KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA. Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi

KATA PENGANTAR

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu tahun kedepan telah disusun dalam Program Kerja PD Kebersihan tahun 2016, program ini berpedoman pada Action Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018. Rencana kerja PD. Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masingmasing. Program kerja tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015 yang belum tuntas pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah. 2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan. 3. Mengoptimalkan kelembagaan. 4. Memantapkan

peraturan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan

sampah. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan PD. kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH”.

DIREKTUR UTAMA

Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 4 1.1 Latar Belakang...................................................................................... 4 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan .......................................................... 5 1.3 Sistematika Pelaporan ........................................................................... 5 BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD. KEBERSIHAN .6 2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan ................................................................. 6 2.2 Tujuan dan Sasaran.............................................................................. 7 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 9 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016 .................... 10 BAB 3 PROGRAM KERJA 2016 ......................................................................12 BAB 4 INDIKATOR KINERJA ..........................................................................88 BAB 5 PENUTUP ............................................................................................94

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 .................................. 18 Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2016 .................... 21 Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2016 untuk Masing-masing Wilayah Operasional ......................................................................26 Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016 ............................................................................................ 27 Tabel 3.5 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016 ..............................................................................................28 Tabel 3.6 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016 ..............................................................................................30 Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016 ..............................................................................................32 Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 .....................................34 Tabel 3.9 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ......................................... 39 Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2016 .......... 42 Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 .............................. 51 Tabel 3.12 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2016 .......... 57 Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016 .............................................................................................58 Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016 ................................................................................ 61 Tabel 3.15 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016 ................................................................................ 64 Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 68 Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ............... 76 Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program.............................................................89

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program kerja PD. Kebersihan Tahun 2016 ini merupakan kelanjutan program kerja tahun 2015, dengan terus mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan perusahaan yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya. Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi perusahaan

yang

disesuaikan

pula

dengan

arahan

dalam

Rencana

Pembangunan di Kota Bandung. Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah Kota, sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 – 2018 adalah : Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD. Kebersihan adalah Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD. Kebersihan adalah

4

adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah. PD. Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan tahun 2016.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud dari penyusunan Program Kerja PD. Kebersihan ini adalah untuk mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2016. Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD. Kebersihan ini adalah :  Sebagai

pedoman

bagi

Direksi

dalam

menetapkan

suatu

kebijakan

pengelolaan sampah.  Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD. Kebersihan dalam menjalankan tugas.

1.3 Sistematika Pelaporan Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut: Bab 1: Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika pelaporan. Bab 2: Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD. Kebersihan Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Bandung. Bab 3: Program Kerja 2016 Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2016. Bab 4: Indikator Kinerja Menjelaskan instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Bab 5: Penutup

5

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD. KEBERSIHAN

2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan Visi PD. Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan 2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”. Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD. Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 2. Menjalankan operasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta standar pengelolaan lingkungan. 3. Mengembangkan

model

bisnis

pengelolaan

sampah

terpadu

yang

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder. 4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas. 5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD. Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan antara lain : 1.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern). 6

2.

Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth).

3.

Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership).

4.

Tanggung jawab sosial (social responsibility).

2.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis kompetensi pengelolaan sampah kota. Tujuan : Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan sampah kota. Sasaran : a. Meningkatnya

kemampuan

manajerial

pengelolaan

sampah

dalam

manajemen Perusahaan Daerah. b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi jajaran karyawan PD. Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien. Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Tujuan : Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sasaran : a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai dari sumber. b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah. c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam proses pengelolaan sampah.

7

d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk pengomposan dan kegiatan 3R. e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi tinggi skala kota yang ramah lingkungan. Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal. Tujuan : Meningkatkan

kemampuan

mendukung penyelenggaraan

pembiayaan pelayanan

pengelolaan secara

sampah

untuk

dalam

rangka

optimal

memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sasaran : a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan penagihan. b. Meningkatnya nilai tarif jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota. c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun non operasional. d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien. Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Tujuan : Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pemanfaatan prasarana dan sarana. Sasaran : a. Meningkatnya

pendapatan

perusahaan

dari

usaha

pengolahan

dan

pemanfaatan sampah. b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan mengembangkan usaha jasa “cleaning service”. c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.

8

Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Tujuan : Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota. Sasaran : a. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya. b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah kota. c. Meningkatnya peran serta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah dengan prinsip saling menguntungkan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut : 1.

Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy/WtE), dengan strategi tersebut maka arah kebijakan : a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestic dan pemerintah). b. Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala Rukun Warga (RW). c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota. d. Gerakan zero waste home. e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah tanah. f. Inventarisasi

potensi

pengembangan

WtE

skala

komunal/RW

(berteknologi biodigester). g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal ataupun terpusat. 9

h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah. i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan. 2.

Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional Legok Nangka.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016 Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD. Kebersihan dan RPJMD 20142018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD. Kebersihan Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan kelembagaan PD. Kebersihan. 2. Menyusun Peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kebijakan peraturan perundangan, serta menegakkan sanksi hukum melalui pembentukan SatGas Kebersihan kerjasama dengan Satpol PP/PPNS. 3. Meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penagihan dan sumber pendapatan usaha lainnya. 4. Meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai kegiatan dan pelaksanaan program PD. Kebersihan melalui media internet, media elektronik, media cetak. 5. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah, melalui : a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada. b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik. c. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R. d. Meningkatkan nilai estetika TPS. e. Optimalisasi Biodigester. 10

f. Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah. g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor. h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan kewajiban membayar jasa pengelolaan sampah. i. Meningkatkan

kolaborasi

dengan

masyarakat

dalam

penanganan

sampah mulai disumber. 6. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui : a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage. b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat.

11

BAB 3 PROGRAM KERJA 2016

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2016 dibagi kedalam

5

kelembagaan pegawai,

(lima)

aspek

melalui

pengelolaan

peningkatan

memantapkan

peraturan

sampah

kualitas hukum,

yaitu

pegawai

mengoptimalkan

dan

kesejahteraan

meningkatkan

pelayanan

penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan sarana operasional, peningkatan pendapatan perusahaan melalui optimalisasi penagihan dan meningkatkan pendapatan melalui usaha lainnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat melalui kolaborasi dan desentralisasi dalam penanganan sampah disumber. Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai, komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber pendanaan berasal dari murni

hasil penerimaan

perusahaan melalui

penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Mengoptimalkan kelembagaan melalui : -

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan serta pembinaan pegawai

-

Peningkatan

kesejahteraan

pegawai

melalui

perbaikan

serta

penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan -

Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja

-

Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

-

Menyusun Budaya Kerja

12

2.

-

Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP

-

Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui : jasa

a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan pengelolaan sampah meningkat menjadi Rp. 25,551,966,000 b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan

c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus pengangkutan sampah dari kawasan komersial d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah

(meningkatkan

kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk) e. Pemberdayaan asset 3.

Peningkatan

pelayanan

operasional

pengelolaan

sampah

melalui

optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah : a. Penyapuan dan Pewadahan –

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1 dan fasilitas umum

–

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 dan 3

–

Pengadaan sarana penyapuan

–

mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper)

–

Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan TPS oleh Tim Buser

b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi : -

Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

-

Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah dari kawasan komersial melalui pelayanan khusus

-

Pengadaan motor sampah, Container dan mobil pick up

-

Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS

-

Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu

13

-

Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Centre

-

usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret serta pembangunan infrastruktur Recycling centre

c. Pengolahan Sampah Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui : -

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 50% sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu diangkut ke TPA 30% melalui : - Optimalisasi pencacahan sampah,

pemanfaatan Biodigester

dan pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R - Pembangunan Biodigester di TPS -

Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik menggunakan “magot” (CSR)

-

Optimalisasi

Bank sampah Resik PD Kebersihan skala kota

bekejasama dengan pihak ke 3 -

Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain tong sampah terpilah, komposter, dll No

Lokasi TPS 3R

1

TPS Pasar Induk Gedebage

2

TPS Ciroyom

3

TPS Tegallega

4

TPS Indramayu

5

TPS Babakansari

6

TPS Pasar Astana Anyar

7

TPS Subang

8

TD Sekelimus

9

TD Nyengseret

10

TPS Sukapura

biodigester

pengomposan

14

Kegiatan bank sampah Resik di TPST Babakansari

Pengolahan sampah organik menggunakan magot d. Pengangkutan -

Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³

-

Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui : - Truk sampah bantuan - menyewa

kendaraan

(rental)

untuk

mengoptimalkan

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak maks 40 rit/hari. -

Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan

volume sampah yang

diangkut ke TPA. e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif sebesar Rp. 33.500/ton dan tambahan biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN) untuk arus balik sebesar Rp. 10.500/rit.

15

4.

Memantapkan

peraturan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan

sampah melalui : - Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS. -

Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD. Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

-

Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset.

-

Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum.

5.

Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, melalui dukungan : -

Membuat media sosialisasi melalui internet : website PD kebersihan, akun facebook, twiter dan instalgram

-

Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan

-

Peningkatan kegiatan

pengelolaan

sampah melalui 3R

oleh PD

Kebersihan dan masyarakat -

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke masyarakat

-

Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

-

Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat dan ke berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk

Untuk lebih jelasnya program kerja PD. Kebersihan telah dijabarkan di setiap satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

16

1.

Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama

a.

Satuan Peneliti

Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang

ditetapkan

Direktur

Utama.

Rencana

kegiatan

dan

yang

akan

dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

17

Tabel 3.1 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 Program Kerja Perusahaan 1

Program Pengembangan

Sub Kegiatan 2

3

Waktu Pelaksanaan

Sasaran 4

1

Pengukuran Jarak Tempuh Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka

Sebagai dasar acuan pemberian BBM kendaraan pengangkut sampah untuk antisipasi apabila terjadi perpindahan lokasi TPA dari Sarimukti ke Legoknangka

2

Kajian Kelayakan Operasional Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA)

Mengetahui besaran biaya yang di butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan SPA

3

Kajian Lokasi Recycling Center dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Recycling Center

Dokumen rencana pelaksanaan kerja Recycling Center dan Lay out

4

Kajian Inventarisasi Usaha Yang Akan Dilakukan Oleh PD.Kebersihan

5

Kajian Perbandingan Efektifitas Penggunaan Kendaraan Operasional Sampah yang Umur Pakainya Lebih dari 7 tahun dan Kurang dari 7 tahun

Terinventarisasinya jenis usaha yang baik dilaksanakan oleh PD.Kebersihan Mengetahui efektifitas kemampuan kerja kendaraan truk berdasarkan umur pakainya dan mengetahui jumlah kendaraan truk yang sudah tidak layak pakai atau yang perlu dihapuskan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Kerja Perusahaan

Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Sasaran Jan

6

Survey timbulan sampah di TPS

7

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan Sampah

8

Pelatihan Metodologi Penelitian

9

Pembuatan Evaluasi Program Kerja 2015

10

Pembuatan Laporan Kinerja PD.Kebersihan Kota Bandung 2015

11

Pembuatan Program Kerja Tahun 2017

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agst

Sept

Okt

Nov

Des

Untuk menghimpun data jumlah timbulan sampah dan komposisi sampah di TPS yang terlayani di PD.Kebersihan dilakukan (2 kali dalam setahun) 1. Wilayah Operasional B.Barat & B.Selatan 2. Wilayah Operasional B.Utara & B.Timur Sebagai dasar acuan untuk pengadminstrasian kegiatan tentang pengelolaan persampahan Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan kajian di satuan peneliti Mengetahui capaian kerja selama satu tahun dari setiap bidang Sebagai dokumen kerja yang sudah dilakukan oleh PD.Kebersihan Kota Bandung selama Tahun 2015 Dokumen rencana kerja perusahaan

19

b.

Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.2.

20

Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2016 NO

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

1

2

1 Peningkatan Pelayanan Operasional Pengelolaan Sampah.

PROGRAM KEGIATAN 3

Pelaksaan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan.

SUB KEGIATAN 3

TUJUAN 5

SASARAN 6

‐ Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap pelayanan operasional pengangkutan/timbangan sampah dari TPS ke TPA.

Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan operasional pengangkutan dan terukurnya kebutuhan pembiayaan.

Laporan dan rekomendasi terhadap pemakaian jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM), Timbangan (Tonase), Biaya Tol, Biaya Tambal Ban, serta Jumlah Volume sampah yang terbuang. Beberapa lokasi TPS yang mempunyai daya tampung yang banyak agar tertata rapih.

‐ Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengangkutan sampah melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga (Rental).

Terselenggara pelayanan / pengangkutan sampah ke TPA dengan lancar.

‐ Pengawasan penataan TPS dan timbulan sampah di TPS.

Mengetahui kondisi dan jumlah timbulan sampah.

TPS-TPS yang berada pada daerah padat penduduk menjadi lebih tertib.

‐ Pemantauan kegiatan penyapuan jalan. ‐ Pengawasan dan pemeriksaan pengadaan aktiva lancar dan aktiva tetap serta pengadaan barang dan jasa pada Bidang Perlengkapan & Tata Usaha.

Terciptanya kebersihan jalurjalur jalan / kota. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan pembuangan sampah.

Jalan – jalan protokol bersih dari sampah. Armada angkutan dan sarana prasarana angkutan lainnya lebih meningkat dan penggunaan anggaran lebih efisien.

WAKTU PELAKSANAAN 8

Triwulan

Triwulan

Semester I Semester II Triwulan Triwulan Semester Tahunan

21

NO

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

PROGRAM KEGIATAN

SUB KEGIATAN ‐ Pengawasan dan pemeriksaan inventarisasi dan pemanfaatan asset.

1

2

2 Optimalisasi Pendapatan Perusahaan

3

Pelaksanaan penyelenggaraan penagihan jasa pengelolaan sampah.

3

‐ Pengawasan dan pemeriksaan Kas Opname pada Bidang Keuangan dan Bidang Penagihan terhadap Jumlah Karcis Tagihan Rumah Tinggal, Kwitansi Tagihan Komersial & Non Komersial serta Karcis Tagihan Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum. ‐ Melakukan verifikasi kepada Wajib Bayar atas laporan menunggak, tutup, pindah dari Karcis/Kwitansi golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial.

TUJUAN

SASARAN

Terselenggaranya kebersihan kota dan efisiensi penggunaan anggaran.

Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik (SD), dan Inventaris kantor lainnya terinventarisir dengan baik.

5

6

WAKTU PELAKSANAAN Triwulan Semester Tahunan

8

Pencapaian target pendapatan dari golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial, Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.

Mengurangi piutang usaha dan pendapatan jasa pelayanan kebersihan melalui tagihan berdasarkan Perwal Nomor : 316 Tahun 2013.

Setiap bulan Triwulan Semester Tahunan

Peningkatan penerimaan dan penyelesaian piutang usaha yang menunggak, tutup dan pindah.

Target penerimaan meningkat dan para wajib bayar mematuhi kewajibannya membayar jasa pengelolaan sampah.

Setiap bulan

22

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

NO

PROGRAM KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN Terselenggaranya pengelolaan TPS – TPS terpadu pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse and Recycling) pada 4 (empat) Wilayah Operasional dan Pengelolaan Usaha Bank Sampah Resik. Perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada penyimpangan/ penyalahgunaan tertib administrasi.

Pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dengan PD. Kebersihan melalui kegiatan 3 R (Reduce, Reuse and Recycling).

Pengawasan dan pemeriksaan pada tempattempat dilakukannya pengurangan pengelolaan sampah.

Mengurangi volume sampah yang terbuang ke TPA dalam upaya mendukung Bandung Juara Bebas Sampah.

1. Pemeriksaan Akuntan Publik.

‐ Membantu kelancaran tugas pemeriksaan eksternal (penyediaan data).

‐ Memeriksa kinerja perusahaan dan penerapan beban anggaran perusahaan.

‐ Menyusun Tindaklanjut Temuan/Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan eksternal.

‐ Menindaklanjuti Temuan/Rekomendasi hasil Pemeriksaan pemeriksaan eksternal.

2. Pemeriksaan Inspektorat. 3. Pemeriksaan BPKP / BPK-RI.

1

SUB KEGIATAN

2

3

1.

Pembinaan Manajemen Perusahaan

3

5

Tercipta organisasi yang sehat dan tujuan organisasi.

6

Organisasi PD. Kebersihan semakin berkembang.

WAKTU PELAKSANAAN Triwulan

Triwulan Semester (sesuai penjadwalan)

8

Tahunan

23

NO

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

PROGRAM KEGIATAN 2. Iuran keanggotaan Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Jawa Barat – Banten. 3. Pendidikan dan latihan.

4. Studi Banding

SUB KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

Pengembangan dan pemahaman terhadap pengawasan/pemeriksaan serta meningkatkan ilmu/pengetahuan pada perkembangan bidang pengawasan/pemeriksaan. Pengembangan dan pemahaman terhadap pengawasan/pemeriksaan.

Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Tahunan

Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Semester I Semester II

Menggali informasi dan sistem pelaksanaan pemeriksaan pada Instansi / BUMN / BUMD lainnya.

Mengetahui dan mengimplementasikan cara dan sistem kerja dengan instansi lain dengan di PD.Kebersihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Triwulan II Triwulan III

24

2.

Rencana

Kegiatan

Bidang

dalam

Lingkup

Direktur

Teknik

dan

Operasional Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional. a.

Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK Nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah

ke TPA, serta

kebutuhan BBM untuk

operasional

tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.3 - Tabel 3.7.

25

Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2016 untuk Masing-masing Wilayah Operasional No

1

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol)

2

Pengumpulan sampah sapuan jalan dan memindahkan ke TPS

3

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

4

Jumlah kendaraan yang digunakan

5

BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA

6

7

8

Wilayah BU

BS

BB

BT

Total /hari

Total /tahun

77,5

98

78

58

311,5

311,5

161

169

160

170

660

660

38

48

48

18

152

55.480

12

27

6

2

47

17.155

76

96,5

90

50

312,5

114.062,5

39

36

44

31

150

150

bak komunal

45

73

76

47

241

241

rit truk/hari

44

40

70

50

204

74.460

rit rental/hari

12

13

20

6

51

18.615

530

551

703

700

2484

906.660

244

253

323

322

1.143

417.064

11

16

16

9

52

52

Kancil

3

3

2

1

9

9

Truk

28

39

29

35

131

131

trida (lt/hari)

95

176

115

65

451

164.615

kancil (lt/hari)

46

60

40

165

311

113.515

truk (lt/hari)

1.595

1.469

2.275

1.500

6839

2.496.235

rit/hari

-

6

-

-

6

2.190

vol.sampah (M³/hari)

-

54

-

-

54

19.710

berat sampah (ton/hari)

-

48

-

-

48

17.520

rit/hari

-

-

-

6

6

2.190

vol.sampah (M³/hari)

-

-

-

72

72

26.280

berat sampah (ton/hari)

-

-

-

28

28

10.220

Truk (unit)

3

13

12

5

33

33

Trida (unit)

4

-

1

1

6

6

Kancil (unit)

2

2

-

-

4

4

10

8

16

3

37

37

2

6

10

1

19

19

15

9

12

6

42

42

Kegiatan

Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Tegallega

Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Gedebage

Rencana penambahan Kendaraan & Kontiner

ruas jalan panjang ruas jalan (Km) trida (rit/hari) kancil (rit/hari) volume sampah (M³/hari) TPS

volume sampah yang diangkut ke TPA (M³/hari) berat sampah yang diangkut (ton/hari) Berat Jenis (BJ) = 0,46*) Trida

Kontiner 10 M³ (unit) Kontiner 6 M³ (unit) Perbaikan Kontiner

*) Berat Jenis disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011

26

Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016 Program Kerja Perusahaan Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Rencana Sub Program Kegiatan

Target

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan Setiap hari

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM

Volume sampah terangkut 50 M³/hari

Jalan Protokol bersih

Jalan Protokol bersih

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan

Trida = 6.570 rit Kancil = 730 rit

Bandung Bersih

Bandung Bersih

Setiap hari

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

31 lokasi TPS, 47 bak total pengangkutan = 50 rit/hari atau 18.250 rit dengan rental 6 rit

Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih

Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih

Setiap hari

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

Volume sampah terangkut rata-rata 700 M³/hari atau 322 ton/hari atau 117.530 ton/tahun selama tahun 2016 Trida = 23.725 liter Kancil = 60.225 liter Truk = 547.500 liter

Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih

Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih

Setiap hari

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA

Setiap hari

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan

27

Tabel 3.5 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016 No 1

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

a.

Perbaikan dan pengadaan sarana penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan sampah

Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah

Bandung Bersih

Tahun 2016

b.

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah

‐ Mengajukan Trida sebanyak 2 Unit ‐ Mengajukan Container 10 M³ sebanyak 10 Unit ‐ Mengajukan Container 6 M³ sebanyak 2 Unit ‐ Mengajukan kancil sebanyak 1 Unit ‐ Mengajukan truk sebanyak 1 Unit ‐ Mengajukan Perbaikan Container 15 Unit Penyapuan sampah jalan utama (protokol) di Wilayah pelayanan Bandung Utara, sebanyak 77.5 ruas jalan dengan panjang 161 km km/hari setara dengan 28.827.5 ruas jalan dengan panjang 58.765 km/tahun.

Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah di jalan

Bandung Bersih

Tahun 2016

Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan sebanyak 38 rit trida /hari dan 12 rit kancil /hari untuk dibuang ke TPS atau 13.870 rit /tahun untuk trida dan 4.380 Rit/tahun untuk kancil

Kebersihan jalur jalan dan tidak terjadi penumpukan sampah di jalan

Bandung Bersih

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA dari 39 lokasi TPS rata - rata 44 rit truk atau 16.060 rit /tahun

Kebersihan TPS dan tidak terjadi penumpukan sampah di TPS

Bandung Bersih

Program Kerja Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Keterangan

Tahun 2016

Tahun 2016

28

No

Program Kerja

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan rata - rata trida 95 lt/hari atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 lt/hr atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan pengangkutan sampah ke TPA menggunakan BBM rata-rata sebanyak 1.595 lt/hari atau 582.175 lt/tahun

Lancarnya kegiatan pengangkutan dan pembuangan dari sumber sampah ke TPS dan dari TPS ke TPA

Bandung Bersih

Waktu Pelaksanaan Tahun 2016

c.

Penyediaan sarana kegiatan 3R (reduce, Reuse, Recyle)

Penyediaan sarana Komposer dan memfaasilitasi kegiatan 3R

Efektif, efisien dan optimalisasi dalam pembuangan sampah

Bandung Bersih

Tahun 2016

d.

Penataan TPS menjadi TPS 3R

Perbaikan dan pemeliharaan sarana TPS 3R

Menata kembali beberapa TPS dan memfasilitasi TPS Menjadi TPS 3R

Bandung Bersih

Tahun 2016

e.

Akselerasi Rencana pembangunan PLTSa

Mendukung rencana pembangunan PLTSa

‐ Pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan ‐ Percepatan pengangkutan sampah dari TPS ke PLTSa

Bandung Bersih

Tahun 2015

Keterangan

29

Tabel 3.6 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016 No. 1 1

Program 2 Penyapuan ,pengumpulan, pemindahan/pewadahan, pengangkutan

Rencana Kegiatan

Target/Sasaran Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

3 penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km

4 Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.

5 shift I jam 04.00 s/d 10.00 WIB, shift II jam 10.00 s/d 15.00 WIB

pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 6 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil sapuan ke TPS, 90 M³/hari

Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan protokol dan fasilitas umum lainnya.

shift I jam 04.00 s/d 10.00 WIB, shift II jam 10.00 s/d 15.00 WIB

Penyapuan sampah pasar tumpah

penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah : Jl.Rajawali, Jamika, Sudirman, Waringin, Panjunan arjuna 72 M³/hari

Jalur jalan tersebut dibersihkan saat pedagang selesai berjualan, diharapkan selalu dalam keadaan bersih

Disesuaikan dengan waktu selesainya pedagang berjualan

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 44 lokasi TPS rata - rata 65 - 70 rit/hari, 76 Bak, pengangkutan dengan menggunakan armada PD.Kebersihan dan pihak ke 3 (Rental)

Diharapkan semua TPS dan bak di wilayah operasional Bandung Barat dalam keadaan bersih tidak ada tumpukan

Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada

4

Rencana BBM,truk,trida dan kancil

BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 115 ltr/hari, kancil 40 ltr/hari,truk & alat berat 2.275 ltr/hari

Pelayanan lancar tidak terkendala oleh BBM

tiap hari

5

Pemeliharaandan perbaikan TPS

Perbaikan TPS Pengaturan pengangkutan penertiban rongsokan

Agar TPS tertata rapih baik kondisi landasan maupun bangunannya tidak ada tumpukan

6

Pengadaan sarana & prasarana operasional

Sparepart kendaraan, kebutuhan ban, Container, kendaraan baru, roda sampah

Menunjang kelancaran operasional karna kebutuhan terpenuhi

Pelaksanaan perbaikan bertahap : ‐ TPS Cibaduyut ‐ TPS Sukahaji ‐ TPS Nyengseret Dilaksanakan secara bertahap

2

3

30

No.

Program

Rencana Kegiatan

1 7

2 Perbaikan DD Operasional Bandung Barat

3 Selter kendaraan, Halaman parkir kendaraan, Pintu gerbang, bangunan kantor

8 9

Pengadaan air bersih Penambahan karyawan baru

Mengajukan sambungan air bersih ke PDAM Pegawai baru untuk penyapuan jalan & crew angkutan, cleaning service Pembinaan minimal seminggu sekali

10

Pembinaan rutin Kasie Bercam, Ka.Urusan, Pengemudi, crew dan penyapu jalan

Target/Sasaran Kegiatan 4 Bangunan tidak bocor, halaman parkir tidak becek, kondisi kantor aman karna tidak semua orang bisa masuk Kebutuhan air bersih terpenuhi Kebutuhan kekurangan pegawai terpenuhi Pegawai taat pada peraturan & kerja sesuai jam kerja

Waktu Pelaksanaan 5 Pelaksanaan bertahap

Pelaksanaan bertahap

31

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016 Program Kerja Perusahaan

Rencana Sub Program Kegiatan Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 98 ruas jalan dengan 169.32 KM Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan/komersil

Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan

Target Volume sampah terangkut, sebanyak 96,5 M³ / hari, atau 35.223 M³ Trida = 17.520 M³ (16 unit) Kancil = 9.855 M³ (3 unit) 36 lokasi TPS, 73 bak Truk PD. Kebersihan = 40 rit/hari Jasa Rental 13 rit/hari=53 rit/hari atau 19.345 rit/tahun Volume sampah terangkut rata-rata truk PD. Kebersihan = 395 M³/hari Jasa rental : 156 M³ atau 201.115 M³/tahun Truk = 1468,7 Liter/hari atau 536.076 Liter/tahun Kancil = 60 Liter/hari atau 21.900 Liter/tahun Trida = 176 Liter/hari atau 64.240 Liter/ tahun

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Bandung Bersih

Jalur Jalan Utama (Protokol)

Pukul 05.00 – 21.00 WIB

Bandung Bersih

Jalur Jalan Utama (Protokol)

Pukul 05.00 – 21.00 WIB III Shift

Bandung Bersih

TPS & Bak Komunal

Pukul 02.00 – 18.00 WIB

Bandung Bersih

TPS & Bak Komunal

Pukul 02.00 – 18.00 WIB

Bandung Bersih

32

b.

Bidang Teknik

Bidang

Teknik

secara

umum

merencanakan, menyusun,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan,

melaksanakan dan mengawasi perencanaan

teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.8.

33

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 NO. 1

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

SUB PROGRAM KEGIATAN 1.

TARGET

SASARAN 1.

Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan a.

12,5 M³) b.

20

Unit

Januari s.d. Desember

100

Unit

Januari s.d. Desember

Pembangunan dan pemeliharaan/ perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan Container) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan Sampah terangkut dari TPS ke TPA

Perbaikan Rutin (ringan) Container (Volume 6, 10 dan 12,5 M³)

2.

2.

Perbaikan/Rehab (berat) Container Container (Volume 6, 10 dan

WAKTU PELAKSANAAN

1. 2. 13

Unit

TPS tertata dengan rapi Lokasi TPS bersih dan ramah lingkungan Januari s.d. Desember

TPS Ciroyom TPS Muara TPS Cicaheum TPS Pasirluyu TPS Tegalega TPS Gudang Selatan TPS Ujung Berung TPS Cibatu TPS Ciwastra TPS Sederhana TPS Sarimadu

34

NO.

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

SUB PROGRAM KEGIATAN 12. 13. 3.

TARGET

1.

sampah, kendaraan dinas, mesin press dan mobil sapu Perbaikan dan a. pemeliharaan kendaraan angkutan sampah :

2.

119

Unit

- Kendaraan Kecil (Kancil)

11

Unit

- Trida

51

Unit

9

Unit

4

Unit

- Truk

- Mobil Sapu (Road swepper)

c.

WAKTU PELAKSANAAN

TPS Orari TPS Punclut

Peningkatan sarana angkutan

b.

SASARAN

Perbaikan dan Pemeliharaan kendaraan dinas direksi dan pusat Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya - Mesin Pres - Mesin Pencacah

2

Unit

4

Unit

Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana angkutan sampah dan kendaraan dinas Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

Januari s.d. Desember

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

35

NO.

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

SUB PROGRAM KEGIATAN d.

TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

Rencana kebutuhan : - Ban 1. Truk 2. Kancil 3. Trida 4. Loader 5. Mobil Sapu / Road Swepper

1.293

Set

75

Set

153

Set

12

Set

36

Set

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

- Oli dan stempet 1. Oli mesin 2. Oli Gardan 3. Oli Perseneling 4. Oli Hidrolik 5. Oli Tranmisi 6. Stempet

- BBM

36.900

Liter

3.088

Liter

3.564

Liter

19.182

Liter

840

Liter

2.040

10.920

Kg

Liter

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

36

NO.

PROGRAM KERJA PERUSAHAAN

SUB PROGRAM KEGIATAN 4.

Pemeliharaan alat berat

5

Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi) Pembuatan steel container

TARGET 3

Unit

Unit

Desain dan pembuatan konstruksi sasis arm roll

4

Unit

c.

Pembuatan roda sampah

50

Unit

d.

Pembuatan motor vacum

1

Unit

(Volume 6 dan 12,5 M³)

b.

1. 2.

36

a.

SASARAN Proses pengangkutan sampah lebih Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan

WAKTU PELAKSANAAN Januari s.d. Desember

Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember

37

c.

Bidang TPA

Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah.

Melaporkan

dan

menanggulangi

kejadian

yang

menghambat

kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.9.

38

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2016 Program Kerja Perusahaan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R(Reduce, Reuse, Recycle)

Program Kegiatan Per-Bidang 1. Pemantauan Lingkungan di Ex TPA (Jelekong, Pasir Impun, Cicabe)

2. Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Organik dan perbaikan sarana dan prasarana

Sub Kegiatan

Tujuan

Waktu Pelaksanaan

Sasaran I

Pengambilan Sampling dan analisis Laboratorium

Terpenuhinya Amanat UU No.18 Tahun 2008

Terpantaunya Kualitas lingkungan disekitar ex TPA

a. Revitalisasi pengomposan di Ex TPA Jelekong

Memfungsikan kembali Ex TPA Jelekong sebagai pusat pengomposan

Tertatanya kembali Ex TPA Jelekong sebagai lokasi pengomposan berfungsinya kembali asset yang menjadi pelengkap

b. Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik menggunakan teknologi Bioconversion serangga /Maggot c. Pencacahan Sampah Organik di 5 TPS

3. Pengelolaan Bank Sampah

Struktur Permodalan

4. Monitoring Kegiatan Pembuangan Sampah di TPA Sarimukti

Tercatatnya data sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti

Mengurangi volume sampah dan memanfaatkan sampah

Berkurangnya beban pengangkutan ke TPA dan menambah nilai dari sampah

Mengurangi volume sampah Persiapan Pengelolaan Sampah Non Organik yang memiliki nilai ekonomis

Berkurangnya beban pengangkutan dari TPS

Terpantaunya arus pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

II

III

Keterangan

IV

Pembiayaan dari sumber lainnya

Menjadi sentral Bank Sampah Kota

Adanya Akurasi data yang memudahkan dalam proses Verifikasi dengan pihak terkait

39

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Per-Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Waktu Pelaksanaan

Sasaran I

5. Penghijauan dan uji coba kompos di TPST Babakansari

Terciptanya kawasan TPST yang hijau dan bersih

6. Pengolahan Limbah Kertas/Plastik

Pembuatan Mesin Pengolaan Limbah

Meningkatkan penghijauan dilokasi TPST Babakansari Meningkatkan pengolahan dilokasi TPST Babakansari

II

III

Keterangan

IV

Meningkatnya performa TPST Babakansari sebagai lokasi TPS percontohan Menambah varian pengolahan sampah di TPST Babakansari

40

3.

Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum

Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha, Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang yang ada dalam lingkup Direktur Umum. a.

Bidang sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang

Sumber

merencanakan,

Daya

Manusia,

mengkoordinir

dan

secara

umum

mengawasi

mempunyai

kepegawaian

tugas

mengenai

kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari Bidang Sumber Daya Manusia

pada

perusahaan,

tahun

yaitu

2016

terhadap

mendukung program

terwujudnya

peningkatan

program

kerja

kemampuan

dan

kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 3.10.

41

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2016 N o

Program Kegiatan Per Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1

2

3

4

5

7

8

1

Peningkatan

Kenaikan Gaji Berkala

Tertib administrasi

Hak-hak pegawai dapat

Sesuai

Kesejahteraan

dilaksanakan tepat

peraturan

Pegawai

waktu

- Januari

:

18

orang

- Pebruari

:

26

orang

- Maret

:

11

orang

- April

:

136

orang

- Mei

:

54

orang

- Juni

:

30

orang

- Juli

:

28

orang

- Agustus

:

50

orang

September

:

20

orang

- Oktober

:

139

perusahaan

orang

42

N o

Program Kegiatan Per Bidang

Sub Kegiatan

Kenaikan status pegawai

Tujuan

Tertib administrasi

80% ke 100%

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

- Nopember

:

29

orang

- Desember

:

32

orang

Hak-hak pegawai dapat

Sesuai

dilaksanakan tepat

peraturan

waktu

- April

:

-

orang

- Oktober

:

-

orang

Hak-hak pegawai dapat Kenaikan

Tertib administrasi

pangkat/golongan reguler

Sesuai

dilaksanakan tepat waktu

perusahaan

peraturan - April

:

19

orang

-Oktober

:

81

orang

perusahaan

PENSIUN DPLK 1. Pensiun Normal : 34 orang pegawai (@ Rp.20.000.000,-)

Pegawai sejahtera

Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan

- Januari

:

4

orang

pada waktunya

- Pebruari

:

3

orang

- Maret

:

5

orang

- April - Mei

: :

2 1

orang orang

Sesuai peraturan perusahaan

43

N o

Program Kegiatan Per Bidang

Sub Kegiatan

2. Pensiun dipercepat karena sakit

Tujuan

Kesejahteraan pegawai

Sasaran

Memberikan hak-hak kepegawaiannya

Waktu Pelaksanaan

- Juni

:

7

orang

- Juli

:

2

orang

- Agustus September

:

5

orang

:

1

orang

- Oktober

:

2

orang

- Nopember

:

1

orang

- Desember

:

1

orang

Triwulan I

- ± 6 orang - Sesuai peraturan perusahaan

s/d IV 3. Pensiun karena meninggal dunia

Kesejahteraan pegawai

Memberikan hak-hak kepegawaian kepada ahli warisnya

Keterangan

Triwulan I s/d IV

:

- ± 10 orang - Sesuai peraturan Perusahaan

44

N o

Program Kegiatan Per Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

PENGHARGAAN MASA KERJA Hak-hak pegawai dapat

1. Bagi pegawai yang pensiun normal = 34

Kesejahteraan

dilaksanakan pada

orang

pegawai

waktunya

Sesuai peraturan - Januari

:

4

orang

- Pebruari

:

3

orang

- Maret

:

5

orang

- April

:

2

orang

- Mei

:

1

orang

- Juni

:

7

orang

- Juli

:

2

orang

- Agustus

:

5

orang

- September

:

1

orang

- Oktober

:

2

orang

- Nopember

:

1

orang

perusahaan

(rata-rata dihitung @ Rp.12.000.000,-)

45

N o

Program Kegiatan Per Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaa n - Desember

2. Bagi pegawai yang pensiun diper

Kesejahteraan pegawai

Memberikan hak-hak kepegawaiannya

:

1

Keterangan orang Sesuai

Triwulan I

peraturan

cepat karena sakit = (6 s/d IV

orang)

perusahaan

Memberikan hak-hak

3. Bagi pegawai Pensiun meninggal sebelum

Kesejahteraan

kepegawaian kepada

memasuki

pegawai

ahli warisnya

Triwulan I s/d IV

Sesuai peraturan perusahaan

usia pensiun 10 orang 4. Pegawai yang Memberikan hak-hak

mengundurkan diri ( 13

kepegawaiannya

orang rata-rata @

Triwulan I s/d IV

Sesuai peraturan perusahaan

Rp.10.000.000,-) Kenaikan Gaji Pokok

Kesejahteraan

Pegawai

pegawai

Menyesuaikan dengan UMK Kota Bandung

Triwulan I

(1.599orang) Sesuai kondisi

keuangan peru-

46

N o

Program Kegiatan Per Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Kesejahteraan pegawai Gaji ke-13

Memotivasi pegawai

meningkat

Keterangan Sesuai

Juni 2016

peraturan perusahaan

Membantu THR Tahun 2016

memenuhi

1 (satu) kali

Kesejahteraan pegawai meningkat

Juli 2016

kebutuhan pegawai Peningkatan BPJS Kesehatan

pelayanan

gaji yang diterima Sesuai

Meningkatkan motivasi kerja pegawai

kesehatan

Triwulan I

ketentuan

s/d IV

perusahaan

Kesejahteraan pegawai Tunjangan Jabatan

Memotivasi pegawai

meningkat

Triwulan I s/d IV

Peningkatan Tunjangan Pangan

pelayanan

Meningkatkan motivasi kerja pegawai

kesehatan

Peningkatan BPJS Ketenagakerjaan

pelayanan

Triwulan I s/d IV

Ketenangan dalam menjalankan

Sesuai Triwulan I

ketentuan

aktifitas pekerjaan kesehatan

sehari-hari

s/d IV

perusahaan

47

N o

Program Kegiatan Per Bidang

Tujuan

Sub Kegiatan Pemeriksaan kesehatan pegawai yang sakit menahun

Peningkatan pelayanan

Sasaran Agar pegawai dapat bekerja kembali

kesehatan

Memupuk solidaritas

Triwulan I

Keterangan

10 orang

s/d IV

Penyembelihan hewan qurban

Waktu Pelaksanaan

Karyawan Opersaional

Triwulan III

sesama karyawan

2

Peningkatan

para Ka.Ur

Sesuai

Mengetahui potensi dan

Psykological Assesment Pemetaan pegawai

kompentasi

Semester I

kebutuhan

masing-masing Kepala Kualitas SDM

perusahaan

Urusan

Sesuai

Motivasi kerja Bimbingan Konseling

Kinerja menjngkat

meningkat

Semester I

kebutuhan perusahaan Sesuai

Meningkatkan Teknik Komunikasi

Kinerja meningkat

Mengikutsertakan pegawai dalam

kemampuan dan kete

kebutuhan

rampilan pegawai

perusahaan

Sesuai

Menambah wawasan & Peningkatan kualitas

pengetahuan

Triwulan I

kebutuhan

sesuai bidang tugasnya pelatihan,workshop,semina

SDM

untuk

s/d IV

perusahaan

48

N o

Program Kegiatan Per Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

r yang diselenggarakan oleh Instansi/pihak lain

peningkatan kinerja Prestasi dan kinerja

Penyusunan Database Pegawai

Sesuai

Kinerja pegawai

pegawai dapat

Triwulan I

kebutuhan

terukur

diketahui secara pasti

s/d IV

perusahaan

Triwulan I

ketentuan

Sesuai Pembinaan Pegawai

Peningkatan Disiplin

- Pemanggilan pegawai - Mengikutsertakan

Pegawai

sebagai Tim Buser

s/d IV

perusahaan

- Penundaan kenaikan Pangkat/Gol - Penundaan KGB - Pemberhentian pegawai - Pengontrolan langsung ke lapangan dilokasi kerja para penyapu jalan

49

b.

Bidang Keuangan

Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan

kegiatan

tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.11.

50

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN

1.

Menyusun rencana anggaran tahun 2016, yang terdiri dari Neraca & Cash Flow

‐ Sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Kegiatan. Oprasional Perusahaan.

‐ Terealisasinya program kegiatan perusahaan.

‐ Semester I dan II Th 2016

a.

‐ Dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasional serta sebagai acuan di dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan operasional.

‐ Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.

‐ Triwulan I Tahun 2016

Proyeksi anggaran cash flow Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Saldo Awal Rp. 371.274.872,Penerimaan Rp. 315.862.070.751,Subsidi Rp 184.855.856.092,Pengeluaran Rp. 315.830.364.800,Saldo Akhir Rp. 402.980.822,Proyeksi anggaran penerimaan Tahun 2016 : ‐ Penerimaan Operasional ‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial & Non Komersial ‐ Pedagang Informal ‐ Angkutan Umum ‐ Pelayanan Khusus ‐ Pelayanan Public Service Jumlah ‐ Penerimaan Non Operasional ‐ Jasa Bank ‐ Sewa Gedung ‐ Penjualan Barang Bekas

TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

Rp. 9.694.680.000,Rp. 13.411.320.001,Rp. 1.400.040.000,Rp. 132.840.000,Rp. 10.000.000,Rp. 106.078.334.658,Rp. 130.727.214.659,Rp. Rp. Rp.

125.000.000,14.000.000,15.000.000,-

51

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN ‐ Penjualan Aset Tetap Jumlah Jumlah Penerimaan Opers & Non Oprs. ‐ Subsidi Proyeksi anggaran pengeluaran Tahun 2016 : ‐ Pengeluaran Operasional & Non ‐ Penyapuan & Keb. Jalan ‐ Pengangkutan ‐ Pengelolaan TPA ‐ Pokok Lainnya ‐ Beban Penagihan ‐ Beban Adm. Umum ‐ Investasi ‐ Beban Lainnya Jumlah

TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

Rp. 125.000.000,Rp 279.267.000,Rp 131.006.214.659 Rp.

184.855.856.092,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

70.973.407.625,59.574.547.200,21.096.658.000,9.829.376.200,8.440.241.050,28.089.739.687,90.055.327.877,27.771.067.161,315.830.364.800,-

2.

Menyusun laporan Keuangan yang terdiri dari neraca, rugi/laba, arus kas dan cash flow sebelum dan setelah audit

‐ Untuk menyediakan informasi yg menyangkut posisi keuangan

‐ Untuk mengukur sejenis mana kinerja keuangan perusahaan

‐ Jan – Des Tahun 2016

3.

Membuat data potensi wajib bayar jenis :

‐ Sebagai acuan dlm menetukan anggaran penerimaan dengan meningkatkan jumlah wajib bayar sebesar : ‐ Rumah Tinggal = 10 % ‐ Komersial = 10 % ‐ PKL = 10 % ‐ Angk. Umum = 5%

‐ Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh jenis tagihan.

‐ Triwulan IV Tahun 2016

‐ ‐ ‐ ‐

Rumah Tinggal Komersial PKL Angkutan umum

52

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN

4.

Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pelayanan Kebersihan dari jenis: ‐ Rumah Tinggal ‐ Komersial ‐ PKL ‐ Angkutan umum

‐ Seluruh WB menjadi pelanggan jasa pelayanan kebersihan dengan penerimaan sebesar : ‐ Rumah Tinggal = 1.000.000/bln ‐ Komersial =18.000.000/bln ‐ PKL = 500.000/bln ‐ Angkutan umum = 100.000/bln

‐ Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.

‐ Jan – Des Tahun 2016

5.

a. Menetapkan besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dng indek & volume sampah yang diangkut.

‐ WB membayar jasa pelayanan kebersihan sesuai dng hasil perhitungan yg dituangkan dlm MOU.

‐ Untuk mengikat prosedur pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .

‐ Jan – Des Tahun 2016

‐ Terciptanya target penerimaan jasa pelayanan kebersihan.

‐ Jan – Des Tahun 2016

‐ Terpenuhi seluruh biaya operasional.

‐ Jan – Des Tahun 2016

TARGET

b. Menerbitkan kuitansi komersial / non komersial tagihan jasa pelayanan kebersihan.

6.

c. Mencetak karcis Rumah Tinggal, pedagang sektor informal & angkutan umum.

‐ Terciptanya pelaksanaan tagihan jasa pelayanan.

Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot, melalui tahapan : ‐ Permohonan anggaran biaya ‐ Penerbitan Perwal & Kepwal ‐ Pengajuan pencairan subsidi ‐ Pertanggungjawaban penggunaan subsidi.

‐ Untuk membiayai seluruh kebutuhan biaya operasional.

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

53

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN

7.

Strukturisasi pinjaman luar negeri melalui pola reschedulling atau upaya lain sesuai ketentuan.

‐ Untuk mengurangi saldo Hutang luar negeri

‐ Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan

‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016

8.

Mengusulkan penghapusan piutang usaha yang umur piutang di atas 3 tahun.

‐ Untuk mengurangi piutang usaha

‐ Memperbaiki laporan Keuangan

‐ Triwulan IV Th 2016

9.

Menghentikan/ menunda penerbitan kwitansi jasa pelayanan kebersihan jenis komersial/non komersial yang sudah tidak membayar selama 3 buah karena tutup/pindah.

‐ Untuk mengurangi piutang usaha

‐ Memperbaiki kinerja laporan keuangan

‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016

10.

Mengusulkan penghapusan barang yang rusak berat/tidak dapat dipergunakan lagi.

‐ Mengurangi jumlah asset yang sudah tidak mempunyai nilai buku.

‐ Memperbaiki kinerja laporan keuangan

‐ Triwulan I Th 2016

11.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik.

‐ Laporan keuangan Sesuai dengan standar Akuntansi

‐ Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.

12.

Peningkatan Kualitas SDM 1. Pelatihan perpajakan 2. Mengikuti seminar, workshop tentang penyesuaian laporan keuangan 3. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

‐ Meningkatkan kualitas SDM dalam penerapan siatem akuntansi.

‐ Percepatan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TARGET

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

‐ Semester I dan II Tahun 2016

54

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN 4. Peningkatan komputerisasi melalui program akuntansi. 5. Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai.

SASARAN

WAKTU PELAKSANAAN

‐ Meningkatkan motivasi pegawai.

‐ Terciptanya kinerja pegawai.

‐ Semester II Tahun 2016

TARGET

13.

Mendukung terhadap rencana pengadaan sarana melalui : ‐ Pehitungan/penyedia kebutuhan biaya ‐ Merealisasikan kebutuhan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan ‐ Pencatatan aset

‐ Untuk meningkatkan pelayanan, serta mengurangi jumlah volume sampah.

‐ Terciptanya Kota bandung yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD.. Kebersihan Kota Bandung.

‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016

14.

Mendukung terhadap rencana perbaikan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah melalui : ‐ Penyusunan / perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). ‐ Penyusunan Keputusan Direksi

‐ Sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

‐ Strategi pencapaian visi misi organisasi. ‐ Tercapainnya program kegiatan.

‐ Triwulan I, II, III & IV Th 2016

15.

1.

Dukungan terhadap program sosialisasi pengolahan sampah melalui : ‐ Penyedia pembiayaan & sarana prasarana ‐ Investasi swasta.

‐ Mengurangi volume sampah dan memahami proses pengolahan sampah.

‐ Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

‐ Triwulan I, II, II & IV Th 2016

2.

Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah (Bank Sampah).

‐ Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.

‐ Triwulan I, II, II & IV Th 2016

‐ Terselenggaranya seluruh

‐ Jan – Des Tahun

16.

Merealisasikan dan memanfaatkan

‐ Mengurangi volume sampah dan memahami proses pengolahan sampah.

‐ Meningkatkan kegiatan

55

NO.

SUB PROGRAM KERJA BIDANG KEUANGAN bantuan pihak ketiga.

TARGET pengelolaan sampah.

SASARAN kegiatan pengelolaan sampah.

WAKTU PELAKSANAAN 2016

56

c.

Bidang Penagihan

Bidang

Penagihan,

secara

umum

mempunyai

tugas

merencanakan,

mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal, Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.12 sampai Tabel 3.15. Target Penerimaan

terhadap

Jasa

Pengelolaan

Sampah

untuk

tahun

2016

ditunjukkan pada Tabel 3.12. Tabel 3.12 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2016 No 1

2

3 4

Golongan Rumah Tinggal: Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Komersial & Non Komersial ‐ Komersial ‐ Non Komersial Pedagang Sektor Informal (PSI) Angkutan Umum Jumlah

Karcis

Nominal

Target Perbulan

Target Pertahun

32.174 112.733 13.269 2.692 1.172 516

96.522.000 563.665.000 92.883.000 26.920.000 17.580.000 10.320.000

96.522.000 563.665.000 92.883.000 26.920.000 17.580.000 10.320.000

1.158.264.000 6.763.980.000 1.114.596.000 323.040.000 210.960.000 123.840.000

7.916 487

1.048.654.040 83.636.460

1.048.654.040 83.636.460

12.583.848.480 1.003.637.520

5.000 433 176.392

5.000.000 1.305.000 1.946.485.500

150.000.000 39.150.000 2.129.330.500

1.800.000.000 469.800.000 25.551.966.000

57

Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016

No 1

Program kerja Perusahaan Optimalisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Waktu

Sasaran

Pelaksanaan

Bidang a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggara an Pendataan dan Penagihan

Kinerja

Ekstensifikasi 1. Melaporkan potensi Wajib Bayar kerjasama dengan RW

Meningkatkan

Terinformasikan

penerimaan

RW

perusahaan

melakukan

yang

Setiap bulan

belum

Menambah jumlah

Wajib

Bayar

kerjasama 2. Melakukan Koordinasi dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak terkait 3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan kepada RW

komunikasi

2

pembayaran

jasa

Koordinasi dan Sosialisasi

pelayanan

arah Penyelesaian penagihan

Setiap bulan

Kelancaran

Menjalin

Pembayaran yang

pembayarannya

dapat

terlaksana

Setiap bulan

pada

Peningkatan Penerimaan

bulan berjalan

menunggak 4. Menyampaikan surat untuk meningkatkan jumlah setoran kepada RW

Meningkatkan

Tagihan terlaksana

penerimaan

sesuai

perusahaan

Peraturan Walikota

dengan

Setiap bulan

Peningkatan Penerimaan

No 316/2013

58

No

Program kerja Perusahaan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Waktu

Sasaran

Pelaksanaan

Bidang 5. Penyisiran piutang RW

Menggali informasi

dari

penerimaan

lapangan

oleh

tunggakan, terdata

unsur staf

Wajib

Bayar,

terjaring

Peningkatan Penerimaan

dari

potensi informasi

Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Rumah Tinggal

6 bulan sekali

Menambah

Kinerja

dan

sosialisasi Setiap bulan

Penerimaan tercapai target

sesuai yang

ditetapkan

Melaksanakan

Terselenggaranya

Penagihan

penagihan pada 30

Jasa

Kecamatan

151

Pelayanan

Kelurahan

1563

Rumah Tinggal melalui

RW

kerjasama dengan RW 2. Pertemuan dengan Para Penagih

Evaluasi

kinerja

Menjalin Komunikasi

dan

menumbuhkan

solusi

semangat

permalasahan yang

mengetahui

terjadi

permasalahan

kerja rasa

tanggung jawab

memberikan

3 bulan sekali

penagihan untuk

dan

3. Melakukan

Menggali informasi terhadap

dan

di lapangan

koordinasi

59

No

Program kerja Perusahaan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Waktu

Sasaran

Pelaksanaan

Bidang dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keuangan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional Wilayah)

Terjalin komunikasi kebersamaan dengan baik

Pelayanan, dan

penerimaan

serta

penerapan sanksi

Kinerja

Setiap saat dan

Evaluasi

berkala

bersama sehingga pelayanan dan penerimaan sesuai

dengan

pembayaran jasa

60

Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016 No 1

Program kerja Perusahaan Optimalisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Kebersihan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggar aan Pendataan dan Penagihan

Ekstensifikasi 1. Menginventaris dan melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha

Meningkatkan penerimaan

Besaran kewajiban bayar disesuaikan dengan jumlah volume sampah yang dibuang

Waktu Pelaksanaan

Setiap bulan

Kinerja

Menambah Jumlah Wajib Bayar dan Penerimaan

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar

Penyelesaian penagihan yang

Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan

Setiap bulan

Peningkatan Penerimaan

pembayarannya menunggak

3. Penyisiran Piutang Wajib Bayar

Menggali informasi dari lapangan oleh unsur staf

Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialiasi

6 bulan

Peningkatan

sekali

Penerimaan

61

No

Program kerja Perusahaan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang

4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihakpihak terkait

5. Evaluasi dengan Wilayah Operasional Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan pada Sektor Komersial dan Non Komersial

Peningkatan penerimaan

Peningkatan Penerimaan Penerimaan tercapai sesuai target yang ditetapkan

Menyelesaikan permasalahan di lapangan Bisa memberikan sanksi pada Wajib Bayar yang menunggak Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151 Kelurahan dan 1.563 RW

Waktu Pelaksanaan

Setiap saat Pelayanan dan 3 bulan

penerimaan

sekali

sebanding Peningkatan

Setiap bulan

Tertib administrasi

2. Melaporkan penghentian sementara penerbitan atas Kuitansi Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penerbitan

dari sisa karcis yang tidak terealisasi Evaluasi kinerja penagihan untuk menumbuhkan

Penerimaan

Peningkatan penerimaan

Mengurangi jumlah piutang

Kinerja

Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pengecekan fisik kuitansi setiap tgl 15

3 bulan sekali

Terdatanya potensi secara

62

No

Program kerja Perusahaan

Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Bidang semangat kerja dan rasa tanggungjawab 3. Pertemuan dengan para Penagih

Melakukan inventarisasi terhadap

Waktu Pelaksanaan

Terklasifikasikan Wajib Bayar yang akan ditagih dan ditunda penagihannya Pelayanan dan penerimaan serta penerimaan sanksi

akurat Menjalin komunkasi dan 3 bulan

mengetahui

sekali

permasalaha n yang ada di

tunggakan

4. Pembuatan Daftar Buku Nominatif dan buku induk

Terjalin

Kinerja

lapangan Awal tahun

komunikasi dan

Tertib Administrasi

kebersamaan dengan baik

Evaluasi bersama sehingga pelayanan dan penerimaan

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidangbidang terkait (Bidang Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional)

Setiap saat

sesuai

dan berkala

dengan pembayaran jasa

63

Tabel 3.15 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016 No

Program kerja

Program Kegiatan

Perusahaan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu

Kinerja

Pelaksanaan

Pedagang Sektor Informal

Terjalin

Ekstensifikasi

komunikasi dan

Melakukan koordinasi

Meningkatkan

Tagihan jasa

dengan Para Pedagang, RW

Penerimaan

Setiap saat

kerjasama

layanan

dengan

dan Peguyuban Pedagang

kebersihannya

pihak terkait

Kaki Lima

terjaring Melaksanak

Optimalisasi Penerimaan 1

Jasa Pelayanan Kebersihan

Intensifikasi a. Pelaksanaan Penagihan b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan

1. Melaksanakan penagihan pada Pedagang Sektor Informal

an April s.d Mei

penagihan

Penerimaan tercapai

Terselenggara

sesuai target yang

penagihan

jasa

ditetapkan

terhadap

pelayanan

Pedagang Sektor

Pedagang

Informal pada jalur-jalur

Setiap bulan

Sektor Infomal

strategis Kerjasama 2. Penyisiran terhadap Pedagang Sektor Informal

Meningkatkan

Mengetahui

dengan

penerimaan

jumlah potensi

Bidang

yang sebenarnya

Keungan

untuk dijadikan

Sie.

target kenaikan

Penetapan

64

No

Program kerja

Program Kegiatan

Perusahaan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

setoran

Kinerja untuk mengetahui jumlah potensi pedagang

3. Pertemuan dengan para Penagih

Evaluasi kinerja

Menggali

penagihan untuk

informasi dan

komunikasi

menumbuhkan

memberikan

dan

semangat kerja dan

solusi terhadap

mengetahui

rasa tanggung jawab

jasa pelayanan

permasalaha

pengangkutan

n di

Angkutan Umum

6 bulan sekali

lapangan

Ekstensifikasi Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan

Menjalin

Meningkatkan

Pembayaran jasa

Sesuai

Peningkatan

penerimaan

sesuai dengan

kebutuhan

penerimaan

Setiap bulan

Peningkatan

Wajib Bayar yang ada

Intensifikasi Melaksanakan penagihan pada Angkutan Umum

Penerimaan tercapai

Terselenggara

sesuai target yang

penagihan kepada

ditetapkan

angkutan Bus

penerimaan

65

No

Program kerja

Program Kegiatan

Perusahaan

Bidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Kinerja

dan Non Bus sesuai tarif yang ditentukan

66

d.

Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha

Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional

dalam

upaya

peningkatan

pelayanan

pengelolaan

sampah

ditunjukkan pada Tabel 3.16.

67

Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 N O I.

RENCANA KEGIATAN

JENIS KEGIATAN

JUMLAH

Investasi/Pengadaan : 1 Pengadaan Truk Arm Roll 12 M³ 2 Pengadaan kendaraan mini bus roda empat 3 Pengadaan kendaraan roda dua (Sepeda Motor) 4 Pengadaan Steel Container 12,5 M³ 5 Pengadaan Steel Container 6 M³ 6 Pengadaan Radio Komunikasi (HT)

II. 1

1

2

(BULAN) 3

4

5

6

2 4

unit unit

4

25

unit

10

30

unit

8 40

unit unit

3 2

12

bulan

1

1

1

1

1

1

12

bulan

1

1

1

1

1

- Ukuran 900

840

set

1

1

1

1

- Ukuran 750

350

set

1

1

1

1

4

set

4

8

set

Jumlah - I Pengadaan pendukung/peralatan sarana kendaraan Inventaris BBM :

2

Pelumas (Oli)

3

Ban Truk :

4

KET

7

8

9

10

11

12 Leasing

10 3

3

3 2

20

3

5

3

3

3

3 2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 20

Ban Loader - Ukuran 17 (1 unit) - Ukuran 20.5 (2 unit)

4

4

Jumlah - II III .

Pemeliharaan Kendaraan Penyapu Jalan : 1

Mobil Sapu Type Dulevo 200 Maxi

2

unit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Mobil Sapu Tenant Type Green Machine 636

6

unit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

68

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

RENCANA KEGIATAN

N O

JENIS KEGIATAN 3

JUMLAH

KET

(BULAN) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

unit

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

120.000

ikat

30

Motor Sapu Type Green Machine 414 Jumlah - III

IV .

Pengadaan Alat Teknis Lapangan (ATL) : 1

Sapu lidi

30

Gacok

300

bh

20 0 10 0 10 0 10 0 75

7

Singkup

200

bh

50

8 9 10 11

Terpal uk. 5 x 6 m Terpal uk. 5 x 7 m Rambang uk. 5 x 6 m Rambang uk. 5 x 7 m

98 176 98 176

bh bh bh bh

12

Tong sampah pejalan kaki 50 liter

200

set

13 14 15

Plastik hitam/polibag Roda Sampah ukuran 1,25 M³ Roda Sampah ukuran 1 M³

120 10 10

pak bh bh

16

Tong sampah terpilah kapasitas 25 liter

1.100

set

17 18

Komposter kapasitas 100 liter Trash Bag Ramah Lingkungan

100 50.000

buah pcs

2

Pengki

800

bh

3

Cerangka kecil

400

bh

4

Cerangka besar

400

bh

5

Cerangka plastik

400

bh

6

30

30

20 0 10 0 10 0 10 0 75

20 0 10 0 10 0 10 0 75

20 0 10 0 10 0 10 0 75

50

50

50

30

30

49 88 49 88 10 0

49 88 49 88 10 0 30

30 10 10 55 0

55 0 50

25

50 25

69

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

RENCANA KEGIATAN

N O

JENIS KEGIATAN

19

Stick sapu Road Sweeper 6 M³

JUMLAH 400

stik

KET

(BULAN) 1 10 0

2

3

4 10 0

5

6

7 10 0

8

9

10 10 0

11

12

8

9

10

11

12

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

5 1 1

1

Jumlah - IV Jumlah Sementara

N O

JENIS KEGIATAN

JUMLAH

RENCANA KEGIATAN (BULAN) 3 4 5 6 7

1

2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1

5 1 1

1

KET

Jumlah Pindahan V.

VI .

Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) & Cetakan Blangko : 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2 Cetakan blanko 3 Cetakan karcis rumah tinggal Jumlah - V

2 12 12

Paket Bulan Bulan

1 1 1

2 15 10 5

set bh bh bh

2 5 1 1

1 1 1

Pengadaan Peralatan Kantor : 1 2 3 4

Kursi ruang tunggu Kursi lipat Chitos Printer Computer

1 1

70

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

RENCANA KEGIATAN

N O

JENIS KEGIATAN

JUMLAH

5 6 7 8 9

Lemari besi Filing kabinet Telepon & Faksimil Mesin tik Dispenser

6 6 2 2 10

bh bh bh bh bh

10 11 12

Televisi Kipas angin AC

2 10 15

bh bh unit

3

stel

KET

(BULAN) 1

2

3

1 1 2

4

5

1 1

6

7

1 1

8

9

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 5

1

1

1

3 46 7

24 4

10

11

1 1 1 1

12 1 1

1

1

1

1

45 0

43 7

1

1

5

1 5

Jumlah - VI VI I.

VI II.

IX .

Pengadaan Pakaian Dinas : 1

Pakaian dinas Direksi

2

Pakaian dinas Staf/Pengemudi/Bengkel

711

stel

3

Pakaian dinas Penyapu

887

stel

4

Pakaian Korpri/Batik

350

pcs

35 0

12

bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14.400

rit

12

bulan

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

12 0 1

Jumlah - VII Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Truk, & Alat Berat : 1 Sparepart kendaraan Operasional (130 unit) Jumlah - VIII Biaya Sewa Kendaraan (Rental) dan Sewa Repeat 1 2

Sewa Rental Truk Angkutan Sampah (40 Rit/Hari) Sewa Repeat Radio Komunikasi Jumlah - IX

71

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

RENCANA KEGIATAN

N O X.

JENIS KEGIATAN

KET

(BULAN)

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Perbaikan dan Pemeliharaan : 1

Perbaikan Gedung Kantor Pusat

1

lokasi

2 3

Perbaikan Gedung Kantor Wilayah Perbaikan Gedung Sub Distrik dan Transfer Depot Perbaikan Alat Kantor

4

lokasi

4

lokasi

1

tahun

4

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah - X XI .

Pengurusan surat-surat bukti kepemilikan : 1

Tanah (Sertifikat Tanah)

2

Kendaraan (Truk, Mini Bus, Sepeda Motor)

1

ls

12

bulan

1

1

1

ls

1

1

ls

1

Jumlah - XI XI I.

Inventarisasi dan Penataan Asset : 1 2

Inventarisasi Aset Pemagaran dan Pematokan tanah

batas

aset

1

1

1

1

Jumlah - XII Jumlah Sementara

72

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

RENCANA KEGIATAN

N O

JENIS KEGIATAN

JUMLAH

KET

(BULAN) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah Pindahan XI II.

Ketatausahaan 1

Ponsel Direksi, fotokopi dan alat tulis

12

bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah - XIII XI V.

Representasi Direksi Jumlah - XIV

X V.

Jamuan Jumlah - XV

X VI .

Pembayaran Telepon, Listrik, Air, dan Internet ; 1

Telepon

2

Listrik

3

Air

4

Internet Jumlah - XVI

X VI I.

Peralatan Kebersihan Jumlah - XVII

X VI II.

Dana Kecelakaan

73

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

RENCANA KEGIATAN

N O

JENIS KEGIATAN

KET

(BULAN)

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah - XVIII XI X.

Penertiban Lapangan 1

Spanduk Larangan dan Himbauan

1

ls

Jumlah - XIX Total

74

Program Kerja PD Kebersihan 2016 - Satlit

e.

Bidang Hukum dan Humas

Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta sosialisasi,

masalah-masalah

pengaduan

pelayanan

kebersihan

dan

mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan. Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.17.

75

Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 No 1 I

Program Kerja Perusahaan 2 Penyusunan draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan

Program Kegiatan Perbidang 1.1

3 Penyusunan Draf Raperwal SOTK PD. Kebersihan

Sub Kegiatan

Tujuan

a.

4 Penyusunan naskah akademik

a.

b.

Pembahasan internal

b.

c.

Penyusunan tim

d.

Penyampaian surat ke Walikota Pembahasan SKPD. terkait Penetapan perwal

e. f.

5 Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah akademik Untuk melaksanakan unit bisnis

Pasal 13 ayat 2 pengaturan Laba Rugi, Dalam hal PD. Kebersihan memperoleh laba,kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya di tetapkan Walikota

Sasaran 6

Bidang dan satuan

Waktu Pelaksanaa n 8

Keterangan 9

Januari s/d Desember

76

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

2

3

Sub Kegiatan

g.

1.2

Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah

a.

Tujuan

4 Penetapan perwal

Inventarisasi dari bidang/satuan sebagai pemrakarsa

a.

5 Pasal 37 huruf f Kerjasama Usaha, mengadakan kerjasama kontak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, mengadakan kerjasama bangun guna serah (build operate, and transfer/BOT, Bangun guna milik (Build, Rent and transfer/BRT yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Walikota Tersusunnya peraturan tentang pengelolaan sampah yang meliputi aspek kepegawaian, kelembagaan dan pembiayaan

Sasaran 6

Waktu Pelaksanaa n 8

Keterangan 9

Januari s/d Desember

77

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

2

3

4

5 operasional

6

1.3

1.4

Pembuatan PKS dengan RW

Pembuatan PKS dengan Komersial

b.

Penyusunan daftar wajib bayar RT/RW

a.

Sebagai dasar jasa pelayanan pengelolaan kebersihan wajib bayar rumah tinggal

c.

Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih

b.

Sebagai dasar bagi RW untuk membuang sampah ke TPS/lokasi yang ditetapkan oleh PD. Kebersihan Sebagai dasar pembayaran tarif

a.

Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan PKS

a.

Waktu Pelaksanaa n 8

Pembuatan PKS oleh bidang hukum dan humas

b.

9

Wajib bayar jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal

Ketua RW

Januari s/d Desember

Januari s/d Desember b.

Keterangan

Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional Perlu koordinasi dengan Bidang Penagihan, Ka.Sie. Penetapan dan Operasional

Angkatan dari wajib bayar komersial/non komersial

78

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

2

3

Sub Kegiatan

c.

d. 1.5

Penyelesaian penanganan perkara

a.

b.

2

Perbaikan perat perlu di bidang pengelolaan sampah

1.1

Penyusunan draft perwal I Juknis perda 09/11 tentang pengelolaan sampah

a.

4 Penandatanganan oleh wajib bayar komersial/non komersial Penandatanganan oleh tim tarif komersial/non komersial Perkara gugatan H.Adeng

Perkara gugatan ex TPA Cieuteung

Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah

a.

b.

a.

b.

1.3

Penyusunan Kepala Direktur tentang di bidang pengelolaan sampah

Tujuan

Sasaran

5

6

Adanya kepastian hukum atas pekara gugatan H.Adeng Administrasi ex TPA Cieuteng

Tersusunnya draf raperwal tentang pengelolaan sampah Diterapkannya raperwal tentang pengelolaan sampah

Pengembali an uang sewa lahan dari H.Adeng Penetapan status penguasaa n tanah ex TPA Cieuteng Pengaturan tentang sampah Rumah Tinggal dan sampah sejenisnya sampah Rumah Tinggal

Waktu Pelaksanaa n 8

Keterangan 9

Januari s/d Desember

Januari s/d Desember

Januari s/d Desember

Pembahasan internal

79

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

2

1.4 1.5

1.6 3

II 2.

3 Pembuatan PKS dengan RW tentang sampah Pembuatan PKS dengan wajib bayar komersial/non komersial

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

4

5

6

Penyusunan Tim Pembahasan dengan SKPD. terkait dan tenaga ahli

Penanganan perkara berkaitan dengan PD. Kebersihan

Agar memberikan masukan dan arahan mengenai wajib bayar

Keterangan 9

Januari s/d Desember Januari s/d Desember

Konsultasi

Pengadaan kendaraan operasional Seksi Humas 2.1 Penyuluhan/sosia lisasi tentang pengelolaan sampah

Waktu Pelaksanaa n 8 Januari s/d Desember

Januari s/d Desember 2.1

Penyuluhan/sosiali sasi melalui :

a. Media Elektronik

a.

Televisi

Agar informasi mengenai pengelolaan sampah lebih cepat diakses oleh masyarakat umum secara bebas atau dimanapun berada sehingga pesan yang disampaikan bisa langsung dialog interaktif.

Jadwal sesuai pengajuan dari TV dan radio Masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Januari s/d Desember

80

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

2

3

4

5

6

b.

a.

Spanduk

c.

Informasi mengenai pengelolaan sampah yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak agar informasi atau pesan dapat di dokumentasikan oleh masyarakat dan dapat dibaca berulang-ulang jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

c. Tatap muka

9

Buletin Leaflet Stiker Langganan Harian Umum PR, Galamedia dan Tribun Jabar

f.

SKU dan LSM

a.

Tingkat Kecamatan

Januari s/d Desember

Januari s/d Desember Maret, Juni dan Desember Maret, Juni dan Desember Januari s/d Desember Januari s/d Desember

d. e.

Keterangan

Radio

b. Media Cetak

b.

Waktu Pelaksanaa n 8

Informasi mengenai pengelolaan sampah

Januari s/d

Jadwal disesuaikan

81

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

2

3

4

5 yang disampaikan kepada masyarakat dan mahasiswa/pelajar dapat secara langsung mendengarkan, menyimak dan melaksanakan .

6

Sebagai bahan dokumentasi bagi perusahaan untuk di evaluasi dan dapat di eksposkan kepada khalayak umum.

Masyarakat umum, karyawan penyapu, pengelola TPS dan satuan/bid ang terkait.

b.

Tingkat Kelurahan

c.

Tingkat RW/RT

d.

Tingkat TK

e.

Tingkat SD

f.

Tingkat SMP

g.

Tingkat SMA/SMK Tingkat Universitas/Sekolah Tinggi

h . c. Pembuatan Film dokumenter dan animasi a.

b. c.

Pengelolaan sampah di jalan Pengelolaan sampah di TPS Pengelolaan sampah di Pasar

Waktu Pelaksanaa n 8 Desember

Januari s/d Desember

Keterangan 9

Jadwal disesuaikan

82

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

2

3

Sub Kegiatan

d. e.

4 Pengelolaan sampah di Rumah tinggal melalui media alat komposter

b.

e. Mobil Patroli Kebersihan

a. b. c.

Sasaran

5

6

Waktu Pelaksanaa n 8

Keterangan 9

Expose pengelolaan sampah

a. d. Koodinasi Hari Besar

Tujuan

Hari raya Idul Fitri Tahun Baru

Monitoring patroli jalan rutin

Agar kegiatan pada hari raya indul fitri dan tahun baru dpat dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan secara administratif dan operasional

Wartawan, pejabat, pegawai dan stakeholder

agar lokasi dimaksud dapat ditindaklanjuti secara cepat sesuai prosedur dan dapat dikoordinasikan dengan baik kepada satuan/bidang terkait.

Karyawan penyapu, pengelola TPS, satuan/bid ang terkait dan supir serta crew angkutan

Sesuai bulan Idul Fitri

Desember Januari s/d Desember

Jadwal disesuaikan

Monitoring patroli TPS Monitoing patroli Angkutan (truk, trida, pik up

2.2 Pengadaan Kendaraan operasional

83

No

Program Kerja Perusahaan

1 2 Program Tambahan Perusahaan 2.2 Program tambahan perusahaan Seksi Humas

Program Kegiatan Perbidang

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

3

4

5

6

a. Kegiatan Car free day

b. Braga Culinary Night

III. 3

Seksi Pengaduan 3.1 Pembuatan dokumentasi

a.

Hard cover kliping Harian Umum dan Surat Kabar Umum

a. b.

Jl. Dago Jl. Merdeka/Asia Afrika

a.

Jl. Asia Afrika

b.

Kecamatan/kelurahan

a.

Pemberitaan, artikel, gambar, surat pembaca, foto

Masyarakat bisa mengikuti kegiatankegiatan yang diadakan di area car free day dan dapat menghirup udara bersih walaupun hanya sebentar. Masyarakat bisa menikmati kuliner pada malam hari dalam rangka membangun inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan budaya.

masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Perusahaan mempunyai dokumentasi/arsip yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali dan sebagai bahan evaluasi.

Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Waktu Pelaksanaa n 8

Keterangan 9

Januari s/d Desember

Jadwal disesuaikan

Januari s/d Desember

Jadwal disesuaikan

Januari s/d Desember

Laporan setiap 3 bulan sekali ke satuan dan

84

No 1

Program Kerja Perusahaan 2 3.2 Dokumentasi pengaduan

Program Kegiatan Perbidang a.

b.

3 Pembuatan dan penyusunan pengaduan yang dilaporkan ke Direksi

Program LAPOR

Sub Kegiatan

a.

a.

Tujuan

Sasaran

4 Pengaduan yang dilaporkan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan operasional.

5 Perusahaan mempunyai masukan dan saran dari pelapor mengenai pelayanan administrasi dan operasional serta jadi bahan evaluasi

6 Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Infrastruktur/persamp ahan

Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat

Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Waktu Pelaksanaa n 8

Maret

Januari s/d Desember

Keterangan 9 Laporan pengaduan di susun seyiap hari untuk menindak lanjuti pegaduan dari masyarakat Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap hari ke Direksi, Bidang operasional dan satuan dgn tembusan melalui

85

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

2 c.

3.3 Dokumentasi Web Site

d

3 Program Twitter

Pengisian bahan sosialisasi di Web Site

Sub Kegiatan

a.

a.

4 Infrastruktur/persamp ahan

lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan ( Gambaran umum perusahaan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan pengelolaan sampah, sistem operasional pengelolaan sampah dari rumah tinggal dan komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi dan volume sampah, sarana dan prasarana, TPA, kegiatan TPS dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan).

Tujuan

Sasaran

5 Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan laporan yang disampaikan sehingga permasalahannya dapat ditindak lanjuti dengan cepat

6 Perusahaan , masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa

Agar masyarkat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan sampah dapat dengan mudah sesuai kebutuhan

SKPD., masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.

Waktu Pelaksanaa n 8

Januari s/d Desember

Keterangan 9 Laporan disampaikan setiap ada pengaduan secara langsung dan setiap 1 minggu sekali ke Direksi, Bidang operasional dan satuan

Januari s/d Desember

86

No 1

Program Kerja Perusahaan

Program Kegiatan Perbidang

2 e 3.4 Pengadaan kendaraan operasional

3 Kegiatan operasional untuk mobilisasi pengaduan

Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

4

5 Masyarakat akan cepat dilayanai dengan respon yang ditanggapi oleh petugas sehingga pengaduan cepat terselesaikan

6

Waktu Pelaksanaa n 8

Keterangan 9

JUMLAH TOTAL

87

BAB 4 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat program, berupa outcome dan output. Hasil (Outcome) merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program. Output, indikator kinerja kegiatan adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi: 1. Indikator

masukan

yaitu

segala

sesuatu

yang

dibutuhkan

agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini

dapat

berupa

dana,

sumberdaya manusia,

informasi,

kebijakan atau peraturan perundang-undangan. 2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. 3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. 4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. 88

Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih. 2. Kondisi TPS tertata dan bersih. 3. Bertambahnya jumlah TPS 3R. 4. Lancarnya

kegiatan

pengangkutan

sampah

serta

efisiensi

ritasi

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. 5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan sampah di TPS. 6. Meningkatnya pendapatan perusahaan baik dari jasa maupun dari pendapatan sumber lainnya Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program No 1.

Program Peningkatan kesejahteraan pegawai serta kemampuan

Indikator kegiatan

Indikator kinerja

 Meningkatnya  Pemberian gaji ke 13 kesejahteraan  Pemberian SHR @ sama dengan pegawai gaji yang diterima (satu kali gaji)  Kenaikan pangkat/ golongan reguler  Kenaikan status pegawai 80% menjadi 100%  Kenaikan gaji berkala  Kenaikan tunjangan jabatan dan tunjangan pangan  Kenaikan Gaji pokok pegawai  Pensiun pegawai 34 orang (normal)  Pensiun pegawai (dipercepat karena sakit)  Pensiun pegawai (karena meninggal dunia)  Melaksanakan medical check up bagi pegawai  Uang penghargaan bagi pegawai yang pensiun normal, pensiun dipercepat, dan santunan kematian pegawai/istri/anak/ yang meninggal dunia

89

No

Program

Indikator kegiatan

Indikator kinerja

 Terselenggaranya Psycological Meningkatnya kualitas SDM Assesment para Ka.Ur  Terselenggaranya Bimbingan Konseling  Terselenggaranya Teknik Komunikasi  Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan, workshop, seminar yang dilakukan oleh instansi lain 2.

Optimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan

Terselenggaranya ekstensifikasi dan intensifikasi penagihan dari berbagai sektor baik rumah tinggal, komersial dan non komersial, PKL serta angkutan umum. Target penerimaan jasa pelayanan kebersihan: 1. Rumah tinggal Rp.9.694.680.000/th atau Rp.807.890.000/bulan 2. Komersial & non komersial Rp.13.587.486.000/th atau Rp.1.132.290.500/bulan 3. Pedagang sektor informal Rp.1.800.000.000/th atau Rp.150.000.000/bulan 4. Angkutan Umum Rp.469.800.000/th atau 39.150.000/bulan

3.

Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam

1. Tersedianya barang untuk  Meningkatnya operasional: kualitas  pengadaan truk penyapuan di jalan–jalan  pengadaan trida protokol dengan  pengadaan kancil prioritas di 7  pengadaan kendaraan mini titik pusat kota bus 4 buah dan pusat –  pengadaan sepeda motor 25 pusat buah keramaian,  pengadaan peralatan serta jalur jalan penyapuan & pengumpulan: diluar prioritas sapu lidi, Pengki, Cerangka 7 titik. Kecil, Cerangka Besar, Gacok,  Meningkatnya Sapu Gagang Besar, Sapu kebersihan TPS Gagang Kecil, Singkup, Tons  Meningkatnya sampah pejalan kaki, roda jumlah sarana sampah, tong sampah terpilah, dan prasarana komposter, trash bag,

upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Meningkatnya pendapatan perusahaan tahun 2015

90

No

Program    



 



4.

Perbaikan peraturan perundangundangan bidang pengelolaan sampah

Indikator kegiatan Indikator kinerja stick sapu road sweeper. persampah yang laik Pengadaan container 12,5 M³ digunakan 30 buah Pengadaan container 6 M³ 8  Meningkatnya reduksi sampah buah melalui pola 3R Pengadaan Radio Komunikasi sekitar 20% (HT) dari total Tersedianya pendukung timbulan kendaraan : BBM, Oli dan sampah Kota Ban, suku cadang kendaraan, Bandung alat teknis penyapuan dan pengumpulan serta sarana 3R Perbaikan dan pemeliharaan rutin truk 119 unit, trida 51 unit, kancil 11 unit, mobil sapu (Road Sweeper) 9 unit, container 24 unit (rusak berat), container 100 unit (rusak ringan), TPS, SPA 2 unit, mesin pencacah 4 unit, Alat berat 3 unit Pembuatan steel container 6 M³ dan 12,5 M³ 38 unit Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi) pembuatan Steel Container 36 unit, Desain dan pembuatan konstruksi chasis arm roll 4 unit, pembuatan roda sampah 50 unit dan pembuatan motor vacum 1 unit Penyusunan DED Perencanaan TPS 3R, Recycling center dan SPA

Tersedianya dokumen peraturan tentang: o Menindaklanjuti Perda No.09 di Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS 

Meningkatnya kualitas produk hukum yang mengatur kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kondisi saat ini

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan

91

No

Program

Indikator kegiatan Sampah o

   



   

5.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (reduce, reuse, recycle).

Indikator kinerja

Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD. Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, sub kegiatannya yaitu : Pengukuran jarak tempuh pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka Kajian kelayakan Operational Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA) Penyusunan Program kerja 2017 dan penyusunan Evaluasi Kinerja 2016 Kajian Perbandingan efektifitas penggunaan kendaraan Operasional Sampah yang Umur pakainya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan kurang dari 7 (tujuh) tahun Kajian lokasi Recycling Center dan penyusunan dokumen perencanaan Recycling Center di Sekelimus Survey timbulan sampah di TPS Penyusunan draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan Penyusunan dan pembuatan PKS dengan RW Penyusunan dan pembuatan PKS dengan Komersil

1.Terselenggara sosialisasi terhadap 20 RW, 20 Kelurahan dan 12 Kecamatan 2.Terselenggara sosialisasi di lembaga pendidikan sebanyak 10 TK, 10 SD, 15 SMP, dan 10 SMA 3. Terselenggara kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik 4. Terlaksananya penempatan tempat sampah terpilah dan tong sampah pejalan kaki 5. Terlaksananya pemilahan dan

1. Meningkatnya jumlah RW/ masyarakat yang melakukan MoU terhadap tagihan jasa layanan kebersihan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk

92

No

Program

Indikator kegiatan pengolahan sampah di TPS dan TPS3R/TPST 6. Terlaksananya pelatihan pemanfaatan sampah anorganik dan organik 7. Tersedianya data potensi wajib bayar dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan RW

Indikator kinerja membayar jasa pelayanan kebersihan dan berkurang

93

BAB 5 PENUTUP

Program Kerja PD. Kebersihan tahun 2016 merupakan pedoman kegiatan perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja PD. Kebersihan Tahun 2016 ini berisikan tentang kebijakan, program,

dan

kegiatan-kegiatan

yang

disesuaikan

dengan

kebijakan

Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD. Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun kedepan. Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh PD. Kebersihan diharapkan dapat merubah ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang dikendalikan

oleh PD.

Kebersihan sehingga mampu

mengemban

misi

dan mewujudkan visi ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”. Semoga dengan rencana kerja yang dilaksanakan PD. Kebersihan dalam Program Kerja 2016 ini dapat terlaksanakan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.

94