalization of Vocational Training Centers (VTC) berupa program ekspansi, pembelian peralatan, pengembangan keterampilan, dan pelatihan dari 11 Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. Proyek ini didanai dengan total pinjaman IDB sebesar USD 32,5 juta dari dua nomor financing agreement dan efektif sejak 23 Desember 2013. Financing agreement nomor IND-0159 difokuskan untuk pembiayaan konsultan dan financing agreement nomor IND-0160 difokuskan untuk pembiayaan peralatan. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, financing agreement IND-0159 belum terdapat penyerapan. Penyerapan kumulatif financing agreement IND-0160 sebesar USD 0,03 juta (0,08% dari total nilai pinjaman financing agreement tersebut). Nilai progress variant untuk financing agreement IND-0159 ini mencapai -25,53 dan nilai progress variant untuk financing agreement IND-0160 mencapai -25,45, artinya proyek ini dinilai mengalami keterlambatan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Kemajuan pelaksanaan yang dicapai hingga saat ini adalah kegiatan start-up workshop yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 September 2014. Hasil dari kegiatan startup workshop juga menyepakati ulang pemaketan kegiatan antara lain pengadaan konsultan manajemen dan peralatan (PMEQC-Project Management and Equipment Consultant); pengadaan PMU Expert; Vocational/VTC Expert; serta pengadaan peralatan (equipment). Saat ini pihak PMU sedang menyiapkan proses short list untuk PMEQC, serta finalisasi dokumen tender (PMEQC), untuk disampaikan kepada IDB untuk mendapatkan persetujuan (NOL). Diharapkan tender/lelang PMEQC dapat mulai dilaksanakan pada Triwulan ke II tahun 2015.

 Kementerian Agama -

The Reconstruction of IAIN Ar Raniry (IND-0113) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan financing agreement IND-0113 telah melakukan penyerapan sebesar USD 3,84 juta (45,19% dari total nilai pinjaman financing agreement tersebut). Nilai progress variant untuk financing agreement tersebut adalah -54,81, artinya financing agreement tersebut mengalami serious delay. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini direncanakan tutup 30 September 2014 tetapi telah diperpanjang sampai 31 Desember 2014 untuk menuntaskan keseluruhan proyek. Pada tanggal 31 November 2014, pekerjaan fisik telah diselesaikan 100% dan hanya sedang menunggu terbitnya SP3. Dari 8 pencairan untuk pembangunan fisik, baru tiga Notes of Disbursement (NOD) yang diterima oleh executing agency. NOD ini diperkirakan sudah ada di Kementerian 61

Keuangan tetapi karena di SPAN ada pengkodeaan baru untuk SP3 yang terbit sebelum tahun 2013, NOD belum dapat dikeluarkan. Untuk menindaklanjuti hal ini, KPPN akan membuat withdrawal application dengan penomoran baru dan setelah itu akan menerbitkan SP3. Mengingat masa efektif proyek ini telah tutup, executing agency diharapkan dapat segera mengirimkan Project Completion Repoert (PCR) pada bulan Maret 2015. -

Upgrading and Development of UIN Sunan Gunung Djati (IND-0127) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan financing agreement IND-0127 telah melakukan penyerapan sebesar USD 4,13 juta (79,62% dari total nilai pinjaman financing agreement tersebut). Nilai progress variant untuk financing agreement tersebut mencapai -20,38, artinya financing agreement tersebut masih berjalan dengan baik walaupun cukup terlambat. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini telah dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2014. Pada akhir pelaksanaan proyek, executing agency menghadapi isu selisih kurs tetapi hal ini tidak terlalu signifikan terhadap pelaksanaan proyek. Untuk menyelesaikan administrasi keuangan, IDB dan Bank Indonesia perlu melakukan koordinasi lebih lanjut terutama untuk penyampaian withdrawal application, Letter of Credits (LC), dan Notes of Disbursement

(NOD).

Penyelesaian

administrasi

keuangan

ini

memerlukan

perpanjangan selama kurang lebih sebulan di internal IDB dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, IDB akan mengirimkan surat formal untuk perpanjangan kepada BI. Namun demikian, hal ini tidak mengubah closing date proyek ini. Mengingat telah selesainya proyek ini, executing agency diharapkan dapat segera mengirimkan Project Completion Report pada bulan Maret 2015. -

Development of IAIN Sunan Ampel (IND-0157 & IND-0158) Proyek The Development and Quality Improvement of State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya berupa pembangunan 7 gedung baru seluas 33.680 m2, renovasi

6

bangunan lama,

penyediaan infrastruktur

pendukung,

peralatan,

pengembangan kurikulum, dan keterampilan staf. Proyek ini telah efektif sejak tanggal 28 November 2011. Pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman IDB sebesar USD 35 juta serta dari dana pendamping GoI sebesar USD 7 juta. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan financing agreement IND-0157 terdapat penyerapan sebesar USD 5,44 juta (17,90% dari total nilai pinjaman financing agreement tersebut) dan untuk IND-0158 terdapat penyerapan sebesar USD 0,07 juta (1,47% dari total nilai pinjaman financing agreement tersebut). Nilai progress variant untuk IND-0157 mencapai -59,37 dan untuk IND-0158 mencapai -86,73, artinya kedua financing agreement tersebut mengalami serious delay karena pengadaan peralatan (installment sale) dilakukan setelah pekerjaan fisik (istisna’a) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai. 62

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan konsultan DEDC, telah terlaksana dan selesai. Paket PMSC telah terkontrak sejak tanggal 11 Januari 2013 dan sedang dalam pelaksanaan. Paket EQC telah terkontrak sejak tanggal 5 Februari 2014 dan saat ini sedang menyelesaikan dokumen tender untuk peralatan (equipment). Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan peralatan yang dilakukan, terdapat kebutuhan tambahan peralatan amphiteather pada Connecting Hall yang akan difungsikan sebagai ruang eksibisi. Pihak PMU telah mengajukan permintaan tambahan peralatan tersebut melalui Kementerian Agama. Bappenas masih menunggu permintaan resmi dari Kementerian Agama, sebelum proses lebih lanjut. Kontrak civil work proyek ini telah ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2014 Sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2015, progress pekerjaan fisik telah mencapai 21%. Kontrak civil work ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015 dan diharapkan pekerjaan civil work dapat berjalan dengan optimal sehingga tidak memerlukan perpanjangan kembali. Paket pembangunan fisik ini mengalami re-scoping dan telah disetujui. Paket Financial Audit Consultant (FAC) approval IDB (NOL) telah terbit pada minggu ketiga bulan Januari 2015, dan sedang dalam persiapan penandatanganan kontrak. Untuk proses selanjutnya, IDB memberikan saran agar executing agency dapat mengirimkan dokumen softcopy ke IDB HQ di Jeddah dan ke Country Gateway Office (CGO) di Jakarta terlebih dahulu sebelum mengirimkan dokumen hardcopy. Dokumen hardcopy dapat dikirimkan ke IDB CGO Jakarta untuk validasi dokumen. -

Support to Development of Islamic Higher Education (IND-0164) Proyek The Support to Quality Improvement of Islamic Higher Education Project (IND-0164) atau dikenal juga sebagai Proyek 4 in 1, merupakan proyek pembangunan dan pengembangan 4 IAIN, yaitu IAIN Sumatera Utara di Medan, IAIN Raden Fatah di Palembang, IAIN Walisongo di Semarang, dan IAIN Mataram di NTB. Proyek ini berupa pembangunan 33 gedung baru dan fasilitas pendukung beserta furnitur dan peralatan laboratorium, pengembangan kurikulum dan training program, serta pekerjaan konsultansi dan PMU. Proyek ini telah efektif pada 18 Mei 2013 dengan nilai USD 163,28 juta yang terdiri dari pinjaman IDB sebesar USD 123,75 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 39,53 juta. Proyek ini dikelola dan dilaksanakan oleh PMU di Pusat di bawah Kementerian Agama. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif pinjaman dengan financing agreement IND-0164 sebesar USD 0,08 juta untuk start-up workshop. Progress variant untuk financing agreement tersebut adalah -40,52, artinya financing agreement tersebut mengalami serious delay.

63

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2014, proyek The Support to Quality Improvement of Islamic Higher Education Project atau disebut juga dengan 4 in 1 ini telah menyelesaikan isu tertundanya pembayaran start-up workshop yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV TA 2014. Proyek ini mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, antara lain karena lemahnya kapasitas tim pengelola proyek (PMU), serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek. Hal ini telah mengakibatkan lambatnya progress pelaksanaan kegiatan, dan juga lambatnya identifikasi permasalahan serta rencana dan/atau penyelesaian masalahnya. PMU perlu melibatkan pihak PIU terkait (empat perguruan tinggi) dalam proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan, terutama agar segera menyusun dokumen (TOR dan FRPs) untuk kegiatan konsultan (terutama konsultan perencana/DEDC), PMSC dan EQC.  Kementerian Kelautan dan Perikanan -

Development of Belawan and Sibolga Fishing Port (IND-0121) Proyek The Development of Belawan and Sibolga Fishing Port (IND-0121) berupa pembangunan dua fasilitas pelabuhan ikan di Belawan dan Sibolga, beserta infrastruktur pendukungnya. Proyek ini efektif pada tanggal 15 Juli 2008 dengan nilai pinjaman dari IDB sebesar USD 31,92 juta. Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan financing agreement IND-0121 terdapat penyerapan sebesar USD 5,77 juta (18,08% dari total nilai pinjaman financing agreement tersebut). Nilai progress variant untuk financing agreement tersebut mencapai -81,92, artinya financing agreement tersebut mengalami serious delay. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini telah dinyatakan batal, dan sedang dalam proses pembatalan financing agreement oleh Kementerian Keuangan. Proyek ini sempat mengalami keterlambatan akibat lamanya Executing Agency dalam melakukan penetapan pemenang kontraktor di Pelabuhan Belawan, akhirnya telah diputuskan proses tersebut tidak dapat diteruskan. Kegiatan pembangunan di Pelabuhan Belawan akhirnya akan dibiayai oleh dana rupiah.

64

Multilateral Lain Pada Triwulan IV Tahun 2014 total jumlah pinjaman dari lembaga multilateral lain adalah (ekuivalen) USD 198,21 juta, terdiri dari 4 proyek pinjaman dari IFAD dengan nilai pinjaman USD 162,21 juta dan 1 proyek pinjaman dari Saudi Fund senilai USD 36 juta yang merupakan proyek co-financing dengan Islamic Development Bank (IDB). Oleh karena itu untuk dapat melihat kinerja pelaksanaan proyek tersebut secara utuh, pembahasan lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan proyek Saudi Fund digabungkan dalam pembahasan proyek-proyek pinjaman dari IDB. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi kumulatif proyek pinjaman dari Lembaga Multilateral lain sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 telah mencapai USD 106,08 juta atau sebesar 53,52% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan dana pada tahun 2014 untuk proyek IFAD cukup baik yaitu sebesar 84,88% dari target, sedangkan untuk proyek Saudi Fund sebesar 29,74% dari target penyerapan yang tercermin dalam nilai DIPA, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.8 Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung JawabTriwulan IV TA 2014 (Ekuivalen Juta USD) Penyerapan TA 2014

Penarikan s/d No


Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman


IFAD


Target

Realisasi

%

%

4

162,21

101,50

62,01

60,71

26,97

22,88

84,88

1

Kementan

2

67,07

35,53

52,97

31,54

12,00

11,21

93,40

2

Kemendagri

1

63,20

52,83

83,60

10,37

1,82

0,90

49,54

3

Kemen KP

1

31,94

13,14

41,14

18,80

13,14

10,77

81,96

1

36,00

4,89

12,89

31,11

16,54

4,89

29,74

1

36,00

4,89

12,89

31,11

16,54

4,89

29,74

5

198,21

106,08

53,52

92,13

43,51

27,77

63,84

SAUDI FUND 4

Kemendikbud Total

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) Keterangan: 1) Terdapat perubahan target (DIPA). 2) Termasuk realisasi triwulan sebelumnya yang belum dilaporkan. 3) Pembahasan untuk proyek Saudi Fund digabungkan dengan pembahasan pada bagian IDB karena merupakan proyek co-financing dengan IDB.

 Kementerian Pertanian -

Rural Empowerment and Agricultural Development/READ (645-ID) Realisasi Penyerapan Dana Pelaksanaan proyek READ berakhir pada 31 Desember 2014, dengan penyerapan kumulatif yang dilaporkan hingga Triwulan IV TA 2014 sebesar 93,90% dari komitmen pinjaman. Setelah proyek berakhir, masih terdapat waktu untuk penyelesaian administrasi keuangan proyek sampai dengan 30 Juni 2015 (closing account). Nilai akhir realisasi kumulatif diharapkan dapat dijelaskan pada laporan akhir pelaksanaan 65

proyek (Project Completion Report/PCR), termasuk penjelasan mengenai potensi sisa dana yang telah diperkirakan sebelumnya. Dari sisi substansi pelaksanaan proyek, dalam laporan akhir diharapkan juga dapat memuat pencapaian akhir proyek, pembelajaran, keberlanjutan serta replikasi kegiatan yang telah/akan dilakukan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan akhir masa pelaksanaan proyek, strategi penyapihan (exit strategy) terus diperkuat baik pada level nasional maupun daerah. Salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan hasil-hasil proyek dan juga memperluas cakupan manfaatnya bagi masyarakat adalah melalui replikasi kegiatan. Penguatan-penguatan telah dilakukan untuk strategi tersebut terutama dari aspek kelembagaan, pembiayaan, teknis pelaksanaan dan sebagainya. Dari hasil diskusi terakhir, lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Banggai, Buol, Poso, Toli-toli, dan Parimo telah siap untuk melaksanakan strategi keberlanjutan dan replikasi proyek READ. Dari aspek pembiayaan, masing-masing kabupaten tersebut telah menganggarkan dana dari APBD di berbagai dinas terkait dengan READ, dan dukungan dari APBN melalui Kementerian Pertanian dan DAK. Selanjutnya dari aspek kelembagaan, program dan pembiayaan telah disinkronkan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi di daerah. Sementara itu, dari aspek teknis berbagai strategi pelaksanaan telah disusun untuk menjamin agar pelaksanaan strategi keberlanjutan dan replikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Capaian akhir untuk indikator output, outcome maupun goal proyek masih dalam tahap pengumpulan data. Dari data yang sudah terkumpul salah satu tujuan utama proyek telah tercapai melampaui target yaitu peningkatan ketahanan pangan bagi rumah tangga yang menjadi sasaran proyek, dari target 10.000 rumah tangga dapat tercapai sebanyak 17.211 rumah tangga atau sebesar 172% dari target. Capaian untuk outcomes dan output berdasarkan data yang sudah terkumpul sebagian besar juga telah melampaui target. -

Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia/SOLID (835-ID) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan kumulatif proyek SOLID sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah 32,97% dari komitmen pinjaman, sementara itu kinerja penyerapan dana tahun 2014 cukup baik karena mampu mencapai 95,36% dari target. Permasalahan yang dihadapi terkait aspek keuangan adalah terdapat backlog yang nilainya cukup besar dan menyebabkan reksus di blokir, hal ini terjadi karena pelaksana kegiatan di daerah belum menggunakan sistem online sehingga terlambat dalam pengajuan pencairan dana dan menumpuk di akhir tahun. Akibatnya dana initial deposit yang tersedia di reksus sebesar USD 1 juta tidak mencukupi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut initial deposit telah ditambah menjadi USD 3 juta. Pada tahun 2015 IFAD merencanakan akan mengaplikasikan sistem baru alokasi dana yang disesuaikan dengan AWPB untuk mencegah permasalahan tersebut berulang. Permasalahan lain yang masih terjadi adalah pergantian personil pelaksana proyek, sebagaimana terjadi di Maluku Utara akibat adanya pergantian gubernur pada akhir 2014.

66

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Progres pelaksanaan kegiatan SOLID pada Triwulan IV TA 2014 antara lain untuk konsultan firm saat ini masih dalam proses pengadaan (evaluasi proposal teknis). Permintaan NOL telah disampaikan kepada IFAD, diharapkan dapat segera diproses sehingga tahap selanjutnya dapat selesai sesuai target. Selanjutnya untuk kegiatan comparative study yang semula akan dilakukan di luar negeri dialihkan ke dalam negeri sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, namun tidak dapat dilaksanakan karena dana di reksus tidak mencukupi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah pengadaan alat pertanian di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan harus dilanjutkan pada tahun 2015 karena belum diperoleh pemenang. Sementara itu kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM telah mulai berjalan, diharapkan tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan. Pada tahun 2014, dana hibah telah dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi international value chain. Penyerapan dana hibah diharapkan dapat meningkat pada tahun 2015 setelah kontrak International Value Chain ditandatangani pada 19 Januari 2015. Setelah dilaksanakannya Mid Term Review terdapat beberapa penguatan yang dilakukan dan berdampak pada perubahan struktur dan sasaran proyek SOLID. Perubahan struktur pelaksanaan dan sasaran tersebut telah di internalisasikan dan akan disosialisasikan pada pertengahan Februari 2015.  Kementerian Dalam Negeri -

National Programme for Community Empowerment in Rural Area/PNPM Rural (755ID) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan kumulatif proyek PNPM Rural hingga Triwulan IV TA 2014 telah mencapai 83,60% dari komitmen pinjaman, sementara itu kinerja penyerapan dana pada tahun 2014 hanya mencapai 49,54% dari target. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai denga Triwulan IV TA 2014 masih belum diperoleh keputusan resmi mengenai perubahan nomenklatur kementerian sebagai penanggung jawab proyek PNPM Rural, begitu juga dengan kebijakan untuk kelanjutan program PNPM Rural secara keseluruhan.

 Kementerian Kelautan dan Perikanan -

Coastal Community Development Project (880-ID) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan kumulatif proyek CCDP sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 adalah sebesar 41,14% dari komitmen pinjaman, sedangkan penyerapan sepanjang tahun 2014 mencapai 81,96% dari target. Tidak terdapat permasalahan keuangan yang menganggu pelaksanaan proyek pada triwulan ini.

67

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 telah berjalan cukup baik, dengan capaian 83% dari target. Terdapat 3 lokasi yang mengalami gagal lelang pada tahun ini sehingga harus dilanjutkan prosesnya pada tahun 2015, sebagai berikut: o Pembangunan rumah produksi rumput laut di Lombok: peserta lelang tidak menyampaikan penawaran. o Pembangunan rumah produksi di gorontalo utara: penawar tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. o Pembangunan rumah pengolahan hasil perikanan di Kupang: penawar tidak memenuhi kualifikasi. Dengan gagalnya pengadaan pada 3 lokasi tersebut maka dikhawatirkan implementasi akan sedikit mundur dari target semula. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, akan dibuat spesifikasi bahwa peralatan yang diminta dalam pengadaan harus dalam keadaan ready stock. Penanggung jawab proyek telah melakukan survei pasar dan diperoleh informasi bahwa semua barang yang dibutuhkan tersedia di pasaran lokal yang berasal dari Surabaya. Dengan demikian diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk implementasi karena tidak perlu menunggu mobilisasi peralatan dari daerah lain.

KREDITOR BILATERAL Pada Triwulan IV TA 2014, terdapat 66 jumlah pinjaman proyek yang berasal dari kelompok Kreditor Bilateral yang terdiri dari 41 pinjaman proyek Jepang dan 25 Bilateral lain. Total nilai pinjaman proyek dari Kreditor Bilateral tersebut sebesar ekuivalen USD 6.166.19 juta dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 sebesar USD 2.317,29 juta atau 37,58% dari total nilai pinjaman. Sementara realisasi pada Tahun Anggaran 2014 periode Januari–Desember sebesar USD 665,25juta atau 64,5% dari target Tahun 2014. Berikut rincian pinjaman proyek berasal dari kelompok Kreditor Bilateral: Tabel 2.9 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral (Ekuivalen Juta USD) Penarikan s/d No

Sumber Pinjaman

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman



%

Penyerapan TA 2014

Target

Realisasi

%

1

Jepang

41

4.539,42

1.642,85

36,19

2.896,57

677,56

403,62

59,57

2

Australia

1

246,42

217,58

88,30

28,84

30,21

23,51

77,81

3

Jerman

3

76,37

41,67

54,55

34,71

29,43

12,55

42,64

4

Korea

7

345,94

66,22

19,14

279,71

36,38

13,91

38,23

5

Perancis

4

248,53

26,53

10,68

222,00

20,24

8,60

42,48

6

AFD

3

129,50

74,31

57,38

55,19

33,11

35,30

106,62

7

RR Tiongkok

5

531,89

206,91

38,90

324,98

176,21

145,41

82,52

8

Spanyol

2

48,12

41,22

85,64

6,91

28,20

22,35

79,22

Total

66

6.166,19

2.317,29

37,58

3.848,90

1.031,34

665,25

64,50

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) 68

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pada Triwulan IV TA 2014 terdapat 15 Kementerian/ Lembaga, BUMN, dan Pemda yang menjadi instansi penanggung jawab (Executing Agency) atas 66 pinjaman luar negeri, dimana sebagian besar berada di 3 Kementerian/Lembaga dan 1 BUMN, yaitu di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan berada di PT. PLN, sisa proyek lainnya tersebar di 11 Kementerian/Lembaga lainnya. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan IV TA 2014 menurut instansi penanggung jawab (Executing Agency) dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 2.10 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab (Ekuivalen Juta USD) Penarikan s/d No.


Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman




%

Penyerapan TA 2014

Target

Realisasi

%

51

4.185,51

1.877,21

44,85

2.308,30

723,59

521,56

72,08

1

Kemenhub

7

1.073,58

192,36

17,92

881,22

203,52

72,49

35,62

2

Kemendikbud

4

258,60

106,82

41,31

151,78

60,54

24,97

41,25

3

Kemenkes

3

73,82

72,79

98,61

1,03

1,04

8,84

853,11

4

Kemen KP

1

30,00

19,96

66,53

10,04

11,68

11,39

97,52

5

Kemen PU-Pera

25

2.295,49

1.319,01

57,46

976,48

386,05

374,14

96,91

6

Bappenas

2

140,72

63,00

44,77

77,72

6,82

8,34

122,22

7

Kemenkominfo

3

82,79

15,56

18,80

67,22

11,90

2,84

23,86

8

Kepolisian RI

2

73,42

0,92

1,26

72,50

12,99

0,92

7,10

9

Badan Otorita Batam

1

48,95

0,00

0,00

48,95

1,47

0,00

0,00

10

BMKG

1

36,86

26,53

71,98

10,33

11,47

8,60

74,97

11

LIPI

1

17,88

11,24

62,86

6,64

5,81

0,07

1,26

12

BIG

1

53,41

49,01

91,77

4,40

10,30

8,96

87,03

13

1.561,52

318,43

20,39

1.243,08

153,13

114,09

74,51

Diteruspinjamankan (SLA) 13

PT. PLN

12

1.335,54

303,25

22,71

1.032,28

140,75

101,61

72,19

14

PT. Pertamina

1

225,98

15,18

6,72

210,80

12,38

12,48

100,80

2

419,17

121,64

29,02

297,53

154,62

29,59

19,14

2

419,17

121,64

29,02

297,53

154,62

29,59

19,14

66

6.166,19

2.317,29

37,58

3.848,90

1.031,34

665,25

64,50

Diterushibahkan 15

Pemda DKI Total


69

Jepang Selama Triwulan IV TA 2014, jumlah pinjaman proyek Jepang yang efektif dan dipantau pelaksanaannya berjumlah 41 dengan nilai total pinjaman JPY 541.688,18 juta. Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan IV TA 2014 sebesar JPY 196.041,16 juta atau 36,19% dari total pinjaman, sehingga dana pinjaman yang belum ditarik senilai JPY 345.647,02 juta atau 63,81% dari total pinjaman. Dari 41 pinjaman proyek yang bersumber dari Jepang, sebanyak 29 pinjaman proyek dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga, 2 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerushibahan (on-granting) dan 10 pinjaman proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui peneruspinjaman atau Subsidiary Loan Agreement (SLA). Proyek Baru dan Proyek Tutup Terdapat 3 proyek pinjaman Jepang yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan dana pinjaman proyek Jepang yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11 Daftar Pinjaman Proyek Jepang yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik (Dalam Juta JPY) Pinjaman Belum Ditarik

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi

28/07/2005

28/07/2014

6,25

0,04

Selesai

IP-543

Regional Infrastructure for Social & Economic Dev

29/07/2007

29/07/2014

2.992,14

12,72

Selesai

IP-536

E/S Jaskarta Mass Rapid Transit System

22/03/2007

31/12/2014

-209.22

11,19

selesai

Nomor Loan

Nama Proyek

1

IP-524

2 3

No

Keterangan Nilai

PV

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah penarikan pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2014 sebesar JPY 48.163,55 juta atau 59,57% dari target penyerapan TA 2014. Penarikan Triwulan IV TA 2014 meningkat sebesar 60,62% dibandingkan Triwulan III TA 2014. Meskipun demikian, secara umum penyerapan pinjaman proyek yang dibiayai oleh Jepang masih tergolong rendah. Rendahnya penyerapan pinjaman Jepang disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :  Proyek-proyek yang baru efektif tahun 2014 masih belum dapat menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa yaitu: -

4 proyek dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu IP-559 Upper Citarum Basin Flood Management, IP-566 Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi and Lower Solo Progo River Area II, IP-567 Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (III), dan IP-565 Metropolitas Sanitation Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta. Lamanya proses pengadaan pada proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena pihak Jepang dan

70

Kementerian

terkait

mempunyai

perbedaan

pandangan

mengenai

penerapan

e-procurement yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -

1 proyek dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yaitu IP-563 Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I;

-

1 Proyek dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas yaitu IP-568 Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV;

-

1 proyek dilaksanakan oleh PT. PLN yaitu IP-556 Java-Sumatera Interconnection Transmission Line.

 Proyek masih dalam tahap penyelesaian pengadaan barang/jasa, proses perijinan, manajemen proyek, dan masalah teknis yaitu pada proyek IP-548 Railway Double Tracking on Java South Line Project (III), IP-562 Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV), IP-561 Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S) dan IP-556 Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project.  Terdapat masalah pengadaan lahan. Hal ini terjadi pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan PT PLN. Masalah pengadaan lahan yang menghambat secara signifikan pelaksanaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terjadi pada proyek IP-551 Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities, dan IP-558 Regional Solid Waste Management for Mamminasata. Pengadaan lahan di PT. PLN yang belum mengalami kemajuan sejak TA 2014 dan membutuhkan perhatian serta kerja sama dengan pemerintah daerah antara lain IP-538 Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction, IP-532 Construction of Asahan 3 HEPP, dan IP-561 Indramayu Coal Fire Power Plant. Masalah yang terjadi pada proses pengadaan lahan terkait dengan masalah perijinan dan negosiasi kepada warga maupun pemerintah daerah. Secara detail rekapitulasi pelaksanaan pinjaman proyek Jepang pada Triwulan IV TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.12 Pinjaman Proyek yang Dibiayai Jepang sampai dengan Triwulan IV TA 2014 (Dalam Juta JPY)

No

Instansi

Jumlah

Nilai

PenanggungJawab

Proyek

Pinjaman

Penarikan s/d

Pinjaman

Triwulan IV TA 2014

Belum

Jumlah

%

Ditarik


Realisasi

%

DilaksanakanolehKementerian/Lembaga 1

Kemen PU-Pera

17

173.703,00

104.346,35

60,07

69.356,65

23.426,27

23.257,68

99,28

2

Kemendikbud

3

28.100,18

12.364,74

44,00

15.735,44

6.644,76

2.644,54

39,80

3

Kemenhub

5

105.102,00

20.000,77

19,03

85.101,23

21.413,45

7.487,89

34,97

4

Kemkominfo

1

2.911,00

1.857,36

63,81

1.053,64

374,81

338,78

90,39

5

LPNK

3

23.165,00

13.366,10

57,70

9.798,90

2.042,63

2064,14

101,05

2

50.019,00

14.515,01

29,02

35.503,99

18.450,28

10

158.688,00

29.590,82

18,65

129.097,18

8.501,54

8.839,32

103,97

41

541.688,18

196.041,16

345.647,02

80.853,74

48.163,55

59,57

Diterushibahkan (On-Granting) 6

Pemda DKI Jakarta

3.531,21 19,14

Diteruspinjamkan (SLA) 7

BUMN Total

36,19

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) 71

Jumlah penarikan pinjaman Jepang pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV adalah JPY 48.163,55 juta atau 59,57% dari target TA 2014. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penarikan pinjaman Jepang pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV. Dilihat dari persentase penarikan pinjaman tahun berjalan sampai dengan Triwulan IV, persentase penarikan pada TA 2014 lebih rendah dibandingkan dengan persentase penarikan pada TA 2013. Sedangkan target penyerapan pinjaman pada TA 2014

lebih tinggi

dibandingkan dengan target penyerapan pada TA 2013. Tabel 2.13 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berjalan

Jumlah Proyek

Jumlah s/d Triwulan IV

Target

% terhadap Target Tahun Anggaran

2013

38

48.319,51

78.529,16

61,53

2014

41

48.163,55

80.853,74

59,57

Tahun Anggaran

Progress Variant Proyek Pinjaman Jepang ≤ -30 Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 diketahui terdapat 13 proyek pinjaman Jepang yang berada pada kategori at risk (PV ≤ -30). Proyek pinjaman Jepang yang masuk kategori at risk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.14 Progress Variant Proyek Pinjaman Jepang

No

Nomor Loan

Nama Proyek

TA 2013

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

25/07/2008

25/07/2016

-67,58

TW IV

TA 2014 TW I

TW II

TW III

TW IV

-70,69

-73,84

-73,84

-76,99

1

IP-548

Double Track CirebonKroya Phase I & III

2

IP-508

Railway Electrification and D.D. Tracking Project I

13/12/2001

11/19/2016

-70,02

-71,71

-73,39

-73,39

-67,76

3

IP-532

Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III

15/05/2007

15/05/2017

-61,77

-64,47

-67,24

-67,63

-69,99

4

IP-537

PLN Operation Improvement System for Support

15/05/2008

26/01/2018

-52,50

-54,47

-57,27

-57,27

-59,55

5

IP-542

ICT Utilization Project forn Educational Quality Enchancement

29/03/2007

29/05/2015

-45,21

-48,26

-51,34

-39,75

-31,20

6

IP-539

North-West Sumatera Inter-Connector Transmission

26/01/2009

26/01/2019

-48,84

-51,20

-50,62

-50,62

-39,86

7

IP-531

Tanjung Priok Acces Road Construction Proj.II

01/04/2006

30/06/2013

-47,13

-47,87

-47,65

-47,65

-39,97

8

IP-558

Regional Solid Waste Management for Maminasata

01/09/2010

01/09/2018

-39,14

-42,03

-45,00

-45,00

-47,84

9

IP-529

Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I

28/07/2005

28/01/2015

-36,95

-39,41

-40,51

-40,51

-42,66

10

IP-553

Development of Bandung Institute of Technology

28/07/2009

30/09/2018

-38,56

-41,01

-40,03

-40,03

-34,75

72

Nomor Loan

Nama Proyek

11

IP-552

12 13

No

TA 2013

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose

28/07/2009

28/07/2015

-41,39

IP-557

Lumut Balai Geothermal Power Plant Project

25/10/2011

25/10/2019

IP-545

Aceh Reconstruction Project

29/03/2007

26/07/2017

TA 2014

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

-36,98

-36,92

-36,92

-34,77

-29,20

-32,17

-35,16

-35,16

-33,08

-29,49

-31,90

-32,16

-32,16

-30,48

Catatan: Proyek IP-552 tercatat termasuk at risk dengan PV: -34,77. Hal ini disebabkan pelaksana proyek tidak akan memanfaatkan seluruh dana pinjaman sebagai konsekuensi perubahan desain dan penggunaan material.

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan 17 pinjaman proyek yang bersumber dari Jepang. Pinjaman meliputi 10 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air; 3 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga; dan 4 pinjaman proyek dikelola Ditjen Cipta Karya. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 total kumulatif penyerapan pinjaman Kementerian PU dan Perumahan Rakyat jumlahnya JPY 104.346,35 juta atau 60,07% dari total pinjaman (JPY 173.703 juta). Pada tahun anggaran 2014 sampai dengan Triwulan IV, penyerapan pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar JPY 23.257,68 juta atau 99,28% dari target penyerapan TA 2014. Persentase penyerapan pinjaman pada kementerian ini pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV lebih besar dibandingkan persentase penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan TA 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut: Tabel 2.15 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran

Penarikan Kumulatif Jumlah s.d Triwuln IV


2013

117.881,14

21.401,16

89,93

2014

104.346,35

23.257,68

99,28

Ditjen Sumber Daya Air Sebanyak 10 proyek yang dibiayai oleh pinjaman Jepang dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total pinjaman proyek yang dikelola oleh Ditjen SDA sebesar JPY 87.640,00 juta. Hingga Triwulan IV Tahun 2014, jumlah pinjaman yang telah berhasil diserap Ditjen SDA adalah JPY 56.987,06 juta atau 65,02% dari total nilai pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, Ditjen SDA telah menyerap pinjaman sebesar JPY 9.730,56 juta atau 92,85% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 10.479,53 juta).

73

-

Lower Solo River Improvement II (IP-522) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-522 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 549,86 juta atau 61,76% dari target penyerapan pinjaman TA 2014. Pada Triwulan IV Tahun 2014, proyek mengerjakan 3 paket kontrak yaitu Jasa konsultansi, Paket J-2(1) Tanggul Keliling Rawa Jabung dan FFWS. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 kumulatif penyerapan pinjaman IP-522 sebesar JPY 7.654,93 juta atau 81,91% dari total pinjaman (JPY 9.345,00 juta). Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek masih mengalami masalah pada Paket J-2(1) terkait pembebasan lahan. Pelaksana proyek telah melakukan rapat koordinasi dengan panitia kabupaten dan pihak-pihak terkait pada tanggal 5 Nov 2014 di Kecamatan Widang. Dari hasil rapat koordinasi disimpulkan bahwa perwakilan warga meminta pekerjaan Jabung Ring Dike agar tetap berjalan seiring proses ganti rugi tanam tumbuh. Proses penentuan ganti rugi disepakati dalam pengadilan.

-

Komering Irrigation Project Stage Phase II (IP-523) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-523 pada TA 2014 hingga Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.476,80 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 671,77 juta). Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman proyek IP-523 sebesar JPY 11.729,03 juta atau 85,05% dari total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek telah menyelesaikan 10 paket kontrak dan 7 paket kontrak sedang dikerjakan.

-

Integrated Water Resources and Flood Management(IP-534) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, proyek IP-534 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 2.159,03 juta, jumlah ini melebihi dari Target TA 2014 (JPY 1.292,32 juta). Proyek telah menyelesaikan 5 paket kontrak. Pada TA 2014, proyek sedang menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket B1: Dam Body & Related Structure dan Paket Consulting Services. Nilai kumulatif penyerapan pinjaman proyek IP-534 hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 14.017,53 juta atau 85,99% dari nilai pinjaman.

-

Participatory Irrigation System Improvement Project (IP-546) Realisasi Penyerapan Dana IP-546 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.371,10 juta atau 88,90% dari target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 1.542,38 juta). Penyerapan kumulatif pinjaman proyek IP-546 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 9.662,21 juta atau 78,49% dari total pinjaman.

74

jumlah

-

Decentralized Irrigation System Improvement Project( IP-547) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-547 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.022,92 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan TA 2014 (JPY 974,17 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014 nilai kumulatif penyerapan pinjaman dari proyek ini sebesar JPY 7.129,10 juta atau 79,50% dari total nilai pinjaman. Masalah pengadaan lahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek pada triwulan sebelumnya telah dapat diselesaikan.

-

Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities (IP-551) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-551 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.891,12

juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan

pinjaman TA 2014 (JPY 1.865,46 juta). Kumulatif penyerapan IP-551 hingga Triwulan IV 2014 sebesar JPY 3.419,42 juta atau 45,65% dari total pinjaman. Dalam pelaksanaannya, proyek terkendala masalah pengadaan lahan. Masalah tersebut terkait dengan ketersedian dana untuk melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk lahan yang belum dikerjakan ditargetkan akan dimulai pada TA 2015. -

Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose (IP-552) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-522 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.259,74 juta atau 90,72% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.388,58 juta). Nilai kumulatif penyerapan IP-552 hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 3.374,84 juta atau 55,69% dari total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana proyek telah menyelesaikan pekerjaan fisik Paket 2 dan Paket 4, saat ini sedang dalam proses pembayaran dan pemeliharaan. Pekerjaan Paket 6-1 dan Paket 6-2 mengalami keterlambatan karena masih terdapat tanaman dan menunggu panen di sebagian lokasi proyek. Paket 6-4 dan 6-5 telah tanda tangan kontrak tanggal 8 Desember 2014.

-

Upper Citarum Basin Flood Management IP-559) Realisasi Penyerapan Dana Hingga Triwulan IV Tahun 2014, proyek belum melakukan penyerapan pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proses pengadaan untuk Consulting Services proyek sudah sampai pada tahap pemasukan dokumen tender dan ditutup 30 Januari 2015.

75

-

Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area Phase II (IP-566) Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-566 akan menggunakan sistem full e-procurement telah mendapat persetujuan dari Jepang. Proses lelang untuk proyek ini rencananya akan dimulai pada minggu ke 3 bulan Januari 2015.

-

Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II (IP-567) Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek dalam tahap persiapan dan cara pengadaan telah disepakati menggunakan full e-procurement yang akan diterapkan. Paket 2.2 (Construction of Check Dam Including Riverbank Protection in Tirtomoyo River) pekerjaannya dibatalkan.

Ditjen Bina Marga Terdapat 3 proyek yang dibiayai oleh pinjaman Jepang dan dikelola oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total pinjaman sebesar JPY 64.519,00 juta. Total pinjaman yang telah diserap hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 34.410,45 juta atau 53,33% dari total pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, penyerapan pinjaman yang telah dilakukan Ditjen Bina Marga sebesar JPY 6.354,95 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan TA 2014 yang telah direncanakan (JPY 4.155,30 juta). -

Tanjung Priok Acces Road Construction Project I (IP-529) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-529 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.122,20 juta atau 90,07% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.245,85 juta). Nilai kumulatif penyerapan pinjaman dari IP-529 hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 14.872,89 juta atau 56,54% dari total nilai pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Terkait pelaksanaan area Kali Baru dilakukan perpanjangan waktu dan telah di informasikan ke pihak Jepang.

-

Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. II (IP-531) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-531 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 4.334,43 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 2.237,41 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kumulatif penyerapan pinjaman IP-531 jumlahnya JPY 14.360,84 juta atau 53,95% dari total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan proyek sedang dalam proses amandemen kontrak pada Paket 3 dan Paket 5.

76

-

Aceh Reconstruction Project (IP-545) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-545 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 898,32 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 672,04 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-545 sebesar JPY 5.176,72 juta atau 44,65% dari total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek terdiri dari 8 paket kontrak dimana 5 paket kontrak telah selesai dilaksanakan dan 3 paket kontrak lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya merupakan executing agency dari 5 proyek yang dibiayai oleh pinjaman Jepang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total pinjaman proyek yang dikelola Ditjen Cipta Karya yaitu sebesar JPY 21.544,00 juta dan total pinjaman yang telah diserap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah JPY 33.475,70 juta atau 74,29% dari total pinjaman. Pada TA 2014 sampai denganTriwulan IV, penyerapan pinjaman yang telah dilakukan sebesar JPY 7.172,17 juta atau 81,58% dari target penyerapan TA 2014. Pada TA 2014 target penyerapan Ditjen Cipta Karya adalah JPY8.791,44 juta. -

Denpasar Sewerage Development Project II (IP-550) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-550 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 77,31 juta atau 86,38% dari target penyerapan TA 2014. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek telah menyelesaikan 1 paket kontrak yaitu paket konstruksi ICB-2. Pada TA 2014, proyek sedang menyelesaikan 1 paket kontrak yaitu Supervisi DSDP II. Hingga Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-550 sebesar JPY 5.656,00 juta atau 94,20% dari nilai total pinjaman.

-

Regional Solid Waste Management for Mamminasata (IP-558) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-558 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 25,36 juta atau 1,85% dari target TA 2014 (JPY 1.370,52 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-558 adalah JPY 223,34 juta atau 6,30% dari nilai total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan proyek belum dapat dilaksanakan karena belum disepakatinya usulan Pemkab Gowa mengenai transfer station di Kota Makassar dan rencana Bupati Gowa memindahkan lokasi TPA Regional.

77

-

Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (IP-564) Realisasi Penyerapan Dana Proyek ini mulai efektif pada tanggal 23 Juni 2014 dengan jumlah pinjaman JPY 10.029 juta. Pada TA 2014 sampai dengan Triwukan IV, proyek IP-564 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 7.069,50 juta atau 96,43% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 7.331,42 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, total penyerapan pinjaman IP-564 adalah JPY 7.069,50 juta atau 70,49% dari total pinjaman.

 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Terdapat 3 pinjaman proyek yang bersumber dari Jepang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 28.100,18 juta. Pinjaman tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu IP-541 Hasanuddin University Engineering Faculty Development, IP-549 Development of World Class University At University

of Indonesia, dan IP-553 Development of Bandung Institute of

Technology. Total pinjaman yang telah diserap hingga Triwulan IV Tahun 2014 adalah sebesar JPY 12.364,74 juta atau 44,00% dari total nilai pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, jumlah penyerapan pinjaman Jepang di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar JPY 2.644,54 juta atau 39,80% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 6.644,76 juta). Jumlah tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV dan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut. Tabel 2.16 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai denganTriwulan IV TA 2013 dan 2014 (Dalam Juta JPY) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran

Penarikan Kumulatif Jumlah s/d Triwuln IV


2013

9.720,20

2.398,26

24,83

2014

12.364,74

2.644,54

39,80

-

Hasanuddin University Engineering Faculty Development (IP-541) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-541 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 824,51 juta atau 77,45% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.064,51 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penyerapan dari proyek IP-541 adalah JPY 5.514,51 juta atau 70,69% dari total nilai pinjaman.

78

-

Development of World Class University at University of Indonesia (IP-549) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP- 549 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 790,53 juta atau 23,31% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 3.392,00 juta). Rendahnya penyerapan disebabkan belum tercatatnya penyerapan pinjaman yang dilakukan pelaksana proyek akibat belum dikeluarkannya dokumen SP3D oleh Kementerian Keuangan sebagai bukti pencairan pinjaman. Selain itu, pelaksana proyek menghadapi masalah dengan kontraktor yang tidak mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

-

Development of Bandung Institute of Technology (IP-553) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-553 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.029,50 juta atau 47,05% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 2.188,25 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-553 sebesar JPY 1.380,4 juta atau 24,40% dari total nilai pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan fisik mengalami keterlambatan karena pekerjaan konsultan yang lambat. Pelaksana proyek mengalami masalah dalam pengadaan barang karena keterlambatan DIPA.

 KementerianPerhubungan Terdapat 5 pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terdiri atas 1 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut dan 4 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perkeretaapian. Total nilai pinjaman Kementerian Perhubungan adalah

JPY

105.102,00 juta. Hingga Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar JPY 20.000,77 juta atau 19,03% dari total pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV Kementerian Perhubungan telah melakukan penyerapan pinjaman JPY 5.784,09 juta atau 81,77% dari target penyerapan TA 2014. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV di Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran

Penarikan Kumulatif Jumlah s/d Triwulan IV


2013

13.345,77

5.784,09

81,77

2014

20.000,77

7.487,89

34,97

79

-

The Urgent Rehabilitation Project of Tanjung Priok Port (IP-521) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-521 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 4.464,10 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan TA 2014 (JPY 3.303,72 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penarikan pinjaman proyek IP-521 adalah JPY 10.847,42 juta atau 90,01% dari total nilai pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik proyek telah selesai.

-

Railway Electrification And Double-Double Tracking Project I (IP-508) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-508 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 3.023,79 juta atau 27,84% dari target penyerapan TA 2014. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana proyek sedang mengerjakan konstruksi Paket B1 dan paket pekerjaan supervisi untuk konstruksi B1. Pekerjaan konstruksi Paket B2(1) akan dibiayai oleh anggaran Pemerintah Indonesia berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan No. S-658/PU/2014 tanggal 12 September 2014. Hingga Triwulan IV 2014 , nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-508 adalah JPY 8.507,06 juta atau 20,73% dari nilai total pinjaman.

-

Double Tracking on Java South Line Project (IP-548) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-548 Double Tracking on Java South Line Project belum melakukan penyerapan pinjaman hingga Triwulan IV 2014. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Revisi DIPA dari proyek ini akan segera diproses. Negosiasi kontrak IP-548 telah selesai dan menunggu keputusan pimpinan Kementerian Perhubungan.

-

Railway Doubletrack Java South Line IV (Kroya-Kutoarjo)(IP-562) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-562 belum melakukan penarikan pinjaman sampai dengan Triwulan IV 2014. Proyek merupakan lanjutan dari loan IP-508. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Keputusan kontrak untuk dilanjutkan belum final menunggu keputusan pimpinan Kementerian Perhubungan.

-

Jabodetabek Railways Capacity Enhancement - Phase I (IP-563) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-563 sampai dengan Triwulan IV 2014 belum melakukan penarikan pinjaman.

80

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana proyek sedang melakukan perbaikan atas TOR dan RAB. Proses lelang akan dilaksanakan setelah perbaikan tersebut selesai.

 Kementerian Komunikasi dan Informatika Terdapat 1 (satu) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu IP-542ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province. -

ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province (IP-542) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-542 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan JPY 338,78 juta atau 90,39% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 90,39 juta). Pekerjaan fisik proyek IP-542 telah selesai. Nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-542 hingga Triwulan IV 2014 adalah JPY 1.857,36 juta atau 63,51% dari total nilai pinjaman.

 Badan Informasi Geospasial (BIG) Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek yaitu IP-544 National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project. -

National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project (IP-544) Realisasi Penyerapan Dana Total pinjaman IP-544 adalah JPY 6.373,00 juta. Kumulatif penyerapan pinjaman IP-544 hingga Triwulan IV 2014 adalah JPY 5.848,54 juta atau 91,77% dari total pinjaman. Proyek IP-544 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 1.069,20 juta atau 87,03% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.228,60 juta). Jumlah penyerapan pinjaman proyek IP-544 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV.

Tabel 2.18 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berajalan Tahun Anggaran

Penarikan Kumulatif Jumlah s/d Triwulan 2014


2013

4.779,34

718,67

37,06

2014

5.848,54

1.069,20

87,03

 KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bappenas melaksanakan 2 (dua) pinjaman proyek yaitu IP-535 Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – III dan IP-568 Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV. Proyek IP-568 merupakan lanjutan dari proyek IP-535. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan

81

Triwulan IV dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah sebagai berikut: Tabel 2.19 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IVTA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran



2013

6.522,62

575,80

61,49

2014

7.517.56

994,94

122,22

-

Professional Human Resources Development Project (PHRDP) III (IP-535 ) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan pinjaman proyek IP-535 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV adalah JPY 750,08 juta, jumlah ini melebihi dari target TA 2014. Hingga Triwulan IV Tahun 2014 nilai kumulatif peyerapan pinjaman IP-535 adalah JPY 7.272,71 juta atau 74,85% dari nilai total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana proyek sedang menyelesaikan 3 paket domestic training yaitu JFP Tingkat Pertama, JFP Muda, dan JFP Madya. Permasalahan yang dihadapi oleh proyek IP-535 yaitu mengenai pengumpulan statement of expenditure.

-

Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV (IP-568) Realisasi Penyerapan Dana IP-568 mulai efektif pada tanggal 25 April 2014. Nilai pinjaman dari proyek ini adalah JPY 7.272,71 juta. Proyek IP-568 (Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV) pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman JPY 244,86 juta. Proyek ini belum menyelesaikan proses seleksi konsultan. Bappenas masih menggunakan konsultan PHRDP III sampai konsultan PHRDP IV terpilih. Total penyerapan pinjaman proyek IP-568 sebesar JPY 244,86 juta atau 3,46% dari total pinjaman.

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebanyak 2 (dua) pinjaman proyek yang bersumber dari pinjaman Jepang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu IP-536 E/S Jakarta Mass Rapid Transit System dan IP-554 Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project. Hingga Triwulan IV TA 2014, Pemerintah DKI Jakarta hanya dapat melakukan penyerapan pinjaman sebesar 19,14% dari target TA 2014.

82

Tabel 2.20 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran

Penarikan Kumulatif Jumlah s/d Triwuln IV

-


2013

10.983,80

9.876,29

63,01

2014

14.515,01

3.531,21

19,14

E/S Jakarta Mass Rapid Transit System (IP-536) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-536 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 395,76 juta atau 75,76% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 75,76 juta). Proyek IP-536 telah selesai. Nilai kumulatif penyerapan IP-536 hingga Triwulan IV 2014 adalah JPY 1.659,78 juta atau 88,81% dari nilai total pinjaman (JPY 1.869,00 juta).

-

Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project(IP-554) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-554 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 3.135,45 juta atau 17,49% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 17.927,91 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman proyek IP-554 adalah JPY 12.855,23 juta atau 26,70% dari total nilai pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek IP-554 Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project mengerjakan 11 paket kontrak yang terdiri dari paket kontrak Sipil Konstruksi Atas (CP 101, CP 102, dan CP 103), Sipil Konstruksi Bawah (CP 104, CP 105, CP 106, CP 107, dan CP 108), construction management consulting services, operation management consulting services, dan tender assistant. Proyek mengalami kemajuan dalam persiapan pekerjaan konstruksi khususnya pembebasan lahan Stadion Lebak Bulus yang telah dalam proses verivikasi. Selain itu, proyek masih melakukan pembebasan lahan dan relokasi utilitas di beberapa lokasi.

 PT. PLN Terdapat 9 (sembilan) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan total pinjaman sebesar JPY 131.722 juta. Hingga Triwulan IV 2014, total pinjaman yang telah berhasil diserap sebesar JPY 27.779,24 juta atau 21,09% dari total pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, PT. PLN telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar 7.349,88 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan TA 2014.

83

Tabel 2.21 Perbandingan Penyerapan Pinjaman PT. PLN sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran


-


2013

20.429,35

6.989,30

45,96

2014

27.779,24

7.349,88

104,64

Keramasan Power Plant Extension Project (IP-527) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-527 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 1.152,90 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan TA 2014. Hingga Triwulan IV 2014, IP-527 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 9.686,45 juta atau 99,49% dari nilai total pinjaman proyek. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pekerjaan fisik

proyek sudah selesai dilaksanakan dan sedang dalam masa

pemeliharaan. Kendala pada pelaksanaan proyek yaitu kerusakan yang terjadi pada Unit 2. Perbaikan Unit 2 telah dilakukan dan ditanggung oleh kontraktor karena masih dalam masa guarantee period. Kontraktor tidak setuju untuk mengulang waktu 1 tahun untuk FAC terhitung dari selesainya replacement rotor gas turbine yang rusak. -

Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III (IP-532) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-532 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 41,08 juta atau 28,67% dari target penyerapan TA 2014. Hingga Triwulan IV 2014, total penyerapan pinjaman proyek ini adalah JPY 1.012,35 juta atau 3,68% dari total pinjaman proyek. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek terkendala masalah ijin pinjam kawasan hutan yang belum terbit. Dokumen persyaratan terbitnya ijin pinjam pakai kawasan hutan sedang dalam proses penandatanganan, direncanakan ijin pinjman pakai kawasan hutan ini akan terbit Januari 2015. PT PLN (Persero) diminta untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tata batas kawasan hutan dan inventarisasi sebagai persyaratan terbitnya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Gugatan Kasus Perdata dan Kasus TUN dari PT SSL perihal Ijin Prinsip Pembangunan dan Sumber Air yang dinilai mengganggu proyek pembangunan PLTA Meranti Utara, PLN menang ditingkat banding. Sampai saat ini PLN manunggu putusan MA terhadap gugatan kasasi dari PT SSL.

84

-

PLN Operation Improvement System (IP-537) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-537 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 59,43 juta, jumlah ini lebih dari target penyerapan TA 2014 (JPY 23,61 juta). Hingga triwulan IV Tahun 2014 IP-537 baru menyerap pinjaman sebesar JPY 284,20 juta atau 6,32% dari total pinjaman proyek (JPY 4.498 juta). Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana proyek IP-537 mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proyek menggunakan dana pinjaman tetapi dengan menggunakan anggaran PLN. Pelaksana proyek akan menyampaikan hal ini ke Kementerian Keuangan.

-

Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction(IP-538) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-538 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 2.094,35 juta atau 62,14% dari target penyerapan TA 2014. Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kumulatif penyerapan pinjman priyek IP-538 adalah JPY 9.827,22 juta atau 37,77% dari total pinjaman proyek. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2014, permasalahan lahan telah dapat diatasi.

-

North-West Sumatera Inter-Connector Transmission(IP-539) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-539 pada TA 2014 hingga Triwulan IV melakukan penyerapan sebesar JPY 3.629,18 juta atau 69,23% dari target penyerapan TA 2014. Kumulatif penyerapan proyek ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah JPY 5.517,94 juta atau 34,23% dari total pinjaman proyek. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2014, pelaksana proyek telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk hutan suaka alam dan sedang menunggu proses final MoU dengan BKSDA SUMBAR oleh Kementerian Kehutanan. Untuk wilayah Sumatera Utara, pelaksana proyek sedang mempersiapkan peninjauan lapangan PERTEK DINHUT tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara.

-

Engineering Services for Java-Sumatera Interconnection (IP-555) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-555 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 270,49 juta atau 66,20 dari target penyerapan TA 2014. Kumulatif penyerapan pinjaman proyek sampai dengan Triwulan IV 2014 adalah JPY 1.348,64 juta atau 34,71% dari total pinjaman.

85

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksana proyek telah melakukan penandatangan MoU dengan PT PN VII pada tanggal 26 September 2014 terkait penggunaan lahan untuk pembangunan CS Muara Enim. Penggunaan lahan IPP PLTU Banten sedang dalam proses pembuatan perjanjian dengan pihak IPP LBE untuk pembangunan landing point di Salira. -

Java-Sumatera Interconnection Transmission Line (IP-556) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-556 terkontrak pada akhir Oktober 2014. Sampai dengan Triwulan IV 2014 proyek ini belum ada penyerapan pinjaman karena masih dalam proses pengadaan. Diperkirakan poyek ini baru ada penyerapan pada tahun 2015. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga Triwulan IV Tahun 2014 ijin penggunaan lahan milik PT PN VII belum terbit, PLN telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

-

Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)(IP-560) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-560 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 102,44 juta atau 30,20% dari target penyerapan TA 2014. Nilai kumulatif penyerapan proyek IP-560 hingga Triwulan IV 2014 sebesar JPY 102,44 juta atau 2,01% dari total pinjaman proyek.

-

Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)(IP-561) Realisasi Penyerapan Dana Proyek IP-561 belum melakukan penyerapan pinjaman hingga Triwulan IV Tahun 2014. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja PLN sedang menunggu dokumen AMDAL dari Bupati sebagai prasyarat persetujuan kontrak. Selain dari permasalahan lahan proyek ini juga terkendala masalah tender. PT PLN meminta persetujuan Jepang untuk melakukan proses re-tender namun sampai dengan Triwulan IV pihak Jepang belum menyetujui.

 PT. Pertamina PT. Pertaminamelaksanakan 1 pinjaman proyek yaitu IP-557Lumut Balai Geothermal Power Plant. -

Lumut Balai Geothermal Power Plant (IP-557) Realisasi Penyerapan Dana Total pinjaman proyek IP-557 adalah JPY 26.966 juta dan jumlah pinjaman yang berhasil diserap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 1.811,58 juta atau 6,72% dari total pinjaman.

86

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV, proyek sedang dalam tahap proses negosiasi kontrak dengan vendor. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama karena perbedaan lingkup dan spesifikasi desain. Hingga Triwulan IV TA 2014, PT. Pertamina melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 1.489,43 juta melebihi dari target penyerapan TA 2014. Tabel 2.22 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (DalamJuta JPY) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran



2013

322,15

122,13

4,53

2014

1.811,58

1.489,43

100,80

Australia Pinjaman dari Pemerintah Australia yang efektif dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan IV TA 2014 yaitu proyek EINRIP (Eastern Indonesia National Road Improvement Project) dengan nilai pinjaman sebesar AUD 300,00 juta (ekuivalen USD 345 juta). Proyek EINRIP bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan 20 paket kegiatan tersebar di 9 provinsi. Instansi pelaksana adalah Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -

Eastern Indonesia National Road Improvement Project/EINRIP (AIPRD-L-002) Realisasi Penyerapan Pinjaman Proyek EINRIP dalam TA 2014 target penyerapan sebesar AUD 36,78 juta (ekuivalen USD 30,20 juta) dan realisasi penyerapan pada Triwulan IV TA 2014 sebesar AUD 28,86 juta (ekuivalen USD 23,69 juta). Penyerapan kumulatif pinjaman Australia hingga bulan Desember tahun 2014 mencapai AUD 265,13 juta (88,38 %), sehingga sisa dana pinjaman yang belum ditarik sebesar AUD 34,87 juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga saat ini telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja output, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, FS, Screening, Design, Document) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progres pelaksanaan indikator kinerja output lainnya, yaitu “pelaksanaan konstruksi EINRIP” masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan tanggal akhir kontrak untuk ketiga paket adalah sebagai berikut: ENT-01 bulan Juli 2015, ESS-05 bulan Juni 2016 dan ESS-06 bulan Februari 2016. Secara umum, terdapat isu yang masih belum terselesaikan sejak kegiatan pemantauan proyek EINRIP triwulan sebelumnya, diantaranya:

87

a. Permasalahan lahan untuk tiga paket yang belum selesai yaitu ENT-01, ESS-05 dan ESS-06 saat ini sedang dikoordinasikan dengan Pemkab terkait yaitu Ende, Bulukumba dan Sinjai. b. Kinerja kontraktor untuk paket yang belum selesai mengalami beberapa kendala, yaitu pada paket ENT-01 kontraktor mengalami kesulitan cashflow yang mempengaruhi lambatnya progress pekerjaan, sebagai tindaklanjut permasalahan ini sebagian price adjustment telah dibayarkan. Sedangkan pada paket ESS-05, kontraktor mengalami keterlambatan sebesar -15,26%, hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan SCM I pada tanggal 14 November 2014. c. Perpanjangan masa laku loan closing date untuk yang ketiga kalinya sampai dengan 30 September 2015, sehubungan dengan masih terdapat 3 (tiga) paket yang belum selesai. Nilai total terkontrak hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar AUD 278,30 juta (92,77%), sehingga terdapat sisa dana sebesar AUD 21,7 juta yang tidak terserap dan akan dikembalikan ke DFAT.

Jerman Pada Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 3 pinjaman proyek dari Pemerintah Jerman yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya yaitu: i) Sustainable Economic Development through Tech and Vocational Education and Training (SED-TVET), ii) Track Maintenance Improvement Programme, dan iii) The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital. Total nilai pinjaman ketiga proyek tersebut adalah sebesar EUR 62,78 juta dengan penyerapan kumulatif hingga Desember 2014 sebesar EUR 34,25 juta (54,55%) sehingga masih terdapat sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 28,54 juta. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Target penarikan pinjaman Jerman pada TA 2014 sebesar EUR 24,19 juta, dan realisasi penarikan pada periode Januari-Desember tahun 2014 adalah sebesar EUR 10,32 juta atau 42,64% dari target penarikan pinjaman TA 2014. Tabel 2.23 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab (Dalam Juta) Penarikan s/d Instansi Pelaksana

Nilai Pinjaman Jumlah Proyek EUR

Ekiv. USD*

Triwulan IV TA 2014 EUR

Ekiv. USD*


EUR

Ekiv. USD*

Penarikan TA 2014 (Januari–Desember) EUR

Ekiv. USD*

%

Kemendikbud Kemenperindustrian

1

19,00

23,11

2,63

3,20

16,37

19,91

2,31

2,81

57,77

Kemenhub

1

32,50

39,53

20,35

24,75

12,15

14,78

8,01

9,74

40,47

Kemenkes

1

11,28

13,72

11,27

13,71

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

3

62,78

76,37

34,25

41,66

28,54

34,72

10,32

12,55

42,64

Kemenakertrans

Total

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IVTahun 2014 (diolah) Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2014 (1 EUR = 1,2164 USD) 88

Progress Variant Proyek Pinjaman Jerman ≤ -30 Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 terdapat satu proyek yang didanai dari pinjaman Pemerintah Jerman dengan kategori at risk, yakni proyek SED-TVETdengan progress variant menunjukan angka -62,27. Tabel 2.24 Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan III dan Triwulan IV TA 2014)

Nomor Loan 2007 66 071

Nama Proyek Sutainable Economic Dev’t through Tech & Voc

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

15/12/2011

15/12/2015

TA 2014 TW III -65,77

TW IV -62,27


 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -

Sustainable Economic Development through Technical & Vocational Education and Training(2007 66 071) Penanggung jawab (Executing Agency) SED-TVET adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Implementing Agency adalah: i) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ii) Kementerian Perindustrian; dan iii) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proyek tersebut memiliki durasi pelaksanaan selama 4 (empat) tahun yang dimulai sejak tanggal 15 Desember 2011 hingga 15 Desember 2015. Proyek ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas institusi, peningkatan penyediaan dan kemampuan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas lulusan SMKN. Alokasi anggaran untuk masing-masing Instansi Pelaksana adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar EUR 7 juta (33%), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar EUR 5 juta (24%), Kementerian Perindustrian sebesar EUR 5 juta (24%), untuk pekerjaan konsultan sebesar EUR 2 juta (9,5%), kemudian sisanya adalah EUR 2 juta (9,5%) yang berasal dari hibah untuk pelatihan lanjutan guru. Realisasi Penyerapan Dana Nilai pinjaman proyek SED-TVET adalah sebesar EUR 19 juta dan hibah sebesar EUR 2 juta dengan realisasi penyerapan pinjaman Januari – Desember 2014 sebesar EUR 2,31 juta atau 57,77% dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 3,99 juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Hingga saat ini, realisasi fisik untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi peralatan mencapai 100% dari target pekerjaan fisik TA 2014, proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Pada proyek SED-TVET terdapat keterlambatan serius karena pada awal pelaksanaan proyek terdapat permasalahan pembahasan harmonisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan sehingga alokasi waktu yang tersedia sebagian telah terpakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada Triwulan IV Tahun 2014, paket kontrak pengadaan peralatan dari total 23 paket pekerjaan yang dilelangkan yang telah terkontrak sebanyak 12 paket. Sedangkan sebanyak 11 paket yang belum terkontrak, akan dilaksanakan lelang ulang pada Januari 2015 dengan perkiraan 89

penandatanganan kontrak pada bulan Mei 2015 dan pengiriman barang akan selesai dilakukan pada Oktober 2015. Sedangkan untuk paket kontrak yang termasuk dalam porsi pendanaan hibah yaitu pengadaan advance training tahap pra-kualifikasi dinyatakan gagal karena tenaga ahli yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan. Direncanakan akan dilaksanakan lelang ulang pada Triwulan I 2015 dengan kontrak pada bulan Mei 2015.  Kementerian Perhubungan -

Track Maintenance Improvement Programme (2005 66 612) Tujuan proyek adalah meningkatkan pemeliharaan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa. Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek Track Maintenance Improvement Programme disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Realisasi Penyerapan Dana Nilai pinjaman proyek Track Maintanance Improvement Programme adalah sebesar EUR 32,5 juta dengan penyerapan kumulatif hingga bulan Desember 2014 adalah sebesar EUR 20,35 juta (62,62%). Untuk Tahun Anggaran 2014 (periode Januari-Desember) penyerapan proyek ini mencapai EUR 8,01 juta (40,47%) dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 19,78 juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Instansi pelaksana proyek Track Maintanance Improvement Programme adalah Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Proyek ini direncanakan akan berakhir pada 30 Juni 2016. Dari 79 miliar Rupiah alokasi dalam DIPA revisi 2014, baru 60 miliar Rupiah yang sudah terbit SP3 nya dan tercatat dalam laporan realisasi, sedangkan sisanya 19 miliar Rupiah masih dalam proses penerbitan SP3 oleh KPPN.

 Kementerian Kesehatan -

The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital (2002 66 353) Proyek ini merupakan pengadaan peralatan kesehatan, rezoning, dan pelatihan bagi pegawai dan perawat rumah sakit Moh. Hoesin Palembang. Instansi pelaksana proyek The Improvement of the M. Hoesin Hospital adalah Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Proyek ini telah mengalami 4 kali perpanjangan pelaksanaan dan masa laku pinjaman akan berakhir pada 31 Desember 2015. Realisasi Penyerapan Dana Nilai pinjaman proyek The Improvement of the Moehamad Hoesin Hospital adalah sebesar EUR 11,28 juta dan hibah sebesar EUR 1,5 juta dengan penyerapan kumulatif pinjaman mencapai EUR 11,27 juta atau 99,86% dan sisanya sebesar EUR 0,02 juta yang akan ditarik seluruhnya sampai proyek berakhir.

90

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV 2014. Permasalahan pada proyek The Improvement of Moh. Hoesin Hospital Palembang adalah tagihan pembayaran untuk pekerjaan perawatan untuk Lot 1, Lot 3 dan Lot 4 telah diajukan Withdrawal Application dari Kementerian Kesehatan kepada KPPN tetapi sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Korea Pada Triwulan IV Tahun 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari EDCF Korea sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan total pinjaman sebesar KRW 377.495,65 juta. Pinjaman tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2 proyek), Kementerian Kesehatan (2 proyek), Badan Otorita Batam (1 proyek), Kepolisian Republik Indonesia (2 proyek). Penyerapan kumulatif pinjaman sampai akhir Triwulan IV Tahun 2014 adalah sebesar KRW 72.264,93 juta atau 19,14% dari total pinjaman. Proyek Baru dan Proyek Tutup Terdapat 1 proyek pinjaman EDCF (Korea) yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek INA-14 Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Tabel 2.25 Daftar Pinjaman Proyek Korea Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 (Dalam Juta KRW) No

1

Nomor Loan

INA-14

Nama Proyek

Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan

Tanggal

Tanggal

Efektif

Tutup

27/05/2009

31/12/2014

Pinjaman Belum Ditarik Keterangan Nilai 0,00

PV 0,00

Selesai


Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Secara keseluruhan, penyerapan pinjaman proyek pemerintah Korea pada TA 2014 masih rendah yaitu sebesar KRW 15.178,83 juta atau 38,23% dari target penyerapan TA 2014. Penyerapan tertinggi pada TA 2014 dilaksanakan oleh proyek Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan (INA-14) yaitu sebesar 9.651,45 juta atau 4.764,80% dari target TA 2014. Besarnya penyerapan tersebut karena adanya tambahan alokasi pagu untuk proyek tersebut. Di sisi lain terdapat dua proyek yang sampai dengan Triwulan IV 2014 masih belum melakukan penyerapan yaitu proyek Development of Sewerage System in Batam Island (INA-20) dan Fast Patrol Boats of Indonesian National Police (INA-21). Belum adanya penarikan tersebut karena pelaksanaan proyek masih dalam proses pengadaan jasa konsultan. Rekapitulasi nilai pinjaman dan penarikan kumulatif pinjaman proyek EDCF Korea pada Triwulan IV 2014 berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 2.26. 91

Tabel 2.26 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab (Dalam Juta KRW) Penarikan s/d No

Kementerian/Lembaga

Jumlah Proyek

Triwulan IV

Nilai pinjaman

TA 2014 Jumlah

%


Penyerapan TA 2014

Target

Realisasi

%

1

Kemen PU-Pera

2

178.378,95

6.786,04

3,80

171.592,91

23.346,82

4.521,04

19,36

2

Kemenkes

2

65.580,40

64.472,56

98,31

1.107,84

573,79

9.651,45

1.682,05

3

POLRI

2

80.121,78

1.006,34

1,26

79.115,44

14.175,18

1.006,34

7,10

4

Badan Otorita Batam

1

53.414,52

0,00

0,00

53.414,52

1.603,19

0,00

0,00

Total

7

377.495,65

72.264,94

19,14

305.230,71

39.698,98

15.178,83

38,23


Jumlah penarikan pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah KRW 16.297,11 juta atau 36,34% dari target TA 2014. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari persentase penarikan tahun berjalan pada TA 2014 dibandingkan target sampai dengan Triwulan IV, persentase penarikan pada TA 2014 lebih tinggi dari 2013 yaitu sebesar 38,23 pada TA 2014 dibandingkan 36,34% pada TA 2013. Tabel 2.27 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 (Dalam Juta KRW) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran

Jumlah Proyek Jumlah s/d. TW IV


2013

6

16.297,11

36,34

2014

7

15178,82

38,23

Progress Variant Proyek Pinjaman Korea ≤ -30 Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 diketahui terdapat 2 (dua) proyek pinjaman EDCF (Korea) yang berada pada kategori at risk (PV ≤ -30) atau bahkan memiliki PV ≤ -50. Kedua proyek tersebut yaitu sebagai berikut: Tabel 2.28 Progress Variant Proyek Pinjaman Korea

No

Nomor

Nama Proyek

Loan

TA2014

Tanggal Efektif

Tanggal Tutup

TW I

TW II

TW III

TW IV

1

INA-19

Construction of Karian Multipurpose Dam Project

14/02/2012

14/02/2018

-34,07

-37,91

-42,11

-46,31

2

INA-17

Padang By-Pass Capacity Expansion Project

14/04/2011

14/10/2015

-64,65

-70,18

-69,55

-75,15


 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sebanyak 2 pinjaman proyek yang bersumber dari pemerintah Korea dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Masing-masing proyek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga. 92

-

Construction of Karian Multipurpose Dam Project( INA-19) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 proyek INA-19 telah melaksanakan penarikan pinjaman sebesar KRW 341,48 juta atau hanya 1,83% dari total target penarikan pada TA 2014. Penyerapan kumulatif pada pinjaman yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV yaitu KRW 1.823,48 juta atau 1,64% dari total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek ini mulai melaksanakan satu dari keseluruhan tiga paket kontrak. Rendahnya penyerapan pinjaman pada proyek ini karena proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi harus dilelang ulang. Lelang ulang tersebut menyebabkan traget penyerapan pada TA 2014 tidak tercapai. Proyek hanya melakukan penyerapan untuk jasa konsultan sebesar KRW 341,48 juta atau 1,83% dari total target penarikan pada TA 2014.

-

Padang By-Pass Capacity Expansion Project (EDCF INA-17) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 proyek INA-17 melakukan penarikan sebesar KRW 4.179,56 juta atau 89,06% dari total yang ditargetkan pada tahun 2014. Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 4.962,56 juta atau 7,40% dari total pinjaman.

 Kementerian Kesehatan Terdapat dua pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Secara keseluruhan penyerapan pinjaman yang telah dilakukan pada TA 2014 sangat baik. Penarikan terbesar dilakukan proyek Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan (INA-14). -

Strengthening of Teaching Hospital(INA-10) Realisasi Penyerapan Dana Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek INA-10 telah melakukan penyerapan senilai KRW 22.660,56 atau 95,34% dari total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini habis masa lakunya namun diperpanjang untuk penyelesaikan pembayaran paket pekerjaan yang telah selesai.

-

Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan (INA-14) Realisasi Penyerapan Dana Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilaksanakan proyek INA-14 adalah sebesar KRW 41.812 juta atau sebesar 100% dari total pinjaman proyek ini.

93

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 proyek ini telah menyelesaikan semua paket pekerjaan. Proyek ini habis masa lakunya pada 31 Desember 2014 dan sedang menunggu final report dari konsultan pengawas untuk tahun 2014.  POLRI/Kepolisian Negara RI Terdapat dua proyek yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu proyek Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police (INA-18) dan Fast Patrol Boats for Indonesian National Police (INA-21). -

Intergrated Trunking Radio Communication for Indonesian Police (INA-18) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 proyek INA-18 sudah mulai melakukan penarikan sebesar KRW 1.003,34 juta atau sebesar 12,47% dari target penarikan TA 2014. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek ini dalam proses survei oleh konsultan dan proses pengadaan barang.

-

Fast Patrol Boats for Indonesian Police Project (INA-21) Realisasi Penyerapan Dana Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, proyek INA-21 masih belum melakukan penyerapan karena proyek tersebut masih dalam proses pengadaan jasa konsultan.

 Badan Otorita Batam Terdapat satu proyek pinjaman yang dilaksanakan oleh Badan Otorita Batam yaitu proyek Development of Sewerage System in Batam Island (INA-20). -

Sewerage System in Batam Island (INA-20) Realisasi Penyerapan Dana Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, proyek ini belum melakukan penyerapan pinjaman karena proyek tersebut masih dalam proses pengadaan jasa konsultan.

Perancis dan AFD Pada Triwulan IV TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Perancis dan AFD yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Jumlah total masing-masing sumber pendanaan pinjaman proyek tersebut adalah sebesar EUR 204,3 juta dari Pemerintah Perancis, dan sebesar USD 129,5 juta dari AFD. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Target penarikan pinjaman Perancis pada Tahun Anggaran 2014 sebesar EUR 16,65 juta, dengan realisasi pinjaman Perancis pada periode Januari-Desember tahun 2014 sebesar EUR 7,07 juta atau 42,48%. Penyerapan kumulatif 4 (empat) proyek pinjaman Perancis (termasuk 1 proyek co94

financing dengan AFD) adalah sebesar EUR 21,81 juta (10,68%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 182,49 juta (89,32%). Tabel 2.29 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab (Dalam Juta) Penarikan s/d Nilai Pinjaman


Jumlah Proyek EUR

Ekiv. USD*

Triwulan IV TA 2014 Ekiv. USD*

EUR

Pinjaman Belum Ditarik Ekiv. USD*

EUR

Penarikan TA 2014 (Januari–Desember) Ekiv. USD*

EUR

%

BMKG

1

30,3

36,86

21,81

26,53

8,49

10,33

7,07

8,60

74,96

Kem. Perhubungan

2

126

153,27

0

0

126

153,27

0

0

0

Kem. Kominfo

1

48

58,39

0

0

48

58,39

0

0

0

4

204,3

248,51

21,81

26,53

182,49

221,98

7,07

8,60

42,48

Total

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IVTahun 2014 (diolah)

Target penarikan pinjaman AFD Tahun Anggaran 2014 sebesar USD 33,12 juta, dan realisasi pinjaman AFD pada periode Januari-Desember tahun 2014 sebesar USD35,31 juta atau 106,62%. Penyerapan kumulatif 3 proyek pinjaman AFD sebesar USD 74,31 juta (57,38%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 55,19 juta (42,62%). Tabel 2.30 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab (Dalam Juta) Nilai

Instansi

Jumlah

Penanggung Jawab

Proyek

Pinjaman USD

Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014 USD

Pinjaman

Penarikan TA 2014

Belum Ditarik

(Januari–Desember)

USD

USD

%

Kem. Kelautan & Perikanan

1

30,00

19,96

10,04

11,39

97,52

PT. PLN

2

99,50

54,35

45,15

23,91

111,58

3

129,50

74,31

55,19

35,31

106,62

Total


Masalah yang cukup menonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek Perancis dan AFD selama Triwulan IV Tahun 2014 adalah terkait masalah teknis pelaksanaan proyek dan pencantuman DIPA.  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -

Strengthening of BMKG Climate and Weather Services Proyek ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur dan sistem informasi Meteorologi BMKG dalam rangka mengembangkan peringatan iklim dan cuaca secara ekstensif dan layanan kepada masyarakat untuk sektor ekonomi, sektor transportasi dan sektor pertanian serta sektor lainnya yang terkait.

95

Realisasi Penyerapan Dana Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 30,3 juta. Rencana pencapaian output TA 2014 proyek Strengthening of BMKG Climate and Weather Services disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Realisasi target pencapaian fisik tahun 2014 untuk pembelian peralatan, pembangunan sistem, dan pelatihan personil mencapai 82,14% dari target perkembangan fisik TA 2014. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 71,99% dari total pinjaman. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Permasalahan pada proyek Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity adalah tertundanya pembayaran terhadap 2 (dua) Withdrawal Application (WA) yaitu pada WA 8 dan WA 10, total anggaran WA 8 sebesar EUR 979 ribu yang terserap hanya sebesar EUR 450 ribu dan dari total anggaran WA 10 sebesar EUR 1,5 juta yang terserap hanya sebesar EUR 770 ribu. Permasalahan penyerapan tersebut terjadi karena menunggu proses registrasi adendum kontrak oleh Kementerian Keuangan Perancis. Disamping itu, terdapat permasalahan terkait pencantuman data penyerapan anggaran yang belum dapat tercatatkan, hal ini disebabkan belum terbitnya Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh KPPN sebagai dasar pelaporan. Menindaklanjuti hal tersebut BMKG telah berkoordinasi secara optimal dengan Dit EAS, DJPU, Kemenkeu.  Kementerian Perhubungan -

Bandung Urban Railway Transport Development Proyek ini bertujuan untuk Peningkatan jalur kereta api dan penyusunan kembali tata letak stasiun kereta api, menambah stasiun menengah untuk peningkatan kualitas sinyal dan sistem telekomunikasi, Elektrifikasi jalur rel kereta Padalarang-Cicalengka, Peningkatan sistem persinyalan dan pembangunan depot dan workshop untuk pemeliharaan fasilitas. Proyek ini dibiayai oleh 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu Pemerintah Perancis (Natixis) dan AFD dengan nilai pinjaman masing-masing adalah EUR 80 juta berasal dari Natixis dan EUR 46 juta yang berasal dari AFD. Pelaksanaan pekerjaan untuk porsi pendanaan AFD di fokuskan pada kegiatan Jasa Konsultansi dan Konstruksi Elevated Structure, dan porsi pendanaan Natixis di fokuskan pada kegiatan Konstruksi dan Elektrifikasi. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultansi maupun konstruksi. Pihak Satker sedang melakukan proses pembahasan request for proposal

dan

seleksi

untuk

jasa

konsultansi

dengan

ruang

lingkup

yaitu

penyusunan detailed design, tender assistance dan supervisi untuk konstruksi viaduct 4,1 km, di mana saat ini sedang dalam tahap persetujuan short list di Ditjen Perkeretaapian. Sedangkan untuk pekerjaan yang didanai oleh Natixis, saat ini pihak Satker sedang melakukan persiapan untuk proses seleksi konsultan dengan ruang lingkup yaitu 96

manajemen interface, technical studies, tender assistance dan supervisi untuk pekerjaan jalur ganda, sintel, dan elektrifikasi Padalarang – Gedebage. Sedang dalam tahap finalisasi TOR. Pelaksanaan pekerjaan sementara akan menggunakan dana dari AFD terlebih dahulu.  Kementerian Komunikasi dan Informatika -

The Improvement on Television Transmitting Station Proyek ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan stasiun transmisi TV secara turnkey, mencakup: survey, pengadaan, dismantle barang lama, instalasi, testing, commissioning, pelatihan, bantuan teknis, dan pemeliharaan dari perangkat transmisi, fasilitas pendukung, dan infrastruktur di 60 lokasi. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Penandatanganan kontrak proyek telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2014. Saat ini sedang dilaksanakan review design yang dilakukan bersama-sama dengan Pihak Perancis. Hingga Triwulan IV TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultansi maupun konstruksi.

 Kementerian Kelautan dan Perikanan -

Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO) Proyek ini bertujuan untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan di dalam

mengembangkan

stasiun

penerima

data

yang

dipergunakan

untuk

meningkatkan kerjasama dan kemitraan internasional di masa depan. Nilai pinjaman untuk proyek ini adalah sebesar USD 30 juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pengelolaan sumber daya kelautan oseanografi perlu didukung oleh 3 komponen penting, yaitu pengamatan berbasis ruang, pengamatan in-situ, dan biokimia laut dan permodelan fisik. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memahami dinamika laut dan menggunakannya untuk meramalkan fenomena alam. Rencana pencapaian output proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Total realisasi pencapaian fisik keseluruhan proyek dari awal proyek sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 untuk pembangunan infrastruktur, sistem, dan manajemen proyek mencapai 59,26%. Sedangkan penyerapan kumulatif anggaran mencapai 66,53% dari total pinjaman. Sedangkan total penyerapan anggaran TA 2014 sampai dengan Triwulan IV 2014 sebesar EUR 11,39 juta. Pada proyek Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO) dilakukan amandemen pertama yang diperlukan dalam rangka: (i) penyelarasan financing plan dalam CFA dengan dokumen kontrak; (ii) pengaturan atas penarikan di bawah USD 5.000.000,00 untuk tahun 2015; (iii) penyesuaian tanggal Technical Completion Date dari tanggal 31 Agustus 2016 menjadi tanggal 31 Maret 2017; dan (iv) penyesuaian metode pelaporan.

97

Disamping itu terdapat permasalahan dalam pencatatan SP3 disebabkan adanya kekurangan alokasi anggaran sebesar 1,4 Milliar Rupiah.

Terkait

hal tersebut

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan koordinasi dengan KPPN Kementerian Keuangan terkait penyelesaian masalah tersebut.  PT. PLN -

Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Kegiatan Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement sangat dibutuhkan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang cukup tinggi dan terbatasnya investasi perluasan jaringan distribusi dan suplai PT. PLN. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi PT. PLN melalui peningkatan efisiensi dan kualitas. Proyek ini merupakan proyek co-financing antara AFD dan ADB. Jumlah pinjaman luar negeri dari pendanaan yang berasal dari AFD sebesar USD 50 juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2014 belum ada realisasi target pencapaian fisik untuk pengadaan peralatan, instalasi mencapai 100%, sedangkan untuk pelaksanaan konsultansi belum ada realisasi pencapaian fisik dari total target pencapaian 2014. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 47,28% dari total pinjaman. Pada proyek Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement terdapat permasalahan pada pelaksanaan pekerjaan paket 6 dan paket 10. Untuk pelaksanaan paket 6 terdapat permasalahan perijinan pekerjaan penggalian. Sedangkan untuk pelaksanaan paket 10 terdapat amandemen front loading. Disamping itu, terkait rencana pembatalan sebagian pinjaman AFD, diputuskan bahwa PLN masih akan mempertahankan porsi pinjaman AFD, hal ini didasarkan pada hasil Loan Review Mission yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2014 yang dituangkan dalam MoU disebutkan bahwa pihak Pemerintah dan Lender ingin memepertahankan Parri Passu Modality. Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 proyek Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement memiliki progress variant sebesar-53,4.

-

Strengthening West Kalimantan Power Grid Proyek ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN di Kalimantan Barat. Pelaksanaan proyek ini mencakup 3 (tiga) aspek pekerjaan:

i)

pembangunan 275 KV jaringan transmisi; ii) meningkatkan jaringan transmisi 150KV di Kalimantan Barat; dan iii) membangun model jaringan baru untuk meningkatkan akses listrik untuk rumah tangga. Proyek ini merupakan proyek co-financing antara AFD dan ADB. Jumlah pinjaman luar negeri AFD dan ADB masing-masing sebesar USD 49,5 juta. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada Triwulan IV TA 2014 terdapat realisasi pencapaian output untuk pelaksanaan konstruksi dan konsultansi sebesar 89,91% dari target pelaksanaan pekerjaan tahun 2014. 98

Pada proyek Strengthening West Kalimantan Power Grid terdapat permasalahan pembebasan lahan terkait tingginya harga permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pemilik lahan. Keterlambatan terbitnya DIPA mengakibatkan keterlambatan penerbitan master list, sementara material barang sudah hampir sampai di Indonesia. Disamping itu, terkait belum terbitnya izin multiyears untuk pekerjaan yang dibiayai APBN di Bengkayang yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan untuk evaluasi daya yang tidak dapat dilakukan. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian ESDM telah mengusulkan ke Kementerian Keuangan perihal perpanjangan ijin multiyears.

RR Tiongkok Pada Triwulan IV Tahun 2014, terdapat 5 (lima) pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah RR Tiongkok yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan jumlah total nilai pinjaman sebesar USD 531,89 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (4 proyek) dan PT. PLN sebanyak (1 proyek). Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2014 sebesar USD 206,91 juta atau 38,90% dari jumlah yang pinjaman. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Secara keseluruhan, penyerapan pinjaman proyek pemerintah RR Tiongkok pada TA 2014 cukup baik yaitu sebesar USD 145,41 juta atau 82,52% dari target TA 2014. Penyerapan tertinggi pada TA 2014 dilaksanakan oleh proyek Additional Loan for Jatigede Dam (21595701) sebesar USD 70,34 juta atau 119% dari target penyerapan TA 2014. Persentase penarikan pinjaman paling rendah TA 2014 dilakukan oleh proyek Parit Baru Coal Fired Power Plant (21661901) sebesar USD 16,11 juta atau sebesar 26,64% dari target penyerapan TA 2014. Tabel 2.31 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok Menurut Instansi Penanggungjawab (Dalam Juta USD) Penarikan s/d No

Kementerian/Lembaga

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Triwulan IV TA 2014 Jumlah


%

Penyerapan TA 2014

Target

Realisasi

%

1

Kemen PU-Pera

4

399,71

190,8

47,73

208,91

115,75

129,31

111,72

2

PT. PLN

1

132,19

16,11

12,18

116,08

60,46

16,11

26,64

5

531,89

206,91

38,90

324,98

176,21

145,41

82,52

Total


Jumlah penarikan pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah USD 145,41 juta atau 82,52% dari target TA 2014. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari persentase penarikan tahun berjalan pada TA 2014 dibandingkan target sampai dengan Triwulan IV, persentase penarikan pada TA 2014 lebih tinggi dari TA 2013 yaitu 82,52% dibandingkan 70,46% pada TA 2013.

99

Tabel 2.32 Perbandingan Penyerapan Pinjaman TA berjalan sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014. (Dalam Juta USD) Penyerapan TA Berjalan Tahun Anggaran

Jumlah Proyek Jumlah s/d Triwulan IV

%

2013

5

135,94

70,46

2014

5

145,41

82,52

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik proyek-proyek yang dibiayai pinjaman dari Pemerintah RR Tiongkok. Masalah yang dialami antara lain sebagai berikut: -

Masalah adminisitrasi/pengesahan DIPA terjadi pada proyek Additional Loan for Jatigede Dam (21595701).

-

Lambatnya proses pengadaan lahan pada proyek Toll Road Development Medan-Kualanamu (21663301).

-

Keadaan eksisting dan kondisi alam (tanah) juga menjadi kendala yang mempengaruhi pekerjaan fisik pada proyek Tayan Bridge Construction (21660201) dan Parit Baru Coal Fired Power Plant (21661901).

Progress Variant Proyek Pinjaman RR Tiongkok ≤ -30 Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 diketahui terdapat 2 proyek pinjaman RR Tiongkok yang berada pada kategori at risk (PV ≤ -30) yaitu pinjaman yang dilaksanakan oleh PT. PLN proyek Parit Baru Coal Fired Power Plant (21661901). Permasalahan yang dihadapi pada proyek ini adalah pengadaan lahan dan kondisi alam yang menghambat pelaksanaan fisik proyek. Tabel 2.33 Progress Variant Proyek Pinjaman RR Tiongkok

No

1

Nomor Loan

21661901

Nama Proyek

Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant

Tanggal Efektif

26/03/2013

Tanggal Tutup

28/04/2018

TA 2014 TW I

-24,59

TW II

-28,45

TW III TW IV

-32,64

-30,99


 KementerianPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Sebanyak 4 pinjaman proyek yang bersumber dari RR Tiongkok dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu satu proyek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan tiga proyek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. -

Additional Loan for Jatigede Dam(21595701) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 70,34 juta atau 119,80% dari target penarikan TA 2014. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penarikan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah sebesar USD 70,34 juta atau 60,12% dari total pinjaman.

100

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Proyek pembangunan waduk Jatigede terdiri dari 5 pekerjaan yaitu maindam, spillway, power waterway, plunge pool, dan grouting. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek ini telah menyelesaikan semua paket pekerjaan. Proyek ini sedang dalam proses penyelesaian pembayaran kontrak-kontrak yang telah dikerjakan. -

Tayan Bridge Construction (21660201) Realisasi Penyerapan Dana Proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 15,89 juta atau 130,71% dari target penarikan TA 2014.Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penyerapan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini sebesar USD 40,37 juta atau 60,00% dari total pinjaman proyek. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek ini telah menyelesaikan 88,65% dari total target pekerjaan jasa konstruksi. Pada Triwulan IV Tahun 2014 kontraktor mengalami kesulitan dalam penyelesaian paket pekerjaan karena kondisi geologis.

-

Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll (21662601) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 23,90 juta atau 84,19% dari target penarikan TA 2014. Sampai dengan Triwulan IV, penyerapan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah sebesar USD 47,25 juta atau 50,80% dari total pinjaman. Total Penarikan yang telah dilakukan proyek ini pada tahun 2014 adalah sebesar USD 23,34 juta atau 84,19% dari target penarikan Tahun Anggaran 2014.

-

Toll Road Development of Medan-Kualanamu (21663301) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 16,48 juta atau 19,17% dari target penarikan TA 2014.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014,

penarikan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah USD 32,85 juta atau 26,83% dari total pinjaman. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, pelaksanaan proyek telah melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jalan tol mencapai 97,98% dari total output kontrak.  PT. PLN -

Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project (21661901) Realisasi Penyerapan Dana Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 16,11 juta atau 26,64% dari target penarikan TA 2014. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penarikan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah sebesar USD 16,11 juta atau 12,18% dari total pinjaman.

101

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan IV, proyek ini telah menyelesaikan 79,25% dari paket pekerjaan konstruksi. Terjadi keterlambatan pelaksanaan pada proyek ini disebabkan oleh kendala pengadaan lahan dan kondisi lahan lokasi pelaksanaan proyek yang kurang mendukung.

Spanyol Pada Triwulan IV TA 2014, hanya terdapat 2 (dua) pinjaman proyek bersumber dari Spanyol yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production dengan nilai pinjaman sebesar EUR 14,7 juta dan Bridge Material Supply for Bridge Replacement dengan nilai pinjaman sebesar EUR 24,86 juta.. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif kedua proyek ini sebesar EUR 33,88 juta (85,64%), sedangkan pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar EUR 5,68 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Triwulan IV mencapai EUR18,37 juta (79,22% dari target yang telah ditetapkan). Tabel 2.34 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab (Dalam Juta) Penarikan s/d Nilai Pinjaman

Instansi

Jumlah

Penanggung Jawab

Proyek

Triwulan IV

Pinjaman

Penarikan TA 2014

Belum Ditarik

(Januari–Desember)

TA 2014 EUR

Ekiv. USD*

EUR

Ekiv. USD*

EUR

Ekiv. USD*

EUR

Ekiv. USD*

%

Kementerian PU

1

24,86

30,24

24,64

29,97

0,22

0,27

18,31

22,27

99,48

LIPI

1

14,7

17,88

9,24

11,24

5,46

6,64

0,06

0,07

1,26

1

39,56

48,12

33,88

41,22

5,68

6,91

18,37

22,35

79,22

Total


 LIPI -

Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production Proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production menyediakan peralatan laboratorium, processing pakan dan susu, serta penyiapan sarana fisik berupa gedung laboratorium peternakan seluas 1.500m2, Processing unit untuk pakan ternak seluas 512m2, unit processing susu seluas 450m2, kandang ternak (108m2), kandang otomatis (180m2), prasarana lingkungan (1 paket) yang akan dibangun di Cibinong di Bogor. Disamping itu, untuk peningkatan sumber daya manusia terkait pelaksanaan kegiatan ini, akan dilakukan training yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu: i) operasional training program, ditujukan untuk

102

memberikan pemahaman terhadap fungsi dan operasional peralatan-peralatan, menangani peralatan-peralatan,

memahami protocol, dan mampu

melakukan

pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut; ii) Overseas Training Program, akan dilaksanakan di Spanyol selama 2 minggu, total jumlah peserta 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok (Embryo Transfer dan Embryo Manipulasi, Feed Management, Dairy Product, Beef product, dan Project Management); dan iii) Domestik Training Program, yang akan dilaksanakan di Indonesia selama 8 minggu dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Realisasi pencapaian fisik pengadaan peralatan laboratorium dan instalasi adalah 64,23% dari keseluruhan pekerjaan proyek dan pengembangan SDM (pelatihan) belum dapat dilaksanakan. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 62,84% dari total anggaran. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proyek Animal Husbandry Technology and Practices Improvement pada Triwulan IV Tahun 2014 terkait masalah administrasi pembayaran di Spanyol yang

menyebabkan terlambatnya pembayaran kepada

supplier/kontraktor yang seharusnya pada bulan Oktober 2014. Hal ini mengakibatkan kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena batas kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2014. Pemerintah Spanyol melalui Kedubesnya di Jakarta telah berupaya membantu menyelesaikan permasalahan pembayaran oleh BBVA Spanyol kepada pihak supplier serta mempercepat prosedur pembayaran kepada supplier untuk pembayaran selanjutnya. Terkait telah berakhirnya masa laku loan, LIPI telah mengajukan perpanjangan Loan Agreement sampai dengan Desember 2016, sampai dengan saat ini perpanjangan masih menunggu persetujuan dari BBVA Spanyol.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -

Bridge Material Supply for Bridge Replacement Proyek Bridge Material Supply for Bridge Replacement bertujuan agar pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar. Disamping itu, proyek ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas transportasi dasar untuk mendukung

pembangunan

daerah.

Pembangunan

jalan

dan

jembatan

akan

dilaksanakan di beberapa propinsi di Indonesia, diantaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014. Realisasi pencapaian fisik untuk pengadaan barang mencapai 98,04% dari keseluruhan proyek, sedangkan untuk pekerjaan jasa services 99,2%. 103

Sedangkan permasalahan pada proyek Bridge Material Supply for Bridge Replacement pada Triwulan IV Tahun 2014 adalah terkait pencatatan Surat Perintah Pembukuan Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh KPPN untuk TA 2014 yang hanya mencapai 50% dari realisasi penyerapan anggaran berdasarkan Notice of Disbursement yang dikeluarkan oleh pihak lender.

PROYEK LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING(LPKE/KSA) Jumlah proyek Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE)/Kredit Swasta Asing (KSA) yang efektif dan sedang berjalan pada Triwulan IV TA 2014 adalah sebanyak 54 proyek yang dikelola oleh 3 (tiga) instansi yaitu: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebanyak 44 proyek, di mana 5 proyek di antaranya merupakan lintas alokasi, Kepolisian RI (Polri) 6 proyek, dan PT. PLN 4 proyek. Total nilai pinjaman LPKE/KSA bernilai USD 4,75 miliar. Adapun rekapitulasi pelaksanaan pinjaman KSA/LPKE menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.35 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan IV TA 2014 Menurut InstansiPenanggung Jawab (Dalam Juta USD) Instansi Penanggung Jawab

Jumlah Proyek

Nilai Pinjaman

Penarikan s/d

Target Penyerapan

Triwulan IV TA 2014

TA 2014

Dilaksanakan oleh K/L Kemenhan

44

4.617,94

3.054,58

1.744,89

Kepolisian RI

6

42,54

11,54

22,48

Di SLA kan PT. PLN Total

4

86,29

27,81

15,82

54

4.746,77

3.093,93

1.783,19

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) Catatan : USD 1 = IDR 12.440,00

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja  Kementerian Pertahanan Realisasi Penyerapan Dana Total nilai alokasi proyek LPKE/KSA Kemenhan yang sedang berjalan saat ini mencapai USD 5,625 miliar, dengan persentase terbesar terdapat pada alokasi Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2011-2014 sebesar 82,22%. Pada triwulan ini terdapat 8 kegiatan yang selesai dilaksanakan. Ke-8 kegiatan tersebut terdiri dari 3 kegiatan yang dilaksanakan TNI AD, 3 kegiatan TNI AU, 2 kegiatan TNI AL. Di samping itu, terdapat 6 kegiatan yang efektif pada triwulan ini, yang terdiri dari 3 kegiatan TNI AD dan 3 TNI AL. Total penyerapan pinjaman kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 mencapai USD 3,054 miliar atau 66,15% dari total komitmen pinjaman. Alokasi total PHLN Kemenhan pada tahun 2014 mencapai Rp 13,01 triliun atau ekuivalen USD 1,04 miliar.

104

Tabel 2.36 Total Alokasi, Komitmen Pinjaman, dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA (Dalam Juta USD) No.

Tahun Alokasi

Jumlah Alokasi

Total Komitmen Pinjaman


1

AKE 2002

32,78

9,50

0,00

2

AKE 2004

16,00

13,60

10,30

3

AKE 2005

201,00

167,01

124,20

4

APP 2006

330,00

278,54

202,73

5

APP 2008

39,00

32,33

26,12

6

APP 2009

357,25

293,94

226,38

7

PSP 2011-2014

4.625,29

3.823,01

2.464,85

5.625,29

4.617,94

3.054,58

Total


Berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPKPHLN) Triwulan IV Tahun 2014 yang dibuat sesuai data Bank Indonesia, sampai dengan 31 Desember 2014 Kemenhan berhasil melakukan penarikan kumulatif sebesar Rp 20,34 triliun dari target 2014 sebesar Rp 21,71 triliun,dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.37Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014 (dalam juta USD) Realisasi Penyerapan No.

Tahun Alokasi

Target TA 2014 Kumulatif

TW IV

1

AKE 2002

0

0

2

AKE 2004

4,52

2,34

3

AKE 2005

62,27

55,53

4

APP 2006

117,55

89,04

5

APP 2008

13,54

1,11

6

APP 2009

45,37

21,08

7

PSP 2011-2014

1.392,07

390,18

1.635,31

559,28

Total

1.744,89

1.744,89


105

 Kepolisian RI Realisasi Penyerapan Dana Total pagu Pinjaman Luar Negeri Polri, yang mencakup pinjaman lunak dan komersial, yang tercantum dalam DIPA TA 2014 mencapai Rp 1,70 triliun atau ekuivalen USD 136,60 juta. Selaindialokasikan untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, anggaran PLN sebesar ini juga dialokasikan untuk proyek-proyek yang direncanakan efektif pada pada tahun 2014 ini. Pada Triwulan IV ini terdapat 6 (enam) proyek LPKE/KSA yang sedang berjalan dengan total alokasi KE sebesar USD 50,04 juta. Target penyerapan untuk keenam proyek ini mencapai USD 22,48 juta. Sampai dengan akhir Triwulan IV, penyerapan pinjaman mencapai Rp 7,49 juta atau 33,32%. Sesuai rencana, pada Triwulan IV ini Polri telah melakukan pembayaran uang muka dengan nilai total USD 6,07 juta untuk 4 (empat) proyek sebagai berikut: 1. Aljihandak EOD/Mole Programmer (K.E. 2008) sebesar USD 1,05 juta 2. Harsucad Pesawat (K.E. 2008) sebesar USD 0,60 juta 3. Radio Trunking Polda Jabar (K.E. 2009) sebesar USD 2,70 juta 4. Radio Trunking Polda Sumbar (K.E. 2009) sebesar USD 1,72 juta Tabel 2.38 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia (Dalam Juta USD)

No.

Alokasi Tahun

Jumlah Alokasi

Total Komitmen Pinjaman

Penarikan

Penyerapan TA 2014

s/d Triwulan IV

Target

Realisasi

TA 2014

1

POLRI TA 2004

3,60

3,06

0,12

2,95

0,00

2

POLRI TA 2005

5,95

5,06

3,94

1,05

0,00

3

POLRI TA 2008

10,99

9,35

0,00

10,99

0,00

4

POLRI TA 2009

29,5

25,07

7.89

7,49

7,49

50,04

42,54

11.54

22,48

7,49

Total


 PT. PLN Realisasi Penyerapan Dana Terdapat 2 (dua) proyek pinjaman komersial PLN yang sedang berjalan atau efektif, yaitu Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4, dan Scattered Transmissions and Substantions Package 8. Proyek-proyek tersebut dibiayai dengan pinjaman JBIC melalui skema SLA (Subsidiary Loan Agreement). Di samping itu, saat ini PLN sedang melaksanakan proses pengefektifan 2 (dua) proyek yakni Scattered Transmissions and Substantions Project Package 3 dan Scattered Transmissions and Substantions Project Package 7. Package 3 ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2014 dengan Lender KfW Jerman sedangkan Package 7 ditandangani pada tanggal 25 Juli 2014 dengan Lender AFD Prancis.

106

Proyek Scattered Transmissions and Substantions Package 8, Package 3 dan Package 7 merupakan 3 dari 8 paket proyek yang sebelumnya direncanakan akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri bersumber kredit ekspor dengan total alokasi sebesar USD 308,8 juta. Namun, dari ke-8 paket tersebut, hanya 3 paket yang akhirnya direalisasikan dengan menggunakan pinjaman luar negeri, sedangkan pendanaan untuk 5 paket lainnya dialihkan dengan menggunakan anggaran PLN sendiri. Sementara itu, alokasi untuk proyek Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4 mencapai USD 65,67 juta. Dengan demikian, total alokasi untuk keempat proyek ini adalah USD 374,47 juta. Sedangkan total pinjaman luar negeri untuk keempat proyek ini mencapai USD 86,29 juta. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif untuk kedua proyek ini mencapai USD 27,81 juta atau 46,46% dari total pinjaman proyek. Pada tahun 2014 PT. PLN menargetkan total penyerapan untuk kedua proyek ini sebesar USD 15,82 juta. Tabel 2.39 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN (Dalam Juta USD)

No.

Nama Proyek

Jumlah Pinjaman

Penarikan s/d

Penyerapan TA 2014

Triwulan IV TA 2014

Target

Realisasi

1

Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4

29,16

27,81

13,47

11,11

2

Scattered Transmissions and Substantions Package 8

17,30

0,00

2,35

0,00

3


19,83

0,00

0,00

0,00

4


20,00

0,00

0,00

0,00

86,29

27,81

15,82

11,11

Total

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah) Catatan: Kedua proyek ini menggunakan mata uang Japanese Yen. Nilai kurs yang digunakan dalam laporan ini adalah USD 1 = JPY 104,248; USD 1=IDR 12.440,00

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Pada triwulan ini, proyek Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4 telah menyelesaikan pekerjaan fisik maupun penyerapan pinjaman. Dari total komitmen pinjaman sebesar JPY 3,48 miliar, jumlah pinjaman yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan proyek ini mencapai JPY 3,31 miliar atau 95,11%. Dengan berakhirnya proyek ini, pihak PLN diharapkan dapat menyelesaikan laporan pasca kegiatan untuk disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian paling lambat 6 bulan setelah proyek berakhir. Terkait proyek

Scattered Transmissions and Substantions Package 8, PLN mengusulkan

perpanjangan masa laku Loan Agreement (L/A) proyek ini dari semula tanggal 15 Mei 2015 menjadi 30 Juni 2017. Rapat interkem yang dikoordinasikan Bappenas menyetujui usulan perpanjangan tersebut. Sampai dengan Triwulan IV, kontrak proyek ini belum dapat efektif karena PLN belum bisa menyelesaikan pembayaran advancepayment, kepada salah satu perusahaan anggota konsorsium kontraktor proyek.

107

Di samping itu, PLN belum menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Semanggi Barat. Menurut rencana, proyek ini akan dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan mekanisme tukar guling lahan. Namun, sampai sekarang proses tukar guling lahan tersebut masih berjalan. Selain itu PLN juga belum mendapatkan ijin untuk kontruksi di lokasi pembangunan Transmisi 150 KV bawah tanah GIS Semanggi Barat ke GI Karet. Untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada, PLN diharapkan dapat segera menyelesaikan advance payment kepada PT Meta Epsi sehingga kontrak dapat efektif pada bulan Februari 2014 dan PLN diharapkan dapat menyelesaikan proses pengadaan lahan dan perijinan untuk kontruksi paling lambat pada bulan Mei 2015..

108

BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 ini terdapat 229 laporan pelaksanaan hibah luar negeri yang disampaikan oleh23 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar USD

1.479,50juta.

Berdasarkan 229 laporan hibah yang masuk, jika diklasifikasikan menjadi 2 jenis hibah, yaitu hibah terencana dan hibah langsung, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, maka terdapat 13 laporan hibah terencana, 147 laporan hibah langsung dalam bentuk uang, dan 69 laporan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah laporan hibah yang masuk berdasarkan instansi penanggung jawab dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jenis hibahnya. Tabel 3.1 Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab (Ekuivalen Juta USD) Hibah Langsung dalam Bentuk Uang

Hibah Terencana Instansi Penanggung Jawab

Jml

Realisasi Penyerapan

Nilai

Kemen Pertanian

4

6,14

0,46

Kemen Perindustrian

-

-

-

Kemen ESDM

-

-

Kemen PAN dan RB

-

-

Kemen Keuangan

-

Kemen Kesehatan

Jml

Jml


Nilai

7,65

1,79

19

110,87

20,06

-

-

-

2

1,52

0,00

-

1

0,30

0,01

7

26,92

0,10

-

-

-

-

2

4,58

0,00

-

-

-

-

-

6

18,13

0,00

-

-

-

32

360,92

37,40

6

78,71

28,96

Kemen Kominfo

-

-

-

1

1,87

0,10

-

-

-

Kemen LH

-

-

-

7

20,53

0,72

14

35,58

9,49

Kemen KP

-

-

-

21

228,18

1,53

-

-

-

Kemen Dikbud

-

-

-

1

25,55

2,80

-

-

-

Kemen PU dan Pera

8

210,71

23,58

-

-

-

-

-

-

BKKBN

1

0,43

0,40

-

-

-

-

-

-

BNN

-

-

-

1

0,02

0,02

-

-

-

BPOM

-

-

-

3

1,66

0,32

1

0,24

0,04

Bappenas

-

-

-

16

74,01

40,83

-

-

-

Kepolisian RI

-

-

-

8

48,30

10,22

-

-

-

BPS

-

-

-

2

1,13

0,53

PPATK

-

-

-

-

-

-

1

1,09

0,31

Lemhanas

-

-

-

-

-

-

1

1,82

0,00

Komisi Yudisial

-

-

-

-

-

-

1

0,05

0,00

KPPU

-

-

-

-

-

-

1

0,03

0,03

KPK

-

-

-

-

-

-

4

23,84

0,00

Komnas HAM

-

-

-

6

28,10

0,47

-

-

-

Sekretariat Negara

-

-

-

-

-

-

4

160,62

7,27

217,28

24,44

798,22

96,74

69

464,00

66,26

Total

13

48


Nilai

Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga

147

109

HIBAH BANK DUNIA Pemantauan dan evaluasi hibah dari Bank Dunia pada Triwulan IV Tahun 2014 difokuskan pada 3 kegiatan hibah yang merupakan kegiatan pembangunan model atau insiatif baru, terdiri dari 2 kegiatan pada sektor pembangunan sosial dan 1 kegiatan pada sektor energi. Adapun jumlah kegiatan dan proporsi nilai hibah dari Bank Dunia yang sedang berjalan menurut sektor dapat dilihat pada gambar berikut: Penguatan Sistem Pemerintah; 0,22%

Energi dan Ekstraksi; 0,44%

Air Bersih dan Sanitasi; 0,72% Lingkungan dan Sumber Daya Alam; 4,98%

Pembangunan Sosial, Perkotaan dan Perdesaan; 93,64%

Gambar 3.1Hibah Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan IV TA 2014

Nilai total hibah Bank Dunia yang sedang berjalan adalah sebesar USD 319 juta, dengan proporsi terbesar yaitu pada sektor pembangunan sosial, perkotaan dan perdesaan yang mencapai 93,64% dari total nilai hibah tersebut. Pada urutan selanjutnya yaitu sektor lingkungan dan sumber daya alam sebesar 4,98%, sektor air bersih dan sanitasi sebesar 0,72%, sektor energi dan ekstraksi sebesar 0,44%, serta sektor penguatan kapasitas pemerintah sebesar 0,22% dari total nilai hibah Bank Dunia. Adapun hibah yang dipantau pada triwulan ini yaitu: i) National Violence Monitoring System (NVMS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; ii) Indonesia Slum Allevation Policy and Action Plan, yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas; dan iii) Indonesia Clean Stove Initiative – Piloting Biomass Cookstove Markets – MEMR Gomponent, yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  National Violence Monitoring System (NVMS)/ Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Hibah SNPK telah dimulai sejak tahun 2012 dan akan berakhir pada bulan Mei tahun 2015 dengan nilai hibah sebesar USD 1,5 juta. Hibah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi Indonesia dalam mendeteksi dan merespon konflik sosial melalui data dan analisis. Selain bekerjasama dengan Kemenko PMK, Bank Dunia juga bekerjasama dengan The Habibie Center untuk mendukung kegiatan ini, dengan nilai hibah sebesar USD 653,5 ribu. The Habibie Center bertugas untuk melakukan analisis dan penelitian mendalam mengenai isu-isu kekerasan yang penting bagi kebijakan.

110

Kegiatan hibah ini terdiri dari 3 komponen yaitu: i) pemantauan insiden kekerasan; ii) analisis dan kajian untuk penyusunan kebijakan; dan iii) peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan konflik. Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Sampai dengan Triwulan IV TA 2014 penyerapan kumulatif untuk hibah SNPK telah mencapai USD 1,19 juta atau sebesar 79,33% dari total dana hibah yang diberikan Bank Dunia. Diperkirakan seluruh sisa dana dapat terserap pada akhir waktu pelaksanaan. Progres pelaksanaan kegiatan pada masing-masing komponen sebagai berikut: 1) Pemantauan Insiden Kekerasan Dalam penyediaan data kuantitatif yang berkualitas dan akurat, Kemenko PMK bekerjasama dengan JRI-Research yang telah berpengalaman melakukan kegiatan serupa. Terdapat 2 kegiatan utama pada komponen ini yaitu pengumpulan data kekerasan dan pembuatan portal databaseonline. Pada komponen ini diharapkan dapat dibangun database insiden kekerasan dengan sumber data utama surat kabar lokal. Cakupan wilayah untuk kegiatan ini pada awalnya hanya 17 provinsi kemudian berkembang menjadi 34 provinsi sesuai dengan perjanjian perpanjangan waktu dan tambahan dana hibah. Pada tahun 2014, data insiden kekerasan untuk 34 provinsi tersebut telah tersedia yang diambil dari 125 surat kabar lokal, dan 2 surat kabar nasional. Data insiden kekerasan yang dikumpulkan tidak hanya data pada tahun berjalan tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 1998-2011, hal ini dimaksudkan untuk melihat tren konflik dan kekerasan di masing-masing wilayah. Data pada tahun 1998-2011 tersebut diambil dari database proyek serupa sebelumnya dengan cakupan yang lebih sempit, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Selain itu diperkuat juga dengan kegiatan pengumpulan data baseline. Kegiatan pengumpulan data insiden kekerasan pada tahun berjalan akan selesai pada bulan Januari 2015 dan dihentikan untuk sementara waktu sampai ada kejelasan mengenai keberlanjutan kegiatan termasuk pendanaannya. Sementara itu, pengumpulan data baseline ditargetkan dapat selesai pada bulan Februari 2014. Portal databaseonline insiden kekerasan telah di-launching pada bulan Desember 2012 dan terus diperkuat dan diperbarui data-datanya setiap bulan hingga saat ini. Portal tersebut dapat diakses dengan alamat www.snpkindonesia.com.

Gambar 3.2Portal Online Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan 111

Pada saat peresmian portal SNPK banyak negara yang tertarik untuk mempelajari sistem ini terutama dalam hal metode coding yang telah terstandar, antara lain: Nepal, Norway, Philipine, Thailand, Timor Leste, Myanmar dan lain-lain. 2) Analisis dan kajian untuk penyusunan kebijakan Komponen ini merupakan komponen yang dilaksanakan oleh The Habibie Center. Di targetkan selama masa pelaksanaan proyek dapat diperoleh 9 policybrief hasil analisis dan kajian terhadap isu-isu kekerasan yang terjadi. Pada triwulan ini, The Habibie Center telah berhasil menyusun 8 policy brief, dan 1 sisanya ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan Februari 2015. Selain itu, The Habibie center juga ditargetkan untuk membuat 3 studi tematik. Pada tahun 2014 studi lapangan dan analisis data untuk studi yang ke-3 telah berhasil diselesaikan, direncanakan pada bulan Maret 2015 hasil studi tersebut akan didiseminasikan. Target selanjutnya untuk komponen ini adalah penyusunan Indeks Intensitas Kekerasan (IKK), The Habibie Center telah menyusun concept note untuk metode pengukuran IKK pada tahun 2014. 3) Peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi Pada komponen ini telah dilakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik untuk Kemenko PMK maupun The Habibie Center dan stakeholder lainnya. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait serta penyusunan laporan terkait insiden kekerasan baik ad hoc maupun rutin (bulanan). Permasalahan dan Tindak Lanjut Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hibah ini antara lain: 1) Tidak adanya tempat penyimpanan data karena pada perjanjian hibah tidak terdapat

komponen untuk pembelian server, sehingga server yang digunakan saat ini disewa. Beberapa pihak telah menawarkan untuk membantu penyediaan server misalnya Universitas Paramadina, namun masih didiskusikan di internal penanggung jawab kegiatan. 2) Hibah ini merupakan kategori hibah langsung sehingga perlu dilakukan BAST terlebih dahulu dari Bank Dunia ke Kemenko PMK. Setelah dilakukan BAST maka akan menjadi milik negara, sehingga perlu dipertimbangkan opsi-opsi untuk pengelolaan termasuk server oleh instansi pemerintah, karena tidak dapat dengan mudah dipindahkan (pengelolaannya) ke pihak swasta. Keberlanjutan, Replikasi dan Rencana Pengembangan ke Depan Replikasi kegiatan SNPK telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan pada tahun 2015 direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan melakukan replikasi. Terkait dengan keberlanjutan kegiatan, saat ini sedang dipertimbangkan beberapa opsi, diantaranya kerjasama dengan KSI. Namun, Kemenko PMK disarankan untuk dapat meneruskan SNPK oleh pemerintah melalui pembiayaan APBN. Untuk itu perlu dikoodinasikan dengan direktorat sektor terkait di Bappenas agar keberlanjutan pengelolaan SNPK dapat dilakukan oleh pemerintah. Penanggung jawab proyek berpendapat bahwa SNPK saat ini belum dapat dijadikan sebagai early warning system, hanya dapat menyajikan informasi mengenai tren insiden kekerasan di seluruh 112

wilayah di Indonesia. Ke depan, akan dilakukan penguatan-penguatan agar sistem ini juga dapat menjadi early warning system dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga seperti Kepolisian, Badan Intelegen Negara, dan sebagainya. Roadmap menuju early warning system juga sudah disusun dan saat ini sedang diperkuat. Selain itu perbaikan yang akan dilakukan ke depan adalah penyesuaian nomenklatur dengan Undang-Undang Anti Kekerasan karena pada saat pembuatan database undang-undang tersebut belum diresmikan. Kementerian PPN/Bappenas  Indonesia Slum Allevation Policy and Action Plan (SAPOLA) Hibah SAPOLA telah dimulai sejak 6 Oktober 2010 dan akan berakhir pada 31 Maret 2015 dengan nilai hibah sebesar USD 455.000 (ekuivalen Rp. 4.963.119.500). Tujuan pelaksanaan hibah ini antara lain: 1) mengembangkan kebijakan dan strategi nasional peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pencegahan perumahan kumuh; 2) mendorong peningkatan kualitas dari perumahan kumuh eksisting; 3) mengembangkan kebijakan dan program untuk memberikan tempat tinggal yang cukup bagi populasi baru di perkotaan. Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, hampir seluruh dana proyek ini telah terserap yaitu mencapai Rp. 4.902.971.658 atau 98,79% dari nilai hibah. Meskipun kegiatan akan berakhir pada bulan Maret 2015, namun kegiatan SAPOLA telah berhasil diselesaikan pada akhir Desember 2014, sehingga waktu yang tersisa akan digunakan untuk penyelesaian administrasi kegiatan. SAPOLA telah berhasil membangun framework penanganan permukiman kumuh berbasis masyarakat

beserta

pedoman

pelaksanaan

dan

rekomendasi

untuk

kebijakan.

Untuk

implementasinya, saat ini masih didiskusikan dengan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap penanganan permukiman kumuh. Permasalahan dan Tindak Lanjut Beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan SAPOLA antara lain: •

Proses penarikan beberapa kali terlambat dari rencana karena terdapat beberapa output yang belum sempurna sehingga Bappenas mensyaratkan agar konsultan menyelesaikan output tersebut terlebih dahulu sebelum invoice diproses ke KPPN;

•

Kendala koordinasi antara pihak Bappenas dan Bank Dunia membuat terjadinya keterlambatan pencairan pembayaran kepada pihak konsultan, dimana seharusnya dicairkan pada bulan Desember 2014 sesuai dengan akhir masa anggaran. Bank Dunia baru akan mencairkan pada Bulan Januari 2015, sedangkan kegiatan SAPOLA sudah tidak dialokasikan ke dalam DIPA 2015. KPPN selaku pihak yang mencatat segala bentuk belanja negara membutuhkan adanya alokasi kegiatan SAPOLA pada DIPA 2015 sebagai dasar legitimasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3).

•

Seluruh SP3 untuk pengajuan di tahun 2014 belum diterbitkan.

Keberlanjutan, Replikasi dan Rencana Pengembangan ke Depan Keberlanjutan kegiatan SAPOLA telah diwujudkan salah satunya melalui peresmian “Program Penanganan Permukiman Kumuh Nasional: Menjadikan Penanganan Kumuh sebagai salah 113

satu Platform kolaborasi Nasional” pada tanggal 22 Desember 2014. Program ini merupakan bentuk nyata upaya pencapaian target 0% permukiman kumuh sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang baru. Program ini dilaksanakan di 9 kabupaten/kota sebagai pilot yaitu Semarang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Pekalongan, Malang, dan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan program akan mengedepankan kolaborasi antar sektor dan penanganan kumuh berbasis masyarakat. Melibatkan 11.000 fasilitator yang tersebar di 11.000 kelurahan/desa seluruh Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Indonesia Clean Stove Initiative (CSI) – Piloting Biomass Cookstove Markets – MEMR Gomponent Hibah CSI baru dimulai pelaksanaannya pada 22 Mei 2014 dan akan berakhir pada 31 Desember 2015, dengan nilai hibah sebesar USD 300.000. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan program inisiatif tungku sehat hemat energi Indonesia yang bertujuan untuk memperluas akses terhadap tungku bersih dan efisien di Indonesia. Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi dana hibah CSI sampai dengan 31 Desember 2014 baru mencapai Rp. 74 juta, karena kegiatan baru mulai berjalan pada bulan November 2014. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah uji efisiensi tungku yang bekerja sama dengan lembaga Dian Desa Yogyakarta. Dari 16 tungku yang ditawarkan oleh produsen 4 tungku diantara adalah dari produsen luar negeri dan 12 lainnya adalah produksi dalam negeri. Pada tahun 2014, uji efisiensi tungku baru dapat dilaksanakan untuk 5 tungku disebabkan oleh permasalahan teknis yang terjadi di lembaga Dian Desa, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2015. Beberapa workshop juga sudah dilakukan di Yogyakarta untuk memperkenalkan teknologi tungku yang efisien kepada masyarakat. Hibah CSI ini merupakan fase ke-2 dari pelaksanaan program secara keseluruhan yang terdiri dari 3 fase. Fase ke 2 ini adalah untuk melaksanakan pilot project yang berlokasi di Provinsi Jawa tengah dan DIY dengan target 10.000-20.000 rumah tangga. Dalam pelaksanaannya juga bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia untuk subsidi kepada pihak swasta (produsen tungku). Pada fase 3 direncanakan akan dilaksanakan program nasional CSI melalui dana pemerintah (rupiah murni) dengan target 24,5 juta rumah tangga.

HIBAH LEMBAGA PBB

United Nations Development Programme (UNDP) Pemantauan terhadap kegiatan hibah UNDP pada Triwulan IV TA 2014 dilakukan melalui review portfolio yang bertujuan untuk melihat proses dan pencapaian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP secara keseluruhan, baik dari sisi output maupun outcome. Selain itu, hasil dari review portfolio ini juga dijadikan sebagai salah satu masukan terhadap kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNDP ke depan. Pada portfolio kegiatan hibah UNDP tahun 2014, terdapat 4 kegiatan baru yang disetujui dalam pertemuan Project Appraisal Committee (PAC)dengan nilai sebesar USD 20,9 juta. Sementara itu, jumlah kegiatan yang berakhir pada tahun ini sebanyak 6 kegiatan dengan nilai hibah sebesar USD 114

29,49 juta. Kegiatan yang telah berakhir tersebut diharapkan dapat menyampaikan strategi keberlanjutan hasil-hasil kegiatan dan replikasi/scallingup yang sudah/akan dilakukan dalam Project Completion Report kepada pemerintah dan juga mitra pembangunan. Adapun daftar kegiatan Hibah UNDP yang disetujui dan juga kegiatan yang berakhir pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Disetujui dan Kegiatan yang Berakhir pada Tahun 2014 (Dalam Juta USD) Kegiatan yang Disetujui Tahun 2014

Kegiatan yang Berakhir Tahun 2014 Jumlah Hibah

Nama Kegiatan

Jumlah Hibah

Nama Kegiatan

Sustainable Development Financing (SDF)

0,37

Low Emission Capacity Building (LECB)

Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) Support for Reform of the Justice Sector in Indonesia Sustainable Palm Oil Initiatives

6,52

Preparatory Arangements for the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Programme (ATSEA) Support to Indonesia's Democratic Elections (E-MDP)

11,41

Barriers Removal to the Cost-Effective Development of Energy Efficiency Standards and Labelling (BRESL) Micro-Turbine Generation Technology Application Project (MCTAP)

1,66

Total hibah tutup

29,49

Total hibah baru

13,42 0,60

20,90

1,25

3,20 9,48

2,50

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang semula akan berakhir pada tahun 2014 namun diperpanjang masa pelaksanaannya yaitu sebanyak 4 proyek dengan nilai hibah sebesar USD 43,92 juta. Daftar kegiatan hibah yang diperpanjang tersebut antara lain: Tabel 3.3Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Diperpanjang No

Nama Kegiatan

Jumlah Hibah 11,02

1

Indonesian Democracy Index

2

Disaster Risk Reduction Based Rehabilitation and Reconstruction (DR4)

3

Tsunami Recovery Waste Management Project (TRWMP) Phase III

15,87

4

People Centred Development Programme (PCDP) II

10,51

Total hibah baru

6,52

43,92

Sesuai dengan fokus pemantauan pada tahun 2014, kegiatan hibah terencana (yang masuk dalam daftar rencana kegiatan hibah) juga di-review pelaksanaannya selama tahun 2014. Kegiatan hibah terencana yang di-review tersebut antara lain: 1) Support to the acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015; 2) Strengthening Acces to Justice in Indonesia (SAJI); 3) Strengthening Women Participation and Representation in Governance in Indonesia (SWARGA); dan 4) Peace through Development in Disadvantaged Area (PTDDA). Hasil review terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

 Kementerian PPN/Bappenas -

Support to the Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015 Dalam rangka mempercepat pencapaian target MDGs sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintah Indonesia dan UNDP sepakat untuk melakukan kerjasama dalam mendukung upaya tersebut melalui kegiatan hibah Support to the 115

Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015. Naskah perjanjian kegiatan hibah tersebut ditandatangani pada bulan Januari tahun 2013 dan direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember tahun 2015, dengan total nilai hibah sebesar USD 900 ribu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan mekanisme teknis dan institusional dapat mendukung pencapaian target MDGs tahun 2015 dan mekanisme tersebut dapat diadopsi untuk agenda pasca-MDGs. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional dan daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan pelaporan pencapaian MDGs. Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2014 dana hibah yang telah direalisasikan mencapai USD 647.166.Terdapat 2 output yang harus dicapai kegiatan ini yaitu 1) terbangunnya strategi dan mekanisme (teknis, institusional dan finansial) untuk mengimplementasikan peta jalan MDGs pada level nasional maupun regional; dan 2) peningkatan kapasitas nasional dan regional untuk memantau, mengevaluasi, menganalisis dan menyusun laporan pembangunan manusia dan MDGs. Pada tahun 2014 terdapat tambahan 5 provinsi serta 24 kabupaten yang telah berhasil menyusun kerangka kerja percepatan pencapaian MDGs (MDG Acceleration Framework/MAF). Capaian lainnya antara lain telah dibangunnya sistem monitoring dan evaluasi online untuk mendukung provinsi-provinsi yang capaian MDGs-nya masih rendah. Sistem ini memantau progress pelaksanaan rencana aksi MDGs melalui laporan mengenai realisasi dana maupun capaian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pada tahun 2014 penyediaan data mengenai 39 indikator MDGs (75% dari keseluruhan indikator) telah sampai pada level kabupaten/kota bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, sebelumnya data hanya tersedia sampai tingkat provinsi.

Gambar 3.3Dokumen MDGs Acceleration Framework (MAF) di Beberapa Provinsi

Pembelajaran 1. Keberadaan sekretariat MDGs dengan staf yang berkualitas dan berdedikasi tinggi merupakan salah satu prasyarat keberhasilan kegiatan akselerasi capaian MDGs. 2. Klinik dan pendampingan teknis MDGs merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan. Pada Triwulan IV TA 2014 sebanyak 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota mendatangi sekretariat MDGs untuk melakukan asistensi. 3. Pelaksanaan dialog lintas sektor dan melibatkan pusat dan daerah dalam pencapaian tujuan MDGS diharapkan dapat membantu mengatasi kebutuhan untuk pendampingan 116

penyusunan MAF di 3 provinsi yang belum dapat dipenuhi sebelumnya yaitu MAF pengurangan kemiskinan di Provinsi DIY, MAF pengurangan angka kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara dan MAF penanggulangan HIV & AIDs di Provinsi Bali. 4. Pengarusutamaan MDGs dalam penyusunan program pada tingkat provinsi dan kabupaten telah berhasil meningkatkan alokasi dana untuk Rencana Aksi Daerah sebanyak 2x lipat di 63% provinsi. -

Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) Kegiatan SAJI telah efektif sejak bulan Maret tahun 2012 dan akan berakhir pada bulan Desember tahun 2015, dengan nilai hibah sebesar USD 3,35 juta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah lainnya dalam memberikan keadilan kepada masyarakat melalui hukum formal maupun non-formal baik di pusat maupun di daerah sasaran proyek (Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah). Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah realisasi dana kegiatan SAJI pada tahun 2014 adalah USD 404.601. Terdapat 5 output yang harus dicapai proyek ini yaitu a) output 1: mekanisme institusional, kerangka kerja legal dan penguatan kapasitas institusi pemerintah untuk mengimplementasikan rekomendasi dan rencana aksi strategi nasional akses terhadap keadilan; b) output 2: peningkatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada institusi pemerintah baik nasional maupun daerah; c) output 3: peningkatan akses terhadap bantuan layanan hukum dari pemerintah terutama untuk masyarakat miskin dan marginal; d) output 4: akses terhadap hukum informal meningkat terutama untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya; e) output 5: knowledege management untuk menginformasikan peraturan dan inisiasi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan berkontribusi pada laporan pelaksanaan instrumen hak asasi manusia di Indonesia. Output 1.Capaian konkrit untuk output ini antara lain telah dibangunnya website akses terhadap keadilan yang dikelola oleh sekretariat nasional akses terhadap keadilan. Selain itu, pada tahun 2014, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan telah berhasil direvisi/disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Gambar 3.4Website Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

117

Output 2. Beberapa capaian pada output 2 antara lain SAJI telah berhasil memberikan dukungan kepada lembaga Ombudsman untuk menyusun Peraturan Presiden Nomor 76/2013 mengenai mekanisme pengaduan masyarakat, serta melakukan pilot pelaksanaan 9 unit standar mekanisme pengaduan masyarakat di 3 wilayah yaitu Bener Meriah (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan Palu (Sulawesi Tengah). Selain itu, pelaksanaan pemrosesan pengaduan masyarakat di Ombudsman juga semakin diperkuat sesuai dengan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan. Capaian lainnya pada output ini adalah kerangka kerja nasional terkait mekanisme pengaduan masyarakat telah memasuki tahap roll out. Pada tingkat daerah, kesadaran masyarakat terhadap keberadaan pelayanan pengaduan masyarakat juga telah meningkat di daerah sasaran proyek SAJI. 250 200 total received

150

Successfully responded

100 50 0 PCM Bener Meriah

PCM Palangkaraya

PCM Palu

Gambar 3.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat pada Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UP3) Periode Januari-September 2014 Sumber: Portfolio Review, 2015

Output 3. Pada output 3 proyek SAJI membantu dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 mengenai bantuan hukum dan juga memberikan input dalam penyusunan peraturan turunannya. Proyek SAJI juga membantu dalam pemilihan penyedia layanan bantuan hukum serta memfasilitasi dan membangun kepedulian antar sesama pencari bantuan hukum. Output 4.Banyak capaian yang sudah diperoleh dalam meningkatkan peran peradilan adat di daerah sasaran proyek SAJI, misalnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah dilaksanakan berbagai workshop dan forum berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai peradilan adat. Selain itu, proyek SAJI juga telah melakukan sosialisasi kepada 450.000 orang penduduk asli di Aceh melalui brosur, radio dan televisi. Dengan demikian diharapkan akses terhadap hukum informal (adat) dapat meningkat. Saat ini replikasi di provinsi Sulawesi Tengah sedang dipersiapkan, pedoman peradilan adat telah selesai disusun begitu juga dengan modul-modul untuk pelatihan. Pada tahun 2014 telah resmi berdiri lembaga adat di provinsi ini melalui Peraturan Gubernur Nomor 180/590/RO.HUK-6.ST/2014. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur serupa mengenai pembentukan lembaga adat.

118

Gambar 3.6Contoh Brosur Sosialisasi Peradilan Adat di Aceh (Kiri) dan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah (Kanan)

Output 5.Pada output terakhir berbagai produk mengenai inisiatif proyek SAJI telah dihasilkan antara lain berupa video, leaflet dan laporan penilaian terhadap pelaksanaan proyek SAJI. Pembelajaran Berbagai pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan SAJI sebagai berikut: 1. Masukan strategis dalam penyusunan peraturan pelaksana untuk program bantuan hukum sangat krusial untuk memastikan implementasinya dapat berjalan lancar. 2. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program bantuan hukum di tingkat daerah. 3. Idealnya kegiatan SAJI juga dilaksanakan pada tingkat provinsi untuk memberikan dukungan langsung serta komunikasi yang baik kepada lembaga hukum formal maupun dewan adat.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -

Strengthening Women Participation and Representation in Governance in Indonesia (SWARGA) Kegiatan SWARGA dirancang untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam parlemen dan meningkatkan kapasitas perempuan anggota parlemen agar dapat bekerja dengan lebih baik. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2015, dengan total dana hibah sebesar USD 2 juta. Terdapat 4 tujuan yang harus dicapai pada proyek SWARGA yaitu: 1) mendukung pembangunan masyarakat yang terinformasi dan berpartisipasi aktif, sehingga persepsi publik mengenai peran perempuan dalam pemerintahan lebih seimbang; 2) memperkuat kapasitas institusi dan membangun jaringan dengan pihak berwenang untuk mengadvokasi hak-hak dan keterwakilan perempuan; 3) kontribusi terhadap upaya reformasi birokrasi dalam mendukung lingkungan karir yang ramah terhadap perempuan dan mekanisme gender focal point melalui kebijakan dan dukungan teknis; dan 4) menyediakan data dan kontribusi untuk pembangunan wawasan dalam isu-isu yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan serta memanfaatkan lesson learned dan best practices untuk kebijakan dan program yang lebih berkualitas. 119

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi dana hibah SWARGA tahun 2014 mencapai USD 1.009.603. Progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2014 antara lain telah terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR-D (Dewan Perwakilan Rakyat-Daerah) di 9 lokasi proyek. Kegiatan SWARGA juga telah memberikan berbagai pelatihan yang telah berhasil meningkatkan

pengetahuan

perempuan

anggota

parlemen

rata-rata

sebesar

45,2%.

Direncanakan selanjutnya akan diberikan pelatihan lanjutan agar kemampuan anggota parlemen perempuan tersebut terus meningkat. Selain itu, organisasi perempuan di DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah disatukan sehingga lebih sinergis dan membuat koordinasi menjadi lebih mudah. Pembelajaran Beberapa lesson learned yang diperoleh dari pelaksanaan proyek SWARGA antara lain: 1. Diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga dan mitra pembangunan dalam peningkatan kapasitas perempuan anggota parlemen. Kegiatan SWARGA bekerjasama dengan organisasi Kemitraan dan The Asia Foundation (TAF) sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah terkait juga dilakukan sehingga ketika terjadi permasalahan di lapangan dapat ditindaklanjuti bersama. 2. Peran tokoh kunci sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan. SWARGA telah berhasil menyatukan organisasi perempuan di DPR dan DPD dengan dukungan dari tokoh kunci tersebut.  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) -

Peace through Development in Disadvantaged Area (PTDDA) Kegiatan PTDDA telah efektif sejak bulan Juni tahun 2012 dan direncanakan akan selesai pada bulan Desember tahun 2016, dengan nilai hibah sebesar USD 1,88 juta. Proyek ini bertujuan untuk mendorong ketahanan masyarakat terhadap konflik. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat mengidentifikasi dan mengelola konflik serta dampaknya dengan lebih efektif. Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2014 telah dianggarkan dana sebesar USD 668,68 ribu dan telah direalisasikan sebesar USD 528,14 ribu. Terdapat 3 output yang harus dicapai pada proyek ini yaitu: a) output 1: kerangka kebijakan untuk pencegahan konflik dibangun pada tingkat nasional dan daerah; b) output 2: sistem kelembagaan untuk pencegahan konflik dibangun pada tingkat nasional dan daerah; dan 3) output 3: masyarakat dapat melaksanakan pencegahan konflik dan inisiasi kohesi sosial (social cohesion) menggunakan mekanisme dan alat yang stabil dan aman. Output 1. Pada output ini kegiatan PTDDA telah berhasil memfasilitasi dan mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial. PTDDA juga bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menyusunan policy paper mengenai pencegahan konflik yang menjadi masukan dalam drafteknokratik RPJMN 2015-2019. Selain itu, PTDDA juga telah berhasil menyusun strategi nasional dan rencana aksi yang tergabung dalam buku I dan II RPJMN 2015-2019.

120

Output 2. Untuk mencapai output ini PTDDA berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendukung terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi insiatif dalam pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian. Berbagai inisiatif juga telah dilakukan diantaranya Kerjasama Selatan-Selatan (South-South & Triangular Cooperation) antara Pemerintah Indonesia dengan Myanmar yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah dan organisasi sosial masyarakat mengenai peranan kepemimpinan perempuan dan kohesi sosial. Output 3. Beberapa hasil yang telah dicapai terkait output 3 antara lain pedoman untuk perencanaan dan penganggaran yang sensitif konflik (conflict-sensitive planning/conflict-sensitive budgeting) telah selesai disusun dan dilakukan uji coba, begitu pula dengan kerangka kerja penanggulangan konflik. Hasil lainnya adalah pedoman Conflict Early Warning System (CEWERS) telah selesai disusun dan siap untuk diimplementasikan. Selain itu, PTDDA juga membangun Indeks Rawan Konflik di Daerah Tertinggal Indonesia (IRKDTI) bekerjasama dengan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Beberapa pelatihan juga telah dilakukan diantaranya Pelatihan Bina Damai kepada 80 orang fasilitator.

Gambar 3.7 Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Peka Perdamaian (Sensitif Konflik)

Gambar 3.8 Pelatihan dan Workshop mengenai Perdamaian dan Penanggulangan Konflik

Pembelajaran 1. Pesan yang jelas dalam advokasi harus dibangun untuk mempromosikan pengelolaan konflik. Pesan yang jelas dapat membantu dalam menarik perhatian dari publik dan pembuat kebijakan.

121

2. Perubahan jenis konflik yang cukup dinamis di Indonesia dari konflik yang massif menjadi konflik yang berskala lebih kecil namun tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia membutuhkan penanganan yang khusus dan tepat sasaran. 3. Telah terjadi perubahan paradigma pembangunan di Indonesia, dalam visi pemerintahan saat ini pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian merupakan salah satu visi yang akan diwujudkan dalam kerangka persatuan nasional.

Box 3: Kunjungan Lapangan Hibah UNDP: Climate Change Trust Fund (ICCTF) Executing Agency: Kementerian Kehutanan Tujuan kunjungan lapangan: Kunjungan lapangan dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ICCTF di Desa Kembangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madurat epatnya di Forest Management Unit (FMU) Gerbang Lestari. Hasil kunjungan lapangan: 1.

Pengembangan Biomass Energi State (BEE)/Kebun Energi Biomassa Kebun energi biomassa dikembangkan dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong dan lahan kritis yang ada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Tanaman yang dikembangkan adalah Kaliandra Merah (Calliandra Calothyrsus). Hal positif yang dapat ditangkap dari diskusi dengan pimpinan FMU adalah pemahaman yang sangat baik oleh FMU terhadap konsep kegiatan bahkan hingga ke level yang sangat teknis karena kemauan untuk belajar yang sangat tinggi. Berbagai ujicoba telah dilakukan oleh PMU diantaranya pembuatan pellet kayu dari berbagai jenis tanaman, hingga diperoleh kesimpulan bahwa kaliandra merupakan jenis tanaman yang paling tepat meskipun terdapat tanaman lain yang kandungan kalorinya tinggi, namun sulit dalam hal penanaman, pemeliharaan maupun pengolahannya.

2.

Wood Pellet Industry (WPI)/ Industri Pellet kayu Terdapat 7 komponen utama mesin pengolahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pellet dari kayu. Target produksi yang direncanakan di Bangkalan adalah 1ton/jam, namun saat ini terdapat banyak ketidaksesuaian dalam spesifikasi mesin dan berbagai permasalahan teknis lainnya sehingga hanya mampu berproduksi ±170 kg/jam. Sebelumnya, proses pengadaan mesin tersebut juga mengalami kendala, yaitu gagalnya proses lelang sehingga harus dilakukan lelang ulang. Dalam proses pelelangan ulang tersebut hanya 1 perusahaan yang memberikan penawaran sehingga dilakukan penunjukan langsung.

Pembelajaran: 1.

Model kegiatan yang mengintegrasikan antara penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dengan industri pengolahan yang ramah lingkungan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program.

2.

Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menjamin keberhasilan kegiatan serta menjaga keberlanjutannya, sehingga dengan disepakatinya tokoh masyarakat yang disegani sebagai ketua pelaksana kegiatan sangat membantu dalam implementasi.

3.

Model kegiatan yang mengintegrasikan antara penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dengan industri pengolahan yang ramah lingkungan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program.

122

HIBAH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah Amerika Serikat yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk program Treshold dan Compact. Program Treshold merupakan hibah kecil yang diberikan kepada negara-negara dengan kriteria tertentu dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakan mereka. Program Compact adalah hibah bersaing dalam jumlah besar yang diberikan kepada negara-negara yang telah berhasil melewati skor median korupsi dan berhasil melaksanakan program Threshold. Millennium Challenge Compact untuk Indonesia telah ditandatangani tanggal 19 November 2011dan mulai efektif sejak tanggal 2 April 2013 dan akan berlaku sampai dengan 1 April 2018 (tidak dapat diperpanjang lagi). Tabel 3.4 Gambaran umum Hibah Program Compact Instansi Penanggung jawab

Kemen PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Sumber Dana

Millennium Challenge Corporation (MCC)

Waktu Efektif

2 April 2013 – 1 April 2018 (5 Tahun)

Nilai Hibah

USD 600.000.000

Hibah Program Compact sebesar USD 600 juta untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut: Tabel 3.5 Komponen Pembiayaan Program Compact No

Komponen

Nilai (USD)

Persentase (%)

1

Green Prosperity

332.500.000

55,4

2

Community-based Nutrition

131.500.000

22

3

Procurement Modernization

50.000.000

8

4

Administration and Control

75.800.000

12,6

5

Monitoring and Evaluation

10.200.000

2

Total

600.000.000

100,0

Penyerapan Anggaran Compact Dana Hibah senilai USD 600 juta dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan tingkat penyerapan sebagai berikut:

123

Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran Compact Berdasarkan Laporan CPS (Common Payment System) Penyerapan No

Kegiatan

Jumlah

(s/d Desember 2014)

(juta USD) USD

%

1

Green Prosperity Project

332,50

1,182,494.36

0,36

2

Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project

131,50

34,759,317.00

26,43

3

Procurement Modernization Project

50,00

3,979,957.20

7,96

4

Monitoring & Evaluation

10,20

720,663.70

7,07

5

Administration and Control

75,80

13,595,115.63

17,94

Kemajuan dan Perkembangan Program Compact (s/d Desember 2014)  Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project) Perkembangan dari Proyek Kemakmuran Hijau pada Triwulan IV Tahun 2014 difokuskan untuk pematangan konsep dan persiapan pelaksanaan penuh. Target besar yang direncanakan oleh Tim Proyek Kemakmuran Hijau adalah pada tahun 2015 sudah mulai penandatanganan kontrak dengan para penerima hibah, pelaksanaan proyek seperti pembangunan konstruksi dan sebagainya. Pada Triwulan IV, beberapa mekanisme pembiayaan hibah atau sering dikenal dengan Jendela Hibah yang telah disetujui MWA MCA-Indonesia mulai satu per satu diluncurkan sebagai langkah mencari calon mitra yang berminat untuk mendapatkan hibah Compact. Ada 3 Jendela hibah yaitu Jendela Hibah Kemitraan (Partnership Grant), Jendela Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas (Community Based Natural Resources Management), dan Jendela Hibah Energi Terbarukan (Renewable Energy Grant). Langkah awal yang dilakukan MCA-Indonesia adalah dengan mengiklankan informasi tersebut melalui media massa dan website untuk mengundang para calon mitra yang berminat dengan mengirimkan pernyataan minat (Expression of Interest) pada Jendela Hibah yang diiklankan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selain itu, juga melakukan sosialisasi langsung ke lokasilokasi yang ditentukan untuk menyaring informasi sekaligus mengundang para calon mitra untuk terlibat dalam kegiatan hibah. Tabel 3.7 Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau Provinsi

124

Kabupaten

Jambi

Merangin, Muaro Jambi, Kerinci, Tanjung Jabung Timur

Sulawesi Barat

Mamuju, Mamasa

Nusa Tenggara Barat

Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara

Nusa Tenggara Timur

Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya

Sumatra Barat*)

Solok Selatan, Pesisir Selatan

Sulawesi Selatan*)

Luwu Utara, Luwu Timur

Sulawesi Tenggara*)

Kolaka Utara, Kolaka

Provinsi

Kabupaten

Kalimantan Barat*)

Kapuas Hulu, Sintang

Kalimantan Utara*)

Malinau

Kalimantan Timur*)

Mahakam Ulu, Berau

Keterangan: *)MoU masih dalam proses, target pada 2015

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Triwulan IV untuk proyek Kemakmuran Hijau adalah sebagai berikut: -

Perencanaan dan Penggunaan Lahan Secara Partisipatif atau Participatory Land Use Planning (PLUP) Kegiatan PLUP senilai USD 25 juta ini pada Triwulan IV masih difokuskan pada pengembangan penyediaan data peta hingga ke tingkat desa, terutama setelah banyaknya pemekaran-pemekaran daerah baru. Media atau alat bantu untuk menentukan batas spasial pada hibah yang sudah mulai diluncurkan secara bertahap adalah GIS (Geographic Information System). GIS ini akan terus dikembangkan memasukkan data koordinat dari setiap lokasi yang potensial untuk pembangunan mikro hidro. Melalui GIS ini, maka akan terlihat daerah-daerah yang nantinya bisa On Grid atau disambungkan dengan jaringan PLN dan daerah Off Grid yang diluar jangkauan jaringan PLN karena bisa menampilkan area jaringan transmisi listrik PLN. Capaian yang dilakukan pada kegiatan ini adalah: 1) Telah dibuatkan dashboard GIS untuk 4 (empat) kabupaten starter di 2 (dua) provinsi) yaitu Provinsi Jambi (Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin) dan Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa). Untuk dapat mengakses GIS Dashboard tersebut ada di website dengan alamat http://gp.mca-indonesia.go.id/peta-gis. 2) Proses pengadaan PMaP (Participatory Mapping Planning) sudah pada tahap evaluasi Expression Of Interest (EOI).

-

Bantuan Teknis dan Pengawasan atau Technical Assistance & Oversight Bentuk kegiatan ini adalah dengan memberikan bantuan teknis pada penerima hibah untuk membuat perencanaan, mengembangkan prosedur, menyiapkan kerangka acuan, mekanisme seleksi hingga implementasi proyek. Selain itu juga melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penggunaan hibah. Kegiatan ini senilai USD 50 juta. Capaian yang dilakukan pada kegiatan ini adalah telah dipilihnya PMC (Program Management Consultant) berupa konsorsium dari Konsultan CDM Smith, Engility, dan Hatfield. Dari kontrak yang ditandatangani pada 23 September 2014 dan efektif pada 23 Oktober 2014. Saat ini PMC sedang melakukan mobilisasi untuk mengembangkan Program Management Plan (PMP). Draft dari PMP telah disampaikan ke MCA-Indonesia pada 19 Desember 2014. Target dari pengembangan PMP selesai pada 20 Februari 2015.

125

-

GP Facility 1. Hibah Kemitraan (Partnership Grant) a. Hibah Kemitraan Kakao Lestari Hibah senilai USD 16 juta ini telah diluncurkan pada 3 Juli 2014 di media massa dan website.

Tujuan

utama

Kemitraan

Kakao

Lestari

adalah

untuk

mendukung

pengembangan industri kakao yang berkelanjutan di Indonesia dan memperbaiki pemasukan para pekebun rakyat sehingga rakyat maupun industri pengolah kakao mendapatkan manfaat yang setara. Telah diterima 5 pengusul yang menyampaikan pernyataan minat. Pada tanggal 4 Oktober 2014, setelah dilakukan penilaian maka diumumkan 2 pernyataan minat yang memenuhi. Pada 14 November 2014, kedua pengusul tersebut diminta untuk menyusun proposal hingga 12 Januari 2015. Tahap selanjutnya adalah penilaian proposal, yang kemudian jadwal penandatanganan kontrak pada 1 April 2015. b. Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau Hibah senilai USD 54 juta dibuka pada 11 Oktober 2014 melalui media massa dan surat kabar. Pengumuman mengundang para calon mitra untuk menyampaikan penyataan minat sampai dengan 19 Desember 2014. 2. Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (Community Based Natural Resources Management Grant) Merupakan program hibah dari proyek Kemakmuran Hijau di bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Total nilai Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDA-BM) ini adalah USD 45 juta. Program PSDA-BM ini akan memberikan dana hibah senilai USD 250.000 hingga USD 1 juta, guna mendukung inisiatif dan investasi yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dalam level masyarakat dan bentang alam tertentu. Rencananya akan dicari 2 Manager Program Hibah yang akan bertanggungjawab menangani wilayah-wilayah proyek, antara lain: Tabel 3.8 Wilayah-wilayah Proyek Manager Program Hibah Jabatan

Wilayah

Manajer Program Hibah 1

Sumatera dan Kalimantan

Provinsi dan Kabupaten Jambi: Merangin, Muaro Jambi, Kerinci, Tanjung Jabung Timur Sumatera Barat:: Solok Selatan dan Pesisir Selatan Kalimantan Barat: Kapuas Hulu, Sintang Kalimantan Timur: Berau, Mahakam Ulu Kalimantan Utara: Malinau

Manajer Program Hibah 2

Sulawesi dan Nusa

Sulawesi Barat: Mamuju dan Mamasa

Tenggara

Sulawesi Selatan: Luwu Utara dan Luwu Timur Sulawesi Tenggara: Kolaka, Kolaka Utara NTB: Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara NTT: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah

126

Manager akan bertanggung jawab mengelola seluruh siklus administrasi Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDA-BM) mulai dari proses Undangan Pengiriman Proposal (Call for Proposal/CfP), mekanisme kontrol dan pengawasan hingga penutupan proyek. 3. Hibah Energi Terbarukan Hibah ini mendukung proyek energi terbarukan skala komersial dan berbasis komunitas termasuk untuk peningkatan kapasitas dan pembangunan serta konstruksi fasilitas baru. Hibah akan diberikan kepada rekanan atau mitra (termasuk organisasi nirlaba, perusahaan swasta, koperasi, lembaga donor dan pihak-pihak lainnya) yang memenuhi kelayakan hibah. Proyek Kemakmuran Hijau akan menggunakan dua skema pendanaan untuk Hibah Energi Terbarukan dengan tujuan untuk mendukung realisasi sasaran-sasaran Kebijakan Energi Nasional Pemerintah Indonesia yaitu: -

Hibah Pengembangan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas Masyarakat didesain untuk kajian awal, studi kelayakan, persiapan proyek, konstruksi, kegiatan awal dalam operasi dan pemeliharaan, dan pelatihan untuk proyek-proyek energi terbarukan yang kecil dan tepat guna yang akan menguntungkan masyarakat setempat. Hibah ini akan membantu masyarakat untuk menerima pasokan listrik yang memadai dan dapat diandalkan serta manfaat dari arus pendapatan yang berasal dari produksi energi.

-

Hibah Pengembangan Energi Terbarukan Skala Komersial yang akan ditujukan khusus untuk proyek-proyek energi terbarukan yang mengikuti standar internasional dan mengupayakan “subsidi” terendah. a. Hibah Energi Terbarukan Skala Komunitas Hibah senilai total USD 30 juta untuk jenis proyek baru/perbaikan/ekspansi kapasitas energi terbarukan (baik berupa produksi listrik ataupun panas) yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat. Jenis atau tipe teknologi yang diterapkan berupa biomassa, solar PV, tenaga hidro (mini & mikro), tenaga angin, hybrid dengan kapasitas antara 300 kW hingga 3 MW. Sistem hibah ini disediakan pendanaan sebesar 96% dari total biaya proyek oleh MCA Indonesia dapat berupa fasilitas tunggal atau aggregate. Sedangkan sisanya 4% dari kontribusi masyarakat dengan proporsi 3% in kind dan 1% tunai atau cash. Perkembangan dari hibah ini telah diluncurkan pada 29 November 2014 melalui media massa dan website. Selain itu telah dilakukan sosialisasi di beberapa lokasi yang telah ditentukan. b. Hibah Energi Terbarukan Skala Komersial Hibah senilai total USD 100 juta untuk jenis proyek baru/perbaikan/ekpansi kapasitas energi terbarukan (khusus untuk produksi listrik) yang dikelola dan dimiliki oleh swasta yang sudah atau dalam proses PPA-PLN. Masyarakat akan mendapatkan bagi hasil atau pun porsi saham. Tipe teknologi yang diterapkan berupa biomassa, solar PV, tenaga hidro (mini & mikro), dan tenaga angin dengan kapasitas antara 1 MW hingga ≤ 10 MW. Sistem hibah ini disediakan 40% oleh MCA-Indonesia dari nilai total pembiayaan proyek. Investor harus memiliki pendanaan sendiri dalam bentuk 127

equity (minimum 30%) dan/atau pendanaan pinjaman (debt) dari perbankan (atau sumber lainnya).

-

Pengetahuan Hijau Aktivitas Pengetahuan Hijau, sebagai salah satu komponen dari Proyek Kemakmuran Hijau, akan berinvestasi dalam berbagai proyek yang mampu meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja, memberikan bantuan teknis, mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan di satu atau lebih bidang Proyek Kemakmuran Hijau yaitu energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan komoditas/pertanian yang berkelanjutan. Hibah yang disediakan untuk kegiatan ini dengan jumlah hibah minimum sebesar USD 200.000 dan jumlah hibah maksimal sebesar USD 4.000.000 per proyek. Total nilai hibah ini sebesar USD 15 juta. Hibah ini memiliki tujuan (1) untuk memastikan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan keahlian terkait lainnya, peningkatan kapasitas, bantuan teknis, pelatihan kerja dan profesi, yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional rendah karbon dan (2)

untuk

mendukung proyek Pengetahuan Hijau dan Kemakmuran Hijau dengan memfasilitasi pengumpulan, pengaplikasian dan penyebaran pengetahuan yang terkait dengan strategi pembangunan rendah karbon. Telah diluncurkan pada 20 Desember 2014 dan akan ditutup 15 Februari 2015. Peluncuran tersebut dilakukan melalui media massa dan website untuk mengundang pada calon mitra yang berminat agar segera menyampaikan pernyataan minat sebelum berakhir.

 Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat Untuk Mengurangi Stunting Desain program Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat dilakukan dengan tujuan khusus untuk mengurangi dan mencegah anak lahir dengan berat badan kurang (low birth weight), anak pendek (stunting), kekurangan gizi (malnourishment) pada anak-anak di lokasi proyek. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatan kesejahteraan rumah tangga melalui pengurangan pengeluaran (cost savings), peningkatan produktivitas (productivity growth), dan pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi (higher lifetime earning). Komponen proyek, kegiatan, target capaian kegiatan dan target capaian pada tahun 2014 Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

128

Gambar 3.9 Lingkup dan Target Capaian Kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat

Pengembangan desain kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat telah dapat diselesaikan pada tahun 2013. Oleh karena itu, pada tahun 2014 kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat sudah siap untuk diimplementasikan. Meskipun demikian sejumlah persiapan masih harus dimantapkan agar kegiatan dapat diimplementasikan secara penuh. Secara umum kinerja pelaksanaan Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat sudah dapat memenuhi target kegiatan yang direncanan pada tahun 2014. Pencapaian tersebut antara lain: 1) Mobilisasi Fasilitator Kecamatan di 3 Provinsi Baru 2) Penandatanganan Implementing Entity Agreement dengan Kementerian Kesehatan 3) Manajemen Proyek: National Secretary Team (NST) sudah terbentuk 4) Modul Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan sudah tersedia 5) Modul Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) sudah tersedia 6) Modul Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sudah tersedia 7) Pelaksanaan Pelatihan Master of Training sebagian sudah dilaksanakan 8) Finalisasi desain formative research untuk basis pengembangan kampanye nasional sudah dilaksanakan 9) Spesifikasi Multiple Micro Nutrient untuk ibu hamil dan anak usia 6-23 bulan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Finalisasi Laporan Hasil Kegiatan Riset Formatif Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM) bertujuan untuk mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, stunting, dan kekurangan gizi pada anak-anak di lokasi proyek; dan untuk meningkatkan pendapatan 129

rumah tangga melalui penghematan biaya kesehatan, peningkatan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Komponen kunci dari program ini adalah Kampanye dan Komunikasi Gizi Nasional (National Nutritions Communication Campaign/NNCC). Program ini akan dilakukan dalam lima tahap, yaitu: pelaksanaan riset formatif, pengembangan desain kampanye, implementasi kampanye, pengembangan framework monitoring dan evaluasi (M&E), dan diseminasi pelajaran yang dapat dipetik. Riset formatif merupakan dasar dari strategi komunikasi. Riset dilakukan untuk mendapatkan informasi dari faktor kunci yang mempengaruhi praktik gizi serta ketersediaan media dan preferensi antara target audiens dari orang tua (ayah dan ibu), anggota keluarga (terutama ibu, suami dan ibu mertua), pengasuh untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah, serta personil Kemenkes dan pegawai pemerintah lainnya. Hasil penelitian akan digunakan untuk bahan penyusunan desain, kampanye komunikasi multi-faceted untuk meningkatkan kesadaran akan masalah stunting, dan perubahan perilaku positif dalam pengurangan stunting pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Riset formatif ini dilaksanakan secara kuantitatif dan kualitatif meliputi studi yang mencakup pengetahuan, sikap dan perilaku, dan Participatory Rural Appraisals (PRA). Seluruh tahapan yang direncanakan dalam riset formatif mulai dari pengembangan disain pengumpulan data, analisis data, dan penulisan hasil riset telah dilaksanakan. 2. Penyusunan Pedoman Mekanisme Pembiayaan PKGBM Pada tanggal 28 Oktober 2013, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA–Indonesia) telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk melaksanakan PKGBM. Kerjasama dilakukan untuk melaksanakan kegiatan penguatan suplai dan kampanye bidang kesehatan dalam PKGBM yang meliputi berbagai pelatihan bagi tenaga pelayanan kesehatan dan kader Posyandu; sanitasi dan hygiene; pelibatan swasta dalam perbaikan status gizi masyarakat; penyediaan gizi mikro untuk ibu hamil dan anak; penyediaan alat ukur badan; dan pelaksanaan kampanye nasional untuk mengatasi stunting. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, MCA Indonesia akan menyalurkan sejumlah dana melalui Kemenkes untuk membiayai beberapa sub-kegiatan dalam PKGBM. Penyaluran dana tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut: a) Dana yang akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Kabupaten. Dana yang akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas. b) Dana yang digunakan untuk kegiatan di tingkat Pusat, yaitu dana yang akan digunakan langsung oleh Kemenkes untuk kegiatan yang dilakukan di tingkat Pusat. Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Mekanisme Pembiayaan PKGBM. Sampai dengan akhir Triwulan IV, telah dilakukan koordinasi antara MCA-Indonesia dengan Kemenkes dengan hasil draf Pedoman Mekanisme Pembiayaan PKGBM. Draf ini akan difinaslisasi pada awal tahun 2015 dengan melibatkan Kementerian Keuangan. Tanpa pedoman mekanisme pembiayaan ini, kegiatan yang akan dilakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Puskesmas tidak dapat diselenggarakan.

130

 Proyek Modernisasi Pengadaan Tujuan utama dari kegiatan Modernisasi Pengadaan adalah untuk mendapatkan penghematan dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jjasa tanpa mengesampingkan kualitas proses pengadaan serta memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Penghematan ini harus mengarah pada proses pekerjaan Pengadaan barang dan jasa yang lebih baik sehingga dalam jangka panjang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif. Terdapat 2 komponen utama dalam proyek Modernisasi Pengadaan, yaitu: a) Profesionalisasi Pengadaan (Procurement Professionalization) Dengan dibentuknya Unit Layanan Pengadaan pada tingkat lokal maupun nasional, maka diperlukan tenaga kerja yang profesional agar pekerjaan dengan praktek yang baik (good practices) dapat dilaksanakan. Dengan demikian maka proyek Modernisasi Pengadaan akan melaksanakan kegiatan penguatan ULP dengan kegiatan diantaranya: 1) Menentukan kebutuhan standar sumber daya manusia dan memperkuat kemampuan operasional ULP; 2) Melibatkan ULP dalam pelaksanaan Proyek Modernisasi Pengadaan, untuk menetapkan kelayakan dan praktek lokal yang baik; 3) Mendukung strategi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengembangan sumber daya manusia; 4) Mendukung pengembangan modul pelatihan, berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk mengembangkan kompetensi auditor negara dalam melaksanakan audit kepatuhan dan kinerja pada sistem pengadaan. b) Policy and Procedure Development Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara kerangka kerja prosedural dan pelaksanaan sistem pengadaan di Indonesia. Dengan sistem pengadaan yang kompetitif, maka panduan dan standar dokumen lelang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya agar proses pengadaan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan pengguna. Selain itu pengembangan prosedur dan kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan sistem e-procurement dan sistem manajemen proyek kemitraan pemerintah dan pihak swasta. Pengembangan desain kegiatan Proyek Modernisasi Pengadaan dimatangkan pada tahun 2013, sehingga

pada

tahun

2014

kegiatan

Proyek

Modernisasi

Pengadaan

siap

untuk

diimplementasikan. Fase 1 diimplementasikan pada 29 ULP pilot yang tersebar diseluruh Indonesia tengah dilaksanakan. Pada fase ini ULP percontohan terdiri dari ULP Kementerian, Institusi Pemerintah, Universitas, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten. Selanjutnya akan dilakukan assessment pada 70 ULP percontohan yang merupakan kegiatan Fase 2 proyek Modernisasi Pengadaan. Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pada Triwulan IV, tepatnya 9 Oktober 2014 Kementerian Keuangan telah mengesahkan DIPA revisi pengurangan alokasi Hibah MCC yang merupakan tindaklanjut dari Triwulan III, dimana alokasi awal

sebesar

Rp

250.000.000.000,00

dikurangi

sebesar

Rp

130.000.000.000,00

menjadi

131

Rp 120.000.000.000,00. Sehingga total anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Tahun 2014 sebesar Rp 130.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: -

Pagu Rupiah Murni sebesar Rp 10.000.000.000,00

-

Pagu Hibah MCC Rp 120.000.000.000,00

Pencapaian kinerja output pelaksanaan sampai dengan TW IV tahun 2014 untuk Rupiah Murni (RM) Satker Pengelola Hibah MCC telah menyerap anggaran sebesar Rp9.580.583.191 (95,81%) dari total anggaran sebesar Rp10.000.000.000, sedangkan untuk Hibah MCC telah mengesahkan hibah sebesar Rp 118.759.953.916 (98,97%) dari total anggaran Rp120.000.000.000,00 dalam bentuk SPHL dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.9 Pengesahan Hibah Langsung Program Implementation Agreement-Grant Agreement MCC sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 (Dalam Rupiah) No.

Tanggal

Nomor SPHL

Nilai SPHL

1.

2 Juli 2013

248602Y/140/701

189.831.600.000

2.

18 November 2013

253238Y/140/701

41.276.672.781

3.

05 Desember 2013

254246Y/140/701

7.928.816.232

Total Pengesahan Tahun 2013

239.037.089.013

4.

11 Maret 2014

141400501660001

12.897.882.449

5

12 Mei 2014

141400501660003

16.898.742.705

6

12 Mei 2014

141400501660002

6.338.067.932

7

10 Juni 2014

141400501660004

10.430.189.784

8

21 Oktober 2014

141400501660005

52.366.460.502

9

24 Oktober 2014

141400501660006

11.774.646.907

10

16 Desember 2014

141400501660007

8.053.963.637

Total Pengesahan Tahun 2014

118.759.953.916

Total Pengesahan (SPHL)

357.797.042.929

Penyerapan yang dicapai pada Triwulan IV untuk Rupiah Murni (RM) Satker Pengelola Hibah MCC senilai Rp1.915.054.753,00 (19,15%) dari total anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tahun 2014. Untuk penyerapan Komponen Hibah pada Triwulan IV senilai Rp 72.195.071.046 (60,16%) dari total anggaran sebesar Rp 120.000.000.000,00 pada tahun 2014. Dengan demikian penyerapan total Rupiah Murni dan Komponen Hibah pada Triwulan IV mencapai Rp 74.110.125.499,00 (57,01%) dari total Rp130.000.000.000,00 di tahun 2014.

132

Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan IV Tahun 2014 (Dalam Rupiah) Penyerapan (s/d Desember 2014) No.

Komponen

Total Anggaran Target

1

Rupiah Murni (RM)

2

Hibah Total

(%)

Realisasi

(%)

10.000.000.000

10.000.000.000

100

9.580.583.191

95,81

120.000.000.000

120.000.000.000

100

118.759.953.916

98,97

130.000.000.000

130.000.000.000

100

128.340.537.107

98,72

Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC pada Triwulan IV Tahun 2014 sudah mendekati target yang direncanakan, baik itu untuk anggaran Rupiah Murni maupun anggaran Hibah MCC. Permasalahan dan Tindak Lanjut Melihat kemampuan penyerapan dari MCA-Indonesia pada tahun 2014 yang rata-rata sekitar Rp 10 Milyar hingga Rp 11 Milyar/bulan, maka pagu hibah yang dialokasikan didalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC tahun 2015 diajukan sebesar Rp 110 Milyar. Sedangkan untuk Rupiah Murni, Satker Pengelola Hibah MCC diberikan anggaran sebesar Rp 13 Milyar termasuk anggaran untuk penggantian pajak dari kegiatan yang dibiayai dari dana hibah MCC. Sehingga total pagu DIPA Satker Pengelola Hibah MCC Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 123 Milyar. Dikarenakan pada Triwulan IV, alokasi Hibah MCC yang disahkan dalam bentuk SPHL adalah realisasi penyerapan hingga bulan Oktober 2014, sedangkan untuk bulan November dan Desember 2014 akan dilakukan percepatan penyerapan pada bulan Januari 2015 (Triwulan I) dalam bentuk SPHL. Adapun rencana penyerapan anggaran Satker Pengelola Hibah MCC pada Triwulan I Tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 3.11 Rencana Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan I Tahun 2015 (Dalam Rupiah) Triwulan I (2015) No

Komponen

Total Anggaran

Januari Target

1 2

Rupiah Murni (RM) Hibah MCC Total

Februari %

Target

Maret %

Target

%

13.000.000.000

4.520.833.333

35

770.833.333

9

770.833.333

9

110.000.000.000

22.000.000.000

20

10.000.000.000

9,09

10.000.000.000

9,09

123.000.000.000

26.520.833.333

22

10.770.833.333

9

10.770.833.333

9

HIBAH PEMERINTAH JERMAN

Forest Programme Forest Programme adalah sebuah program yang dalam konstribusinya untuk mendukung Kebijakan pengguranggan emisi gas buang yang disebabkan dari kerusakan hutan dan degradasi hutan (REDD+). Instansi penanggung jawab Kementerian Kehutanan. 133

Tabel 3.12 Gambaran Umum Hibah Forest Programme Instansi Penanggung Jawab

Kementerian Kehutanan

Sumber Dana

Grant TF 2007 66 087 (GIZ dan USAID)

Waktu Efektif

2011 s/d 2018 1. Porsi Pemerintah Indonesia: Rp 3.705.499.2000,00 (eq. EUR 2.315.937)

Nilai Hibah

2. Porsi Pemerintah Jerman: EUR 20.000.000(hibah)

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan capaian kinerja pelaksanaan proyek secara umum adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Capaian Kinerja Hibah Forest Programme Distrik

Kegiatan

Capaian

Pelatihan

1. Training RIL aspek perencanaan di PT. SLI IV 2. Pelatihan fasilitasi perencanaan pengelolaan hutan untuk DA#6 (persiapan FS) 3. Training fasilitasi vibrant dalam rangka kajian kelayakan ekosistem hutan 4. Training need assessment di PT Sumalindo Lestari Jaya IV 5. Training Pengelolaan keuangan desa 6. Training penggunaan alat ukur GPS, Kompas dll

Kegiatan Lapangan

1. Kajian kelayakan/FS pengelolaan ekosistem hutan DA#7 2. Pelaksanaan survei sosial ekonomi 3. Monitoring quick start investment 4. Pelaksanaan investasi jangka panjang DA#7 (10 kampung) 5. Pendampingan pembangunan persemaian, pelaksanaan patroli hutan dan PLUP 6. Kajian kelayakan investasi komplementer 7. Pembangunan instalasi air bersih di desa punan segah 8. Pengambilan titik koordinat batas kampung

Berau

1. Rapat/koordinasi/sosialisasi dan musyawarah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Koordinasi

(PIM, CP, FS, Investasi) 2. Workshop pengembangan kelembagaan management konflik 3. Rakor pemetaan partisipatif batas desa, rakor forclime FC

Kapuas Hulu

Pelatihan

1. Pelatihan dasar-dasar dan pengelolaan kawasan berbasis REDD 2. pelatihan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan (kopi, karet, organik) 3. Pelatihan kajian kelayakan pengelolaan ekosistem hutan 4. Training pengelolaan keuangan desa

Kegiatan Lapangan

1. Kajian kelayakan/FS pengelolaan ekosistem hutan DA#7 2. Pelaksanaan survei sosial ekonomi 3. Pelaksanaan survei potensi dan tata guna lahan desa 4. Sosialisasi, musyawarah, dan pemetaan partisipatif batas administrasi desa 5. Monitoring quick start investment 1. Rapat/koordinasi/sosialisasi dan musyawarah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten

Koordinasi

Malinau

Pelatihan

1. Pelatihan peningkatan kapasitas PL dan FD (persiapan FS#2)

Kegiatan Lapangan

1. Kajian kelayakan/FS pengelolaan ekosistem hutan 2. Pelaksanaan survei sosial ekonomi 3. Monitoring quick start investment

Koordinasi

134

(PIM, CP, FS, Investasi) 2. Workshop perhitungan periodik Stock Karbon dan Tingkat Emisi Kabupaten

1. Rapat/koordinasi/sosialisasi dan musyawarah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (PIM, CP, FS Investasi)

Isu Pelaksanaan Proyek  Penyerapan/Realisasi Anggaran Program Forclime merupakan kegiatan yang didanai dari hibah. Untuk Modul FC merupakan hibah terencana dimana pelaksanaan dan administrasi anggaran dilakukan dengan mekanisme APBN (on budget) melalui KPPN. Sedangkan untuk modul TC merupakan hibah langsung berupa barang dan jasa yang administrasi dan anggarannya dilaksanakan langsung oleh GIZ (off budget). Realisasi penyerapan anggaran untuk program Forclime-Module TC relatif lambat di awal-awal tahun kegiatan, namun mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh karena Kementerian Kehutanan baru pertama kali melaksanakan kegiatan dengan hibah terencana. Disamping itu, beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat kerap kali mengalami keterlambatan karena kapasitas masyarakat dalam merencanakan suatu kegiatan masih terbatas. Sebagai contoh dalam penyampaian proposal usulan kegiatan di masyarakat yang terlambat disampaikan, yang berakibat keterlambatan pelaksanaan proses kegiatan selanjutnya.  Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kegiatan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan lapangan sebagai panduan tim lapangan bekerja sangat diperlukan agar tidak terjadi keraguan dalam menyampaikan kegiatan program kepada masyarakat. Saat ini, juknis tersebut masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Kehutanan dan perlu segera diselesaikan untuk dapat disosialisasikan dan pelatihan bagi tim lapangan.  Dukungan untuk kegiatan lapangan Daerah cakupan kegiatan program Forclime sangat luas sehingga perlu dukungan yang lebih baik termasuk dukungan dengan meningkatkan frekuesi kunjungan lapangan dalam memobilisasi tenaga lapangan untuk melakukan monitoring, patroli atau koordinasi dengan stakeholder lainnya.  Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat di Hutan Milik Negara Salah satu program Forclime adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan agar memiliki taraf hidup yang lebih baik dengan cara memberikan bibit-bibit pohon tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi (contoh Karet, gaharu dan buah-buahan). Hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menanamnya. Beberapa masyarakat menggunakan lahan penanaman pohon tersebut dengan memanfaatkan hutan milik negara sebagai lahan untuk bekerja.

Permasalahan dan Tindak Lanjut  Mempercepat penyusunan Juknis Lapangan agar dapat disosialisasikan dan pelatihan bagi tim lapangan;

 Memberikan dukungan yang lebih bagi tenaga lapangan untuk mempercepat mobilisasi dan frekuensi kunjungan lapangan;

 Melakukan studi/kajian pemanfaatan lahan oleh masyarakat di hutan milik negara.

135

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 ini pembelajaran diperoleh dari Project Completion ReportRural Empowerment and Agricultural Development (READ)yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian.

Rural Empowerment and Agricultural Development (READ) Proyek Rural Empowerment and Agricultural Development (READ)mulai efektif pada 18 November 2008 dan berakhir pada 31 Desember 2014. Maksud dari pelaksanaan program READ adalah untuk memperbaiki mata pencaharian masyarakat miskin perdesaan secara berkelanjutan di 150 desa sasaran yang berada di Kabupaten Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan Umum dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam di desa-desa lokasi Program READ. Kegiatan READ terdiri dari 4 komponen yaitu i) Pemberdayaan Masyarakat; ii) Infrastruktur Pedesaan; iii) Manajemen Program; dan iv) Analisis Kebijakan. Tabel 4.1 Profil ProyekRural Empowerment and Agricultural Development(READ) Kode Loan

645-ID

Nama Proyek

Rural Empowerment and Agricultural Development


Kementerian Pertanian

Nilai Pinjaman

USD 21,67 juta

Masa Laku Pinjaman

18 November 2008 s/d 31 Desember 2014

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: 

Mendukung inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola pembangunan sosial-ekonominya sehingga menjadi lembagamasyarakat yang lebih transparan, akuntabel, adil dan kompeten.



Mendukung

sistem

desentralisasi

pemerintahan

yang

ditujukan

untuk

mendekatkan

sumberdaya pada masyarakat, meningkatkan daya tanggap pada kebutuhan lokal dan akuntabilitas pemerintah. 

Membantu mengatasi kendala yang dialami oleh para petani miskin untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih baik dan perbaikan ketahanan pangan dari usaha pertanian dan nonpertanian.



Memperbaiki kondisi prasarana perdesaan yang kurang memadai yang dapat menghambat kegiatan produksi dan pemasaran yang dilakukan para petani miskin dan pengusaha lainnya, melalui kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang dituangkan dalam rencana pembangunan desa.

137



Mendukung Kementerian Pertanian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga fasilitasi dan koordinasi dalam program pengentasan kemiskinan, dan bukan hanya sebagai lembaga pelaksana/implementing agency. Pendekatan ini akan mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan.

Pencapaian Indikator Kinerja Secara umum capaian dari kegiatan READ sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur yang dilakukan antara lain meliputi pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi (24,28 Km), pembangunan/rehabilitasi jalan (705,55 Km), pembangunan sarana air bersih (53 unit), pembangunan/rehabilitasi jembatan (188 unit), pembangunan/rehabilitasi fasilitas pengeringan kopra (43 unit) dan sebagainya.



Pembentukan Kelompok Komoditas Jumlah kelompok komoditas yang telah berhasil dibentuk cukup menggembirakan yaitu mencapai 1.075 kelompok yang terbagi dalam 7 jenis komoditas yaitu padi/jagung, kakao, kopra, sayuran, pekarangan/ternak kecil, kelompok perempuan (non pertanian), dan kelompok dana bergulir (BLM). Jumlah dana bergulir yang telah disalurkan proyek READ adalah sebesar USD 1,78 juta (Rp 17,9 miliar).



Pelatihan, Lokakarya dan Sekolah Lapang Sejak awal pelaksanaan proyek READ hingga tahun 2014 telah dilaksanakan lebih dari 25 jenis pelatihan/lokakarya/sekolah lapang dan kegiatan sejenis lainnya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat maupun pengelola kegiatan.



Bantuan Peralatan dan Benih Jenis bantuan yang diberikan oleh proyek READ antara lain bantuan benih padi (2.232 orang petani), pengadaan traktor (200 unit), pengadaan alat ukur/timbangan tanam padi/jagung (160 unit), pembangunan pusat pengembangan kakao (di 5 kabupaten), bantuan ternak (50 desa) dan lain-lain.

Pembelajaran Banyak pembelajaran yang dapat diperoleh sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek READ, setidaknya terdapat 5 pembelajaran penting yang membuat program READ dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat diadopsi oleh program serupa lainnya, sebagai berikut: 

Desain Kegiatan, Desain kegiatan READ dibuat dengan mengadopsi konsep livelihood (penghidupan) yang memperhatikan kesinambungan semua aspek yaitu human capital, social capital, natural capital, physical capital, financial capital. Dengan desain yang sangat holistik tersebut proyek READ mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan mendasar di masyarakat. Selain itu proyek READ juga dirancang lintas sektor dan sesuai dengan kapasitas masyarakat.



Metode dan Pendekatan Metode dan pendekatan yang digunakan oleh proyek READ adalah metode partisipasi yang dimulai sejak perencanaan proyek, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi proyek. Hal ini

138

menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi di masyarakat, sehingga target-target kegiatan dapat dicapai dengan baik. 

Penguatan jejaring serta akses terhadap inovasi dan teknologi Proyek READ melibatkan banyak mitra kerja yang kompeten di bidangnya sehingga dapat membuka jejaring yang luas serta memungkinkan untuk terjadinya transfer of knowledge. Proyek READ juga membuka kerjasama dengan BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi sehingga memungkinkan untuk diadopsinya teknologi baru.



Sistem Manajemen dan Penguatan Kapasitas READ menerapkan Result Based Management sehingga implementasi program berfokus pada hasil. Selain itu, kapasitas pelaksana proyek juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan sehingga dapat menjalankan proyek dengan efektif.

Keberlanjutan dan Rencana Replikasi Tujuan utama exit strategy proyek READ adalah 1) menjaga keberlanjutan pelaksanaan komponen Program READ di 5 kabupaten di Sulawesi Tengah, untuk memastikan bahwa lembaga desa dan kelompok kegiatan berfungsi secara efektif, menggunakan sistem peningkatan produksi dan pemasaran, serta membangun usaha non budidaya pertanian baru dan/atau melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap usaha non budidaya pertanian yang sudah ada, serta infrastruktur pertanian dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan optimal; dan ii) mereplikasi kegiatan dan komponen Program READ di kawasan perbatasan di NTT dan Kalimantan Barat. a) Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Eksisting untuk menjaga keberlanjutan Rancangan exit strategy untuk tahap pertama adalah penguatan pelaksanaan kegiatan eksisting di Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa penambahan lokasi baru. Keberlanjutan program READ akan sangat bergantung pada komitmen dan inisiasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, dengan bantuan fasilitasi dari BPPSDMP di tahun 2015 untuk kegiatan sebagai berikut: 

Penguatan kelembagaan, melalui fasilitasi lembaga tani agar dapat menjadi berbadan hukum. Langkah ini dipandang perlu, agar kelompok tani yang telah mendapatkan dukungan READ dapat berkelanjutan secara kelembagaannya.



Penguatan O&M infrastruktur yang telah didapatkan dari program READ. Kementerian Pertanian akan melakukan lokakarya untuk masyarakat penerima infrastruktur dan alat tani, untuk mengajarkan pemeliharaan dan memastikan masyarakat dapat mengelola dan menyisihkan dana untuk operasional dan perbaikan infrastruktur dan alat tani tersebut.



Penguatan

fasilitasi

penangkaran

benih.

Untuk

kelompok

masyarakat

yang

mengembangkan komoditas padi, jagung dan kakao, terdapat fasilitasi READ di bawah komponen livelihood agar masyarakat dapat mengakses benih yang berkualitas. Melalui kerjasama dengan BPTP, dilakukan pengadaan benih dan penyediaan demplot untuk pelatihan masyarakat. Dari hasil kerjasama tersebut, masing-masing desa saat ini telah mampu

menghasilkan

benih

berkualitas,

bahkan

beberapa

kelompok

telah

mengembangkannya sebagai usaha. Untuk komoditas kakao, READ bekerjasama dengan PT. Mars, telah melakukan kegiatan magang dan pelatihan petani sehingga petani mendapatkan akses untuk benih kakao yang berkualitas.

139



Pelaksana program memandang ketiga fokus di atas perlu untuk diperkuat agar pelaksanaan READ dapat berkelanjutan.

Setelah berakhirnya masa berlaku loan untuk proyek READ, keberlanjutan pelaksanaannya akan diserahkan ke Pemerintah Daerah. Masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun exit strategy yang cukup bervariasi termasuk untuk transfer kelembagaannya. Sebagian ada yang tetap di Dinas Pertanian dan ada yang ditransfer ke Bappeda. Variansi tersebut tampak, dari cara masing-masing daerah menyikapi keberlanjutan READ. Ada daerah yang mengupayakan integrasi hasil READ dengan program regular Pemerintah Daerah lainnya, sementara di daerah lain seperti Poso akan melanjutkan program READ secara utuh dan akan melakukan replikasi di daerahnya. Peran Bappeda mengkoordinasikan program READ dengan program atau kegiatan yang ada di Kabupaten

masing-masing

yang

meliputi

dinas

pertanian,

perkebunan,

peternakan,

penyuluhan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pengalokasian anggaran pada masing-masing instansi akan didorong agar dicantumkan secara eksplisit untuk penggunaan program ini. b)

Replikasi READ di Kalimantan dan NTT Untuk replikasi ke dua lokasi baru, diharapkan tahun 2015 telah dapat terlaksana, namun jika tidak memungkinkan maka akan dilakukan persiapan di 2015 untuk kemudian dilaksanakan di 2016. Saat ini Kementerian Pertanian sedang memulai diskusi dengan Pemerintah Daerah yang akan menjadi lokasi baru tersebut, termasuk rencana penunjukan satker di daerah. Di tingkat nasional, BPPSDMP Kementerian Pertanian bertindak sebagai NSU. Manajemen Pelaksanaan Program di tingkat Provinsi akan difasilitasi oleh BPPP Kupang, di tingkat Kabupaten akan dikelola oleh Bapeluh, dan kegiatan akan difokuskan di BPP/BP3K. Semua komponen program akan diarahkan oleh BPPSDMP dan dibiayai melalui dana APBN dan APBD. Untuk lokasi baru, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mereplikasi keseluruhan program READ, yang dinilai memiliki keunggulan dalam hal program yang komprehensif. Tidak hanya pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, tetapi juga penyediaan infrastruktur usaha tani. Replikasi READ mendapatkan dukungan karena model pemberdayaan yang dikembangkan fokus pada peningkatan pertanian, tidak hanya terkait penanggulangan kemiskinan seperti program-program pemberdayaan lainnya. Namun demikian, Kementerian Pertanian menyadari kendala-kendala teknis dan administrasi yang akan dihadapi dalam replikasi program READ yang semula didanai oleh pinjaman. Kendala-kendala yang diidentifikasi sejak awal diantaranya adalah terkait mekanisme pengadaan (pengadaan infrastruktur dengan jumlah tertentu di peraturan pemerintah harus menggunakan pihak ketiga), mekanisme kelembagaan (dengan dasar loan agreement, di bawah SDM terdapat satker yang terdiri dari berbagai lintas kelembagaan), dan mekanisme keuangan.

140

BAB V PENUTUP KESIMPULAN Beberapa hal berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri pada Triwulan IV Tahun 2014, yaitu:  Jumlah proyek yang dipantau dalam Triwulan IV TA 2014 meliputi 125 proyek yang dibiayai melalui pinjaman multilateral dan bilateral, dan 54 proyek dari pembiayaan KSA/LPKE dengan total nilai pinjaman mencapai ekuivalen USD 17.172,59 juta. Penarikan pinjaman dari seluruh pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan IV TA 2014 (posisi 31 Desember 2014) adalah sebesar ekuivalen USD 7.098,03 juta atau 41,33% dari total nilai pinjaman, sehingga total pinjaman yang belum ditarik sebesar ekuivalen USD 10.074,54 juta. Realisasi penyerapan periode Januari – Desember 2014 mencapai ekuivalen USD 2.923,74 juta atau 75,60% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.867,19 juta;  Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan proyek di triwulan ini adalah: i) pengadaan tanah yang masih menjadi kendala di Kementerian Pekerjaan Umum dan PT.PLN; ii) pengadaan barang dan jasa yang masih menjadi hambatan di Kementerian Pekerjaan Umum, PT.PLN dan BPKP; iii) proses pencairan dan pencatatan masih menjadi penyebab keterlambatan penyerapan di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BMKG; iv) kekurangan alokasi anggaran dalam DIPA yang memerlukan revisi masih menjadi penghambat proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;  Pelaksanaan

kegiatan

hibah

dalam

Triwulan

IV

TA

2014

dilaporkan

oleh

24

Kementerian/Lembaga. Jumlah kegiatan hibah mencapai 229 proyek dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 1.479,50 juta;

 Lesson learned dari proyekyang telah selesai sebagaimana terdapat dalam laporan akhir proyek Rural Empowerment and Agricultural Development (READ), antara lain i) Desain kegiatan dibuat dengan mengadopsi konsep livelihood (penghidupan) yang memperhatikan kesinambungan semua aspek, yaitu human capital, social capital, natural capital, physical capital, dan finacial capital. Desain proyek yang sangat holistik tersebut mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan mendasar di masyarakat. Proyek juga dirancang lintas sektor dan sesuai dengan kapasitas masyarakat;ii)Metode dan pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah metode partisipasi yang dimulai sejak perencanaan proyek, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi proyek. Hal tersebut mampu menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi di masyarakat, sehingga target-target kegiatan dapat dicapai dengan baik;iii)Penguatan jejaring serta akses terhadap inovasi dan teknologi, karena proyek ini melibatkan banyak mitra kerja yang kompeten di bidangnya sehingga dapat membuka jejaring yang luas serta memungkinkan untuk terjadinya transfer of knowledge; dan iv) Proyek ini menerapkan Result Based Management sehingga implementasi program berfokus pada hasil. Kapasitas pelaksana proyek juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan sehingga dapat menjalankan proyek dengan efektif.

141

TINDAK LANJUT Upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri adalah: 

Kapasitas SDM pelaksana proyek masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjaga konsistensi perencanaan kegiatan, termasuk rencana penyerapan yang perlu selalu dijaga supaya ketepatan waktu penyelesaian proyek dapat tercapai. Selain itu, rencana pelaksanaan kegiatan maupun rencana penyerapan perlu segera diperbarui apabila terjadi perubahan;



Komunikasi yang baik antara instansi pelaksana proyek, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan untuk menjaga sinergitas, terutama untuk mempercepat penyelesaian setiap permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, proyek-proyek yang mengalami permasalahan serius perlu mendapat perhatian khusus melalui pembahasan lebih lanjut secara intensif;



Koordinasi yang lebih intensif perlu lebih ditingkatkan antar pemangku kepentingan yang terlibat

dalam

pelaksanaan

proyek,

termasuk

Pemerintah

Daerah

dalam

mengatasi

permasalahan pengadaan lahan dan masalah sosial lainnya;



Dokumentasi yang baik dari setiap tahapan proyek perlu terus dilakukan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan dalam perencanaan replikasi proyek.

142

Kata Pengantar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini

Recommend Documents