NAJAARSBERICHT 2011
Inhoudsopgave
1 2
Inleiding ............................................................................................................................... 3 Programmaverantwoording .................................................................................................... 4 2.1 Programmaveld 1: Wonen ............................................................................................. 5 2.2 Programmaveld 2: Veiligheid.......................................................................................... 9 2.3 Programmaveld 3: Economie en toerisme ......................................................................12 2.4 Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg ........................................................................16 2.5 Programmaveld 5: Leefomgeving ..................................................................................22 2.6 Programmaveld 6: Mobiliteit..........................................................................................29 2.7 Programmaveld 7: Burger en bestuur ............................................................................31 3 Toelichting programmarekening ............................................................................................34 3.1 Afwijkingen investeringsplannen....................................................................................34 3.2 Afwijkingen budgetten ..................................................................................................34 3.3 Urenverantwoording .....................................................................................................45 3.4 Begrotingswijziging.......................................................................................................46 3.5 Ontwikkeling begroting 2011 inclusief meerjarenperspectief............................................47 4 Overige onderwerpen voorjaarsbericht ..................................................................................48 4.1 Status majeure projecten..............................................................................................48 4.2 Ingekomen brieven ......................................................................................................48 4.3 Bezwaarschriften ..........................................................................................................49 4.4 Afsprakenmatrix kernraden ...........................................................................................50
Najaarsbericht 2011
2
1
Inleiding
Het college legt periodiek verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Er wordt tussentijds gerapporteerd in juni en november (respectievelijk voor- en najaarsbericht). Het voorjaarsbericht was dit jaar voor het eerst opgenomen bij de jaarstukken 2010. Voor u ligt het najaarsbericht waarin de verdere ontwikkeling van zaken over 2011 wordt weerggeven. Het najaarsbericht wordt dit jaar drie weken na de vaststelling van de begroting 2012 behandeld in de gemeenteraad. De structurele gevolgen van het najaarsbericht zullen worden verwerkt als begrotingswijziging in 2012. Na het voorjaarsbericht was er nog sprake van een nadeel over 2011 van € 699.000. Per saldo blijkt uit dit najaarsbericht dat de exploitatie met € 585.000 positief wordt beïnvloed. Hieronder een overzicht waarin de ontwikkeling van het saldo nader wordt toegelicht. Ontwikkeling saldo begroting 2011
begroting 2011
(Bedragen x € 1.000) Saldo begroting na herstel materieel evenwicht (maart 2011) Resultaat najaarsbericht 2010 Resultaat voorjaarsbericht 2011 Saldo begroting na het voorjaarsbericht 2011 Resultaat najaarsbericht 2011 Saldo begroting na het najaarsbericht 2011
94 -476 -317 -699 585 -114
In het oog springende afwijkingen van dit najaarsbericht: Afwijkingen najaarsbericht
bedrag
toelichting
(Bedragen x € 1.000) Niet binnenhalen inkomsten uit reclameuitingen Dividend Vitens Verkoop kerncentrale Borssele Verkoop vennootschap BV Dividend CBL vennootschap BV Impuls Brede scholen combinatiefuncties vervalt Zwembad dalende inkomsten recreatief bezoek Wet werk en bijstand Voetbalvereniging DTC (dotatie reserve majeure projecten) Te vormen reserve onderhoud wegen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Opbrengst OZB Kapitaallasten Renteresultaat Saldo kleine verschillen Totaal resultaat najaarsbericht 2011 *1 Structureel is hier al rekening mee gehouden in de financiële opstellling van de *2 afwijkingen die ten laste of ten gunste van een reserve komen.
-85 structureel *1 82 incidenteel 504 incidenteel 286 incidenteel 42 incidenteel 53 structureel *1 -55 structureel -60 structureel *1 -360 reserve *2 -670 reserve *2 -399 128 structureel *1 189 incidenteel 800 130 585 begroting 2012
Financieel perspectief: Het meerjarenperspectief ziet er na dit najaarsbericht als volgt uit: Meerjarenperspectief 2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
-699 585
13 -274
152 -231
75 -65
71 -82
-114
-261
-79
10
-11
(bedragen x € 1.000) Saldo begroting Resultaat najaarsbericht 2011 Saldo begroting na het najaarsbericht
Najaarsbericht 2011
3
2
Programmaverantwoording
Toelichting op het stramien van de programmavelden De programmavelden zijn opgebouwd volgens een vast stramien, dat bestaat uit de volgende onderdelen:
Beschrijving Een korte omschrijving van de inhoud van het programmaveld.
Wat wilden we bereiken (doelstelling) Een beschrijving van de concrete beleidsmaatregelen en andere actiepunten die ingezet zouden worden om de doelstellingen te realiseren. Het betrof hier opdrachten aan het college tot uitvoering in het begrotingsjaar.
Wat hebben we gedaan Een toelichting van datgene wat van de in de programmabegroting geformuleerde doelstellingen is bereikt.
Wat heeft het gekost Hierbij wordt aangegeven wat de geformuleerde doelstellingen hebben gekost.
Najaarsbericht 2011
4
2.1
Programmaveld 1: Wonen
De gemeente creëert, op basis van een integrale woonvisie, voorwaarden die “wonen op maat” voor alle burgers van Dinkelland mogelijk maakt. De gemeente zet zich er voor in dat aanbod van bouw- en huisvestingsmogelijkheden op een proactieve wijze wordt afgestemd op de vraag en op de demografische ontwikkelingen, ontgroening en krimp. Uitgangspunt is dat Dinkelland voor haar inwoners een levensloopbestendige gemeente is, waarin duurzaamheid leidend is. A. Doelen Actueel beleid/nieuw beleid 1) 2) 3) 4) 5)
Commanderie Ootmarsum (bron: collegeprogramma 2010-2014); Uitbreiding bedrijventerrein Echelpoel III Weerselo (bron: actuele ontwikkeling); Uitbreidingsplan het Spikkert Weerselo (bron: actuele ontwikkeling); Woonbehoefte (bron: woonvisie 2009-2020); Basisregistratie Grootschalige Topografie (bron: raadsplan 2011).
A1. Commanderie Ootmarsum
Wat wilden we bereiken ? Het realiseren van een “gedragen” gebiedsontwikkeling in samenwerking met verschillende partijen, waarbij synergie tussen gemeente, Openluchtmuseum en de stichting Commanderie voorop staat. Het tot ontwikkeling brengen van het gebied rondom de voormalige Commanderie, waardoor het mogelijk is de Commanderie in enigerlei vorm terug te brengen en tevens het Openlucht Museum de mogelijkheid te geven zich duurzaam in stand te houden. Hiermee het gebied integraal te benaderen, waardoor de belangen van alle partijen gezamenlijk leiden tot meer dan de som van de op zichzelf staande delen. Het project maakt deel uit van het Masterplan Ootmarsum, waarbinnen, in relatie tot een subsidieaanvraag, ook het Klooster en het bezoekerscentrum Natura Docet vallen.
Wat hebben we gedaan ? Houden van diverse overlegvormen, waarbij veelvuldig afgestemd wordt met betrokken partijen over de planvorming. Het gaat hierbij om onder andere om: • Het verwerven van gronden. In het centrale gebied zijn inmiddels nagenoeg alle gronden verworven die voor de ontwikkeling noodzakelijk zijn. • Het voeren van gesprekken met een ontwikkelaar voor het centrale complex. Inmiddels heeft dit geleid tot het sluiten van een overeenkomst voor de ontwikkeling van een hotel in het hoge segment. • Het voeren van gesprekken met een ontwikkelaar voor het ontwikkelen van een kleinschalige bierbrouwerij met bijbehorende functies en de ontwikkeling van woningbouw langs de Commanderiestraat. Inmiddels zijn ook hiervoor contracten gesloten. • Het samenwerken met het eigen stedenbouwkundig bureau en het bureau van de ontwikkelaar omtrent een goede invulling die past binnen de financiële randvoorwaarden van het project. Inmiddels is een nieuwe exploitatie met een lager risicoprofiel opgesteld. Deze zal ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
Najaarsbericht 2011
5
•
•
Het vertalen van het voorlopig ontwerp in concept randvoorwaarden voor het opstellen van het bestemmingsplan als ook een 3D-presentatie die zal worden ingezet voor de communicatie met uw raad, direct betrokkenen als ook potentiële geinteresseerden voor de bouwgronden die door de gemeente nog uit te geven zijn. Het overleggen met het waterschap om te komen tot een (geo)hydrologisch juiste wijze van vormgeven voor het gebied.
Wat heeft het gekost ? In 2011 is voor circa € 362.000 aan grond verworven. Daarmee is de grondverwerving op 1 klein perceel na gerealiseerd. Het geheel past nog steeds binnen de vastgestelde grondexploitatie. A2. Uitbreiden bedrijventerrein Echelpoel III Weerselo
Wat wilden we bereiken ? Stimuleren bedrijvigheid en voorzien in de behoefte aan bedrijventerrein in de verzorgingskern Weerselo.
Wat hebben we gedaan ? De regelgeving m.b.t. Natura 2000 verloopt trager dan verwacht. De ontwikkelruimte voor Echelpoel III moet gevonden worden in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS zal naar verwachting eind 2011 afgerond zijn. Vervolgens moeten de daarin opgenomen doelstellingen vertaald worden in het beheerplan voor Lemselermaten. Dat zal in 2012 zijn beslag krijgen. In hoeverre het dan mogelijk is om het bestemmingsplan, parallel aan de opstelling van het beheerplan, af te ronden is nog onduidelijk. Ook de grondverwerving voor het retentiegebied is nog niet afgerond, maar daar is wel zicht op. Daarnaast heeft onze actieve houding op het gebied van Natura 2000 er toe geleid dat wij nu als enige gemeente zijn gevraagd voor een pilot project Natura 2000. Bij deze pilot zijn verder provincies, Rijkswaterstaat en het “ministerie van economie, landbouw en innovatie” betrokken. In dit project onderzoeken we of mogelijke samenvoeging van Natura 2000 gebieden meer ontwikkelingruimte creëert en of we eerder en met minder maatregelen de natuurdoelen kunnen bereiken.
Wat heeft het gekost ? Er zijn geringe kosten gemaakt die binnen de exploitatie zijn voorzien. A3. Uitbreidingsplan het Spikkert Weerselo
Wat wilden we bereiken ? Uitvoering geven aan de gemeentelijke huisvestingstaken en voorzien in de woningbehoefte van de verzorgingskern Weerselo.
Wat hebben we gedaan ? De afronding van de planvorming en start van gronduitgifte hangen sterk samen met de mogelijkheid tot afronding van de grondverwerving en de problematiek m.b.t. Natura 2000. Met name dit laatste zal sterk bepalen op welke termijn het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Het ligt in de verwachting dat de vaststelling mogelijk in de tweede helft van 2012 of de eerste helft van 2013 kan plaatsvinden.
Wat heeft het gekost ? Voor complex ‘t Spikkert is een grote grondaankoop gedaan welke zal passen binnen de financieel sluitende grondexploitatie. De grondexploitatie zal nog dit jaar door de Raad ter vaststelling worden aangeboden.
Najaarsbericht 2011
6
A4. Woonbehoefte
Wat wilden we bereiken ? Op de lokale behoefte afgestemde voorzieningen op gebied van wonen, zorg en welzijn. Invulling geven aan de woonbehoefte van onze inwoners en er daarbij voor zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Wat hebben we gedaan ? De in 2009 vastgestelde woonvisie is door de provinciale omgevingsvisie achterhaald. Op onderdelen is deze niet in lijn met de door de provincie beoogde ontwikkelingen. Over de Woonvisie 2009-2020 kon met een aantal buurgemeenten en uiteindelijk ook de provincie Overijssel geen overeenstemming worden bereikt. Ook effecten van de bouw- en kredietcrisis en de bevolkingskrimp zijn duidelijk merkbaar. Om op lange termijn te sturen op het woonbeleid is er behoefte aan een geactualiseerde woonvisie (2011+) die past binnen de provinciale kaders en waarover met de buurgemeenten wel overeenstemming bestaat. Voor de korte termijn is het sturingskader gewaarborgd, omdat met de provincie overeenstemming is bereikt over de prestatieafspraken op het taakveld Wonen tot 1 januari 2015, met een evaluatiemoment in 2012. Daarnaast is in de prestatieafspraken een aantal thema’s aan de orde gekomen die, hetzij separaat uitwerking behoeven, hetzij in de woonvisie. Dit betreft met name het vaststellen van een beleidsvisie en uitvoeringsprogramma voor wonen, zorg en welzijn en als thema’s voor de woonvisie de huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid. Om een goede basis te krijgen voor de Woonvisie 2011+, is een analyse uitgevoerd van de woningmarktsituatie. Dit bestond uit de volgende onderdelen: • een analyse van de bevolkingsontwikkeling en woningvoorraad; • woonwensenonderzoek in samenwerking met de corporaties, uitgevoerd begin 2011; • thematisch debat met de gemeenteraad op 1 februari 2011 over het te voren woonbeleid (omgang met krimp etc.); • ontwikkeling van een beleidsvisie en een uitvoeringsprogramma voor woonservicegebieden in Dinkelland (wonen/zorg/welzijn). De concept-woonvisie is in oktober afgerond waarna deze voor de vereiste afstemming wordt voorgelegd aan buurgemeenten en de provincie. Wij gaan er van uit dat de een herziene woonvisie voor 1 januari 2012 door de raad kan zijn vastgesteld. De kosten die gemoeid zijn met de opstelling van een herziene woonvisie worden conform het raadsbesluit van 12 oktober 2010 gedekt door de beschikbaar gestelde provinciale middelen voor het taakveld Wonen.
Wat heeft het gekost ? Dekking via bestaande middelen. Onder andere stimuleringssubside woningbouw en provinciaal subsidie in het kader van prestatieafspraken Wonen voor de periode 2010-2015. A5. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Wat wilden we bereiken ? Een zo kompleet mogelijke kaart welke gebruikt wordt voor diverse doeleinden bijvoorbeeld als onderlegger bij de verstrekking van vergunningen.
Wat hebben we gedaan ? In de regio is een samenwerking ontstaan om de krachten en kennis te bundelen en te delen op het gebied van de BGT. Er wordt in de projectgroep vergaand overlegd hoe we als Twentse gemeenten kunnen komen tot de totstandkoming van de BGT. De GBKN (grootschalige basiskaart Nederland) is de basis voor de BGT. Momenteel wordt er gekeken of er voor de gemeente Dinkelland als afnemende gemeente een inhaalslag gemaakt kan worden van de GBKN. Deze inhaalslag moet gemaakt worden om zo een goede start te hebben met de BGT. Verder is er voor de komende jaren een budget aangevraagd waarmee
Najaarsbericht 2011
7
we de BGT zullen gaan opbouwen. Op dit moment is nog niet alles duidelijk rond de BGT. Eveneens zal in de loop van dit jaar een projectplan ingediend worden.
Wat heeft het gekost ? In het Raadsplan 2011 is rekening gehouden met een structurele lastenverhoging van € 9.000. In het raadsplan 2012 is voor het ombouwen en inbedden van de processen € 136.000 opgenomen. Dit bedrag kan over 2 jaar worden uitgesmeerd, wat neerkomt op € 100.000 voor 2012 en € 36.000 voor 2013. Voor actualisatie van en beheer van de GBKN houden we in de begroting 2012 rekening met een extra benodigd bedrag van € 5.000 op jaarbasis vanaf 2014. Daarnaast zijn er kosten voor de soft- en hardware van € 75.000 verwerkt in de begroting 2012.
Najaarsbericht 2011
8
2.2
Programmaveld 2: Veiligheid
De gemeente voert op basis van een integrale benadering van de maatschappelijke veiligheid, een krachtig en preventief veiligheidsbeleid. Handhaving van beleid en regelgeving ten dienste van een veilige en ordelijke samenleving is daarbij een speerpunt.
A. Doelen 1) Samenwerking NOT/ Veiligheidsregio (bron: actuele ontwikkeling); 2) Brandweer (bron: actuele ontwikkeling); 3) Anti-discriminatievoorziening (bron: raadsplan 2011). A1. Samenwerking NOT/ Veiligheidsregio
Wat wilden we bereiken ? De Wet Veiligheidsregio is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De 14 Twentse gemeenten zouden dan vanaf 1 januari 2010 samen de Veiligheidsregio Twente vormen. Diverse taken op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en specialistische en grootschalige brandweerzorg worden een verantwoordelijkheid van de regionale brandweer (specialistische functies, centrale inkoop, beleid en kwaliteit, opleiden en oefenen, regionaal management development). De brandweertaken worden in 5 clusters georganiseerd. De lokale brandweerzorg blijft bij de gemeenten.
Wat hebben we gedaan ? In de vorige rapportage is de basis van de inrichting van Eén Brandweer Twente al geschetst. De procesnotitie hiervoor is in april 2011 aangenomen door het Algemeen Bestuur van de Regio Twente. De concrete uitwerking daarvan heeft plaatsgevonden in een projectplan. De periode sindsdien kent twee sporen. Enerzijds het verzamelen van informatie, onder andere op het gebied van personeel en financiën. Anderzijds het voorbereiden van het principebesluit rond de oprichting van de nieuwe brandweerorganisatie. Er zal aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente een principebesluit worden voorgelegd waarin de kaders worden gesteld van de nieuw te vormen organisatie. Hierin worden financiële en personele uitgangspunten vastgesteld. Daarnaast worden de contouren van de organisatie geschetst. Ook zal dan in grote lijnen in beeld zijn gebracht wat de financiële gevolgen per gemeente zijn. De komende tijd staat dus in het teken van het te nemen principebesluit. In dit besluitvormingsproces spelen zowel het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente, de 14 gemeenteraden in Twente en de bijzondere ondernemingsraad (BOR) een rol.
Wat heeft het gekost ? De kosten zijn gedekt binnen de beschikbare budgetten en formatie. De huidige begroting wordt gehanteerd als uitgangspunt voor de vorming van de Veiligheidsregio Twente.
Najaarsbericht 2011
9
A2. Brandweer
Wat wilden we bereiken ? De brandweer ziet samen met andere hulpdiensten toe op de veiligheid van de burgers. Ze houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van brand, en het beperken van de gevolgen van brand. Ook wordt de regie bij rampenbestrijding gevoerd. Speerpunten waarnaar verder wordt gestreefd, zijn: 1) Leveren van basisbrandweerzorg. 2) Brandweerzorg passend op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied. 3) Verdere invulling van de Veiligheidsregio. 4) Een goed opgeleide, geoefendheid en uitgeruste organisatie. 5) Brandveilige bouwwerken en uitvoering van brandveiligheidadvisering. 6) Terugdringen van ongewenste en onechte brandmelding van automatische brandmeldinstallaties (TOOM). 7) Inhaalslag planvorming voor risico-objecten. 8) Kazerne voorzieningen voor Ootmarsum die voldoet aan de huidige regelgeving.
Wat hebben we gedaan ? 1) Vrijwilligers worden opgeroepen middels het “vrije instroomprofiel”. Wie beschikbaar is wordt geacht te komen (geen verplichting!) Er is een tendens waarneembaar waaruit blijkt dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor de brandweer. Van de vrijwilliger wordt steeds meer verwacht en niet iedereen kan en wil dit waarmaken. 2) Eén van de vernieuwingen die de wet Veiligheidsregio introduceert, is het regionaal risicoprofiel. Binnen zes maanden na invoering van de wet moeten de veiligheidsregio’s over een risicoprofiel beschikken, dat samen met alle relevante partners is opgesteld. Het risicoprofiel zal later dit jaar worden vastgesteld. 3) Zie A1. Samenwerking NOT/ Veiligheidsregio. 4) De brandweer NOT voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het brandweerpersoneel 5) Voor de objecten die er toe doen is door de brandweer advies uitgebracht aan onze partners. 6) Het afgelopen jaar is er wederom veel aandacht geweest voor het project TOOM. Landelijk is de problematiek van loze brandmelding ook onderkend. Dit heeft geresulteerd in het landelijk project NUT (Nodeloze Uitrukken Terugdringen). De verwachting is dat dit project bij zal dragen aan het terugdringen van loze meldingen. 7) Begin 2011 is er een einde gekomen aan dit project. Van de objecten waar planvorming nodig was is deze gemaakt. 8) In Ootmarsum is het 250 jarig jubileum van de brandweer gevierd door middel van voorlichting en activiteiten voor de bevolking. O.a. is er een grote voorlichtingsactie voor alle lagere school groepen georganiseerd inclusief demonstraties en lesbrieven. Daarnaast is er tijdens de officiële opening van de nieuwe kazerne een een open dag georganiseerd. De kazerne Ootmarsum aan de Laagsestraat is eind juni conform planning opgeleverd. Naast de brandweer maken allerlei verschillende andere groepen zoals, ouderen, jongeren, dans, muziek, EHBO etc. gebruik van het pand. In het pand zullen nog een aantal dingen moeten gebeuren en ingeregeld worden zodat het optimaal gebruikt kan worden.
Wat heeft het gekost ? Het totale budget 2011 van de brandweer bedraagt € 1,7 miljoen. In het bouwbudget van de nieuwe kazerne was geen budget voor de opening opgenomen (zie paragraaf 3.2). A3. Anti-discriminatievoorziening
Wat wilden we bereiken ? De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen zorgt ervoor dat alle inwoners toegang hebben tot onafhankelijke bijstand bij klachten op het gebied van discriminatie en dat deze klachten geregistreerd worden. Deze registratie is mede noodzakelijk voor het kunnen nakomen van Europese verplichtingen op het gebied van antidiscriminatiebeleid.
Najaarsbericht 2011
10
Wat hebben we gedaan ? In het voorjaarsbericht is aangegeven dat deze voorziening is gerealiseerd. Door het aangaan van een samenwerkingsverband is invulling gegeven aan de wettelijke verplichtingen en zijn de noodzakelijke afspraken in het kader van de Aanwijzing Discriminatie vastgelegd.
Wat heeft het gekost ? De beoogde financiële middelen voor het uitvoeren van de wet, € 0,37 per inwoner, worden door het Rijk beschikbaar gesteld (ongeoormerkt via het gemeentefonds). Dit komt neer op een bedrag van circa € 9.700.
C. Pakket van maatregelen 1) Taakstelling Brandweer (bron: raadsplan 2010 en 2011). C1. Taakstelling Brandweer Mede ter invulling van de taakstelling brandweer is de Nota Reorganisatie Brandweer in procedure gebracht. Op 16 december 2010 heeft de raad het besluit genomen om in dit kader de tweede tankautospuit van Weerselo niet te vervangen en een tankwagen / slangenwagen te stationeren in deze post. De organieke sterkte van de brandweer Dinkelland is mede daardoor ook aangepast. De taakstelling is in de begroting verwerkt.
Najaarsbericht 2011
11
2.3
Programmaveld 3: Economie en toerisme
De gemeente heeft een voorwaardenscheppende en ondersteunende rol gericht op een evenwichtige economische ontwikkeling die aansluit bij het profiel en de potenties van Dinkelland. Het op peil houden van de totale verdiencapaciteit binnen de gemeente in relatie tot de teruglopende agrarische bedrijvigheid vormt daarin een bijzonder aandachtspunt.De gemeente Dinkelland voert een intensief integraal beleid ter versterking van haar positie als toeristisch-recreatieve gemeente.
A. Doelen 1) 2) 3) 4)
Revitalisering bedrijventerreinen (bron: raadsplan 2010); Optimalisering ondernemersloket (bron: collegeprogramma 2010-2014); Instelling ondernemerspanel (bron: collegeprogramma 2010-2014); Uitvoering kadernota “Promotie en marketing toeristisch product Dinkelland” en uitvoeringsagenda 2009-2011 (bron: raadsplan 2009); 5) Realiseren bezoekerscentrum Natura Docet Denekamp (bron: raadsplan 2011). A1. Revitalisering bedrijventerreinen
Wat wilden we bereiken ? Het realiseren van een kwaliteitsslag op bedrijventerreinen en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven en de bedrijventerreinen op langere termijn.
Wat hebben we gedaan ? De streefbeelden, met betrekking tot de openbare ruimte, per terrein zijn gereed. Deze streefbeelden dienen als basis voor de actualisatie van de bestemmingsplannen en als basis voor de uitvoering van maatregelen. Binnen de looptijd (2014) van deze herstructurering en gezien de beschikbare financiën zal niet het complete streefbeeld gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de beschikbare financiële middelen en de prestatieafspraken met de provincie zullen de voornaamste knelpunten worden aangepakt (uitvoering vanaf derde/vierde kwartaal 2011). Lopende het traject zijn de uit te voeren maatregelen en de daartoe benodigde middelen enigszins gewijzigd. Met de provincie is overleg hoe dit in de bestaande prestatieafspraken kan worden ingepast. De voornaamste uitvoeringsmaatregelen zijn op het gebied van openbaar groen, bewegwijzering en infrastructuur. De benodigde onderzoeken (parkeren, wateroverlast, afkoppeling) zijn alle uitgevoerd en de energiescan in Ootmarsum is afgerond. In Denekamp en Weerselo zal bekeken worden of een energiescan, mogelijk in combinatie met de KvK kan worden uitgevoerd. Ook zal de behoefte naar glasvezel en collectieve beveiliging worden gepeild. In het kader van de te behalen ruimtewinst door herstructurering zijn inmiddels enkele verzoeken gedaan om de beschikbare ruimte op de bestaande terreinen beter te benutten. Een deel van deze verzoeken zullen leiden tot intensievere bebouwing van bestaande terreinen. In samenwerking met de “Herstructurerings maatschapij Overijssel” zal verder worden bekeken of er meer ruimtewinst te halen valt, mogelijke synergie tussen ondernemers te behalen is en het terrein daardoor een kwaliteitsimpuls kan krijgen.
Najaarsbericht 2011
12
Wat heeft het gekost ? Tot op heden is circa € 100.000 uitgegeven aan energiescans, advieskosten en onderzoeken op basis van de prestatieafspraken met de provincie. A2. Optimalisering ondernemersloket
Wat wilden we bereiken ? Optimaliseren van de dienstverlening aan de doelgroep ‘Bedrijven/Ondernemers’. Het realiseren van een gezond economisch klimaat voor het bedrijfsleven, het versterken van de economie, het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente Dinkelland en de ondernemers, het behoud en vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven.
Wat hebben we gedaan ? De verdere optimalisering is inmiddels gestart met het in beeld brengen van de verschillende werk- en bedrijfsprocessen. Op basis van deze bevindingen zullen vervolgstappen worden gemaakt.
Wat heeft het gekost ? De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de huidige beschikbare formatie en overigens zijn hier geen budgetten mee gemoeid. A3. Instelling ondernemerspanel
Wat wilden we bereiken ? Verbeteren ondernemersklimaat. Het realiseren van een gezond economisch klimaat voor het bedrijfsleven, het versterken van de economie, het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente Dinkelland en de ondernemers en het behoud en vergroten van de werkgelegenheid.
Wat hebben we gedaan ? Het ondernemerspanel is opgericht. Met het panel is structureel periodiek overleg conform het convenant.
Wat heeft het gekost ? De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de huidige beschikbare formatie en overigens zijn hier geen budgetten mee gemoeid. A4. Uitvoering kadernota “ Promotie en marketing toeristisch product Dinkelland” en uitvoeringsagenda 2009-2011
Wat wilden we bereiken ? Op 23 oktober 2008 heeft de gemeenteraad de kadernota “Promotie en marketing toeristisch product Dinkelland” vastgesteld. Uiteindelijk doel is meer dagrecreanten en verblijfstoeristen naar de gemeente Dinkelland te trekken waardoor de totale toeristische bestedingen in het gebied toenemen en de gehele toeristisch-recreatieve sector alsmede de afzonderlijke onderdelen en bedrijven versterkt worden.
Wat hebben we gedaan ? VVV: De uitvoering van het marketingcommunicatieplan ligt sinds medio 2011 bij de VVV OotmarsumDinkelland in oprichting. Het fusievoorstel om te komen tot één VVV voor Dinkelland ligt in september voor aan de ledenvergaderingen van beide VVV’s in Denekamp en Ootmarsum. Naar verwachting is het fusieproces in november afgerond en zal per 1 januari 2012 sprake zijn van één VVV voor Dinkelland. Op dat moment neemt VVV Ootmarsum-Dinkelland definitief de uitvoering van het marketingcommunicatieplan over. In september heeft het college ingestemd met de invoering van het ondernemersfonds en een uitvoeringsovereenkomst. Op 1 en 10 november zijn er ondernemersavonden in respectievelijk Denekamp en Ootmarsum. Daarna volgt een stemperiode van vier weken. Hierna wordt voor zowel
Najaarsbericht 2011
13
Denekamp als Ootmarsum een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingevoerd als er voldoende mensen voor stemmen. De Stichting Ondernemersfonds Dinkelland is een samenwerkingsverband van en voor alle ondernemers in de centrumgebieden van Ootmarsum en Denekamp en de toeristisch-recreatieve bedrijven in Ootmarsum-Dinkelland. Het doel van de Stichting is de toeristische functie en economische verzorgingsfunctie van Ootmarsum-Dinkelland en met name de centrumgebieden van Ootmarsum en Denekamp te versterken. Ook wil de Stichting meer bezoekers trekken zodat alle ondernemers hiervan profiteren. Op hoofdlijnen zijn hiervoor speerpunten vastgesteld. Zo moet er een samenhangend pakket aan marketing en media-activiteiten komen om Ootmarsum-Dinkelland te promoten, zowel richting bewoners als bezoekers van Ootmarsum en Denekamp. Voor de uitvoering van deze taak maakt de Stichting Ondernemersfonds inhoudelijke en financiële afspraken met de nieuwe VVV Ootmarsum-Dinkelland. Door een bundeling van een aantal geldstromen wordt de slagkracht fors vergroot. De bundeling bestaat uit: 1) Invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). 2) Beschikbaar stellen subsidies VVV, toerisme en evenementen. 3) Afdracht van een deel van de inkomsten toeristenbelasting. 4) Inkomsten uit een convenant met ondernemers die buiten de Bedrijveninvesteringszones vallen. Investeren in Landelijk Gebied: Van de acht bedrijfsnatuurplannen zijn er inmiddels zes definitief en de voortgang is ter beoordeling voorgelegd aan de provincie Overijssel. Bij de andere twee is de ondernemer aan zet om, in samenwerking met de gemeente, het bedrijfsnatuurplan definitief te maken. PWF-plaatsen (Parkeren, Wandelen, Fietsen) Een zevental plaatsen is fysiek gerealiseerd. De Regio Twente zal als beheerder van de borden in het najaar borden gaan plaatsen. Als gemeente leveren wij de teksten en de foto’s voor de borden, De Regio zorgt voor de lay out. In afwachting van diverse ontwikkelingen is de realisatie van een drietal plaatsen voorlopig niet in uitvoering genomen.
Wat heeft het gekost ? Met de uitvoering van het jaarplan voor 2011 is € 370.000 gemoeid. De beschikbare middelen die in 2009 en 2010 niet zijn gebruikt zijn overgeheveld naar het jaar 2011 met een doorloop in 2012. A5. Realiseren bezoekerscentrum Natura Docet Denekamp
Wat wilden we bereiken ? Het realiseren van een bezoekerscentrum bij natuurmuseum Natura Docet dat als natuurlijk informatiepunt en uitvalsbasis moet gaan dienen voor het Nationaal Landschap. In het kader van het stimuleren van recreatie en toerisme is dit een unieke kans. De provincie heeft haar bereidheid uitgesproken om te investeren op basis van cofinanciering. Voor de realisatie moet samenwerking worden gezocht met alle partners in het Nationaal Landschap. Het bezoekerscentrum is de ‘spin in het web’ van noord-oost Twente van waaruit bezoekers de natuur en cultuur van de gehele regio kunnen bezoeken en beleven.
Wat hebben we gedaan ? Het masterplan is in april 2011 afgerond en in mei 2011 vastgesteld. De ontwerpfase is in juni 2011 gestart en loopt op dit moment nog geheel volgens planning. Verder wordt er in diverse werkgroepen gewerkt aan de volgende onderdelen: • Bouwteam ♦ definitief ontwerp: gereed september 2011 ♦ bouw en inrichting - start bouw: 1e kwartaal 2012; gereed eind 2012 ♦ inrichting gereed: april/mei 2013 • Bedrijfsplan / bestuurs en organisatiemodel gereed eind 2011 • Infopunten/ontwerp herkenningspunt gereed 1e kwartaal 2012 • Merken architectuur/ naamgeving gereed eind 2011 • Communicatie 2010-2011-2012 opening mei/juni 2013
Najaarsbericht 2011
14
Wat heeft het gekost ? Het brutobedrag van de investering wordt geschat op € 2.623.000. Na aftrek van de te ontvangen Provinciale subsidie resteert een netto-last voor de gemeente Dinkelland van € 1.312.000. Bij wijzigingen in de cofinanciering kunnen er aanpassingen in het totale brutobedrag optreden, waarbij voor de gemeente het uitgangspunt wordt gehanteerd: de netto-last bedraagt maximaal 50% van de bruto investering met een maximum van € 1.312.000. B. Autonome ontwikkelingen 1) Bijdrage Stadsbank (bron: raadsplan 2010); 2) Bijdrage Sociale Werkvoorziening (bron: raadsplan 2010); B1. Bijdrage Stadsbank Zoals in het voorjaarbericht vermeld is het aantal schuldsaneringen en budgetbeheerrekeningen door de economische recessie fors toegenomen en daarmee eveneens de bijdrage van de gemeente aan de Stadsbank. De financiële ontwikkeling is in het voorjaarsbericht meegenomen. Destijds is deze meerjarig bijgsteld. Voor recente ontwikkeling zie paragraaf 3.2. B2. Bijdrage Sociale Werkvoorziening Voor recente ontwikkeling zie paragraaf 3.2.
Najaarsbericht 2011
15
2.4
Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg
De gemeente voert een integraal voorwaardenscheppend beleid gericht op het behoud en waar mogelijk de verdere ontwikkeling van het welzijn van de burgers en hun deelname aan het maatschappelijk leven, met bijzondere aandacht voor de groepen jeugd en jongeren, ouderen en minder validen. De gemeente zet zich door middel van een actief beleid in voor de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, jongeren en volwassenen, ondermeer door het waarborgen van de bereikbaarheid van adequate onderwijsvoorzieningen.
A. Doelen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Renovatie Zwembad Dorper Esch (bron: raadsplan 2010); Wet Werk en bijstand: Reïntegratie (bron: actuele ontwikkeling / economische crisis); Subsidie onderhouden sociale kaart (bron: raadsplan 2011); Evaluatie uitvoering Wwb en Wmo (bron: raadsplan 2010 en actuele ontwikkeling); Onderwijshuisvesting en Brede school ontwikkeling (bron: collegeprogramma); Ondersteunende begeleiding (bron: actuele ontwikkeling); Centrum Jeugd en Gezin (bron: collegeprogramma); Zwembad de Kuiperberg (bron: actuele ontwikkeling); Brede evaluatie sportbeleid (bron: collegeprogramma en kadernota sportaccommodatiebeleid); Maatschappelijke stage en stimulering vrijwillige inzet (bron: raadsplan 2010 en collegeprogramma); 11) Ouderenbeleid (bron: collegeprogramma).
A1. Renovatie Zwembad Dorper Esch
Wat wilden we bereiken ? Als gevolg van het feit dat het wedstrijdbad van Zwembad de Dorper Esch is afgeschreven, heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden op verschillende investeringsopties. Op basis van het rapport “toekomstscenario’s zwembad Dorper Esch” van Grontmij/Marktplan heeft de raad van de gemeente Dinkelland zich uitgesproken voor renovatie.
Wat hebben we gedaan ? Door middel van het raadsplan heeft uw raad besloten om een onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van privatisering van het zwembad in Denekamp. In juli van dit jaar heeft Synarchis Adviesgroep het onderzoek afgerond. Het adviesrapport is door Synarchis op 4 oktober gepresenteerd aan de raadscommissie. Op basis van de conclusies van Synarchis hebben wij uw raad voorgesteld om onder strikte voorwaarden een voorgenomen besluit te nemen tot privatisering van sportcomplex Dorper Esch.
Wat heeft het gekost ? De lasten van de renovatie Dorper Esch zijn niet meer opgenomen in de begroting. Een bedrag van € 100.000 is beschikbaar gesteld voor het onderzoek.
Najaarsbericht 2011
16
A2. Wet Werk en bijstand: Reïntegratie
Wat wilden we bereiken ? Voor iedere niet werkende gaat een deur open! Wat de gevolgen van de economische crisis voor de Wwb-uitkeringen zijn, was moeilijk aan te geven. Wat we wilden bereiken is, dat ondanks de crisis geen concessies worden gedaan aan de doelen die we ons de afgelopen jaren hebben gesteld, namelijk dat iedereen met een Wwb-uitkering een traject/scholing of een doorverwijzing naar de vrijwilligersvacaturebank van de gemeente Dinkelland krijgt aangeboden.
Wat hebben we gedaan ? Zodra de uitkeringsgerechtigde een beroep doet op een Wwb uitkering, wordt er een diagnose gesteld met betrekking tot kansen op de arbeidsmarkt. Daarna wordt er een traject c.q. scholing ingezet of extra andere ondersteuning bij het vinden van werk. Doordat het budget ten behoeve van de reïntegratie is verlaagd van € 600.000 naar € 446.000, is er niet voor iedereen meer een mogelijkheid om betaalde ondersteuning te verkrijgen.
Wat heeft het gekost ? We zijn binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget gebleven. A3. Subsidie onderhouden sociale kaart
Wat wilden we bereiken ? Sociale Kaart Twente: een overzicht van verenigingen, stichtingen, instellingen, clubs in Twente die belangen behartigen of ten dienste staan van een of meerdere doelgroepen. Door middel van deelname aan – en gebruik van deze Sociale Kaart Twente in het Zorgloket van de gemeente Dinkelland zullen burgers met een ondersteuningsvraag door de medewerkers in het Zorgloket kwalitatief beter en adequater begeleid kunnen worden in het zoeken naar oplossingsrichtingen uitgaande van hun individuele situatie. We willen bereiken dat de medewerkers in het Zorgloket met gebruik van de Sociale Kaart Twente nog beter toegerust zijn om maatwerk te leveren aan burgers met individuele ondersteuningsvragen. We willen bereiken dat het gebruik van het instrument Sociale Kaart Twente een vast onderdeel wordt van de vraagverheldering. Hierdoor zal het ondersteuningsaanbod in het Zorgloket verbreed worden. We willen bereiken dat burgers hierdoor de oplossingsrichting krijgen aangeboden in het Zorgloket zonder dat deze burgers hun ondersteuningsvraag opnieuw elders moeten stellen.
Wat hebben we gedaan ? De gemeente Dinkelland heeft de Sociale Kaart afgerond in samenwerking met de gemeenten in Twente. De presentatie hiervan heeft in juni 2011 plaatsgevonden.
Wat heeft het gekost ? Voor de projectperiode tot 1 mei 2012 is jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van € 3.000 benodigd. Vanaf 1 mei 2012 dient rekening gehouden te worden met een jaarlijks gemeentelijke bijdrage van € 6.000. A4. Evaluatie uitvoering Wwb en Wmo
Wat wilden we bereiken ? Het als raad verkrijgen van een goed inzicht in de werking en toepassing in Dinkelland van de Wet werk en bijstand en de bijbehorende, op 16 september 2004 door de raad vastgestelde, verordeningen: de Reïntegratieverordening, de Toeslagenverordening, de Verordening bijdragefonds, de Maatregelenverordening, de Cliëntenparticipatieverordening en de Boeteverordening. De Wet werk en bijstand en de genoemde uitvoeringsverordeningen waren in 2010 vijf jaren in werking.
Najaarsbericht 2011
17
Wat hebben we gedaan ? Sinds het jaar 2010 brengt het college ieder jaar een evaluatie uitbrengen aan de raad over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wmo. Over het beleid van de Wmo vindt er iedere 2 jaar separaat een evaluatie plaats. De evaluatie van de Wwb is in het 2e kwartaal van 2011 aan de raad voorgelegd.
Wat heeft het gekost ? De werkzaamheden zijn binnen de beschikbare formatie uitgevoerd. A5. Onderwijshuisvesting en Brede school ontwikkeling
Wat wilden we bereiken ? Ten aanzien van de huisvesting basisonderwijs voorbereid zijn op de toekomst door een beleid te ontwikkelen en een kader te scheppen op basis waaraan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting onderwijs worden getoetst en op basis waarvan de huidige huisvestingssituatie waar nodig wordt geherstructureerd, daar waar wenselijk mede in relatie tot de “brede school gedachte.”
Wat hebben we gedaan ? In november zal een voorstel inzake het Integraal Huisvesting Plan en een toekomstvisie op de huisvesting primair onderwijs in onze gemeente aan de gemeenteraad worden aangeboden. In deze nota wordt eveneens aandacht geschonken aan Brede Schoolontwikkeling in Dinkelland. In een inhoudelijke beleidsnota Brede School in Dinkelland wordt nader beleid voor deze ontwikkeling opgenomen.
Wat heeft het gekost ? Het budget (€ 20.000) is benut voor externe ondersteuning inzake dit project. A6. Ondersteunende begeleiding
Wat wilden we bereiken ? Inwoners met een beperking stimuleren hun zelfredzaamheid te vergroten, dat zij kunnen deelnemen aan een toegankelijke samenleving waarbij aan hen dié ondersteuning wordt geboden, overeenkomstig de eigen aanleg, interesse en mogelijkheden om maatschappelijk te blijven participeren. We willen bereiken dat met de uitwerking van deze doelstelling deze personen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen en dat daarmee kan worden voorkomen dat zwaardere professionele zorg of hulpverlening nodig is. We willen bereiken dat de door de gemeente gesubsidieerde instellingen/organisaties gestimuleerd worden om hun collectieve aanbod van activiteiten af te stemmen op de vraag van de tot hun doelstelling gerekende doelgroep(en) en hierbij zonodig samenwerken.
Wat hebben we gedaan ? In het 4e kwartaal 2010 is het besluit genomen om de compensatiemiddelen Awbz-pakketmaatregel in 2011 te reserveren. In de collegevergadering van 13 september 2011 is een besluit genomen over de inzet van deze middelen. Een van de zaken die we gaan doen is het aanstellen van een cliëntondersteuner. Hierbij is uitgegaan van een Wmo-brede aanpak van burgerparticipatie, in het bijzonder ten behoeve van kwetsbare burgers. Dagopvang, dagbesteding, tegengaan sociaal isolement, inzet van vrijwilligers en mantelzorgondersteuning, cliëntondersteuning, procesmanagement vangnet kwetsbare burgers 0-100 jaar maken onderdeel van deze aanpak uit.
Wat heeft het gekost ? Uitgangspunt begroting wordt gevolgd. Structureel € 35.000 t.l.v. compensatiemiddelen Awbz – pakketmaatregel welke in de begroting 2011 en de daaropvolgende jaren telkens zijn opgenomen tot een totaalbedrag van ruim € 115.000.
Najaarsbericht 2011
18
A7. Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Wat wilden we bereiken ? In 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin realiseren in de gemeente Dinkelland • Minimaal 1 fysiek inlooppunt. • Een gesloten keten voor de zorg aan jeugd in onze gemeente realiseren.
Wat hebben we gedaan ? Door invoering van • het Verwijs Indexsysteem VIS2; • het aanstellen van lokaal gemeentelijk procesmanagement; • versteviging van de zorgstructuur door ♦ de reeds aanwezige Zorg Advies Teams in het basisonderwijs; ♦ het instellen van Zorg Advies Teams in het voortgezet onderwijs en het ROC van Twente is in Dinkelland een gesloten keten in de zorg aan jeugd gerealiseerd. Het fysieke inlooppunt CJG zal onderdeel gaan uitmaken van het gemeentelijke zorgloket. Scholing van CJG-medewerkers gaat nog plaatsvinden in 2011, evenals deelname aan de regionale digitale opvoedwebsite.
Wat heeft het gekost ? De kosten worden gedekt uit de hiervoor door het Rijk beschikbaar gestelde Brede DoelUitkering CJG van € 537.000. A8. Zwembad de Kuiperberg
Wat wilden we bereiken ? Het zwembad Kuiperberg te Ootmarsum is de laatste jaren geconfronteerd met diverse extra onderhoudskosten. Doordat de zomerperiodes van 2007, 2008 en 2009 door het mindere zomerweer minder bezoekers trok, is de exploitatie onder druk komen te staan. In 2010 hebben we daarom enkele maatregelen getroffen, namelijk bij slecht weer is het bad niet open gesteld. Hierdoor zijn er minder personele kosten en het tarief is verhoogd. Beide hebben een positieve uitwerking gehad.
Wat hebben we gedaan ? De zomer van 2011 is een slechte zomer geweest.
Wat heeft het gekost ? Door de slechte zomer vallen de inkomsten tegen. De kosten blijven binnen de budgetten. A9. Brede evaluatie sportbeleid
Wat wilden we bereiken ? Brede evaluatie van het sportbeleid met als onderdelen privatisering en harmonisatie van tarieven. In de evaluatie wordt ook het onderzoek naar kunstgras voor voetbalverenigingen betrokken en speelt het accommodatiebeleid een prominente rol. We willen bereiken dat er een vastomlijnd sportbeleid komt waar we jaren mee vooruit kunnen.
Wat hebben we gedaan ? In oktober zal de gemeenteraad een voorstel behandelen waarin de bezuinigingen op het beleidsveld sport worden gerealiseerd. Hierbij wordt uitgegaan van het profijtbeginsel. In dit voorstel “Zuinig op sport” is het privatiseren van het onderhoud en kunstgras nadrukkelijk betrokken.
Wat heeft het gekost ? In totaal zal er € 282.000 moeten worden bezuinigd op het beleidsveld sport.
Najaarsbericht 2011
19
A10. Maatschappelijke stages en stimulering vrijwillige inzet
Wat wilden we bereiken ? Het op een effectieve wijze invulling geven aan de ontwikkeling van de gemeentelijke makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage en voor stimulering van vrijwilligerswerk: • Vrijwillige inzet in den brede én op de maatschappelijke stagiair/leerling, die niet gemakkelijk zelf een passende match weet te realiseren. • Het in staat stellen van vooral de kleinere vrijwilligersorganisaties om daadwerkelijk leerlingen, en vrijwilligers in het algemeen, te kunnen plaatsen. • Het doen van investeringen om van de maatschappelijke stagiair van nu, de vrijwilliger van de toekomst te maken. De maatschappelijke stage (MaS) houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Met ingang van schooljaar 2011-2012 is MaS wettelijk verplicht voor alle leerlingen die instromen op een middelbare school. De scholen zijn verantwoordelijk voor de organisatie voor de MaS. De gemeenten zijn verantwoordelijk om de scholen en het vrijwilligersveld bij elkaar te brengen (makelaarsfunctie). Algemeen doel van Maatschappelijke stages van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is alle jongeren kennis te laten maken met het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. De doelstelling van de gemeente is het op een effectieve wijze invulling geven aan de gemeentelijke makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage en voor stimulering van vrijwilligerswerk. We willen bereiken dat met de invulling van de makelaarsfunctie (vraag en aanbod) door het Bureau Vrijwilligerswerk Dinkelland alle betrokken Dinkellandse leerlingen van het Twents Carmel College hun MaS kunnen invullen. We willen bereiken dat door de MaS de leerling van nu een vrijwilliger voor de toekomst kan worden.
Wat hebben we gedaan ? Er wordt samengewerkt met de gemeenten Oldenzaal en Losser en het Twents Carmel College (TCC) op basis van het gezamenlijk opgesteld visiedocument Maatschappelijke stages noord-oost Twente. Hiermee is de basis gelegd voor een structurele samenwerking om MaS tot resultaat te brengen. Dit moet ertoe leiden dat vanaf 2011 alle leerlingen minimaal 30 uur Maatschappelijke stage moeten lopen gedurende hun schoolloopbaan. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting (aangenomen wetsvoorstel 5 juli 2011). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de makelaarsfunctie. Om reden dat voor vrijwilligerswerk van dezelfde infrastructuur en bemiddelingsfunctie gebruik gemaakt wordt (kennis, deskundigheid, ervaring is aanwezig) worden deze werkzaamheden uitgevoerd door Bureau vrijwilligerswerk Dinkelland. Hiervoor zet Bureau Vrijwilligerswerk extra capaciteit in. De acties zijn erop gericht om organisaties (bijvoorbeeld door tegenprestaties te vragen van gesubsidieerde instellingen) en het bedrijfsleven te motiveren om MaS te ondersteunen en zelf (gemeente) als stagebieder op te treden. Bureau vrijwilligerswerk Dinkelland zal zich niet alleen inzetten voor MaS-plekken in Dinkelland voor Dinkellandse scholieren, maar zal ook initiatieven ontwikkelen om vrijwillige inzet in den brede te versterken. De gedachte hierachter is dat de stagiaire van nu mogelijk de vrijwilliger voor de toekomst is. Ingezet zal worden op kadervorming en opleiding, coaching en ondersteuning jeugd bij vrijwilligersorganisaties.
Wat heeft het gekost ? De kosten makelaarsfunctie incl. gebruik en onderhoud van de website ten behoeve hiervan (vullen met vacatures e.d.) bedragen jaarlijks € 13.500. Deze kosten komen ten laste van de middelen Lokaal Onderwijsbeleid (Regionaal Educatieve Agenda).
Najaarsbericht 2011
20
A11. Ouderenbeleid
Wat wilden we bereiken ? Opstellen van ouderenbeleid ten behoeve van de ouderen in de Dinkellandse samenleving. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de dagopvang voor ouderen ter voorkoming van een sociaal isolement. Wij willen daarbij vooral gebruik maken van vrijwilligers.
Wat hebben we gedaan ? In januari 2011 is een startbijeenkomst “Dinkelland brengt ouderen in beeld” geweest met het maatschappelijk middenveld. Deze bijeenkomst is de opmaat voor het realiseren van ouderenbeleid in 2011. Dit ouderenbeleid zal onderdeel uitmaken van een Wmo-brede aanpak van burgerparticipatie, in het bijzonder ten behoeve van kwetsbare burgers. Dagopvang, dagbesteding, tegengaan sociaal isolement, inzet van vrijwilligers en mantelzorgondersteuning, cliëntondersteuning, procesmanagement vangnet kwetsbare burgers 0-100 jaar maken onderdeel van deze aanpak uit.
Wat heeft het gekost ? De voorgenomen beleidsvoorstellen zullen ten laste komen van de compensatiemiddelen Awbz, waarmee bij de reservering van deze middelen reeds rekening is gehouden . B. Autonome ontwikkelingen 1) Specifieke uitkeringen en bijstandsuitgaven (bron: raadsplan 2010). B1. Specifieke uitkeringen en bijstandsuitgaven De verminderde werkgelegenheid zal naar verwachting met enige vertraging doorwerken in de volumes. Voor 2011 wordt conform raadsplan 2010 rekening gehouden met een overschrijding van maximaal 10% van het begrote budget en voor 2012 met maximaal 5%. Vanaf 2013 wordt rekening gehouden met een volledig economisch herstel. Dit is bij het najaarsbericht 2010 dusdanig bij gesteld dat we rekening houden met een overschrijding van € 350.000 in 2011, € 300.000 in 2012 en vanaf 2013 van € 250.000. Voor financiële analyse zie paragraaf 3.2. C. Pakket van maatregelen 1) Taakstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo (bron: raadsplan 2010); 2) Taakstelling: onderzoek centraliseren sociaal maatschappelijk veld (bron: raadsplan 2010) C1. Taakstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo De kosten van de Wmo worden nauwlettend in de gaten gehouden. We zijn kritischer aan de poort geworden en stimuleren mensen ook andere creatieve oplossingen te bedenken die minder kosten. Daarnaast is de Verordening aangepast en door uw raad vastgesteld d.d. 6 juli 2010. Met de zorgleveranciers vinden er ieder kwartaal gesprekken plaats. Tijdens deze gespreken wordt er gesproken over het aantal klachten, kosten, managementinformatie, etc. Deze maatregelen moeten in 2011 leiden tot een extra besparing van € 100.000. C2. Taakstelling: onderzoek centraliseren sociaal maatschappelijk veld Uw raad heeft in de vergadering van 30 november 2009 besloten dat het maatschappelijk veld moet centraliseren. Reden hiervoor is om de kwetsbaarheid te verkleinen en vergroting van de kwaliteit en efficiency van Trimaran en Stichting Welzijn Ouderen. In 2011 zal behalve de bezuiniging van € 50.000 ook het daadwerkelijk opstarten van de centralisatie in gang worden gezet. Medio juli 2011 hebben wij u als raad over de voortgang geïnformeerd.
Najaarsbericht 2011
21
2.5
Programmaveld 5: Leefomgeving
De gemeente voert een actief beleid gericht op het waarborgen en waar mogelijk verder ontwikkelen van een kwalitatief goede fysieke leefomgeving; bestemming, invulling en gebruik van de schaarse openbare ruimte vindt op verantwoorde en integrale wijze plaats. Behoud van waardevolle historische elementen in de fysieke leefomgeving vormt een bijzonder aandachtspunt.
A. DOELEN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Jaarlijkse voeding reserve majeure projecten (bron: raadsplan 2011); Herinrichting Vledderstraat en Brinkstraat te Denekamp (bron: raadsplan 2011); Centrumplan Weerselo (bron: raadsplan 2010); Rondweg Weerselo (bron: collegeprogramma 2010-2014); Herinrichting Weerselerbeek (bron: actuele ontwikkeling); Dorpsplan plus Saasveld (bron: raadsplan 2010 en 2011); Actualisatie bestemmingsplannen (bron: actuele ontwikkeling); LOG-visie (bron: collegeprogramma 2010-2014); Duurzaamheid (bron: collegeprogramma 2010-2014); Ruimtelijke kwaliteit buitengebied (bron: collegeprogramma 2010-2014); Eurowerft Denekamp (bron: collegeprogramma 2010-2014).
A1. Jaarlijkse voeding reserve majeure projecten
Wat wilden we bereiken ? Het college heeft de ambitie uitgesproken dat er ondanks de sombere economische omstandigheden ruimte moet blijven voor nieuwe majeure projecten.
Wat hebben we gedaan ? In het Raadsplan 2011 was besloten tot een jaarlijkse voeding van € 400.000 uit de exploitatie. In het verlengde van gewijzigd toezicht door de Provincie is de jaarlijkse voeding van € 400.000 met ingang van 2012 teruggedraaid. Gezien het incidentele karakter van majeure projecten moesten we vervolgens eventuele dotaties zoeken in incidentele middelen. In het raadsplan 2012 is besloten het extra dividend dat de Cogas voor de jaren 2011-2015 zal uitkeren (jaarlijks € 277.000) daar voor in te zetten. De ruimte voor majeure projecten voor de jaarschijf 2012 betreft de dividenduitkeringen over 2011 en 2012. Voorgesteld wordt om de realisatie van een/het complex van DTC aan te merken als majeur project. Het college is voornemens om € 500.000 bij te dragen aan de realisatie van één complex (Tilligte). Het bedrag is als volgt opgebouwd: Conform de nota “zuinig op sport” ontvangt DTC net als iedere andere voetbalclub een bijdrage van € 140.000 voor de realisatie van een kunstgrasveld. Hiervan komt € 100.000 uit de reserve majeure projecten en € 40.000 uit de gekapitaliseerde investeringsruimte als gevolg van de extra bezuinigingen die worden gerealiseerd door het onderhoud van sportvelden volledig aan de verenigingen over te laten. Een deel van het renteresultaat over 2011 tot een bedrag van € 360.000 te bestemmen ten gunste van de reserve majeure projecten. In het voorjaar van 2012 bij het raadsplan voor 2013 zal het college de raad voorstellen bij de integrale afweging van alle majeure projecten om de realisatie van
Najaarsbericht 2011
22
complex DTC boven aan het lijstje te zetten (hoogste prioriteit) en het ontbrekende bedrag te dekken uit de reserve majeure projecten.
Wat heeft het gekost ? De voeding van de reserve majeure projecten bedraagt voor 2011 € 400.000. In dit najaarsbericht wordt voorgesteld uit het renteresultaat € 360.000 toe te voegen. Zie de passage hiervoor en paragraaf 3.2 programmaveld 4 “voetbalvereniging DTC”. A2. Herinrichting Vledderstraat en Brinkstraat te Denekamp
Wat wilden we bereiken ? Tot stand brengen van een kwalitatief passende openbare ruimte voor de Vledderstraat en de Brinkstraat en in goede samenwerking met de ontwikkelaar komen tot een voorspoedige realisatie. Woningbouwvereniging St. Joseph Dinkelland start 2011 met de herontwikkeling van het voormalige ‘Gulle Waard’-terrein aan de Vledderstraat. Bij oplevering van de commerciële ruimtes en appartementen langs de Vledderstraat moet de gemeente starten met de herinrichting van de Vledderstraat. Met name de Vledderstraat verkeert in een slechte staat. In navolging van de Vledderstraat zal de openbare ruimte van de Brinkstraat moeten worden gerealiseerd, dit in samenhang met de openbare ruimte in het middengebied, welke voor rekening komt van de ontwikkelaar.
Wat hebben we gedaan ? Gemeente heeft intensief traject gelopen met de ontwikkelaar. De planologische kaders door de gemeente zijn in kaart gebracht. Uitvoering eerste helft 2012.
Wat heeft het gekost ? De totale lasten worden geschat op € 450.000, waarbij voor 2011 € 266.000 in het raadsplan is gereserveerd. In het raadsplan 2012 is de afsluitende fase (€ 184.000) opgenomen. A3. Centrumplan Weerselo
Wat wilden we bereiken ? In het collegeprogramma wordt ingezet op Weerselo als één van de drie verzorgingskernen van onze gemeente. Weerselo moet daartoe een aantrekkelijk centrum krijgen dat wervend bijdraagt aan de vorming van Weerselo tot verzorgingskern. Dit centrum moet mede invulling geven aan het motto voor Weerselo: ‘riant wonen in het groen’. Tevens zal de Bisschopsstraat moeten worden heringericht. Niet alleen om invulling te geven aan de desbetreffende afspraak met de provincie, maar ook om te voorkomen dat er veel sluipverkeer door het dorp rijdt. Deze herinrichting moet er ook toe leiden dat er aantrekkelijke dorpsentrees ontstaan voor bezoekers, dat de samenhang van het dorp sterk verbetert en dat Weerselo - in samenhang met de plannen voor het Stift - deze ligging weet uit te bouwen tot een sterke positie op het gebied van recreatie en toerisme.
Wat hebben we gedaan ? De ontwikkelingen lopen naar wens. Medio dit jaar heeft het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Naar verwachting kan dit eind 2011 ter vaststelling worden aangeboden. Het overleg met de ondernemers over de financiële consequenties van de overstap naar het nieuwe centrumplan loopt nog. Naar verwachting kan dat ook dit jaar worden afgerond. Met deze ontwikkelingen is naar verwachting de provinciale subsidie veilig gesteld. Definitieve zekerheid daaromtrent zal in het bestuurlijk overleg met de provincie, dit najaar, worden verkregen.
Wat heeft het gekost ? Voor dit majeure project heeft de raad het beschikbare budget van € 1.850.000 (raadsplan 2010) bij besluit van 15 juni 2010 (raadsplan 2011) verhoogd met € 220.000 tot € 2.070.000. De provincie heeft zich bereid verklaard ca. € 1.300.000 bij te dragen in de herinrichting van het openbaar gebied mits de uitvoering daarvan wordt gestart voor 1 januari 2012.
Najaarsbericht 2011
23
A4. Rondweg Weerselo
Wat wilden we bereiken ? Goede verkeersafwikkeling en doorstroming en verbeteren verkeersveiligheid en sociale cohesie in het dorp Weerselo.
Wat hebben we gedaan ? Het onderzoek naar een alternatieve procedure heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Er is daarom voor gekozen om te wachten op de ontwikkelruimte die in de Programmatische aanpak stikstof (PAS) wordt opgenomen. Deze ontwikkelruimte moet vervolgens in 2012 in het beheerplan voor Lemselermaten worden vastgelegd. Knelpunt daarbij vormt de financiering van de in de PAS opgenomen maatregelen, waarover op provinciaal niveau een besluit moet worden genomen.
Wat heeft het gekost ? De werkzaamheden ter ondersteuning van de Provincie Overijssel worden uitgevoerd binnen de huidige beschikbare formatie. A5. Herinrichting Weerselerbeek
Wat wilden we bereiken ? Verbeteren leefomgeving. Een helder kader, van waaruit werkzaamheden voortvloeien ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de beleefbaarheid van de Weerselerbeek in het dorp Weerselo.
Wat hebben we gedaan ? De nota van uitgangspunten is vastgesteld. Er is in september een startbijeenkomst gehouden voor eigenaren van percelen die grenzen aan de beek, dorpsraad, woningcorporaties en zorginstelling. In oktober en november volgen vervolggesprekken om te komen tot een concept-visie. Het is de bedoeling dat de visie zowel door het bestuur van het waterschap als door de raad wordt vastgesteld. We gaan ervan uit de vaststellingsprocedure komend voorjaar af te kunnen ronden.
Wat heeft het gekost ? De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de huidige beschikbare formatie. Onze bijdrage aan het herinrichtingsplan bedraagt € 5.500. A6. Dorpsplan plus Saasveld
Wat wilden we bereiken ? Een leefbare en veilige kern met dorpse allure waar inwoners van Saasveld en toeristen graag willen verblijven. Het plan omvat verschillende onderdelen: 1) 2) 3) 4) 5)
Sfeervol Dorpsplein. Wandelverbinding Drosteweg. Speelterrein in nabijheid woonwijk Diezelkamp 3. Dorpsactiviteiten voor jongeren tussen 14 en 20 jaar. GSM mast.
Wat hebben we gedaan ? Voor Saasveld is in 2008-2009 een dorpsagenda met uitvoeringsplan opgesteld (dorpsplanplus). De gemeenteraad heeft voor een aantal onderwerpen van de dorpsagenda budget beschikbaar gesteld: 1) inrichting dorpsplein: tijdens het traject dorpsplanplus hebben we samen met betrokkenen een visie opgesteld voor een sfeervol dorpsplein. De dorpsraad heeft voor de uitvoering hiervan leadersubsidie binnengehaald. Samen met de andere beschikbare middelen van de gemeente, dorpsraad, kerkbestuur en Bruins kan de visie uitgevoerd worden. De totale kosten voor uitvoering van het dorpcentrum (inclusief voorbereidingskosten) bedragen a) € 229.670 voor de groeninrichting en verlichting van het Bruinsplein en kerkplein en ook voor verlichting/groen ten behoeve van het verblijfsgebied voor Bruins. Dit gedeelte is
Najaarsbericht 2011
24
2) 3) 4)
5)
leaderwaardig en hiervoor is leadersubsidie verleend. Het benodigde bedrag van € 229.670 kan dan als volgt gefinancierd worden;bijdrage van dorpsraad en kerkbestuur € 12.500 en uit eigen werkzaamheid € 2.500, beschikking LEADER van € 214.670 waarvan subsidie EU 50%, gemeente Dinkelland 25% en van de provincie 25%. b) De € 299.500 voor inrichting van het verblijfsgebied bij Bruins (niet leaderwaardig). Hierin draagt Bruins uit Saasveld € 100.000 uit eigen middelen bij. Verder is in het raadsplan 2010 door de raad € 49.500 beschikbaar gesteld voor het creëren van een brink met bankjes. Omdat hier mee slechts 1 onderdeel uitgevoerd kon worden en op basis van het opgestelde kostenoverzicht nog een bedrag van € 150.000 benodigd was om de totale visie te kunnen uitvoeren heeft de raad in het raadsplan 2011 hiermee ingestemd. Hiermee kan nu het “stedelijk” ogende dorpscentrum van Saasveld een dorps en sfeervol karakter krijgen waar inwoners van Saasveld en toeristern graag verblijven. Het ontwerp werken we in 2011 verder uit, zodat we in 2012 met de uitvoering kunnen starten; Er zijn nog geen kosten gemaakt. de middelen voor de wandelverbinding zijn herbestemd. aanleggen speelterrein: beschikbaar € 50.000, besteed in 2010 speelterrein reeds gereed in 2010; dorpsactiviteiten voor jongeren tussen 14-20 jaar: de inwoners van Saasveld kunnen bij de dorpsraad goede ideeën indienen voor activiteiten. Op basis daarvan wenden wij het beschikbare budget aan. Tot nu toe zijn er nog geen ideeën ingediend. Hiervoor is nog een bedrag beschikbaar van € 17.500. De GSM mast is geplaatst in de kerk.
Wat heeft het gekost ? Zie hierboven. A7. Actualisatie bestemmingsplannen
Wat wilden we bereiken ? Voldoen aan de wettelijke verplichting en daarmee tevens de bestemmingsplannen uit het verleden weer overzichtelijk en uniform herschikken. Deze “nieuwe” bestemmingsplannen zullen digitaal, via een website, raadpleegbaar worden gemaakt. De wetgever heeft een termijn van 5 jaren gegeven, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de Wro (juli 2008), om de plannen die ouder zijn dan 10 jaar te actualiseren. Om dat doel te verwezenlijken is een ambitieuze planning opgesteld om alle bestaande gemeentelijke plannen niet alleen inhoudelijk te actualiseren maar tevens: • de uniformiteit van de plannen, zowel qua systematiek als voorschriften, te vergroten; • het aantal bestemmingsplannen ingrijpend te verminderen; • de bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar te maken, volgens de laatste landelijke standaarden. Daarnaast is aan de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen die ouder dan 10 jaar zijn te actualiseren, de sanctie verbonden dat bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar de bevoegdheid tot het invorderen van leges en andere rechten vervalt. Deze sanctie treedt in werking per 1 juli 2013. Per 1 januari 2010 is de digitaliseringverplichting in gegaan. Wij zijn dan ook wettelijk verplicht om bestemmingsplannen digitaal te ontsluiten voor derden. Als gemeente kunnen wij digitale plannen ontsluiten via de website van het ministerie van VROM www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij voldoen als gemeente aan de minimale wettelijke vereisten. In de toekomst zal er aan gewerkt moeten worden om digitale plannen in eigen beheer op te stellen en ook te ontsluiten op de gemeentelijke webpagina. Het beschikbaar hebben van digitale en uniforme/ gestandaardiseerde plannen heeft onmiskenbaar voordelen op het gebied van bruikbaarheid, raadpleegbaarheid, uitwisselbaarheid, klantvriendelijkheid en efficiency. Bovendien wordt het partieel en integraal herzien van plannen gemakkelijker en naar verwachting op termijn ook nog eens goedkoper. Dit geldt ook voor de behandeltijd voor aanvragen om een bouw- of aanlegvergunning.
Najaarsbericht 2011
25
Wat hebben we gedaan ? De bestemmingsplannen het beschermde dorpsgezicht het Stift en voor het beschermde stadsgezicht Ootmarsum-Centrum zijn vastgesteld en in werking getreden. Het bestemmingsplan het Stift is onherroepelijk. Tegen het bestemmingsplan Ootmarsum-Centrum loopt op dit moment nog één beroepszaak en is nog niet onherroepelijk. Het bestemmingsplan kern Denekamp is in de raad van 20 september vastgesteld. Deze ligt nu ter inzage. Het bestemmingsplan voor de kern Weerselo wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2011 als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voor Ootmarsum overige gebieden is gestart. Momenteel wordt er aan gewerkt om een voorontwerpbestemmingsplan op te stellen. Naar verwachting wordt dit voorontwerp in het vierde kwartaal van 2011 ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan bedrijventerrein Ootmarsum is, in de planning, naar voren geschoven in verband met het planologisch mogelijk maken van de herstructurering van het bedrijventerrein. Daarnaast is er in 2011 gestart met de bestemmingsplannen voor de kern Deurningen, kern Rossum en de kern Saasveld op te stellen. Naar verwachting wordt een ontwerp van deze bestemmingsplannen in het vierde kwartaal van 2011 ter inzage gelegd. In • • • • •
het jaar 2012 worden de volgende plannen opgestart: Kern Lattrop. Kern Noord Deurningen. Kern Tilligte. Bedrijventerrein Denekamp. Bedrijventerrein Weerselo.
Rekening houdende met de termijnen voor opstellen van de plannen en de wettelijke proceduretijd, is het met deze planning mogelijk om alle plannen voor 1 juli 2013 vast te stellen.
Wat heeft het gekost ? Er is een structureel budget voor de actualisatie van bestemmingsplannen. A8. LOG-visie
Wat wilden we bereiken ? Bepalen van de ontwikkelingsruimte en ontwikkelingsrichting van de in het reconstructieplan aangewezen Landbouwontwikkelingsgebieden in Dinkelland. Met in achtneming van het reconstructieplan en rekening houdend met verschillende belangen op een adequate wijze invulling geven aan de landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeente.
Wat hebben we gedaan ? Door de landelijk commotie is besloten de afronding van de LOG visie op te schorten tot na de uitkomst van landelijk onderzoek “veehouderij en gezondheid” en de maatschappelijke discussie in oktober 2011 in de tweede kamer af te wachten. Verwachting is dat de eerste helft van 2012 het plan kan worden afgerond.
Wat heeft het gekost ? 75 % van het budget van € 10.000 voor de visie is momenteel besteed. A9. Ruimtelijke kwaliteit buitengebied Ruimtelijke Kwaliteit is een veelomvattende term. Het is nodig hiervoor beleid te ontwikkelen, zodat voorkomen wordt dat onze mooie gemeente verrommelt en dat er situaties ontstaan waarbij geen passende en wenselijke oplossing voorhanden is. De onderliggende thema’s zullen gefaseerd worden aangepakt, waarbij we in eerste instantie uitgaan van de behandeling van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied en de evaluatie en actualisatie van het Welstandsbeleid. In de onderstaande kopjes staat wat we voor de 2 thema’s gaan doen.
Najaarsbericht 2011
26
Wat wilden we bereiken ? Het Vab beleid (Voormalig agrarische bedrijfsgebouwen) is in juli in de gemeenteraad vastgesteld. Het Vab gaat uit van een meer kwalitatieve invulling van het beleid. Gebaseerd op het provinciaal uitvoeringskader wordt er gezamenlijk met de gemeente Tubbergen gewerkt aan een gemeentelijk handboek. Streven is hier eerste helft van 2012 besluitvorming over te laten plaatsvinden. Vooruitlopend daarop zullen een aantal pilots worden uitgewerkt. De invulling van hoe geïnvesteerd moet worden in kwaliteit wordt meegenomen bij het op te stellen nieuwe welstandsbeleid. Invulling geven aan een ruimtelijk beleid gericht op kwaliteit voor het buitengebied. Daarbij de doelstelling nastreven dat er bij (wenselijke) ontwikkelingen in het buitengebied sprake moet zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied doormiddel van een andere wijze van beoordelen van ontwikkelingen aansluitend aan het provinciaal beleid uit de omgevingsvisie. (sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit). Hierin wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in relatie tot herstel van het Twentse Landschap. Welstandsbeleid is een belangrijk instrument voor ruimtelijke kwaliteit. Het doel van het nieuwe welstandsbeleid is om “van objectgericht naar omgevingsgericht” te komen waarbij onnodige bureaucratie en vertragingen van procedures en projecten wordt voorkomen. De welstandstoets zal ook eerder in het proces worden betrokken. We hanteren strenge welstandscriteria voor gevoelige gebieden en versoepelen deze waar het kan. Het nieuwe welstandsbeleid bevat een helder toetsingskader voor de burger, waarbij de deregulering niet uit het oog wordt verloren.
Wat hebben we gedaan ? De provincie Overijssel heeft in oktober 2010 (in samenwerking met gemeenten) het provinciaal werkboek Kwaliteitsimpuls groene omgeving opgeleverd. Dit wordt als basis gebruikt voor het gemeentelijke handboek. Het gewijzigde vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwenbeleid is in een afrondende fase en het streven is om begin 2012 hierover besluitvorming over te laten plaatsvinden.
Wat heeft het gekost ? Tot op heden zijn werkzaamheden uitgevoerd binnen de beschikbare formatie A10. Duurzaamheidsfonds
Wat wilden we bereiken ? Het instellen van een duurzaamheidsfonds. Dit revolverende fonds moet de burgers de mogelijkheid geven om tegen zeer gunstige financiële voorwaarden maatregelen te treffen aan hun woningen voor in ieder geval energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een kostenbesparing bij de burger, een stimulans voor het lokale midden en kleinbedrijf. Het imago van Dinkelland als duurzame gemeente krijgt een impuls. Voor de huursector zullen afspraken moeten worden gemaakt met de woningbouwcorporaties.
Wat hebben we gedaan ? Inmiddels is het energie/subsidieloket in werking en hebben de eerste voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Aangezien de gemeente op dit moment geen subsidie instrument kan bieden is de belangstelling tot het feitelijk energetisch saneren van de daarvoor in aanmerking komende particuliere woningen gering. Getracht wordt om te komen tot fondsvorming om de energetische sanering van woningen daadwerkelijk te stimuleren.
Wat heeft het gekost ? De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de huidige formatie van 250 uur per jaar. De kosten voor het opzetten, beheren en uitvoeren van het subsidie/energieloket bedragen € 80.000. Deze kosten worden voor de duur van 3 jaar voor 100% gedekt uit de door de Provincie verstrekte subsidie.
Najaarsbericht 2011
27
A11. Eurowerft Denekamp
Wat wilden we bereiken ? Spoedige herontwikkeling van de Kop Eurowerft en de locatie Vledderhoes tot aantrekkelijke winkelvoorzieningen en appartementen beide voorzien van voldoende parkeergelegenheid.
Wat hebben we gedaan ? De ontwikkelaar heeft de bouwplannen diverse keren aangepast waardoor nog geen definitief plan is ingediend en daarom nog geen exploitatieovereenkomst is ondertekend. Naar verwachting zal de exploitatieovereenkomst in 2011 nog worden getekend en zal na ondertekening de bestemmingsplanprocedure met een informatieavond worden opgestart. De verwachting is dat eind 2012 of begin 2013 kan worden gestart met de bouw van een supermarkt met parkeerdek en winkels. De gemeente zal de omgeving gaan herinrichten.
Wat heeft het gekost ? De sloopkosten worden doorbelast aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar is inmiddels eigenaar van de gehele lokatie. Verder zijn er nog geen kosten gemaakt. De exploitatieovereenkomst voor deze ontwikkeling is in mei 2011 gesloten. C. Pakket van maatregelen 1) Taakstelling innen marktconforme huren (bron: raadsplan 2010); C1. Taakstelling innen marktconforme huren De taakstelling van € 25.000 is gehaald. Met name door mutaties in de verhuur van het voormalig gemeentehuis in Weerselo. Bij aflopende huurcontracten gaan we uit van marktconforme huren.
Najaarsbericht 2011
28
2.6
Programmaveld 6: Mobiliteit
De gemeente draagt, waar nodig in nauwe samenspraak met andere overheden, zorg voor het handhaven en verder ontwikkelen van een voldoende adequate en veilige wegeninfrastructuur aansluitend bij de mobiliteitsbehoeften van de burger; ten behoeve van het waarborgen van kwantitatief en kwalitatief voldoende openbaar vervoersvoorzieningen voert de gemeente een voorwaardenscheppend beleid.
A. DOELEN 1) Inkomstenderving afschaffen betaald parkeren (bron: raadsplan 2011); 2) Realisatie buurtbusverbinding Denekamp en Noord Deurningen (collegeprogramma 2010-2014).
A1. Inkomstenderving afschaffen betaald parkeren
Wat wilden we bereiken ? Met ingang van het jaar 2011 is het betaald parkeren in de kern Ootmarsum afgeschaft. Om de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor bezoekers van de in het centrum van Ootmarsum gesitueerde bedrijven, kerken en toeristische objecten te waarborgen, zal het langparkeren in het centrum moeten worden tegengegaan. Om dit te bereiken is na afschaffing van het betaald een vorm van parkeerregulering noodzakelijk.
Wat hebben we gedaan ? Eind 2010 is een verkeersbesluit genomen voor transformatie van het betaald parkeren naar een parkeerschijfzone. De publicatie van het verkeersbesluit heeft plaatsgevonden en er zijn geen bezwaren binnengekomen. De bestaande parkeermeters en –automaten zijn sinds 1 januari buiten gebruik gesteld. Het weghalen van de parkeermeters en –automaten, en het aanbrengen van de blauwe strepen (met blauwe straatstenen) is afgerond.
Wat heeft het gekost ? Als gevolg van de afschaffing van betaald parkeren is er sprake van een structurele inkomstenderving van circa € 60.000 (opbrengsten parkeermeters en naheffingen). Deze is verwerkt in de begroting 2011. A2. Realisatie buurtbusverbinding Denekamp en Noord Deurningen
Wat wilden we bereiken ? De kern Noord Deurningen voorzien van een openbaar vervoer (OV) verbinding naar Denekamp, met aansluiting op de streeklijnen.
Wat hebben we gedaan ? Er is ambtelijk contact gelegd met de Regio Twente; deze is als vervoersautoriteit ervaringsdeskundige in deze materie. De Regio Twente hanteert voor het exploiteren van een buurtbuslijn een redelijk strakke ondergrens van minimaal 400 reizigers per maand. Onderzoek in opdracht van de Regio Twente wijst uit dat een buurtbus hiervoor een gebied met minimaal 2.000 inwoners moet bedienen om rendabel te zijn. Op basis van de beperkte omvang van de kern Noord Deurningen is met die ervaringscijfers ingeschat dat het te verwachten reizigersaanbod voor een buurtbusverbinding Denekamp - Noord Deurningen te gering is. Om toch een voldoende
Najaarsbericht 2011
29
reizigersaanbod te krijgen zal met Stadt Nordhorn en Euregio onderzocht worden in welke mate het aantakken op Duitse OV-net kan worden gerealiseerd. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de in de gezamenlijke raadsvergadering uitgesproken wens om een grensoverschrijdende OV-verbinding. Het plan van Regio Twente en gemeente om inventariserende gesprekken te voeren met de dorpsraad van Noord Deurningen zijn doorgeschoven naar 2012.
Wat heeft het gekost ? Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het onderzoek. Indien er daadwerkelijk een buurtbusverbinding wordt gerealiseerd, wordt deze opgenomen binnen de exploitatie van de door de Regio Twente beheerde concessie voor OV in Twente. Gemeentelijke inzet blijft beperkt tot faciliterende en representatieve activiteiten.
Najaarsbericht 2011
30
2.7
Programmaveld 7: Burger en bestuur
De uitgangspunten openheid, toegankelijkheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid en integriteit staan in het handelen van de gemeente centraal. Er wordt voortdurend gestreefd naar een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en een structureel evenwichtige financiële huishouding.
A. DOELEN 1) 2) 3) 4) 5)
Beschikbaarstelling gemeentelijk klussenteam aan kernraden (bron: raadsplan 2011); Oplossen kleine ergernissen kernraden (bron: raadsplan 2011); Evaluatie kernenconvenant (bron: collegeprogramma 2010-2014); Kwaliteitshandvest (bron: collegeprogramma 2010-2014). Samenwerking met gemeente Tubbergen (toegevoegd).
A1. Beschikbaarstelling gemeentelijk klussenteam aan kernraden A2. Oplossen kleine ergernissen kernraden
Wat wilden we bereiken ? De kernraden gedurende één week per jaar een gemeentelijk klussenteam ter beschikking stellen. Kernraden de gelegenheid geven een gemeentelijk klussenteam gedurende één week per jaar de door de kernraad aan te wijzen klussen te laten realiseren. Grote mate van zelfbeschikking door de kernraad bevorderen. Afstemming met gemeentelijke onderhoud- en uitvoeringsprogramma’s. Door inzet van vrijwilligers kan het uiteindelijke rendement nog groter worden. Overeenkomstig collegeprogramma 2010-2014 met inzet van € 40.000 de kernraden de mogelijkheid bieden zogenaamde kleine ergernissen zelf op te lossen.
Wat hebben we gedaan ? De onderwerpen voor de klussenteams zijn bij de kernraden geïnventariseerd. De laatste opgaven zijn begin september jl. binnengekomen. Wij streven naar een win-win-situatie. In overleg met de
Najaarsbericht 2011
31
kernraden wordt de planning gemaakt. De inzet van de klussenteams moet passen binnen de reguliere werkzaamheden en binnen de beschikbare onderhoudsbudgetten. In het derde kwartaal van 2011 is gestart met de uitvoering van de eerste klussen. Door het budget voor “wegwerken kleine ergernissen” aan de inzet van klussenteams te koppelen, wordt de effectiviteit van inzet van de schaars beschikbare middelen bevorderd.
Wat heeft het gekost ? Benodigde gelden voor de pilot komen uit de uitvoeringsbudgetten. De werkzaamheden die hiervoor gedaan worden vallen in principe ook binnen deze budgetten. Indachtig het collegeprogramma zal met de inzet van deze gelden, door inzet van vrijwilligers, meer werk gedaan kunnen worden dan wanneer de gemeente de volledige uitvoering op zich neemt. A3. Evaluatie kernenconvenant
Wat wilden we bereiken ? Evaluatie van het op 7 oktober 2008 gesloten kernenconvenant, waarbij naast de algemene actualisatie ook de uitgangspunten van het collegeprogramma 2010-2014 worden verwerkt. Het doel is te komen tot een geactualiseerd bestuursconvenant met de 10 kernraden.
Wat hebben we gedaan ? Binnen de kernraden is nog geen overeenstemming over de verdeelsleutel van het beschikbare budget. Tijdens individuele bestuurlijke en ambtelijke contacten met kernraden is hierover en over de bestuurlijke vertegenwoordiging gesproken. In het derde kwartaal van 2011 is het kernenconvenant geëvalueerd en geactualiseerd. Over de verdeling van de financiële middelen en over de bestuurlijke vertegenwoordiging worden in de 2e helft van 2011 knopen doorgehakt.
Wat heeft het gekost ? Procesbegeleiding binnen uren van kernencoördinator. A4. Kwaliteitshandvest
Wat wilden we bereiken ? Een goede dienstverlening is één van de speerpunten van beleid van de gemeente Dinkelland. Ten behoeve van die goede dienstverlening werken we alweer enkele jaren met het dienstverleningsconcept (DVC) “Aangenaam Dinkelland”. Uit periodieke evaluaties en metingen onder onze burgers blijkt dat dit concept het doel meer dan waar maakt. Maar er moet wel aan gewerkt blijven worden om de dienstverlening op een hoog niveau te houden. Burgers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.
Wat hebben we gedaan ? Het kwaliteitshandvest is opgesteld in samenwerking met de gemeente Tubbergen. Het handvest zal naar verwachting in oktober worden vastgesteld. Daarna zal communicatie over het handvest plaatsvinden.
Wat heeft het gekost ? De uren die nodig zijn voor de ontwikkeling en implementatie worden gehaald uit de beschikbare formatie. A5. Samenwerking met gemeente Tubbergen De gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland hebben op 15 maart 2011 kennis genomen van de notitie “Een verkenning naar samenwerking Tubbergen – Dinkelland, 1+1=3”. Daarbij hebben de gemeenteraden ingestemd met een vergaande bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten en de colleges van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een stappenplan op te stellen dat in de tweede helft van 2011 moet worden aangeboden aan de gemeenteraden. Op 19 september 2011 hebben de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland het geamendeerde voorstel “samenwerken op 2 sporen; stappenplan vergaande bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
Najaarsbericht 2011
32
Tubbergen – Dinkelland”. Ten aanzien van het bestuurlijke spoor wordt ondermeer ingezet op harmonisatie van beleid en regelgeving. Daarnaast zal invulling worden gegeven aan gezamenlijke vergaderingen van beide gemeenteraden en daarnaast van beide colleges. Ook wordt ingezet op gemeenschappelijke bestuurlijke vertegenwoording bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ten aanzien van het ambtelijke spoor wordt één nieuw te bouwen ambtelijke werkorganisatie beoogd die wordt ingezet ten behoeve van twee zelfstandige gemeenten, waarbij de fysieke dienstverlening zal worden verzorgd vanuit de twee gemeentehuizen. De ambtelijke werkorganisatie zal per 1 januari 2013 operationeel zijn. Bij amendement hebben de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland op 19 september 2011 nadere kaders gesteld ten aanzien van de positie van de raden in het proces van vergaande bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Dit amendement is integraal ingevoegd in het vastgestelde stappenplan. Het amendement benoemt de evaluatiemomenten ten aanzien van het proces van samenwerking alsmede de aspecten waar in iedere geval aandacht aan moet worden besteed in de tussentijdse voortgangsrapportages. In het eerder genoemde amendement hebben de raden van Tubbergen en Dinkelland tevens aangegeven meer inzicht te willen krijgen in de verhouding tussen nut en offer ten aanzien van de samenwerking, ofwel wat kost dit proces de burger en wat levert het de burger uiteindelijk op. Het amendement draagt het college op om hier expliciet inzicht in te geven bij de tussentijdse voortgangsrapportages rond de samenwerking. Deze voortgangsrapportages staan gepland voor het eerste en laatste kwartaal van 2012. C. Pakket van maatregelen 1) Taakstelling bedrijfsvoeringmaatregelen (bron: raadsplan 2010); C1. Taakstelling bedrijfsvoeringmaatregelen Zoals in het voorjaarsbericht 2011 is gemeld, is de taakstelling van € 375.000 voor 2011 inmiddels behaald. Het gaat hierbij om een taakstelling betreffende de formatie, ambtelijke capaciteit. Om alvast te anticiperen op de aanvullende taakstelling zoals opgenomen in het raadsplan 2012 blijft de selectieve vacaturestop gehandhaafd.
Najaarsbericht 2011
33
3
Toelichting programmarekening
Financiële afwijkingen per programma Het budgethouders- / beheerdersprotocol regelt wie en wanneer moet rapporteren. De verantwoordingsplicht reikt verder dan een cijfermatige weergave van de besteding van middelen. Inzicht moet worden verschaft in het “hoe en waarom van budgettaire over- en onderschrijdingen”. Met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve prestatiemeting, welke zijn vastgelegd in de productenraming, krijgt het bestuur inzage in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inspanningen van de organisatie. 3.1
Afwijkingen investeringsplannen
Een deel van de in de begroting 2011 voorgenomen investeringen zal geheel of gedeeltelijk niet worden gerealiseerd. Hieronder een overzicht van de investeringen waarvoor we dat op dit moment voorzien. In de laatste kolom treft u de kapitaallasten aan die daardoor niet ten laste van het jaarresultaat 2011 zullen komen. Of in het geval van reserves niet in 2011, maar in de toekomst, ten laste van een reserve worden geboekt. Omschrijving van de investeringen
(Bedragen x € 1.000) Kostenplaatsen Brandweer Straatverlichting Bewegwijzering Onderhoud bruggen en kunstwerken Tennisaccommodatie Ootmarsum Voordeel voor de exploitatie Huisvesting Bijzonder Basis Onderwijs Sportcomplex v.v. Saasveldia Dorpshuis 't Hoske Lattrop Huishoudelijk afval Onderhoud riolering Minder ten laste van reserves (jaarschijf 2011)
Kapitaallasten 85 26 23 21 20 14 189 46 13 115 89 245 508
Rioleringskredieten Na afrekening en verantwoording van een aantal kredieten bleek dat er middelen resteerden van een aantal rioleringsprojecten uit het GRP. In het GRP ontbreken nog kredieten voor rioleringswerkzaamheden in Weerselo en het Commanderiegebied. Bij de actualisatie van het GRP in 2012 zal dit worden meegenomen. 3.2
Afwijkingen budgetten
In de reguliere rapportages worden de over- en onderschrijdingen van budgetten van € 25.000 en meer expliciet gemeld en toegelicht. Administratieve wijzigingen en afwijkingen worden niet nader toegelicht. Programmaveld 1. Wonen
Inkomsten uit reclameuitingen Bij voorgaande rapportages is hier reeds melding van gemaakt. Het niet binnenhalen van deze inkomsten leidt tot een structurele tegenvaller van € 85.000. Met ingang van de begroting 2012 is
Najaarsbericht 2011
34
deze opbrengst uit de begroting gehaald. Voor dit najaarsbericht geldt deze mutatie dus alleen voor de begroting 2011. Budgetneutrale afwijkingen
Grondexploitaties: De begrotingscijfers zijn, in dit najaarsbericht, geactualiseerd op basis van de besluitvorming in de raad van mei 2011. De rentegevolgen van de hieronder genoemde ontwikkelingen zijn in dit najaarsbericht niet meegenomen. Verkopen bouwgrond Hieronder een overzicht van de verkochte gronden uitgedrukt in m2. Overzicht grondverkopen 2011 6.000 m2
aantal verkochte m2
5.000 m2 verwacht van 1 sept t/m dec 2011
4.000 m2 3.000 m2
notariële akten per 1 sept 2011
2.000 m2 1.000 m2
prognose 2011
2.
es Sc t hi lR os su m
I
eW
oe l II
zij d
11 .D
e
eld
sI V
Ec he lp
9.
10 .V
II
M or De
m be ek
8.
So 7.
Br oo
kh
ui s'
Ge m
1.
Pi er ik ee ee rs nt te eli jke fa se 3. b ou Br oo wk kh av ui el ss Bo uw cla im 4. Re es tm 5. an Til lig te 6. 19 Bo 98 rn se str aa t9
0 m2
woningbouw
bedrijventerreinen
. Toelichting op het overzicht grondverkopen 2011: 3. Brookhuis: De onderhandelingen over de verkoop van de bouwkavel hebben nog niet tot overeenstemming geleid. De verwachting is dat eind 2011 meer duidelijkheid omtrent deze voorgenomen verkoop zal ontstaan. Vooralsnog heeft dit beperkte financiële gevolgen voor de grondexploitatie. 6. Bornsestraat 9: De gemeente en een serieuze geïnteresseerde voor Bornsestraat 9 zijn niet tot overeenstemming gekomen. De 3 bouwkavels zullen in de vrije markt te koop worden aangeboden. 7. Sombeek II: De laatste bouwkavel op Sombeek is in optie. De verwachting is dat deze begin 2012 zal zijn verkocht. 11. De Schil Rossum: Er zijn nog geen kavels verkocht in de jaarschijf 2011. Overige ontwikkelingen: Het complex Bevervordestraat zal worden samengevoegd met de Commanderie. Het complex DSVD zal worden samengevoegd met Deurninger Esch. De complexen Pierik en Reestman worden momenteel woonrijp gemaakt. Door de vertragende afzet van bouwkavels van de complexen Tilligte 1998 en Veldzijde West wordt het woonrijp maken van deze complexen doorgeschoven naar begin 2012.
Najaarsbericht 2011
35
Voor Echelpoel III wordt dit jaar nog de laatste grondaankoop verwacht. De verwachting blijft dat hier eind volgend jaar kan worden gestart met bouwrijp maken. Voor complex ‘t Spikkert is een grote grondaankoop gedaan welke zal passen binnen de financieel sluitende grondexploitatie. De grondexploitatie zal nog dit jaar door de Raad ter vaststelling worden aangeboden. Voor het complex Commanderie is een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld dat reeds heeft geresulteerd in een tweetal gesloten exploitatieovereenkomsten. Als gevolg hiervan zal eind dit jaar een geactualiseerde financieel sluitende grondexploitatie ter vaststelling worden aangeboden. De nota ruilgronden is in voorbereiding. Programmaveld 2. Veiligheid
Brandweerkazerne Ootmarsum Voor het krediet zijn extra kosten gemaakt voor de inrichting en de opening van in totaal € 25.000. Daarnaast moet het project nog fiscaal worden afgerekend met de belastingdienst. Dit zal naar verwachting in het laaste kwartaal van 2011 worden afgerond. Programmaveld 3. Economie en toerisme
Dividend Vitens Waterleidingbedrijf Vitens heeft in 2011 een bedrag van € 115.000 uitgekeerd aan dividend. Een incidentele meevaller van € 82.000.
Verkoop Kerncentrale Borssele (EPZ) De oud-aandeelhouders van Essent (gemeente Dinkelland) zijn via Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) voor 50% mede-eigenaar van de kerncentrale in Borssele (EPZ). Bij de verkoop van Essent is over de overdracht van deze aandelen een juridisch geschil ontstaan met de andere grootaandeelhouder, Delta in Zeeland. Over dit geschil is het afgelopen jaar onderhandeld tussen partijen om te komen tot een minnelijke schikking (project BUREN). Volgens een voorlopige berekening zullen de aandeelhouders € 840 miljoen ontvangen. Dit betekent voor de gemeente Dinkelland een bedrag van € 504.000 incidenteel.
Verkoop Vennootschap BV Voor eventuele toekomstige claims is bij de verkoop van aandelen Essent een speciale voorziening gevormd van € 518.000. In het voorjaarsbericht is gemeld dat een bedrag van € 232.000 kon vrijvallen en het restant in 2015. Door een schikking kan incidenteel ook het restant bedrag van € 286.000 vrijvallen uit deze voorziening.
CBL Vennootschap BV Op 15 september 2011 is het restantbedrag in het CBL Escrow Fonds grotendeels vrijgevallen. Het gaat om een totaalbedrag van $ 96.300.000. Dit bedrag zal worden omgewisseld in euro’s en naar rato van het aandelenbelang worden uitgekeerd als dividenduitkering aan de aandeelhouders. De gemeente heeft een belang van 0,06%. Omgerekend naar de huidige koers zal incidenteel een bedrag van € 42.000 worden ontvangen. Bovendien wordt een extra vrijval overwogen van maximaal $ 7.500.000. Dit betekent een dividenduitkering van maximaal ruim € 3.000.
Sociale werkvoorziening: Top Craft: De rapportage tot en met het 2e kwartaal 2011 geeft geen aanleiding de begroting bij te stellen.
Najaarsbericht 2011
36
Stadsbank In 2011 is er sprake van een incidentele meevaller van € 9.000. Dit bedrag is ontvangen van het Rijk in verband met stimulering schuldhulpverlening. Programmaveld 4. Ontwikkeling en zorg
Onderwijs(huisvesting) In november zal een voorstel inzake het Integraal Huisvesting Plan en een toekomstvisie op de huisvesting primair onderwijs in onze gemeente aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Impuls Brede scholen combinatiefuncties Bij de begroting was in de algemene uitkering rekening gehouden met de decentralisatie uitkering ”Impuls Brede scholen combinatiefuncties”. Er is besloten niet deel te nemen, met name omdat het een “alles of niets” regeling betreft die veel cofinanciering en formatieve belasting vergt. De kosten die in dit programmaveld waren opgenomen worden teruggedraaid. De algemene uitkering valt daardoor uiteraard ook lager uit. Een meevaller op dit programmaveld van € 53.000 voor de jaarschijf 2011. Structureel is dit verwerkt in de begroting 2012.
Dorper Esch Inkomsten zwembad Dorper Esch:
Het zwembad heeft de laatste jaren te maken met een daling van het aantal recreatieve bezoekers. Dit noodzaakt ons de inkomsten structureel met € 55.000 te verlagen. Vervangingen Dorper Esch: Het was noodzakelijk apparatuur van het toegangscontrolesysteem en de kledingkluisjes te vervangen. Een incidentele tegenvaller van € 22.000.
Zwembad de Kuiperberg: Door de slechte zomer zijn de bezoekersaantallen dit jaar gedaald. De teller eindigde op 26.250 bezoekers. Dit heeft invloed op de begroting van zwembad de Kuiperberg. De investeringen gemeld in het voorjaarsbericht zijn inmiddels met toestemming van het college uitgevoerd. Dit zijn o.a. vervanging van afdekdeken, vervanging regelkast t.b.v. chloordoseerapparatuur en wettelijke aanpassingen aan badentrapjes en glijbaan.
Najaarsbericht 2011
37
Bezoekers openluchtbad De Kuiperberg
2011
2010
2009
2008
2007 0
Bezoekers
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2007
2008
2009
2010
2011
32.000
42.000
44.000
42.500
26.250
Bezoekers
Gebundelde uitkering (Wet Werk en Bijstand) Als gevolg van de economische crisis en bezuinigingen vanuit Den Haag verwachten wij een overschrijding van de lasten in verband met de verstrekking van algemene bijstand. De lasten zullen naar alle waarschijnlijkheid € 1.454.000 bedragen. Dit bedrag is ook in de begroting 2012 opgenomen. Dit betekend een incidentele bijraming in de lasten voor 2011 van € 60.000. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de aantallen “Wet werk en Bijstand” en de “Wet Investeren Jongeren”.
Najaarsbericht 2011
38
Sportzalen: De laatste jaren hebben we te maken met teruglopende verhuur. Structureel moeten we rekening houden met een tegenvaller van € 33.000.
Besluit bijstandverlening zelfstandigen Op basis van de huidige inkomsten en uitgaven en de verwachting over de laatste 3 maanden van 2011 zullen enkele mutaties in de budgetten moeten plaatsvinden. De baten (ontvangsten van het Rijk) zullen met € 131.107 toenemen, terwijl de uitgaven met € 125.820 zullen stijgen. Deze bedragen zijn ook opgenomen in de begroting van 2012.
Leerlingenvervoer Uitgaande van de situatie begin september 2011 zullen de kosten van het leerlingenvervoer dit jaar minimaal € 28.000 meer bedragen. Hiervoor zijn enkele oorzaken aan te wijzen o.a.: • extra groepen kinderen; • langdurig verblijf/crisisopvang van kinderen bij zorgboerderij Erve Remerman; • tussentijdse overstap van regulier naar speciaal onderwijs; • verhuizingen; • kostenstijging van 3,2% per 1 januari 2011.
Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo In het kader van de decentralisatie nemen we, in dit najaarsbericht, de lasten op zoals deze zijn vermeld in de septembercirculaire van het gemeentfonds. Het gaat om eenmalige bedragen voor 2012 (€ 85.000) en 2013 (€ 57.000).
Voetbalvereniging DTC Het college wil de raad voorstellen om de realisatie van een/het complex van DTC aan te merken als majeur project. Het college is voornemens om € 500.000 bij te dragen aan de realisatie van één complex (Tilligte). Conform de nota “Zuinig op sport” ontvangt DTC net als iedere andere voetbalclub een bijdrage van € 140.000 voor de realisatie van een kunstgrasveld. Hiervan komt € 100.000 uit de reserve majeure projecten en € 40.000 uit de gekapitaliseerde investeringsruimte als gevolg van de extra bezuinigingen die worden gerealiseerd door het onderhoud van sportvelden volledig aan de verenigingen over te laten. Resteert nog een te dekken bedrag van € 360.000. Het college stelt voor om een deel van het renteresultaat over 2011 tot een bedrag van € 360.000 te bestemmen ten gunste van de reserve majeure projecten. In het voorjaar van 2012 bij het raadsplan voor 2013 zal het college de raad voorstellen bij de integrale afweging van alle majeure projecten om de realisatie van complex DTC boven aan het lijstje te zetten (hoogste prioriteit) en het ontbrekende bedrag te dekken uit de reserve majeure projecten. Programmaveld 5: Leefomgeving Budgetneutrale afwijkingen
Riolering In de jaarstukken 2010 is in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gerapporteerd over inspectie en onderhoud van 44 km riolering. Het grootste deel van de voor 2010 voorziene lasten zijn zoals aangekondigd een jaar later ten laste van de reserve riolering gekomen.
Verkoop onroerend goed In mei 2011 heeft de overdracht van de Nordhornsestraat 4 (Vledderhoes) en Eurowerft 18a aan een projectontwikkelaar plaatsgevonden. De totale verkoopprijs was € 1,7 miljoen inclusief btw. Na aftrek van btw-afdracht, boekwaarde, sloopkosten etc. resteert een boekwinst van ca. € 700.000. Voorgesteld wordt om deze boekwinst toe te voegen aan de reserve majeure projecten.
Najaarsbericht 2011
39
Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een boekwinst van € 710.000 uit de verkoop van de “van der Heydenstraat” te Denekamp. Deze verkoop zal dit jaar nog niet worden gerealiseerd. Dit betekent dus dat we deze boekwinst dit jaar nog niet kunnen toevoegen aan de reserve majeure projecten. Hier is in de begroting 2011 wel rekening mee gehouden. Programmaveld 6: Mobiliteit
Onderhoud wegen Na implementatie van het wegbeheersysteem is naar voren gekomen dat er een grote achterstand is in het onderhoud van de wegen. Als gevolg van de achterstand en de versnelde schade ontstaan door de lange vorstperiode in zowel 2009 als 2010 komt uit het wegbeheersysteem voor 2011 een pakket aan maatregelen naar voren, dat met de voor dit doel in de begroting 2011 opgenomen middelen niet kan worden uitgevoerd. Vanaf januari 2011 is de vorstschade nauwlettend gevolgd en in beeld gebracht. De te nemen maatregelen als gevolg van de winterschade 2011 zijn geïntegreerd in het maatregelenpakket 2011/2012. Het resultaat is een totaalpakket aan maatregelen (groot en klein) voor zowel elementen als verhardingen. Om tot een onderhoudsprogramma te komen is het pakket verdeeld in elementen en asfaltverhardingen en is op basis van de thema’s duurzaam (lees heel) en veiligheid (lees voorkomen aansprakelijkheid) een prioriteitenlijst opgesteld. Het resultaat is dat voor 2011 voor asfalt een pakket aan maatregelen noodzakelijk is van ca. € 1,3 miljoen. Voor elementen is dit ca. € 500.000. Uitvoeringstechnisch ligt voor 2011 de prioriteit bij het onderhoud aan de asfaltwegen. Bij de afweging om de prioriteit bij de asfaltwegen (en niet bij elementen) te leggen spelen aspecten als vervanging riolering, groenrenovaties en de aanleg van het glasvezelnetwerk in Denekamp een rol. Om de uitvoering mogelijk te maken is het noodzakelijk om extra middelen beschikbaar te stellen. Enerzijds om het strikt noodzakelijk onderhoud aan asfalt wegen voor 2011 uit te voeren. Anderzijds als garantie dat de voorbereiding aan de elementenverhardingen integraal met de riolering en groenrenovatiewerkzaamheden kan worden opgestart en doorlopend in 2012 kan worden uitgevoerd. Kort samenvattend is er een achterstand in onderhoud. De strenge winters van de laatste 2 jaar hebben dit versneld en pijnlijk zichtbaar gemaakt. Om het wegennet duurzaam (heel) en veilig te houden is uitvoering van het onderhoud aan de wegen en wegvakken die zijn opgenomen in het programma 2011 niet uit te stellen. Om dit mogelijk te maken zijn extra middelen nodig. In onderstaand overzicht wordt voorgesteld hoe we dit financieel gezien kunnen oplossen. Benodigde middelen voor de uitvoering van het programma wegen 2011 Beschikbaar: Reguliere onderhoud begroting 2011:
€ 1.780.000
€
695.000
(na aftrek van de bovengrondse aandelen voor de reconstructies van de Grotestraat te Rossum en de Kerkeres fase 2) Voorstel in dit najaarsbericht: Voorstel in de begroting 2012: Totaal beschikbaar:
€ 670.000 € 415.000 € 1.780.000
Voorgesteld wordt in 2011 een bedrag van € 670.000 te storten in de reserve onderhoud wegen. Eenzelfde voorstel is gedaan in de begroting 2012 voor een bedrag van € 415.000. Samen met het restantbudget van 2011 is er dan dekking voor het extra onderhoud, dat noodzakelijk is i.v.m. de vorstschade van de afgelopen paar jaar.
Najaarsbericht 2011
40
Budgetneutrale afwijkingen
Dusinksweg De raad heeft op 26 april 2011 het volgende besloten ten aanzien van de herprofilering van de Dusinksweg: • de herprofilering van de Dusinksweg wordt in 2 fasen uitgevoerd • voor de eerste fase, traject Timmusweg-Rossumerstraat, wordt zo snel mogelijk de bestemmingsplanprocedure opgestart, om zodiende het gevaar van vertraging van de uitvoering van de eerste fase te beperken • het college van BenW wordt opgedragen op een nader te bepalen later tijdstip, bijvoorbeeld in het kader van het raadsplan 2012, nadere voorstellen te doen voor de fysieke vormgeving, de financiële paragraaf en de bestemmingsplanprocedure van de tweede fase van de Dusinksweg, traject Timmusweg-Denekamperstraat. De werkzaamheden m.b.t. het bestemmingsplan voor de 1e fase zijn zover gevorderd dat naar alle waarschijnlijk het concept voor ontwerp bestemmingsplan eind november 2011 ter visie kan worden gelegd. Indien geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan worden ingediend kan na de 2e helft 2012 met de herprofilering worden begonnen. Indien zienswijzen worden ingediend zal dit de planning aanzienlijk vertragen. In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking van € 685.000 ten laste van de reserve Dusinksweg. Doordat nog niet met de werkzaamheden is gestart, kan deze onttrekking doorschuiven naar 2012. Deze onttrekking was abusievelijk op het programmaveld Wonen geboekt. Programmaveld 7: Burger en Bestuur Geen noemenswaardige afwijkingen. Algemene dekkingsmiddelen
Onroerende zaakbelasting. De hogere opbrengst van € 128.000 is een gevolg van meer areaaluitbreiding 2010 dan waarmee bij de samenstelling van de begroting 2011 rekening is gehouden alsmede met minieme afrondingsverschillen (naar boven) bij de tariefbepaling.
Forensenbelasting
Aantal forensenaccommodaties 800 750 700 650 600 550 500 450 400 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal forensenaccommodaties van ruim 640 in het jaar 2006 is verminderd tot ruim 540 in het jaar 2010. Voor het jaar 2011 wordt rekening gehouden met een verdere vermindering naar 510 forensen, reden waarom de begroting dienovereenkomstig wordt aangepast (€ 24.000 incidenteel).
Najaarsbericht 2011
41
Voornamelijk op recreatieterreinen is, al dan niet veroorzaakt door herstructurering en herinrichting ter plaatse, een afname van het aantal forensenplaatsen te bespeuren. Forensen, die zich als inwoner van de gemeente Dinkelland laten inschrijven, zijn vanaf dat jaar ook geen forensenbelasting meer verschuldigd. Daarbij maakt het niet uit of ter plaatse permanente bewoning wel of niet is toegestaan.
Algemene uitkering gemeentefonds Jaarlijks informeert het Rijk door middel van de diverse circulaires de gemeenten over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de daarmee samenhangende algemene uitkering. In het najaarsbericht informeren wij u op basis van de septembercirculaire. In de programmabegroting 2012 zijn de ramingen over 2012 t/m 2015 gebaseerd op de meicirculaire. Deze cijfers worden nu geactualiseerd. Hieronder een analyse van de ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds gerekend van meicirculaire tot septembercirculaire. Analyse septembercirculaire ten opzichte van meicirculaire
Berekening beginstand Uitkeringsfactor Verdeelreserve 2009 Accres 2012-2016 Afrondingsverschil Technische correctie Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) Overige ontwikkelingen (inclusief integraties) Ontwikkeling uitkeringsbasis Ontwikkeling uitkeringsbasis 2011 ev Taakmutaties Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Nationaal uitvoeringsprogramma Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Ingroeiregeling OnderwijsHuisVesting IU/DU/SU Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) Centra voor jeugd en gezin (DU) Kleine verschillen (redenen met bedragen onder € 5.000) Totaal verschil Berekening eindstand
2011 19.910.262
2012 19.940.683
2013 20.164.354
2014 20.359.309
2015 19.944.377
13.587
13.703 -219.242 -13.703 41.108 -54.811
13.831 -193.639 -13.831 41.494 -96.819
13.769 -68.843 -13.769 41.306 -123.917
13.525 -94.672 -13.525 40.574 -121.721
-13.703 13.587
-54.811
2016 20.531.306 13.695 54.781 *1 -13.695 41.086 -123.258 *2
-13.525 -13.831
55.074
108.197
123.258 *3
84.897
57.178
*4
20.319 33.619 -10.714
*5 35.589 -10.706
36.020 -10.745
35.912
36.404 *6 *7
20.043
19.851
19.535
19.578 *5 -10.766 26.216 536.658 *8
25.538
26.216 536.658
26.216 536.658
26.216 536.658
26.216 536.658
-6.752 45.959 19.956.221
4.147 393.684 20.334.367
5.520 407.702 20.572.056
5.136 516.757 20.876.066
3.859 541.033 20.485.410
6.897 710.855 21.242.161
Toelichting: *1 Mutaties worden voor een deel veroorzaakt door het zogenaamde accres. Vanaf 2012 wordt het gemeentefonds weer gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Er is sprake van een verlaging van de accressen in de meerjarenperiode 2012–2015. *2 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) Generieke korting in de algemene uitkering oplopend van 2012 naar 2014. De in begroting 2012 opgenomen stelpost waarin onder andere de RUD is opgenomen passen we, zolang deze materie nog niet concreet is, niet aan. *3 Taakmutaties zijn wijzigingen in het gemeentelijk takenpakket. Bijvoorbeeld doordat rijkstaken naar gemeenten overgaan. Deze ontwikkelingen worden in de algemene uitkering uitgedrukt in geld. *4 Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo Eenmalige compensatie in 2012 en 2013 voor de transitiekosten AWBZ begeleiding naar WMO. Aan de lastenkant zullen we dezelfde bedragen op moeten nemen. Deze hebben we hiervoor in programma 4 Ontwikkeling en Zorg opgenomen.
Najaarsbericht 2011
42
*5 Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang (2 regels in het overzicht). Vanaf 2012 worden we structureel gecompenseerd. In het voorjaarsbericht hebben we een structureel budget toegekend om te voldoen aan deze wettelijke eis. *6 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd. In de begroting 2012 is al rekening gehouden met extra bijzondere bestaanskosten (structureel € 39.790). *7 Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) Voor de periode 2011-2014 krijgen wij elk jaar extra middelen in het gemeentefonds voor het NUP. In 2015 wordt dit bedrag echter weer gekort op het gemeentefonds. Per saldo ontstaat dus alleen een financieringsvoordeel. Door het extra bedrag in de jaren 2011-2014 te storten in een egalisatiereserve en in 2015 weer te onttrekken, wordt deze “kasschuif” van het Rijk weer ongedaan gemaakt. Deze kasschuif is opgenomen in de begroting 2012. Als onderdeel van het NUP wordt een generiek ondersteuningsprogramma e-overheid voor gemeenten ingericht in dezelfde jaren. Een deel van de uitkering komt ten goede aan de VNG. *8 Centra voor jeugd en gezin De definitieve beschikking is circa € 13.000 hoger dan was voorzien bij de begroting 2012. Op programmaveld 4 Ontwikkeling en zorg zijn de lasten met hetzelfde bedrag aangepast. Hieronder een overzicht wat bovenstaande betekent voor de begrote cijfers voor de algemene uitkering. We starten met de in de begroting 2012 gepubliceerde cijfers uit de meicirculaire. Om vervolgens de uitkeringen op basis van de septembercirculaire weer te geven. Financiële analyse algemene uitkering uit het gemeentefonds (septembercirculaire 2011) Bedragen x € 1.000 Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Begroting 2011 20.295 Begroting/meerjarenraming 2012 19.941 20.164 20.359 19.944 Correctie kasschuif NUP -60 -60 -60 240 Decentralisatie uitkering Centrum Jeugd en Gezin 523 523 523 523 Verevening algemene uitkering -125 -175 -75 375 Stand conform begroting 2012 20.295 20.279 20.452 20.747 21.082
Septembercirculaire 2011 Correctie kasschuif NUP Decentralisatie uitkering Centrum Jeugd en Gezin Verevening algemene uitkering Stand najaarsbericht 2011 Effect op de begroting
19.956 -60
20.334 -50
20.572 -50
20.876 -50
20.485 210
19.896
inclusief -125 20.159
inclusief -175 20.347
inclusief -75 20.751
inclusief 375 21.070
-120
-105
-399
4
-12
Uitkeringsjaar 2011: Het begrote bedrag over 2011 is gebaseerd op de decembercirculaire 2010. In het voorjaarsbericht hadden we een lagere uitkering over 2011 voorzien. We hebben op dat moment de begroting niet bijgesteld. De actualisatie van de mei- en septembercirculaire zouden meer duidelijkheid moeten verschaffen. De daling over het jaar 2011 is met name te verklaren door: • Het effect van de actualisatie van de WOZ waarden. Een stijging van de WOZ waarden heeft een negatieve invloed op de algemene uitkering.
Najaarsbericht 2011
43
•
Bij de begroting was rekening gehouden met de decentralisatie uitkering ”Impuls Brede scholen combinatiefuncties”. Zoals hiervoor in programmaveld Ontwikkeling en zorg vermeld, is besloten niet deel te nemen.
De afwijkingen over 2012 tot en met 2015 treft u aan in het overzicht “Analyse septembercirculaire ten opzichte van meicirculaire”.
Regio Twente De jaarrekening 2010 van de Regio Twente had een resultaat na bestemming van € 1.580.000 positief. Het resultaat bestemmingsvoorstel zag er als volgt uit: 1) Budgetoverheveling € 43.000 2) Bestemmingsreserve extra personeel team reizigers € 91.000 3) Overige reserves en algemene reserve € 316.000 4) Inspecties gastouders o.b.v. wet kinderopvang € 387.000 5) Uitkering aan gemeenten € 743.000 Via amendement heeft de regioraad punt 2 van het voorstel niet overgenomen zodat de uitkering aan gemeenten in totaal € 832.000 bedroeg. Op basis van ons aandeel (ca. 4,2%) hebben wij € 34.815 terugontvangen. Daarnaast heeft de Regio Twente in 2010 onze gemeente een kostprijs per gastouderinspectie in rekening gebracht, die achteraf veel te hoog bleek. Dit bedrag van € 387.000 is daarom weer terugbetaald aan de gemeenten. Op basis van ons aandeel in de omzet hebben wij € 16.755 terugontvangen.
Omzetten leningsvoorwaarden 2 geldleningen Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente Dinkelland heeft 2 geldleningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarbij betaling van rente en aflossing jaarlijks (achteraf) plaatsvindt in de maand januari. In 2011 bedroeg dit in totaal € 1,8 miljoen. Dit bedrag drukt behoorlijk op de liquiditeitspositie in de maand januari en werkt door tot in de maand juni. Om de liquiditeitspositie in de eerste maanden van elk jaar te verbeteren en om binnen de kasgeldlimiet te blijven heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.) de jaarlijkse betaling van rente en aflossing van deze 2 leningen omgezet naar betaling per kwartaal. Onder de volgende voorwaarden: • • •
Geldlening 40.96396 wordt met 2 basispunten verhoogd, van 4.75% naar 4.77%. De restanthoofdsom bedraagt € 6.400.000 en eindigt in 2028; Geldlening 40.99981 wordt met 1 basispunt verhoogd, van 3.95% naar 3.96%. De restanthoofdsom bedraagt € 10.800.000 en eindigt in 2030; Betaling van rente en aflossing vindt vooraf plaats.
Door de omzetting van de leningsvoorwaarden wordt de liquiditeitspositie in de maanden januari tot en met juni aanzienlijk verbeterd. Waarschijnlijk is het dan niet meer nodig om kasgeldleningen aan te trekken om het tekort op te heffen. Dit levert dan een rentevoordeel op. Het rentenadeel door de renteverhoging en betaling van rente en aflossing vooraf in plaats van achteraf is te verwaarlozen.
Financieringsvoordeel Op basis van een omslagrente van 5 % zit er in de begroting een voorcalculatorisch financieringsvoordeel. Bij het opstellen van dit najaarsbericht kunnen we nu een bedrag van € 800.000 als voordeel inboeken voor 2011.
Saldo kostenplaatsen Door de stijging van de brandstofprijzen blijken de beschikbare budgetten onvoldoende te zijn. Ook vorig jaar waren de budgetten ontoereikend. De verwachting was toen dat na een enorme stijging de brandstofprijzen enigszins zouden dalen. Nu blijkt echter dat de stijging van de brandstofprijzen verder heeft doorgezet. Ten opzichte van september 2010 zijn de brandstofprijzen met maar liefst 16% gestegen (36,2% t.o.v. september 2009). Een verhoging van de budgetten met 30% is dan ook reëel. Incidentele tegenvaller € 20.000.
Najaarsbericht 2011
44
3.3
Urenverantwoording
In onderstaand overzicht een beeld van de mutaties in de inzet van de formatie. Door prioritering en andere invloeden hebben verschuivingen tussen de programmavelden plaatsgevonden. Programmaveld
mutatie 2011
(Bedragen x € 1.000) 1 Wonen 2 Veiligheid 3 Economie & Toerisme 4 Ontwikkeling & Zorg 5 Leefomgeving 6 Mobiliteit 7 Burger & Bestuur Totaal
Programmaveld: Wonen: Veiligheid: Economie & Toerisme Ontwikkeling en Zorg: Leefomgeving: Mobiliteit: Burger en Bestuur;
Najaarsbericht 2011
93 62 86 -183 -115 81 -24 0
Belangrijkste activiteiten: meer/minder uren besteed dan begroot: minder omgevingsvergunningen minder vandalisme en criminaliteit minder straatmarkten, volksfeesten en gedenkdagen. meer loket de Cirkel, Muziekschool, Natura Docet; minder WMO meer groen, minder milieuhandhaving minder verkeersplannen; meer straatmeubilair meer bestuursondersteuning; minder organisatieontwikkeling
45
1 Wonen
2 Veiligheid
3 Economie & Toerisme
4 Ontwikkeling & Zorg
5 Leefomgeving
6 Mobiliteit
7 Burger & Bestuur
Algemene Dekkingsmiddelen
Eindtotaal Begr 2011 Eindtotaal Begr 2012 Eindtotaal Begr 2013 Eindtotaal Begr 2014 Eindtotaal Begr 2015
Najaarsbericht 2011
2011 -1.356 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2011 -242 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2011 -838 2012 755 2013 0 2014 0 2015 0 2011 -2.310 2012 2.668 2013 108 2014 51 2015 51 2011 -1.340 2012 1.195 2013 0 2014 0 2015 0 2011 -5.403 2012 5.271 2013 7 2014 7 2015 7 2011 24 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2011 -229 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2011 -11.695 2012 9.889 2013 114 2014 57 2015 57
-568 0 0 0 0 25 0 0 0 0 609 350 -6 -6 -6 -1.896 1.967 -6 -6 -6 538 0 0 0 0 -350 350 0 0 0 35 0 0 0 0 -243 -130 -115 -6 18 -1.850 2.537 -127 -18 5
775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -351 711 0 0 0 528 0 0 0 0 670 0 0 0 0 10 0 0 0 0 -596 -10 -10 -10 0 1.036 701 -10 -10 0
-685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -399 399 0 0 0 -1.444 1.270 0 0 0 -1.466 1.195 0 0 0 -4.229 4.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 -8.224 7.779 0 0 -30
Resultaat na bestemming
Beschikking reserve
Toevoeging reserve
(Bedragen in € 1.000)
Baten
Programmaveld
Lasten
Begrotingswijziging
Begrotingsjaar
3.4
-672 0 0 0 0 267 0 0 0 0 1.047 -6 -6 -6 -6 -679 -142 -114 -57 -57 -115 0 0 0 0 154 -7 -7 -7 -7 0 0 0 0 0 583 -120 -105 4 -12 585 -274 -231 -65 -82
46
3.5
Ontwikkeling begroting 2011 inclusief meerjarenperspectief
Resultaat tussentijdse rapportage: Na het voorjaarsbericht was er nog sprake van een nadeel over 2011 van € 699.000. Per saldo blijkt uit dit najaarsbericht dat de exploitatie met € 585.000 positief wordt beïnvloed. Hieronder een overzicht waarin de ontwikkeling van het saldo nader wordt toegelicht. Ontwikkeling saldo begroting 2011
begroting 2011
(Bedragen x € 1.000) Saldo begroting na herstel materieel evenwicht (maart 2011) Resultaat najaarsbericht 2010 Resultaat voorjaarsbericht 2011 Saldo begroting na het voorjaarsbericht 2011 Resultaat najaarsbericht 2011 Saldo begroting na het najaarsbericht 2011
94 -476 -317 -699 585 -114
Financieel perspectief: Het meerjarenperspectief ziet er na dit najaarsbericht als volgt uit: Meerjarenperspectief 2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
-699 585
13 -274
152 -231
75 -65
71 -82
-114
-261
-79
10
-11
(bedragen x € 1.000) Saldo begroting Resultaat najaarsbericht 2011 Saldo begroting na het najaarsbericht
Najaarsbericht 2011
47
4
4.1
Overige onderwerpen voorjaarsbericht
Status majeure projecten
Reserve majeure projecten (bedragen in €)
Centrumplein Weerselo Fietstunnel Ensink *2 Verbinding Meierij Fietstunnel Oostzijde (Legtenbergerstraat) *2 Nordhornsestraat Landbouwroute Siemertsteeg-Abdijweg *2 Kulturhus Ootmarsum ILG-nationaal landschap Centrumplein en -plan Denekamp Klooster + tuin - parkeren *1 Eurowerft Openbare ruimte Ootmarsum Winkelgebied Vledderstraat-Brinkstraat Dorpsplan Plus Deurningen Recreatie en toerisme Leader Kulturhus Denekamp Kwaliteitsgroep Ootmarsum Dorpsplan Plus Lattrop variant B Dorpsplan Plus Saasveld Revitalisering industrieterreinen Uitvoering Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan Cofinanciering fiets- en wandelpaden Herinrichting Vledderstraat - Brinkstraat Bezoekerscentrum Natura Docet Sportcomplex de Es Saasveld Oldenzaalsestraat Oude markt Denekamp Totaal
Toekenning *
2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012
2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012
2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012 2011->2012
Status najaarsbericht 2011
2.072.000 500.000 350.000 500.000 410.000 540.000 100.000 2.225.000 2.466.811 1.760.000 690.000 610.000 300.000 1.500.000 333.000 435.846 393.687 135.000 720.000 267.000 655.000 200.000 237.000 266.000 1.312.000 261.500 860.225 350.000 20.550.069
Verklaring status: Voorbereiding - Afspraken en contracten in voorbereiding of deels gesloten. Uitvoering - De daadwerkelijk uitvoering loopt. Afspraken zijn vastgelegd. Beheer - Uitvoering afgerond * = toekenning inclusief raadsplan 2011 *1 = exclusief Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en boekwinst Radboudzalen *2 = vormen samen Rondweg Weerselo 2011->2012 = begrote uitgaven/inkomsten 2011 schuiven geheel of gedeeltelijk naar de jaarschijf 2012
4.2
Ingekomen brieven
Het percentage brieven dat buiten de termijn is afgedaan is ongewijzigd ten opzichte van het voorjaarsbericht. Het gaat om 1,39 %.
Najaarsbericht 2011
48
4.3
Bezwaarschriften
Onderstaande diagram geeft de stand van zaken weer van 1 januari 2011 t/m 1 september 2011 voor wat betreft de ingediende bezwaarschriften.
Stand van zaken met betrekking tot ingediende bezwaarschriften t/m 1 september 2011
Ingetrokken bezwaarschriften 8 stuks = 16%
Ingetrokken bezwaarschriften na pre-mediation; 11 stuks = 22%
Pre-medition traject opgestart; 6 stuks = 12%
Afgehandelde bezwaarschriften 15 stuks = 30%
Commissie advies gereed, nog beslissing op het bezwaarschrift 4 stuks = 8% Bezwaarschriften nog te behandelen ter hoorzitting en/of nog opmaken advies nav hoorzitting 6 stuks = 12%
Tot en met 1 september 2011 zijn 50 bezwaarschriften ingediend. De gemiddelde beslistermijn bedraagt op 1 september 2011 ongeveer 10,3 weken. In totaal 15 bezwaarschriften afgehandeld. De gemiddelde beslistermijn over het jaar 2010 was ongeveer 20 weken. In totaal 99 bezwaarschriften ingediend en afgehandeld. Over de afdoening van bezwaarschriften wordt, door de secretaris van de commissie bezwaarschriften, maandelijks gerapporteerd aan het directieteam en aan de desbetreffende afdelingshoofden. Voor een vergelijk naar voorliggende jaren wordt verwezen naar de jaarverslagen van de commissie bezwaarschriften die jaarlijks worden uitgereikt en besproken.
Najaarsbericht 2011
49
4.4
Afsprakenmatrix kernraden
De afsprakenmatrix kernraden treft u aan in een afzonderlijke bijlage. De afsprakenmatrix is een goed instrument om de kernraden te informeren over de voortgang van nog “openstaande” zaken, afspraken, gedane toezeggingen etc. De matrix wordt periodiek, zoveel mogelijk 1 x per maand geactualiseerd en aan de kernraden toegezonden. Voorts wordt de matrix bij ieder bezoek door de kernwethouder aan de kernraad geagendeerd. De matrix is dus een informatiemiddel tussen de gemeente/kernwethouders en de kernraden. De laatste kolom “toelichting” bevat in telegramstijl de laatste stand van zaken. In de mondelinge contacten tussen de kernwethouder/kernencoördinator en de kernraad wordt hierop regelmatig een toelichting gegeven. Wij willen daarmee zeggen dat u met de matrix niet alle uitputtende informatie in handen heeft. De matrix is een momentopname en een zeer dynamisch document. Statistische informatie. In de periode januari t/m september 2011 zijn: • 87 onderwerpen aan de matrix toegevoegd • 52 onderwerpen van de matrix afgegaan • 12 bezoeken door kernwethouders aan kernraden afgelegd • 2 kernbezoeken raad/college afgelegd • 3 jaarvergaderingen van kernraden bezocht • 1 centraal kernraden overleg geweest • 1 Kernschouw (op ambtelijke niveau) gehouden
Najaarsbericht 2011
50
