Inhoudsopgave... 4 Aanbiedingsbrief... 6

Programmabegroting 2007

Grave, september 2006

Pagina 2

Pagina 3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 4 Aanbiedingsbrief...................................................................................................................................... 6 1. ALGEMEEN......................................................................................................................................... 8 1.1 Vooraf .............................................................................................................................................. 8 1.2 Samenstelling college burgemeester en wethouders ................................................................... 12 1.3 Organigram ................................................................................................................................... 13 1.4 Beleidssamenvatting ..................................................................................................................... 14 2. BELEIDSBEGROTING...................................................................................................................... 27 2.1 Programmaplan ............................................................................................................................... 27 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING...................................................................... 31 Deelprogramma 1.1 brandweer .................................................................................................... 33 Deelprogramma 1.2 openbare orde en veiligheid......................................................................... 36 Deelprogramma 1.3 integrale handhaving .................................................................................... 40 PROGRAMMA 2: WOON- EN LEEFOMGEVING......................................................................... 43 Deelprogramma 2.1 natuur- en groenbeheer ............................................................................... 44 Deelprogramma 2.2 verkeer en vervoer ....................................................................................... 47 Deelprogramma 2.3 volkshuisvesting ........................................................................................... 49 Deelprogramma 2.4 leefbaarheid kernen en wijken ..................................................................... 51 PROGRAMMA 3: VOORZIENINGEN EN SOCIALE SAMENHANG ............................................ 55 Deelprogramma 3.1 jeugd en jongeren......................................................................................... 56 Deelprogramma 3.2 toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid............................................................................................................................ 58 Deelprogramma 3.3 minimabeleid ................................................................................................ 60 Deelprogramma 3.4 onderwijs ...................................................................................................... 62 Deelprogramma 3.5 ouderen ........................................................................................................ 65 Deelprogramma 3.6 cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport ......................................... 67 Deelprogramma 3.7 subsidiebeleid............................................................................................... 70 PROGRAMMA 4: ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, TOERISME EN RECREATIE....... 73 Deelprogramma 4.1 economische aangelegenheden .................................................................. 74 Deelprogramma 4.2 toerisme en recreatie.................................................................................... 77 PROGRAMMA 5: DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING................................................ 81 Deelprogramma 5.1 milieu ............................................................................................................ 82 Deelprogramma 5.2 ruimtelijke ordening en inrichting.................................................................. 84 Deelprogramma 5.3 pilot bouwen binnen strakke contouren........................................................ 87 Deelprogramma 5.4 monumentenbeleid....................................................................................... 89 PROGRAMMA 6: PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE ................................. 93 Deelprogramma 6.1 publieke dienstverlening............................................................................... 94 Deelprogramma 6.2 communicatie ............................................................................................... 96 PROGRAMMA 7: FINANCIËLE KADERSTELLING EN BEDRIJFSVOERING.......................... 101 Deelprogramma 7.1 Bedrijfsvoering............................................................................................ 102 Deelprogramma 7.2 belastingen ................................................................................................. 107 Deelprogramma 7.3 financiën ..................................................................................................... 110 Deelprogramma 7.4 ontwikkeling bestuursstijl............................................................................ 112 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN BEDRAG ONVOORZIEN .......................................... 115

Pagina 4

2.2 Paragrafen..................................................................................................................................... 118 Paragraaf lokale heffingen................................................................................................................... 119 Paragraaf weerstandsvermogen ......................................................................................................... 126 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.............................................................................................. 131 Paragraaf financiering ......................................................................................................................... 138 Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................................................... 140 Paragraaf verbonden partijen.............................................................................................................. 147 Paragraaf grondbeleid ......................................................................................................................... 156 3. FINANCIËLE BEGROTING............................................................................................................. 163 3.1 Overzicht baten en lasten en toelichting ..................................................................................... 163 3.2 Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting ................................................................. 165 * Aansluiting begrotingssaldo 2006-2007.................................................................................... 165 * Nieuw beleid en dekkingsplan .................................................................................................. 166 4. BIJLAGEN ....................................................................................................................................... 179 4.1 Kerngegevens ............................................................................................................................. 180 4.2 Wetgeving ................................................................................................................................... 183 4.3 Personeelssterkte en personeelslasten ...................................................................................... 186 4.4 Overzicht investeringen en kapitaallasten................................................................................... 187 4.5 Reserves ..................................................................................................................................... 188 4.6 Voorzieningen ............................................................................................................................. 188 4.7 Leningen o/g en u/g..................................................................................................................... 189 4.8 Tarieven....................................................................................................................................... 190 4.9 Relatie beheerprogramma's - beheersproducten........................................................................ 191 4.10 Niet gehaalde financiële ontwikkelingen ..................................................................................... 196 4.11 Afkortingenlijst ............................................................................................................................. 201 4.12 Begrippenlijst............................................................................................................................... 203 Colofon ................................................................................................................................................ 207 RAADSBESLUIT ................................................................................................................................. 209

Pagina 5

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief Geachte leden van de raad, Inleiding Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2007 aan. Een begroting die gebaseerd is op het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV). Als gevolg van het dualisme concentreert u zich op de kaderstellende en controlerende taak. Ter ondersteuning hiervan dient de programmabegroting, waarin per deelprogramma de gelden worden toegewezen en geautoriseerd. Wij concentreren ons op de uitvoerende functie. Hiervoor hebben wij de productenraming beschikbaar, die gedetailleerder van opzet is dan de programmabegroting. Vanuit het oogpunt van transparantie zijn wij voorstander van gelijkblijvende (deel)programma's gedurende de zittingsperiode van de raad. U heeft aangegeven, voor deze eerste programmabegroting in de nieuwe raadsperiode 2006-2010, om de (deel)programma's te handhaven, zoals deze ook in de vorige raadsperiode waren. Dit betekent dat ook deze begroting is ingedeeld in zeven programma's en verder onderverdeeld in zesentwintig deelprogramma's. Wijzigingen Het opstellen van een programmabegroting die volledig recht doet aan de beoogde doelstellingen is niet in één keer te realiseren. Hiermee is zeker een doorlooptijd en ontwikkeltraject van een aantal jaren gemoeid. Dit is de vierde programmabegroting sinds de invoering van het BBV en bevat een paar belangrijke veranderingen ten opzichte van de vorige programmabegroting. Voor een totaaloverzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar het eerste onderdeel '1.1 Vooraf' van deze programmabegroting vanaf pagina 8. De belangrijkste wijzigingen zijn ten eerste dat de structuur duidelijker is, conform de regelgeving zoals gesteld in het BBV. Dit betekent dat er een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de onderdelen 'beleidsbegroting' (hoofdstuk 2) en 'financiële begroting' (hoofdstuk 3). Ten tweede zijn er meer onderdelen toegevoegd, die óf van wezenlijk belang zijn voor een compleet inzicht (bijvoorbeeld het gemeentelijke beleidskader en het bestaande beleid), óf dienen als achtergrondinformatie (bijvoorbeeld de bijlagen). Ook is een beleidssamenvatting opgenomen. Met deze wijzigingen en met een meer concrete invulling van de visie/doelstellingen bij de deelprogramma's, hebben wij geprobeerd een betere invulling te geven aan de beoogde doelstelling van de programmabegroting als belangrijkste beleidsinstrument (dan wel een van de belangrijkste), te weten dat u met meer inzicht en op een heldere wijze de kaders (op hoofdlijnen) kunt stellen voor het komende begrotingsjaar, inclusief de meerjarenplanning. Wat is wel en wat is niet verwerkt in deze begroting? Wel verwerkt zijn (uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad): a. De financiële consequenties van het coalitieprogramma zoals dat door u is vastgesteld op 22 augustus 2006; b. Begrotingswijzigingen tot en met de maand juli 2006; c. De bevindingen zoals gesteld in de meicirculaire 2006 (met name de Wet maatschappelijke ondersteuning); d. Het resultaat van de reeds vastgestelde herziene beheerprogramma's; e. De uitkomsten van de bestuursrapportage 2006. De ontwikkelingen die structureel doorwerken naar 2007 en volgende jaren zijn opgenomen bij de diverse deelprogramma's. De financiële mutaties die het dekkingsplan, op voorstel van het college, niet hebben gehaald wegens onvoldoende middelen, zijn vermeld in bijlage 4.10. Deze mutaties zijn wel als structurele last opgegeven in 2006, maar werken in deze programmabegroting financieel niet door naar 2007 en volgende jaren. Uiteraard kunt u een andere keus maken. f. De voorgestelde trendmatige verhoging van 2,80% van de belastingen, de gemaximeerde verhoging van de onroerende zaakbelastingen en de bevindingen zoals gesteld in de rapportage over de kostendekkendheid van de leges (zie voor meer informatie de paragraaf lokale heffingen). Niet verwerkt is: g. De uitkomst van de septembercirculaire 2006. Deze was nog niet voorhanden op het moment dat de begroting (ambtelijk) technisch gereed moest zijn en ook nog niet ten tijde van de vaststelling van de conceptbegroting door het college van burgemeester en wethouders. De uitkomsten van de septembercirculaire worden u apart aangeboden (vóór de raadsvergadering van 7 november 2006). Naar aanleiding van deze uitkomsten kan hieruit een begrotingswijziging voortvloeien.

Pagina 6

Aanbiedingsbrief

Samenvatting Deze programmabegroting beslaat 210 pagina's en kost de nodige leestijd. Een veel gehoorde uitdrukking in onze maatschappij is 'tijd is geld'. Daarom hebben wij een beknopte beleidssamenvatting opgenomen, waarin de belangrijkste ontwikkelingen per (deel)programma zijn vermeld. Door het lezen van deze beleidssamenvatting heeft u een goed beeld van de laatste ontwikkelingen en de beleidsvoornemens voor 2007. Deze beleidssamenvatting kunt u vinden in onderdeel '1.4 Beleidssamenvatting' vanaf pagina 14. Verdere procedure Zoals gebruikelijk vermelden wij de verdere procedure met betrekking tot de behandeling en besluitvorming van deze programmabegroting 2007. Tabel 1: data behandeling en besluitvorming programmabegroting 2007 1.

2.

3. 4. 5.

actie Inleveren algemene beschouwingen uiterlijk 10.00 uur alléén bij de griffier *), digitaal per e-mail: [email protected] Toezenden (digitaal en analoog) van de verzamelde algemene beschouwingen aan de overige raadsleden, collegeleden en mt, uiterlijk 15.00 uur Opstellen en vaststellen repliek op de algemene beschouwingen Toezending repliek aan raadsfracties Behandeling en besluitvorming begroting 2007

door Raadsfracties

periode week 41

uiterste datum vrijdag 13 oktober

Griffier

week 41

vrijdag 13 oktober

College

week 42 en 43 week 43 week 45

dinsdag 24 oktober

College Raad

vrijdag 27 oktober dinsdag 7 november

*) aandachtspunt verzenden algemene beschouwingen per e-mail: Om te voorkomen dat alle betrokkenen meerdere exemplaren krijgen van de algemene beschouwingen als u zelf gaat e-mailen, verzoeken wij u om uw definitieve versie van de algemene beschouwingen alléén bij de griffier in te leveren. Van hieruit worden de algemene beschouwingen integraal verspreid, zodat alle betrokkenen op hetzelfde moment, dezelfde informatie krijgen.

Tot slot wensen wij u veel succes bij de voorbereiding van de behandeling van de begroting en de algemene beschouwingen. Grave, 26 september 2006 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE; De secretaris, De burgemeester, mr. W. van de Giessen W.J.G. Delissen-van Tongerlo

foto 1: impressie raadzaal nieuwe stadhuis

Pagina 7

ALGEMEEN

Vooraf

1. ALGEMEEN Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen: 1.1 Vooraf 1.2 Samenstelling college burgemeester en wethouders 1.3 Organigram 1.4 Beleidssamenvatting

1.1 Vooraf Deze programmabegroting 2007 is qua opzet op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van de programmabegroting van vorig jaar. Hieronder volgt een opsomming van deze wijzigingen. Procedureel / administratief Wijziging rentebeleid: a. Vervallen rentetoerekening eigen vermogen (last) en bespaarde rente (baat). In het verleden is voor het eigen vermogen een administratieve rente berekend in het kader van de totaalfinanciering. Het maakt namelijk niet uit of je je bezittingen met eigen of met vreemd vermogen financiert. De rente eigen vermogen is dus een rentelast. Omdat deze rente niet aan een derde betaald hoeft te worden, maar feitelijk aan jezelf, is dit tevens een administratieve rentebaat, de zogenaamde bespaarde rente. Deze administratieve renteboeking is per saldo budgettair-neutraal. Omdat tussen de begroting en de jaarrekening grote verschillen (kunnen) zitten in het eigen vermogen, ontstaan bij het toepassen van de rente op het eigen vermogen ook grote verschillen. Met ingang van 2007 berekenen wij geen rente eigen vermogen en geen bespaarde rente meer. b. Geen rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen. Bij de toevoegingen aan reserves of dotaties aan voorzieningen wordt rekening gehouden met een prijscompensatie. Omdat ook de hoogte van de reserves en voorzieningen periodiek wordt getoetst op toereikendheid (in relatie tot de bestemming of het af te dekken risico) zijn administratieve rentetoevoegingen niet meer nodig. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn sowieso op grond van artikel 45 BBV niet toegestaan. c. Geen renteomslag (herverdeling van saldo rentelasten over materiële vaste activa). De renteomslag is een administratief gebeuren, waarbij het saldo van alle rentebaten en -lasten wordt omgeslagen over de materiële vaste activa en tot uiting komt in de kapitaallasten (afschrijving én rente). Dit gebeurt budgettair-neutraal. Omdat er tussen de begroting en de jaarrekening soms grote verschillen zijn bij de boekwaarden van de vaste activa, wegens uitgestelde investeringen, zijn ook de renteverschillen in de kapitaallasten groot. Elk jaar moeten deze verschillen verklaard worden, terwijl het budgettair geen consequenties heeft. Met ingang van 2007 voeren wij de renteomslag niet uit en laten de rentebaten en -lasten staan op de desbetreffende deelprogramma's (voornamelijk deelprogramma 7.3 Financiën). Door deze wijzigingen van het rentebeleid treden de volgende effecten op: minder administratieve werkzaamheden, transparanter beeld (geen onduidelijke administratieve renteberekeningen) en een betere aansluiting tussen begroting en jaarrekening. Uiteraard binnen het kader BBV-proof en budgettair neutraal. Wat uiteraard nog wel in de begroting blijft zitten, voor wat betreft de rentecomponent, is de structurele rentebaat van € 248.000. Deze baat is een aantal jaren geleden als financiële maatregel ingevoerd om de begroting sluitend te krijgen. Dit houdt concreet in dat de financiële middelen, die deze € 248.000 renteopbrengsten genereren, geblokkeerd zijn en dus niet gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Bij een rentepercentage van 4% betreft dit ruim € 6 miljoen en bij een rentepercentage van 3,5% (huidige rentepercentage op beleggingen) betreft het zelfs zo'n € 7 miljoen. De overige fysieke renteopbrengsten van de diverse beleggingen worden incidenteel geraamd. In het kader van het dekkingsplan wordt overigens voorgesteld om de rentebaat van de vrijgevallen belegging ten behoeve van het, inmiddels vervallen, terugklapscenario (verkoop aandelen Obragas) structureel in te zetten. Dit betreft een rentebaat van € 220.500. De bijbehorende belegging bedraagt € 6,3 miljoen (bij een rentepercentage van 3,5%). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichtingen in het dekkingsplan.

Pagina 8

ALGEMEEN

Vooraf

Boekwerk / lay-outtechnisch Structuur: d. De indeling sluit aan bij het BBV, te weten de onderdelen 'beleidsbegroting' (programma's en paragrafen) en 'financiële begroting' (baten/lasten en financiële positie). In artikel 7 BBV is de opbouw van de begroting vermeld. Artikel 7 BBV luidt als volgt: "1. De begroting bestaat ten minste uit: a. de beleidsbegroting; hoofdstuk 2 vanaf pag. 27 b. de financiële begroting. hoofdstuk 3 vanaf pag. 163 2. De beleidsbegroting bestaat ten minste uit: a. het programmaplan; onderdeel 2.1 vanaf pag. 27 b. de paragrafen. onderdeel 2.2 vanaf pag. 118 3. De financiële begroting bestaat ten minste uit: a. het overzicht van baten en lasten en de toelichting; onderdeel 3.1 vanaf pag. 163 b. de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting." onderdeel 3.2 vanaf pag. 165

Toegevoegd: e. Onderdeel samenstelling college van burgemeester en wethouders (pagina 12); Dit onderdeel bevat de portefeuilleverdeling van het huidige college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en biedt de programmabegroting aan, aan de gemeenteraad. De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, en hiermee de politieke wensen, zoals geformuleerd in het coalitieprogramma, kan dus bepalend zijn voor de inhoud van de programmabegroting. f. Onderdeel organigram (pagina 13); Dit onderdeel is toegevoegd omdat de organisatiestructuur mede bepalend is voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het beleid. De gemeente Grave hanteert het directiemodel, waarbij de afdelingen rechtstreeks onder de directie vallen. g. Onderdeel algemene dekkingsmiddelen en bedrag onvoorzien (pagina 115); Op grond van artikel 8 BBV bevat het programmaplan niet alleen de programma's, maar ook het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien. In Grave zijn de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag onvoorzien wel verdisconteerd in (voornamelijk) deelprogramma 7.1 Financiën. Om toch aan de wettelijke verplichting te voldoen, is dit onderdeel extra toegevoegd. h. Bij de deelprogramma's: beleidskader en bestaand beleid (vanaf pagina 33); Deze onderdelen zijn opgenomen, omdat bij de behandeling van de vorige programmabegroting de vraag naar voren kwam 'wat doen we nu eigenlijk?'. Dit speelde met name bij díe deelprogramma's, waarbij geen nieuw beleid was opgenomen. Uiteraard draagt het bestaande beleid ook bij aan de te realiseren visie/doelstelling van een deelprogramma. In het kader van de rechtmatigheid is ook het gemeentelijk beleidskader (raads- en collegebesluiten) opgenomen. De landelijke wetgeving geldt voor iedere gemeente ('iedere Nederlander behoort de wet te kennen') en is voor de volledigheid opgenomen in bijlage '4.2 Wetgeving'. i. Onderdeel bijlagen (alle twaalf); ` De bijlagen dienen als achtergrondinformatie. Een aantal van deze bijlagen was vroeger, ten tijde van de oude comptabiliteitsvoorschriften 1995, verplicht. Nu zijn deze bijlagen vrijwillig opgenomen, maar dienen wel als basis voor de grotere lastencomponenten, zoals de salarislasten en de kapitaallasten. Voor een totaaloverzicht van alle bijlagen verwijzen wij u naar de inhoudsopgave op pagina 5 of naar het begin van de bijlagen op pagina 179. j. Locatieaanduiding (alle pagina's); Boven elke pagina wordt vermeld in welk onderdeel u zich bevindt. Dit gebeurt aan de hand van twee aanduidingen. Ten eerste de omschrijving van het hoofdstuk (algemeen, beleidsbegroting, financiële begroting en bijlagen) en ten tweede de omschrijving van het onderdeel binnen het hoofdstuk, bijvoorbeeld binnen het hoofdstuk 'ALGEMEEN' het onderdeel 'Beleidssamenvatting'. k. Notitiepagina's (voor het eerst op pagina 26); Na elk hoofdstuk en na elk programma is een notitiepagina opgenomen. Hier kunt u eventueel uw eigen aantekeningen kwijt. l. Colofon (pagina 207); Voor de volledigheid is ook als laatste in deze programmabegroting een colofon toegevoegd.

Pagina 9

ALGEMEEN

Vooraf

Gewijzigd: m. Bij de deelprogramma's: wat willen we bereiken (de effectkengetallen); Bij de diverse deelprogramma's is nog eens kritisch naar de visie/doelstellingen gekeken. Met name bij programma 3 'Voorzieningen en sociale samenhang' bleek dat bij praktisch alle deelprogramma's dezelfde visie/doelstelling stond. De visie/doelstelling(en) bij de deelprogramma's is (zijn), waar nodig, geactualiseerd en toegespitst op de Graafsche situatie. De bijbehorende effectkengetallen waren bij de vorige programmabegroting ook voer voor gespreksstof. Omdat er vooral aantallen waren vermeld en deze voornamelijk betrekking hadden op beheersproducten, waren deze effectkengetallen in de meeste gevallen niet geschikt om de visie/doelstelling van een deelprogramma te meten. Daarom zijn de effectkengetallen en aantallen verhuisd naar de productenraming 2007 ten behoeve van het dagelijks bestuur. Deze effectkengetallen komen vanaf 2007 ook tot uiting in de bestuursrapportage. Om echter te kunnen meten in welke mate een visie/doelstelling van een deelprogramma is gerealiseerd, moet er wel íets gemeten worden. Dit hoeven en kunnen niet altijd effectkengetallen te zijn. Dit kunnen rapportcijfers van de bevolking zijn, bevindingen in voortgangsrapportages, benchmarks, trends enzovoorts. Afhankelijk van het deelprogramma en de bijbehorende visie/doelstelling is gekeken naar de best mogelijke meetmethode. Dit onderdeel zal de komende jaren ook steeds verbeterd worden, zodat u hierop ook echt (tussentijds) kunt bijsturen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de bestuursrapportage. n. Bij de paragraaf verbonden partijen: uitgebreid met een overzicht van alle verbonden partijen; Verbonden partijen zijn feitelijk verlengd lokaal bestuur. Een gemeente is alleen aangesloten bij een verbonden partij als dit iets toevoegt aan de te realiseren visie/doelstelling. Er is sprake van een verbonden partij als er een bestuurlijk én financieel belang is. Per verbonden partij zijn de doelstelling, de betrokkenen, het bestuurlijk en financieel belang vermeld. Daar waar sprake is van beleidsvoornemens zijn deze ook vermeld. Ook dit onderdeel zal in de volgende programmabegroting verbeterd worden.

Verwijderd: o. Bij de deelprogramma's: onderdeel 'Producten' Elk deelprogramma sloot vorig jaar af met een overzicht van alle beleidsproducten die waren opgenomen in het deelprogramma. Deze beleidsproducten zijn om praktische redenen komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is in bijlage 4.9 een overzicht opgenomen met de relatie tussen de deelprogramma's en de beheersproducten, zoals deze voorkomen in de productenraming ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders.

Pagina 10

ALGEMEEN

Vooraf

(leeg)

Pagina 11

ALGEMEEN

Samenstelling college b&w

1.2. Samenstelling college burgemeester en wethouders mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo, Burgemeester Portefeuille Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Brandweer, Burgerjaarverslag, Beleidscoördinatie en integriteit, Voorlichting en representatie, Kunst en cultuurbeleid, Personeel, Burgerzaken, Publieksbalie. Deze portefeuille heeft een relatie met de deelprogramma's: 1.1 Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.3 Integrale handhaving 3.6 Cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport (gedeeltelijk) 6.1 Publieke dienstverlening 6.2 Communicatie 7.4 Ontwikkeling bestuursstijl G.J. (Hans) Bos, 1e loco-burgemeester Portefeuille Financieel beleid en beheer, Controlling en bedrijfsvoering, Economische zaken en werkgelegenheid, Toerisme en recreatie, Informatisering en automatisering. Deze portefeuille heeft een relatie met de deelprogramma's: 4.1 Economische aangelegenheden 4.2 Toerisme en recreatie 7.1 Bedrijfsvoering 7.2 Belastingen 7.3 Financiën

H.P.M. (Harry) Opsteegh, 2e loco-burgemeester Portefeuille Sociale zaken, Welzijn en zorg, Werkgelegenheid, Wet voorzieningen gehandicapten (opgegaan in Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Sport, Onderwijs en educatie, Wijk- en buurtbeheer, Gezondheidszorg, Doelgroepenbeleid, Reconstructie. Deze portefeuille heeft een relatie met de deelprogramma's: 2.4 Leefbaarheid wijken en kernen 3.1 Jeugd en jongeren 3.2 Toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid 3.3 Minimabeleid 3.4 Onderwijs 3.5 Ouderen 3.6 Cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport (gedeeltelijk) 3.7 Subsidiebeleid J.J.E. (Jacques) van Geest, 3e loco-burgemeester Portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, Water, Monumentenzorg, Beheer openbare ruimte, Milieu, Verkeer (inclusief taxihopper), Volkshuisvesting, Grondzaken. Deze portefeuille heeft een relatie met de deelprogramma's: 2.1 Natuur- en groenbeheer 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Volkshuisvesting 5.1 Milieu 5.2 Ruimtelijke ordening en inrichting 5.3 Pilot bouwen binnen strakke contouren 5.4 Monumentenbeleid

Pagina 12

ALGEMEEN

Organigram

1.3 Organigram Vanaf begin mei 2005 ziet de gemeentelijke organisatie er als volgt uit:

Gemeenteraad

Griffier

Burgemeester en wethouders

Gemeentesecretaris Afd. Bedrijfsvoering (BV)

cluster CBO

cluster PZ

cluster IZ/ICT

Controller (CT)

cluster FBB

cluster WZB

Afd. Ruimte en Wonen (R&W)

Afd. Inwoners en Zorg (I&Z)

cluster WO

cluster BUZ

cluster SZ

Projectleider Bijzondere Projecten (PBP) 1)

Afd. Veiligheid en Handhaving (V&H)

cluster BRW

cluster PB 2)

cluster ROW

cluster BWZ

cluster CCT

cluster MIL

cluster BMB

cluster IV

cluster HV

cluster PJB 3)

schema 1: organigram gemeente Grave

De betekenis van de afkortingen vindt u terug in bijlage 4.11 op pagina 201.

Voetnoten: 1) Vanaf 2007 komt deze functie te vervallen. 2) Vanaf 2007 is de publieksbalie (PB) operationeel in het nieuwe stadhuis. De publieksbalie vormt een aparte cluster binnen de afdeling Inwoners en Zorg. 3) Deze cluster maakt onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie gedurende de looptijd van de pilot "Bouwen binnen strakke contouren" tot mei 2008.

Pagina 13

1.4 Beleidssamenvatting Inleiding Grave leeft... De programmabegroting 2007 is de eerste begroting van de raad in zijn nieuwe samenstelling.

Door de nieuwe raad is voor een periode van vier jaren het coalitieprogramma vastgesteld op 22 augustus 2006. De belangrijkste speerpunten uit dit coalitieprogramma zijn: y een veilig Grave; y een goed woon- en leefklimaat voor iedereen; y een realistische wmo; y minder regels (paarse krokodil); y bevordering van een goed ondernemingsklimaat; y bevordering toerisme en recreatie; y opstellen visie en missiedocumenten met de bevolking; y bevordering 'Samen en toch apart' (SETA).

Zetelverdeling gemeenteraad 2006-2010 SP (2)

3DP (2)

VVD (3)

PvdA (2)

CDA (3)

LPG (3)

Daarnaast zijn een zevental onderwerpen benoemd, gerelateerd aan de programma's (zie cijfers tussen haakjes), met een (middel)langetermijnvisie, die nader uitgewerkt zijn in concrete doelstellingen. De onderwerpen zijn: y duurzaam ruimtelijke ontwikkeling (P5); y openbare orde en veiligheid (P1); y voorzieningen, sociale samenhang en wijken buurtbeheer (P3); y economie, toerisme en recreatie (P4); y publieke dienstverlening en communicatie (P6); y financiën en bedrijfsvoering (P7); y woon- en leefomgeving (P2). De speerpunten en onderwerpen/doelstellingen zijn verwerkt bij de diverse deelprogramma's. Vanaf de volgende pagina volgt een beknopte samenvatting van de programmabegroting 2007 met de belangrijkste beleidsmatige aandachtspunten.

Pagina 14

Wat ontvangen we aan middelen? Inkomstenbron Algemene uitkering Belastingen Renteopbrengsten Subsidies Overige baten Totaal

Overige baten (20%)

Bedrag 8.890.000 3.733.000 910.000 3.974.000 4.227.000 21.734.000

Algemene uitkering (41%) Subsidies (18%)

Rente-opbrengsten (4%) Belastingen (17%)

En waar geven we het aan uit? P7: Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering (14%)

P1: Veiligheid en handhaving (8%) P2: Woon- en leefomgeving (9%)

P6: Publieke dienstverlening en communicatie (3%)

P5: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (23%)

Uitgavenbron Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Totaal

Bedrag 1.615.000 2.026.000 8.935.000 316.000 5.055.000 648.000 3.130.000 21.725.000

P4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (2%)

P3: Voorzieningen en sociale samenhang (41%)

En wat houden we over? € 21.734.000 -/- € 21.725.000 = € 9.000 (voordeel)

Pagina 15

Hieronder volgen per programma de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen.

Programma 1 Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 1.1 brandweer; 1.2 openbare orde en veiligheid; 1.3 integrale handhaving.

Inleiding Veiligheid bestaat uit fysieke en sociale veiligheid. Het woon- en leefklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de burgers zich veilig voelen. Het welbevinden van de burger hangt nauw samen met de aantasting hiervan. Daar waar de aantasting leidt tot een onacceptabele of ongewenste situatie zal gehandhaafd worden, waarbij het uitgangspunt is dat dit integraal gebeurt, met inachtneming van rechtszekerheid, rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Beleid 2007 In het coalitieprogramma 2006-2010 is als speerpunt opgenomen: "1. een veilig Grave". Wij vinden het van belang dat Grave een veilige en schone stad is om in te wonen en te verblijven. Dit kan nader uitgelegd worden als een veilig Grave voor alle inwoners én bezoekers. Nadruk hierbij ligt op het voorkomen dan wel beheersen van onveilige situaties. Dat dit een speerpunt van het college is, komt tot uitdrukking bij de nota Integrale Veiligheid die u in het vierde kwartaal van 2006 zal worden voorgelegd; eerst ter advisering en later ter besluitvorming. In deze nota wordt op een integrale wijze aangegeven hoe veilig wij Grave vinden, wat er moet verbeteren, hoe we dat willen doen en wie ons daarbij gaan helpen. Veilig wonen en leven vergt samenwerken aan veiligheid. Deelprogramma's In deelprogramma 1.1 staat de 'brandweer' centraal. Deze speelt niet alleen een rol bij brand en ongevallen, maar is ook zeer prominent aanwezig bij rampen en crisisbestrijding. Goed materiaal, gemotiveerd en geoefend personeel zijn daarbij onontbeerlijk. Regionale samenwerking wordt steeds intensiever en verder uitgewerkt. Vanaf 1 juli 2008 zal de districtelijke brandweer Land van Cuijk een feit zijn. Binnen deze samenwerking worden de landelijke ontwikkelingen om te komen tot één veiligheidsregio meegenomen. Voor wat betreft deelprogramma 1.2 'openbare orde en veiligheid' staat integrale veiligheid hoog in ons vaandel. Hierin komt de samenhang tot uiting tussen de verschillende beleidsterreinen en vooral in een goede afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn in de veiligheidsketen, van burgers, gemeentelijke opsporingsambtenaren, politie, brandweer, maar ook inspectiediensten tot het bestuur aan toe. Concreet voor 2007 gaan we over tot het uitvoeren van een veiligheidsscan. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van wat de burger vindt en voelt van de veiligheid in zijn of haar (directe) omgeving. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze veiligheidsscan kunnen dan concrete acties volgen om de veiligheid of het veiligheidsgevoel te verbeteren. Ook bij deelprogramma '1.3 integrale handhaving' draagt een rechtvaardig handhavingsbeleid bij aan het veiligheidsgevoel. De huidige handhavingsnota levert knelpunten op. Het aantal bekende overtredingen kan niet worden aangepakt binnen de huidige ambtelijke capaciteit. Daarnaast rijst steeds vaker de vraag of we de “goede” zaken aanpakken. Dit is dan ook de reden om de huidige handhavingsnota te evalueren en te komen tot een nieuw beleid. De concept-nota zal u in het eerste kwartaal van 2007 worden aangeboden. Ook is door een integraal handhavingsbeleid veel winst te behalen, waarbij aspecten van bouwen en wonen, milieu, gebruiksvergunningen en dergelijke op een samenhangende wijze worden benaderd en uitgevoerd.

Pagina 16

Financieel De vermelde bedragen zijn de bedragen voor 2007 in euro's (afgerond op duizendtallen).

800.000 700.000 600.000 500.000

Lasten

400.000 300.000 200.000 100.000 0

Baten

1.1

1.2

Deelprogramma 1.1 brandweer 1.2 openbare orde en veiligheid 1.3 integrale handhaving Totaal

1.3

Lasten

Baten

Saldo

727.000 501.000 387.000 1.615.000

50.000 10.000 57.000 117.000

677.000 491.000 330.000 1.498.000

Programma 2 Woon- en leefomgeving Portefeuillehouders: J.J.E. (Jacques) van Geest (2.1, 2.2 en 2.3) en H.P.M. (Harry) Opsteegh (2.4) Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 2.1 natuur- en groenbeheer; 2.2 verkeer en vervoer; 2.3 volkshuisvesting; 2.4 leefbaarheid kernen en wijken.

Inleiding De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is in hoge mate bepalend voor het woongenot van de inwoners van Grave. De kwaliteit van die omgeving, die we ook wel aanduiden als openbare ruimte, wordt niet alleen bepaald door de uitstraling en het niveau van plantsoenen, bestratingen, banken en overig straatmeubilair. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen, zoals winkels, een gemeenschapshuis en sportvoorzieningen. Ook het verenigingsleven en een gevarieerd woningaanbod zijn van belang als het gaat om de manier waarop de leef- en woonomgeving wordt ervaren en gewaardeerd. Het programma woon- en leefomgeving vertoont dan ook een grote interne samenhang en kan om die reden ook niet los worden gezien van overige programma's, zoals ‘Veiligheid en handhaving’, ‘Voorzieningen en sociale samenhang’ en ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’. Beleid 2007 In het coalitieprogramma 2006-2010 is voor dit programma het volgende speerpunt opgenomen: "2. een goed woon- en leefklimaat voor iedereen"; Grave moet een plaats blijven waar het prettig is om te wonen voor iedereen, ook voor de meer kwetsbare groepen in onze samenleving. Deelprogramma's Binnen het programma is onderscheid gemaakt in een viertal deelprogramma's.

Pagina 17

Het deelprogramma ‘Natuur- en groenbeheer’ borduurt voort op het landschapsbeleidsplan en het reconstructieplan. Dit houdt concreet in het beheer (instandhouding en renovatie) en omvorming van het openbaar groen. Bij ‘Verkeer en vervoer’ gaat het onder meer om beheer en instandhouding van het huidige kwaliteitsniveau, de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen waar dat nodig is en vooral over verkeersveiligheid. Onder de noemer van Duurzaam veilig is wijkgericht een aantal plannen ontwikkeld die verspreid over een aantal jaren voorzien in de aanleg van drempels, punaises en andere veiligheidsverhogende maatregelen. Een en ander met gebruikmaking van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de afgewikkelde en in uitvoering zijnde fases. Het deelprogramma ‘Volkshuisvesting’ omvat zowel onderzoek naar de woningbehoefte als de daadwerkelijke daarop gebaseerde realisatie van woningen. Enerzijds door de ontwikkeling van bouwlocaties, anderzijds door het maken van prestatieafspraken met Woonmaatschappij Maasland. Dit deelprogramma heeft tijdelijk een sterke relatie met deelprogramma 5.3 'Bouwen binnen strakke contouren. Bij het deelprogramma 1.4 ‘Leefbaarheid in kernen en wijken’, tenslotte, staat centraal het voornemen uit het raadsprogramma om onze inwoners actiever te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Het overleg met de wijken dorpsraden wordt steeds meer afgestemd op hun behoefte. De wijkcoördinator gaat ook naar de wijken toe. Hierbij wordt hij vergezeld door collega's die deskundig zijn op het gebied waar de wijken dorpsraden vragen over hebben. Ook worden ze geïnformeerd over zaken die in voorbereiding zijn. Op deze wijze wordt steeds meer maatwerk geleverd. Verder gaan wij er vanuit in 2007 een dekkend stelsel van wijkraden te hebben. De voorbereidingen hiervoor lopen al. Financieel De vermelde bedragen zijn de bedragen voor 2007 in euro's (afgerond op duizendtallen).

1.000.000 800.000 600.000

Lasten Baten

400.000 200.000 0 2.1

2.2

2.3

Deelprogramma 2.1 natuur- en groenbeheer 2.2 verkeer en vervoer 2.3 volkshuisvesting 2.4 leefbaarheid kernen en wijken Totaal

Pagina 18

2.4

Lasten

Baten

Saldo

775.000 958.000 205.000 88.000 2.026.000

22.000 51.000 95.000 0 168.000

753.000 907.000 110.000 88.000 1.858.000

Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang Portefeuillehouder: H.P.M. (Harry) Opsteegh Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 3.1 jeugd- en jongeren; 3.2 toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid; 3.3 minimabeleid; 3.4 onderwijs; 3.5 ouderen; 3.6 cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport; 3.7 subsidiebeleid. Inleiding De lange-termijndoelstelling voor programma 3 luidt als volgt: 'het optimaliseren van het aanbod van sociale, maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen in Grave, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat inwoners daar maximaal van kunnen profiteren.' Deelprogramma's Een breed scala aan onderwerpen wordt in dit programma behandeld, jongeren, ouderen, minima, onderwijs, vluchtelingen, gemeenschapsaccommodaties, maatschappelijke voorzieningen, kinderopvang, peuterspeelzalen, kunst en cultuur enzovoorts. Eigenlijk allemaal onderwerpen die betrekking hebben op het voorzieningenniveau in onze gemeente, waarvan wij vinden dat het op peil moet blijven en waar mogelijk verbeterd. Niet alles waar de gemeente in investeert is wettelijk verplicht, maar vaak zo gewenst dat de gemeente bereid is daarin te investeren, zeker als het de sociale samenhang in de gemeente kan bevorderen. Beleid Soms betreft het uitwerking van reeds vastgesteld beleid (jongerenbeleid/ouderenbeleid) maar ook voornemens om beleid aan te scherpen of te herformuleren zoals het accommodatiebeleid, vrijwilligerbeleid, sportstimulering en niet in het minst het subsidiebeleid. Per 1 januari 2007 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking (behoudens de uitkomst van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer). De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en de huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan in de WMO op. Dit vanuit het inzicht dat de uitvoering beter bij de gemeente past, vanwege de samenhang met de voorzieningen voor gehandicapten en welzijnsvoorzieningen. De benodigde middelen worden verkregen in de vorm van een integratie-uitkering uit het gemeentefonds. In 2007 zal overigens nog een overgangsregeling gelden, waarbij aanvragen van voorzieningen en de beoordeling hiervan op de oude voet worden voortgezet. Vanaf 1 januari 2007 geldt ook het nieuwe subsidiebeleid. De SKP-subsidies komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen integratiesubsidies ten behoeve van wenselijke voorzieningen, bijvoorbeeld subsidieverstrekking aan lokale verenigingen. Daarbij komen prestatiesubsidies voor basisvoorzieningen (wettelijk verplicht) zoals bijvoorbeeld de GGD.

Pagina 19


4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Lasten Baten

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Deelprogramma 3.1 jeugd en jongeren 3.2 toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid 3.3 minimabeleid 3.4 onderwijs 3.5 ouderen 3.6 cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport 3.7 subsidiebeleid Totaal

3.6

3.7

Lasten

Baten

Saldo

265.000 3.648.000

0 2.166.000

265.000 1.482.000

2.238.000 1.379.000 153.000 1.158.000 94.000 8.935.000

1.831.000 205.000 0 28.000 0 4.230.000

407.000 1.174.000 153.000 1.130.000 94.000 4.705.000

Programma 4 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie Portefeuillehouder: G.J. (Hans) Bos Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 4.1 economische aangelegenheden; 4.2 toerisme en recreatie. Inleiding Het doel van dit programma is om de gemeente Grave toeristisch en recreatief steviger op de kaart te krijgen. De aantrekkelijkheid van onze vestingstad met haar cultuurhistorische gebouwen, de Maas, de kerkdorpen Escharen, Gassel, Velp en het achterland bieden voldoende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. Ook de samenwerking in het Land van Cuijk door middel van TRAL (Toeristisch Recreatief Actieplan Land van Cuijk), de regio-VVV, de kop van Noord-Limburg en de vlieghaven Weeze (Niederrhein) benadrukken de aantrekkelijkheid van ons gebied (Land van Cuijk, kop van Noord-Limburg) en bieden volop kansen. Op economisch gebied is een ondernemersvriendelijke gemeente het uitgangspunt. Om samen met de plaatselijke ondernemers, vertegenwoordigers en Kamer van Koophandel randvoorwaarden te creëren, waardoor het weer aantrekkelijk wordt om in de gemeente Grave te vestigen en op deze manier een positieve bijdrage leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid. Het is belangrijk om in samenwerking met de ondernemers, vertegenwoordigers (Graveon en Horeca vereniging gemeente Grave) en de Kamer van Koophandel economisch beleid te ontwikkelen. Waar wil ondernemend Grave in 2015 staan? Beleid In het coalitieprogramma zijn als speerpunten opgenomen: "5. bevordering van een goed ondernemingsklimaat" en "6. bevordering toerisme en recreatie". Dit resulteert onder ander in een extra

Pagina 20

budgetimpuls van € 50.000 per jaar. Met dit budget worden in de periode 2007 tot en met 2010 veel zaken aangepakt, zoals het actualiseren van het toeristisch-recreatief beleidsplan (TROP-nota Grave), verdere professionalisering van het bezoekersmanagement Grave en verdere professionalisering van de promotie in samenwerking met de lokale en regionale VVV en de Nederlandse vereniging van Vestingsteden, verbeteren overnachtingsmogelijkheden, diverse toeristische routes uitbouwen (waaronder fiets- en wandelpaden), toeristische bewegwijzering verbeteren, autoluw maken binnenstad en/of Markt enzovoorts.

Deelprogramma's Het deelprogramma economische aangelegenheden spitst zich toe op het stimuleren van een gezonde economische ontwikkeling, waaronder ook in de kerkdorpen en op het platteland. Deelprogramma toerisme en recreatie gaat over het stimuleren van de "parel aan de Maas". Grave moet een plaats worden die je gezien moet hebben (al is 't maar één keer in je leven!). Hiervoor worden de komen jaren veel toeristische en recreatieve zaken opgepakt (zie hierboven bij beleid).


250.000 200.000 Lasten

150.000

Baten

100.000 50.000 0 4.1

4.2

Deelprogramma 4.1 economische aangelegenheden 4.2 toerisme en recreatie Totaal

Lasten

Baten

Saldo

199.000 117.000 316.000

100.000 7.000 107.000

99.000 110.000 209.000

Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder: J.J.E. (Jacques) van Geest Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 5.1 milieu; 5.2 ruimtelijke ordening en inrichting; 5.3 pilot bouwen binnen strakke contouren; 5.4 monumentenbeleid.

Inleiding Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt gekenmerkt door een lange termijnvisie op de ontwikkelingsrichting van de gemeente. Op de middellange termijn speelt het project 'bouwen binnen strakke contouren'. Deze pilot stelt ons in staat om al onze wensen op het gebied van volkshuisvesting en leefbaarheid, stedelijke vernieuwing en toekomstperspectief voor de kernen integraal te beschouwen en tot medio 2008 versneld in te vullen.

Pagina 21

Beleid 2007 Van belang vinden wij dat bovenvermelde pilot 'Bouwen binnen strakke contouren' wordt veiliggesteld door het vaststellen van de bestemmingsplannen. Daarnaast willen wij verder gaan met de lopende projecten. Hoge prioriteit wordt daarbij gegeven aan de nieuwbouw van Maaszicht en de herontwikkeling van de locatie Bijl-Hofplein. Beide projecten moeten in 2010, aan het einde van deze regeerperiode, gereed zijn. Het project Rabobank Gassel moet in 2008 verwezenlijkt worden. Op de langere termijn, in 2009, moet ook gekeken worden naar de toekomstmogelijkheden van het asielzoekerscentrum. Het contract hiermee loopt af in 2010. Financieel De vermelde bedragen zijn de bedragen voor 2007 in euro's (afgerond op duizendtallen). 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000

Lasten

1.500.000

Baten

1.000.000 500.000 0 5.1

5.2

5.3

Deelprogramma 5.1 milieu 5.2 ruimtelijke ordening en inrichting 5.3 pilot bouwen binnen strakke contouren 5.4 monumentenbeleid Totaal

5.4

Lasten

Baten

Saldo

1.776.000 3.129.000 0 150.000 5.055.000

1.593.000 2.538.000 0 0 4.131.000

183.000 591.000 0 150.000 924.000

Programma 6 Publieke dienstverlening en communicatie Portefeuillehouders: mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 6.1 publieke dienstverlening; 6.2 communicatie.

Inleiding De visie op publieke dienstverlening en communicatie is het zorgen voor een hoog dienstverleningsniveau. Klanten moet snel, efficiënt, vakkundig en rechtvaardig worden behandeld. De inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en –uitvoering. Belangrijk is een algeheel positief imago rond de gemeente als bestuurlijk-geografische eenheid en de gemeente als “bestuurlijke en ambtelijke organisatie” te creëren en in stand te houden.

Beleid In het coalitieprogramma zijn twee speerpunten opgenomen: "4. minder regels (Paarse krokodil)" en "7. opstellen visie en missiedocumenten met de bevolking". Deze onderwerpen worden nog nader uitgewerkt. Bijvoorbeeld in een herziening (vereenvoudiging) van de Algemene Plaatselijke

Pagina 22

Verordening. Minder regels heeft niet alleen met publieke dienstverlening te maken, maar werkt ook door naar alle andere programma's. Begin 2007, als het nieuwe stadhuis wordt betrokken, zal met de publieksbalie worden gewerkt. Hier kunnen burgers met al hun vragen terecht. Hierbij maken de medewerkers gebruik van vastomlijnde procedures waardoor elke burger met dezelfde vraag op dezelfde manier geholpen wordt. Ook streven wij naar het principe "klaar terwijl u wacht" wat de klantvriendelijkheid ten goede komt. Financieel De vermelde bedragen zijn de bedragen voor 2007 in euro's (afgerond op duizendtallen).

450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Lasten Baten

6.1

6.2

Deelprogramma 6.1 publieke dienstverlening 6.2 communicatie Totaal

Lasten

Baten

Saldo

426.000 222.000 648.000

150.000 0 150.000

276.000 222.000 498.000

Programma 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering Portefeuillehouders: G.J. (Hans) Bos (7.1, 7.2 en 7.3) en mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo (7.4) Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 7.1 bedrijfsvoering; 7.2 belastingen; 7.3 financiën; 7.4 ontwikkeling bestuursstijl.

Financiële kaderstelling Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. Omdat de rek er al een aantal jaren uit is, kan dit alleen bereikt worden door oud beleid in te ruilen voor nieuw beleid. Voor 2007 is gebruik gemaakt van diverse stelposten voor onvoorzien en voor nieuw beleid om hier daadwerkelijk nieuw beleid mee te bekostigen. Nadeel hiervan is dat er nu nauwelijks een buffer aanwezig is, om verder nieuw beleid te ontwikkelen tenzij er alternatieve middelen worden gevonden, zoals bijvoorbeeld besparingen door efficiënt samen te werken met andere gemeenten in het Land van Cuijk. Het extra verhogen van de onroerende zaakbelastingen behoort niet meer tot de mogelijkheid, omdat deze wettelijk gemaximeerd is. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen binnen de gemeente Grave. Bij de primaire processen hebben we het over de begrotings- en beleidsprocessen. Ondersteunende processen zijn de processen die veelal worden aangeduid met PIOFHA. Deze afkorting staat voor Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Huisvesting en Automatisering. Zoals uit deze definitie blijkt, bestaat bedrijfsvoering uit een grote diversiteit aan onderwerpen.

Pagina 23

Het deelprogramma bedrijfsvoering heeft een directe relatie met de paragraaf bedrijfsvoering. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt specifiek aangegeven welke activiteiten er in het komende begrotingsjaar plaats gaan vinden. Het deelprogramma bedrijfsvoering is meer beleidsgericht en gaat in op de doelstellingen van bedrijfsvoering, hoe we deze willen bereiken, hoe we dat gaan doen, hoe we dat willen meten en welke kosten hiermee gepaard gaan. Eén van de belangrijke ontwikkelingen in 2007 is de fysieke invoering van de publieksbalie. Dit heeft gevolgen voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Beleid In het coalitieprogramma 2006-2010 zijn in het kader van dit programma twee speerpunten benoemd te weten: "7. opstellen visie en missiedocumenten met de bevolking" "8. bevordering SETA (Samen En Toch Apart)" De komende jaren wordt hier nader invulling aangegeven. Voor wat betreft de samenwerking loopt er al een aantal samenwerkingsverbanden.


16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000

Lasten

8.000.000 6.000.000

Baten

4.000.000 2.000.000 0 7.1

7.2

7.3

Deelprogramma 7.1 bedrijfsvoering 7.2 belastingen 7.3 financiën 7.4 ontwikkeling bestuursstijl Totaal

7.4

Lasten

Baten

Saldo

13.458.000 547.000 872.000 1.040.000 15.917.000

13.734.000 1.876.000 10.008.000 0 25.618.000

-276.000 -1.329.000 -9.136.000 1.040.000 -9.701.000

Deelprogramma 7.1 betreft voornamelijk de kostenplaatsen (salariskosten, huisvestingskosten, kosten ict, kosten planning en control enzovoorts) die doorbelast worden naar de overige programma's. Voor een optelling van alle baten en lasten moet deze doorbelasting geëlimineerd worden, omdat het aandeel van deze kostenplaatsen ook al verwerkt is in de diverse deelprogramma's.

Pagina 24

Begrotingssaldo programma 1 2 3 4

Veiligheid en handhaving Woon- en leefomgeving Voorzieningen en sociale samenhang Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 6 Publieke dienstverlening en communicatie 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering eliminatie doorbelasting kostenplaatsen Totaal

Lasten

Baten

Saldo

1.615.000 2.026.000 8.935.000 316.000

117.000 168.000 4.230.000 107.000

1.498.000 1.858.000 4.705.000 209.000

5.055.000 648.000 15.917.000 -12.787.000 21.725.000

4.131.000 150.000 25.618.000 -12.787.000 21.734.000

924.000 498.000 -9.701.000 0 -9.000

De programmabegroting 2007 sluit met een voordelig saldo van (afgerond) € 9.000.

Budget onvoorzien en incidenteel Budget onvoorzien Het bedrag voor onvoorziene lasten is volgens de norm van de provincie Noord-Brabant 0,6% van de omvang van de algemene uitkering. Voor Grave betekent dit een bedrag van (afgerond) € 8 miljoen à 0,6% is € 48.000.

Budget incidenteel Dit is een budget voor incidentele baten en lasten. Deze posten werken dus niet structureel door in het begrotingssaldo. Als de begroting structureel sluitend is, maar incidenteel een nadeel vertoont, is er toch sprake van een goede financiële positie. Het budget incidenteel wordt voornamelijk gevoed door incidentele rentebaten. Op pagina 115 en 116 is een opsomming vermeld van mogelijke budgetbehoefte ten laste van het budget incidenteel. Een concrete budgetbehoefte kan alleen middels een raads- of b&w-besluit beschikbaar worden gesteld. De initiële storting in het budget incidenteel zal alleen bestaan uit incidentele rentelasten. Alle overige mutaties (zowel incidentele toevoegingen, als incidentele onttrekkingen uit het budget) vinden in de loop van 2007 plaats op basis van concrete beschikbaarstelling en concrete behoefte.

Pagina 25

AANTEKENINGEN

Pagina 26

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan (algemeen)

2. BELEIDSBEGROTING Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen: 2.1 Programmaplan; 2.2 Paragrafen.

2.1 Programmaplan De programmabegroting 2007 borduurt qua opzet en presentatie in hoofdlijnen voort op de programmabegroting 2006. Voor zover er wijzigingen zijn, bent u hierover reeds geïnformeerd in onderdeel '1.1 'Vooraf' (vanaf pagina 8). Het programmaplan is ingedeeld naar programma's die weer zijn onderverdeeld in deelprogramma's, omdat de programma's zelf van een vrij abstract niveau zijn. Elk programma behandelt een bepaald beleidsveld van de gemeente en geeft de doelstellingen aan die de gemeente op dit beleidsveld wil realiseren. In de themabijeenkomsten van maart 2003 is gekozen voor zeven programma's die waren afgeleid uit het raadsprogramma bestuursperiode 2002-2005. Bij de huidige bestuursperiode 20062010 is hier niet van afgeweken, voor wat betreft het begrotingsjaar 2007. De programma's voor 2007 zijn: 1. Veiligheid en handhaving; 2. Woon- en leefomgeving; 3. Voorzieningen en sociale samenhang; 4. Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie; 5. Duurzame ruimtelijke ordening; 6. Publieke dienstverlening en communicatie; 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering. Deze indeling is ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande programmabegroting 2006. Van elk programma is een beknopte algemene omschrijving opgesteld, eventueel aangevuld met de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen en/of aandachtspunten. De programma's zijn verder onderverdeeld in zesentwintig deelprogramma's. Als voorbeeld is het programma Woon- en leefomgeving onderverdeeld in de volgende deelprogramma's: - Natuur- en groenbeheer; - Verkeer en vervoer; - Volkshuisvesting; - Leefbaarheid kernen en wijken. Bij elk deelprogramma gaat het in de kern van de zaak steeds om drie w-vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat mag het kosten? Op elk van deze vraag wordt vervolgens inhoudelijk ingegaan. Wat willen we bereiken? De eerste 'w-vraag' luidt: 'wat willen we bereiken?'. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de 'visie/doelstelling' en 'hoe gaan we dit meten?'. De visie of doelstelling (hierna alleen doelstelling genoemd) betreft de doelstelling op middellange termijn van het beleidsveld. Omdat de deelprogramma's in principe per bestuursperiode ongewijzigd blijven, geldt de geformuleerde doelstelling voor een periode van vier jaren. Om achteraf bij de programmaverantwoording te kunnen vertellen of de doelstelling is bereikt, is het nodig om de doelstellingen op de een of andere manier te meten. Op het niveau van beheersproducten in de productenraming zijn aantallen en effectkengetallen verzameld (en dus niet in deze programmabegroting). Hierin is concreet aangegeven hoeveel of hoeveel procent iets gedaan/gemaakt/geleverd wordt binnen het beschikbaar gestelde budget. De doelstelling per deelprogramma is veelal abstracter, bijvoorbeeld 'we willen een veilig Grave'. Dit kan door iedereen anders geïnterpreteerd worden en kan op vele manieren gemeten worden. Daarom is in

Pagina 27

BELEIDSBEGROTING


deze programmabegroting de invulling van het onderdeel 'hoe gaan we dit meten?' bij de eerste wvraag, helemaal vrijgelaten. Een doelstelling kan gemeten worden aan de hand van aantallen, trends, rapportcijfers van de burgers, benchmarking, onderzoeksresultaten van derden enzovoorts. Belangrijk is dat wát we meten ook daadwerkelijk gerelateerd is aan de doelstelling. Wat gaan we doen? In dit onderdeel wordt aangegeven wat we gaan doen om de doelstellingen te bereiken. Dat wil zeggen: welke activiteiten moeten hiervoor verricht worden. Hierbij wordt niet alleen het nieuwe beleid aangegeven, maar ook het bestaande beleid, omdat ook het bestaande beleid bijdraagt aan het realiseren van een doelstelling. Uiteraard speelt alles zich af binnen een bepaald beleidskader in verband met de rechtmatigheid. Er mogen logischerwijs geen 'illegale' activiteiten verricht worden om een doelstelling te halen. Het specifieke gemeentelijke beleidskader is bij de deelprogramma's vermeld, terwijl het algemene landelijke beleidskader (wetgeving) in bijlage 4.2 is opgenomen. Wat we concreet (extra) in 2007 gaan doen, is verwerkt in tabelvorm met het bijbehorende kostenplaatje en een toelichting per onderwerp/actiepunt. Als de acties binnen de bestaande budgetten vallen, zijn deze acties meer beschrijvend weergegeven. Uiteraard zijn alle vermelde acties en budgetten onder voorbehoud van goedkeuring door u, de gemeenteraad. Onderwerpen die pas later (vanaf 2008) aan de orde komen, zijn niet bij dit onderdeel vermeld, maar bij onderdeel 'Nieuw beleid en dekkingsplan' vanaf pagina 166. Structurele ontwikkelingen in 2006 die vanwege het dekkingsplan het financieel niet gehaald hebben, zijn vermeld in bijlage 4.10 vanaf pagina 196. Wat mag het kosten? Omdat u, als gemeenteraad, de baten en lasten autoriseert op het niveau van de deelprogramma's, zijn in de tabel bij deze vraag alle baten en lasten van zowel het bestaande als het nieuwe beleid opgenomen. De autorisatie houdt in dat het college voor de overschrijding van de lasten van een deelprogramma de goedkeuring van de raad nodig heeft. Binnen de bedragen van de deelprogramma's heeft het college een beperkte vrijheid om te schuiven met de middelen. Dat wil zeggen, voor zover de verschuiving van middelen nodig is om de vastgestelde doelen te bereiken, heeft het college de vrijheid. Echter, indien er naar inschatting van het college belangrijke ontwikkelingen zijn betreffende het beleid, doelen, doeltreffendheid, neveneffecten, lasten en dergelijke zal het college de raad raadplegen. Dat kan met een raadsvoorstel, een bestuursrapportage of een andere beleidsnota. In de tabel van baten en lasten is onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór winstbestemming en het resultaat ná winstbestemming. Op grond van het BBV moet de winstbestemming, zijnde alle mutaties (zowel toevoegingen als onttrekkingen) in reserves (en dus niet bij voorzieningen), apart inzichtelijk worden gemaakt. Uiteindelijk beslist u, als gemeenteraad, over de winstbestemming. De dotaties aan de voorzieningen zijn als last opgenomen bij de diverse deelprogramma's. Overig Zoals bekend dient ter ondersteuning van de uitvoerende taak van het college de productenraming. Deze is gedetailleerder van opzet dan de programmabegroting. Voor het totale inzicht is in bijlage 4.9 een overzicht opgenomen van de beheersproducten per deelprogramma. Nu volgt de opsomming van alle (deel)programma's, met de (beleidsmatige) ontwikkelingen per programma en de drie w-vragen per deelprogramma.

Pagina 28

BELEIDSBEGROTING


Schema 1: overzicht van de (deel)programma's

1

Programma Veiligheid en handhaving

1.1 Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.3 Integrale handhaving

3

2

Programma Woon- en leefomgeving

2.1 2.2 2.3 2.4

Natuur- en groenbeheer Verkeer en vervoer Volkshuisvesting Leefbaarheid kernen en wijken

Programma Voorzieningen en sociale samenhang

3.1 Jeugd en jongeren 3.2 Toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid 3.3 Minimabeleid 3.4 Onderwijs 3.5 Ouderen 3.6 Cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport 3.7 Subsidiebeleid 4 Programma Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie 4.1 Economische aangelegenheden 4.2 Toerisme en recreatie

6

5

Programma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

5.1 5.2 5.3 5.4

Milieu Ruimtelijke ordening en inrichting Pilot bouwen binnen strakke contouren Monumentenbeleid

Programma Publieke dienstverlening en communicatie

6.1 Publieke dienstverlening 6.2 Communicatie

7

Programma Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering

7.1 7.2 7.3 7.4

Bedrijfsvoering Belastingen Financiën Ontwikkeling bestuursstijl

Pagina 29

BELEIDSBEGROTING


(leeg)

Pagina 30

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan (programma 1)

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING Portefeuillehouder: mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 1.1 brandweer; 1.2 openbare orde en veiligheid; 1.3 integrale handhaving.

Inleiding Veiligheid bestaat uit fysieke en sociale veiligheid. Het woon- en leefklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de burgers zich veilig voelen. Het welbevinden van de burger hangt nauw samen met de aantasting hiervan. Daar waar de aantasting leidt tot een onacceptabele of ongewenste situatie zal gehandhaafd worden, waarbij het uitgangspunt is dat dit integraal gebeurt, met inachtneming van rechtszekerheid, rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Beleid 2007 In het coalitieprogramma 2006-2010 is als speerpunt opgenomen: "1. een veilig Grave". Wij vinden het van belang dat Grave een veilige en schone stad is om in te wonen en te verblijven. Dit kan nader uitgelegd worden als een veilig Grave voor alle inwoners én bezoekers. Nadruk hierbij ligt op het voorkomen dan wel beheersen van onveilige situaties. Dat dit een speerpunt van het college is, komt tot uitdrukking bij de nota Integrale Veiligheid die u in het vierde kwartaal van 2006 zal worden voorgelegd; eerst ter advisering en later ter besluitvorming. In deze nota wordt op een integrale wijze aangegeven hoe veilig wij Grave vinden, wat er moet verbeteren, hoe we dat willen doen en wie ons daarbij gaan helpen. Veilig wonen en leven vergt samenwerken aan veiligheid. Deelprogramma's In deelprogramma 1.1 staat de 'brandweer' centraal. Deze speelt niet alleen een rol bij brand en ongevallen, maar is ook zeer prominent aanwezig bij rampen en crisisbestrijding. Goed materiaal, gemotiveerd en geoefend personeel zijn daarbij onontbeerlijk. Regionale samenwerking wordt steeds intensiever en verder uitgewerkt. Vanaf 1 juli 2008 zal de districtelijke brandweer Land van Cuijk een feit zijn. Binnen deze samenwerking worden de landelijke ontwikkelingen om te komen tot één veiligheidsregio meegenomen. Voor wat betreft deelprogramma 1.2 'openbare orde en veiligheid' staat integrale veiligheid hoog in ons vaandel. Hierin komt de samenhang tot uiting tussen de verschillende beleidsterreinen en vooral in een goede afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn in de veiligheidsketen, van burgers, gemeentelijke opsporingsambtenaren, politie, brandweer, maar ook inspectiediensten tot het bestuur aan toe. Concreet voor 2007 gaan we over tot het uitvoeren van een veiligheidsscan. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van wat de burger vindt en voelt van de veiligheid in zijn of haar (directe) omgeving. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze veiligheidsscan kunnen dan concrete acties volgen om de veiligheid of het veiligheidsgevoel te verbeteren. Ook bij deelprogramma '1.3 integrale handhaving' draagt een rechtvaardig handhavingsbeleid bij aan het veiligheidsgevoel. De huidige handhavingsnota levert knelpunten op. Het aantal bekende overtredingen kan niet worden aangepakt binnen de huidige ambtelijke capaciteit. Daarnaast rijst steeds vaker de vraag of we de “goede” zaken aanpakken. Dit is dan ook de reden om de huidige handhavingsnota te evalueren en te komen tot een nieuw beleid. De concept-nota zal u in het eerste kwartaal van 2007 worden aangeboden. Ook is door een integraal handhavingsbeleid veel winst te behalen, waarbij aspecten van bouwen en wonen, milieu, gebruiksvergunningen en dergelijke op een samenhangende wijze worden benaderd en uitgevoerd.

Pagina 31

BELEIDSBEGROTING


En als alle maatregelen en acties niet helpen, dan hebben we voor de 'veiligheid en handhaving' altijd nog het...

Foto 2: kanon bij de Hampoort

Pagina 32

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 1.1 brandweer ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Een gegarandeerde hulpverlening voor de inwoners van Grave, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar; y Een geoefende en geoutilleerde brandweerorganisatie die adequate brandweerzorg kan garanderen.

Hoe gaan we dit meten? Binnen het organisatieonderdeel 'brandweer' worden veel gegevens bijgehouden, om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen. De belangrijkste (interne) metingen zijn: opkomsttijden, bezettingsgraad hulpverleningsvoertuigen bij uitruk, aanwezigheidspercentage bij oefeningen, registratie oefenactiviteiten per brandweerfunctionaris en de digitale paraatheidregistratie. Voor de burger is uiteraard de opkomsttijd het meest voor de hand liggend. Hoe snel is de brandweer bij mijn woning om te blussen. De opkomsttijden zijn voor een eerste-lijnsvoertuig (bluswagen) acht minuten en bij een woningbrand zelfs vijf minuten. Voor een tweede-lijnsvoertuig (ladderwagen) bedraagt de wettelijke norm vijftien minuten. Grafiek 1.1 : Opk omsttijd in minuten 20 15 1e lijns woning

10

1e lijns overig 2e lijns

5 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Let op: Cijfers zijn volledig fictief. Grafiek dient slechts als voorbeeld. In 2007 (vanaf de jaarrekening 2007) worden de werkelijke opkomsttijden geanalyseerd en vermeld in deze grafiek.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1998: Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Grave y 2003: Brandbeveiligingsverordening Grave y 2005: Verordening brandweerrechten 2006 y 2006: Beheerprogramma brandweermaterieel 2006-2010 y 2006: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord b&w y 1977: Formatiebesluit brandweerpersoneel y 1993: Instructie voor de commandant van de gemeentelijke brandweer

Pagina 33

BELEIDSBEGROTING


Wat doen we al? Op het gebied van de brandweer worden al veel (beleidsmatige) taken uitgevoerd. De belangrijkste zijn het vorm geven aan de districtelijke brandweer Land van Cuijk (samenwerking), het uitwerken van het lokale brandweerbeleidsplan, het uitwerken van het regionale beleidsplan 'Hulpverleningsdienst Brabant-Noord', het uitvoeren van het oefenplan en het uitvoeren van het opleidingsplan.

Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp

Investering

Begroting 2007

Meer lasten / minder baten: * Pre-prioriteiten (begroting 2006, jaarschijf 2007): C501: Oefenkosten brandweer

Meerjarenplanning 2009

2010

600

1.200

2.000

2.600

9.380

9.380

9.380

9.380

93.000

*)

*)

*)

*)

0

9.980

10.580

11.380

11.980

-/- 4.000

-/- 4.000

-/- 4.000

-/- 4.000

-/- 17.640 -/- 21.640 -/- 11.660

-/- 17.640 -/- 21.640 -/- 11.060

-/- 17.640 -/- 21.640 -/- 10.260

-/- 17.640 -/- 21.640 -/- 9.660

* Burap 2006: B733: Preparatiekosten brandweer * Beheerplannen: F701: Beheerplan brandweermaterieel 20062010, jaarschijf 2007 Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Burap 2006: B736: BTW-gemeenschappelijke regelingen

2008

* Overig nieuw beleid: D712: Besparing opleidingskosten Totaal voordeel Saldo

0 0

*) afschrijvingkosten van beheerplannen komen ten laste van de bijbehorende bestemmingsreserve of voorziening.

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): C501: Oefenkosten brandweer

€ 600

De gevraagde budgetten zijn verantwoord in het oefenplan.

B733: Preparatiekosten brandweer

€ 9.380

Door hogere brandstofprijzen en meer activiteiten zijn de brandstofkosten gestegen. Ook zijn door de invoering van C2000 de kosten voor de infrastuctuur van de telecommunicatie gestegen.

F701: Beheerplan brandweermaterieel 2006-2010 Zie voor een nadere kapitaalgoederen.

toelichting

op

de

beheerplannen

(investering) € 93.000 de

paragraaf

onderhoud

B736: BTW-gemeenschappelijke regelingen

-/- € 4.000

Betreft doorgeschoven BTW van de gemeenschappelijke regelingen. Dit bedrag kan per jaar fluctueren.

D712: Besparing opleidingskosten

-/- € 17.640

Structureel is maar € 13.000 nodig voor opleidingen. Het meerdere budget kan vrijvallen.

Pagina 34

BELEIDSBEGROTING


Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): y Samenwerking brandweer In 2007 zal verder invulling gegeven worden aan de beoogde samenwerking binnen de brandweerkorpsen Land van Cuijk (LvC). Binnen het coördinatieoverleg LvC is besloten dat per 1 juli 2008 de districtsbrandweer een feit zal zijn. Een volgende stap zal zijn het inzichtelijk maken van wat de consequenties zijn op financieel, materieel en personeel vlak. y Lokale plannen Op lokaal niveau wordt het opleidingsplan afgerond en uitvoering gegeven aan het materieelbeheerplan.

¾ Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000 Omschrijving Lasten Baten Saldo voor winstbestemming Mutaties reserves: Bij Af Saldo na winstbestemming

Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

627 -61

609 -9

636 -45

661 -45

662 -45

663 -45

566

600

591

616

617

618

75 -29

65 0

91 -5

91 -5

91 -5

91 -5

612

665

677

702

703

704

Pagina 35

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 1.2 openbare orde en veiligheid ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y De leefbaarheid en de veiligheid bewaken in de gemeente Grave; y Een integraal veiligheidsbeleid realiseren; y Het terugdringen van criminaliteit, het handhaven van de openbare orde en het streven naar een zo hoog mogelijke objectieve en subjectieve veiligheid; y Een geoefende en geoutilleerde organisatie voor de beheersing van crises en rampen.

Hoe gaan we dit meten? Omdat openbare orde en veiligheid redelijk subjectgevoelig is (wat de een als veilig ervaart, beschouwt een ander als onveilig), kan dit het best gemeten worden door een onderzoek onder de bevolking. Dit onderzoek, de Veiligheidsscan, meet onder andere het percentage inwoners dat zich (on)veilig voelt. Deze Veiligheidsscan wordt voor het eerst in 2007 uitgevoerd. Aan de hand van deze 0-meting worden concrete acties benoemd. Andere indicatoren over openbare orde en veiligheid zijn het aantal meldingen jeugdoverlast, het aantal meldingen vandalisme, het aantal afgeronde deelprocessen die behoren bij het rampenplan en het aantal opgeleide medewerkers voor de rampenbestrijding. Grafiek 1.2 : Percentage bewoners die zich veilig voelen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Grave Escharen Gassel Velp

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Let op: Cijfers zijn volledig fictief. Grafiek dient slechts als voorbeeld. Ná analyse van de uitkomsten van de Veiligheidsscan in 2007 worden de juiste werkelijke percentages, uit te voeren acties en prognoses vermeld.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1996: Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen y 2002: Verordening winkeltijden gemeente Grave y 2005: Algemene plaatselijke verordening y 2006: Wegsleepverordening gemeente Grave 2006 b&w y 2000: Beleidsregels roeiboten aan de Maas y 2000: Beleidsregels stoken y 2000: Beleidsregels ten aanzien van het plaatsen van borden, in welke vorm dan ook, op of aan de openbare weg (sandwichborden)

Pagina 36

BELEIDSBEGROTING


y 2000: Beleidsregels ten aanzien van openluchtrecreatie y 2000: Besluit op de openluchtrecreatie Grave y 2006: Rampenplan gemeente Grave

Wat doen we al? De gemeente heeft veel wettelijke taken, zoals rampenbestrijding, beheer van de openbare ruimte en zorg voor de openbare orde en veiligheid. Het minimum niveau van uitvoering wordt gevormd door de uitvoering van de wettelijke taken. Verder maakt de gemeente keuzes die belangrijk zijn om de veiligheid in de gemeente te waarborgen. Om dit gestructureerd aan te kunnen pakken wordt een integraal veiligheidsplan opgesteld. Daarin staan zaken die in Grave spelen, wat wij (en onze partners in veiligheid) er aan willen doen en hoe de prioriteiten zijn verdeeld over een viertal jaren. Partners in veiligheid zijn de politie, de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de gemeenschappelijke geneeskundige dienst (GGD), het bureau Halt, het bureau Slachtofferhulp, woonmaatschappij Maasland. De belangrijkste huidige (beleids)taken zijn het versterken en borgen van samenwerking tussen partners in veiligheid (bijvoorbeeld regionaal veiligheidshuis, jongerenoverlast), de structurele afstemming tussen politie en gemeente over lokale aangelegenheden en de inzet van twee (1,8 fte) Gemeentelijke OpsporingsAmbtenaren (GOA's) ten behoeve van de leefbaarheid.


Investering

Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B738: Gemeentelijke opsporingsambtenaren * Coalitieprogramma: C708: IVP: aanpak vandalisme C709: IVP: veiligheidshuis C712: IVP: veiligheidsscan * Overig nieuw beleid: D715: Opzetten regionale ASHG Totaal nadeel (structureel) Meer baten / minder lasten: * Burap 2006: B737: Opbrengst bewaakte fietsenstalling * Overig nieuw beleid: E703: Huuropbrengst politieloket Totaal voordeel (structureel) Saldo

0

0 0

Begroting 2007

2008


2010

2.415

2.415

2.415

2.415

0 9.570 (*) 35.000

20.000 9.570

20.000 9.570

20.000 9.570

0 11.985

1.570 33.555

1.570 33.555

1.570 33.555

-/- 429

-/- 429

-/- 429

-/- 429

-/- 3.000 -/- 3.429 8.556

-/- 3.000 -/- 3.429 30.126

-/- 3.000 -/- 3.429 30.126

-/- 3.000 -/- 3.429 30.126

(*) ten laste van budget incidenteel. Het bedrag telt niet mee in telling voor structurele budgetbehoefte.

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B738: Gemeentelijke opsporingsambtenaren

€ 2.415

In 2006 hebben de Boa's andere bevoegdheden gekregen. Ze zijn nu gemeentelijke opsporingsambtenaren (Goa's). Dit heeft onder andere gevolgen voor de kleding. Zoals ook is gebleken in 2005 is het huidige budget niet toereikend. Ook maken de Goa's gebruik van C2000 portofoons welke gehuurd worden van de politie. Als inkomstenbron ontvangt de gemeente jaarlijks een tegemoetkoming voor de kosten van het uitschrijven van processen-verbaal. Hiervoor moet wel voldaan worden aan de norm van 95% aangeleverde proces verbalen ten opzichte van de processen-verbaal van 2004. In 2006 is dit voor het eerst ontvangen. We gaan ervan uit dat dit in 2007 ook het geval zal zijn.

Pagina 37

BELEIDSBEGROTING


C708: Integraal veiligheidsplan (IVP): aanpak vandalisme

€0

Hieronder valt ook de aanpak voor graffiti. Deze budgetbehoefte vragen wij pas vanaf 2008.

C709: Integraal veiligheidsplan (IVP): veiligheidshuis

€ 9.570

Het Veiligheidshuis is de naam voor een innovatieve samenwerkingsvorm op uitvoeringsniveau van veiligheidspartners onder één dak onder regie en aansturing van gemeenten. Het is een voortgezette ontwikkeling van het project "Justitie in de buurt"van het openbaar ministerie (OM). Richtte het OM zich op de strafrechtketen, het veiligheidshuis richt zich op de gehele veiligheidsketen (van pro-actie tot en met nazorg). De vernieuwende elementen zijn met name een betere ketenaanpak (zowel zaak- als procesgericht) en een belangrijke rol van de zorgketen. Het Veiligheidshuis te Oss is in 2005 van start gegaan ten behoeve van de districten Maasland (omgeving Oss), De Leijgraaf (omgeving Uden) en Land van Cuijk. Het Veiligheidshuis richt zich met name op de drie belangrijkste maatschappelijke problemen dan wel doelgroepen. Deze zijn ook opgenomen in de zogenaamde top-10 die door de politie aan u is gepresenteerd. Dit zijn: veelplegers, jeugd en huiselijk geweld. Daarnaast worden zonodig ook plaatselijke problematieken behandeld. Het CRJ (coördinatiepunt risicojongeren Land van Cuijk) is in het Veiligheidshuis geïntegreerd. Tot op heden kon worden voorzien in projectsubsidies. Diverse casussen hebben reeds de meerwaarde van deze samenwerkingsvorm aangetoond. U bent al nader geïnformeerd. Medio 2007 wordt aan u ter besluitvorming voorgelegd een strategisch visiestuk, een meerjarenbegroting en een methodiek om operationele processen te borgen in het veiligheidshuis. Indicatief moet uitgegaan worden van een bedrag per inwoner van € 0,75.

C712: Integraal veiligheidsplan (IVP): veiligheidsscan

€ 35.000

Met behulp van de veiligheidsscan wordt een compleet beeld verschaft van de veiligheid in onze gemeente. Het gevraagde bedrag komt ten laste van budget incidenteel.

D715: Opzetten regionale ASHG

€0

Landelijk en lokaal is er steeds meer aandacht gekomen voor huiselijk geweld en daarmee ook van de noodzakelijke rol van de overheid in de aanpak van het geweld, zowel wat betreft de aanpak als het voorkomen ervan. Het ministerie van VWS heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van Regionale Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG). Een Regionale Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is een laagdrempelige en deskundige toegangspoort (‘frontoffice’) dat voor iedereen open staat die te maken heeft met huiselijk geweld voor ondersteuning, informatie en advies. De gangbare opvatting over een Regionale Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is dat het steunpunt als ‘frontoffice’ fungeert, met daarachter - figuurlijk gesproken - een ‘backoffice’ die bestaat uit lokale en regionale samenwerkingsverbanden van politie, justitie en hulpverlening. Met deze integrale aanpak willen we met elkaar het probleem aanpakken: huiselijk geweld te doen stoppen. In 2006 en 2007 worden de kosten vergoed, vanaf 2008 niet meer en komen de kosten ten laste van de gemeente.

B737: Bewaakte fietsenstalling

-/- € 429

Gelet op de opbrengst van 2005 en de eerste maanden van 2006 wordt er verwacht dat er meer wordt omgezet in de fietsenstalling dan het begrote bedrag.

E703: Huuropbrengst politieloket

-/- € 3.000

Voor de verhuur van de politiepost ontvangen wij ongeveer € 3.000 per jaar, exclusief schoonmaak en energie.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): In het coalitieprogramma zijn nog meer actiepunten vermeld zonder concrete (extra) budgetten. De werkzaamheden kunnen dan ook in veel gevallen opgevangen worden binnen de bestaande budgetten en/of uren. In enkele gevallen zijn de financiële consequenties nog niet bekend. De actiepunten zijn: C705: Haalbaarheidsonderzoek van een permanent bereikbare politiepost in Grave; C706: Meer 'blauw' zichtbaar op straat; C707: De boetes van de GOA's vanaf 2007 naar de gemeentekas. Deze maatregel moet juridisch nog getoetst worden. Voor wat betreft de eerste twee doelstellingen: hiervoor voeren we overleg met de politie en andere betrokkenen.

Pagina 38

BELEIDSBEGROTING



Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

382 -9

489 -10

501 -10

523 -10

523 -10

523 -10

373

479

491

513

513

513

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

373

479

491

513

513

513

Pagina 39

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 1.3 integrale handhaving ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Het doel is dat de burgers de regels die wij stellen, naleven. Als middel zetten wij daarvoor toezicht, controle en handhaving in. Het middel gaat uit van een integrale benadering waarbij een proactieve en preventieve opstelling steeds meer de overhand moet krijgen.

Hoe gaan we dit meten? In een open maatschappij als de onze is naleefgedrag moeilijk af te dwingen. Zelfs in totalitaire maatschappijen lukt dat niet. Het naleven van (wettelijke) regels is dan ook vooral een mentaliteitskwestie. Naleving wordt bevorderd door (onder andere) het maken en bekendmaken van goede regels, waarvan de burgers het nut en de noodzaak zien. Ook de pakkans en de wetenschap dat het niet loont om niet na te leven speelt een belangrijke rol. Of het doel (betere naleving van de regels) ook daadwerkelijk wordt bereikt, is in algemene termen dan ook niet te meten. Slechts bij deelonderwerpen is dat beperkt mogelijk. Het feit dat de gemeente is gaan handhaven op (het betalen van) de aangifte van honden voor de hondenbelasting, heeft tot meetbaar gevolg gehad dat het aantal aangiftes is gestegen. Door het handhaven op de naleving van de blauwe zone kan de parkeerdruk en -overlast zijn gedaald. Dat is tot nog toe echter niet gemeten. Uit het gegeven dat strenger wordt gecontroleerd op het naleven van de regelgeving van het bestemmingsplan en de Woningwet, kan niet worden afgeleid dat het aantal overtredingen afneemt.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 2005: Algemene Plaatselijke Verordening (APV) b&w y 1996: Notitie bestuursdwang y 1999: Telecommunicatieverordening gemeente Grave y 2000: Beleidsregels roeiboten aan de Maas y 2000: Beleidsregels stoken y 2000: Beleidsregels ten aanzien van het plaatsen van borden, in welke vorm dan ook, op of aan de openbare wegen (sandwichborden) y 2000: Beleidsregels ten aanzien van openluchtrecreatie y 2004: Handhavingsbeleidsplan gemeente Grave y 2004: Handhavingsnota Bouwen en Wonen gemeente Grave

Wat doen we al? Vanuit een proactieve, preventieve en open houding de handhaving ingaan. Er wordt steeds meer ingezet op het verkrijgen van begrip. Het doel van de gemeente is niet het nastreven van een vooraf vastgesteld aantal acties of uit te schrijven bekeuringen, maar nakoming van regels. De uitkomsten van de evaluatie van de huidige handhavingsnota kunnen leiden tot een andere prioritering van handhavingszaken. De belangrijkste twee huidige taken zijn ten eerste de professionalisering en het faciliteren van handhavers en ten tweede de integrale benadering van handhavingszaken.

Pagina 40

BELEIDSBEGROTING



Investering

Meer lasten / minder baten: * Coalitieprogramma: C713: Evaluatie handhavingsbeleid C714: Professionalisering en faciliteren handhavers Totaal nadeel (structureel) Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel (structureel) Saldo

Begroting 2007

2008


2010

(*) 45.000

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0 0

0 0 10.000

0 0 10.000

0 0 10.000

0 0 10.000


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): C713: Evaluatie handhavingsbeleid

€ 45.000

In 2006 is de eerste aanzet gegeven, in 2007 vindt de definitieve uitwerking plaats. Dit bedrag komt ten laste van budget incidenteel.

C714: Professionalisering en faciliteren handhavers

€ 10.000

Binnen Veiligheid en Handhaving staat professionalisering van het onderdeel handhaving hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel is integraal handhaven. Om de medewerkers in staat te stellen hun werkzaamheden goed te doen, is het noodzakelijk dat ze de beschikking hebben over een voertuig. Nu gaan ze op pad met eigen vervoermiddelen en zaken kunnen bijvoorbeeld niet in beslag genomen worden. Een herkenbaar voertuig (toezicht gemeente Grave) komt ook de herkenbaarheid ten goede. Naast het beschikken over een voertuig dienen de handhavers ook te kunnen beschikken over middelen die bijvoorbeeld in het kader van de arbowet noodzakelijk zijn (handschoenen, laarzen, mondkapjes, zaklantaarn enzovoorts). Nu zijn ze aangewezen op de individuele vindingrijkheid, hetgeen afbreuk doet aan een professionele uitstraling. Daarnaast hebben wij als werkgever de verplichting zorg te dragen voor een veilige en verantwoorde werkomgeving voor onze medewerkers.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): Op grond van het coalitieprogramma willen we in 2007 ook de regelgeving vereenvoudigen, onder andere door een herziening van de APV. Daarnaast wordt bekeken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn in het Land van Cuijk op het gebied van integrale handhaving.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

133 -54

376 -56

387 -57

387 -57

387 -57

387 -57

79

320

330

330

330

330

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

79

320

330

330

330

330

Pagina 41

AANTEKENINGEN

Pagina 42

BELEIDSBEGROTING


PROGRAMMA 2: WOON- EN LEEFOMGEVING Portefeuillehouders: J.J.E. (Jacques) van Geest (2.1, 2.2 en 2.3) en H.P.M. (Harry) Opsteegh (2.4) Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 2.1 natuur- en groenbeheer; 2.2 verkeer en vervoer; 2.3 volkshuisvesting; 2.4 leefbaarheid kernen en wijken.

Inleiding De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is in hoge mate bepalend voor het woongenot van de inwoners van Grave. De kwaliteit van die omgeving, die we ook wel aanduiden als openbare ruimte, wordt niet alleen bepaald door de uitstraling en het niveau van plantsoenen, bestratingen, banken en overig straatmeubilair. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen, zoals winkels, een gemeenschapshuis en sportvoorzieningen. Ook het verenigingsleven en een gevarieerd woningaanbod zijn van belang als het gaat om de manier waarop de leef- en woonomgeving wordt ervaren en gewaardeerd. Het programma woon- en leefomgeving vertoont dan ook een grote interne samenhang en kan om die reden ook niet los worden gezien van overige programma's, zoals ‘Veiligheid en handhaving’, ‘Voorzieningen en sociale samenhang’ en ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’. Beleid 2007 In het coalitieprogramma 2006-2010 is voor dit programma het volgende speerpunt opgenomen: "2. een goed woon- en leefklimaat voor iedereen"; Grave moet een plaats blijven waar het prettig is om te wonen voor iedereen, ook voor de meer kwetsbare groepen in onze samenleving. Deelprogramma's Binnen het programma is onderscheid gemaakt in een viertal deelprogramma's. Het deelprogramma ‘Natuur- en groenbeheer’ borduurt voort op het landschapsbeleidsplan en het reconstructieplan. Dit houdt concreet in het beheer (instandhouding en renovatie) en omvorming van het openbaar groen. Bij ‘Verkeer en vervoer’ gaat het onder meer om beheer en instandhouding van het huidige kwaliteitsniveau, de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen waar dat nodig is en vooral over verkeersveiligheid. Onder de noemer van Duurzaam veilig is wijkgericht een aantal plannen ontwikkeld die verspreid over een aantal jaren voorzien in de aanleg van drempels, punaises en andere veiligheidsverhogende maatregelen. Een en ander met gebruikmaking van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de afgewikkelde en in uitvoering zijnde fases. Het deelprogramma ‘Volkshuisvesting’ omvat zowel onderzoek naar de woningbehoefte als de daadwerkelijke daarop gebaseerde realisatie van woningen. Enerzijds door de ontwikkeling van bouwlocaties, anderzijds door het maken van prestatieafspraken met Woonmaatschappij Maasland. Dit deelprogramma heeft tijdelijk een sterke relatie met deelprogramma 5.3 'Bouwen binnen strakke contouren. Bij het deelprogramma 1.4 ‘Leefbaarheid in kernen en wijken’, tenslotte, staat centraal het voornemen uit het raadsprogramma om onze inwoners actiever te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Het overleg met de wijken dorpsraden wordt steeds meer afgestemd op hun behoefte. De wijkcoördinator gaat ook naar de wijken toe. Hierbij wordt hij vergezeld door collega's die deskundig zijn op het gebied waar de wijken dorpsraden vragen over hebben. Ook worden ze geïnformeerd over zaken die in voorbereiding zijn. Op deze wijze wordt steeds meer maatwerk geleverd. Verder gaan wij er vanuit in 2007 een dekkend stelsel van wijkraden te hebben. De voorbereidingen hiervoor lopen al.

Pagina 43

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 2.1 natuur- en groenbeheer ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y In stand houden en waar mogelijk verbeteren van de belevingswaarde van natuur en groen in de leefomgeving; y Versterken van het planten- en dierenleven in bossen en natuurgebieden; y Versterken van cultuurhistorische elementen in het landschap.

Hoe gaan we dit meten? De doelstellingen zijn voornamelijk te meten door het tellen van aantallen, bijvoorbeeld hoeveel hectare landbouwgrond is omgezet in natuurgebieden, hoeveel cultuurhistorische elementen hebben we in het landschap. Nadeel van deze methode is dat het arbeidsintensief is om bij te houden. Daarbij komt dat bijvoorbeeld de belevingswaarde subjectief van aard is. Hier zou een bevolkingsonderzoek een rol kunnen spelen. Daarnaast is het zo dat er allerlei doelstellingen en acties worden vermeld in de diverse beleidsplannen. Het naleven van deze beleidsplannen impliceert het voldoen aan de doelstellingen/visie.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1995: Algemene plaatselijke verordening y 1998: Bestemmingsplan buitengebied y 2001: Landschapsbeleidsplan y 2006: Groenbeheerplan b&w y 2005: Aanbestedingsbeleid Naast dit gemeentelijke beleidskader moeten we ook rekening houden met het provinciale beleid te weten het streekplan, het reconstructieplan en de provinciale atlas.

Wat doen we al? y Bij de vaststelling van de begroting 2006 is besloten het benodigde bedrag voor het herstellen van de parkplannen Bastion Bekaf en De Kat te halveren. Effectief betekende dit dat in 2006 de plannen voor de herinrichting van Bastion Bekaf nader vorm en inhoud zouden krijgen (nadere uitwerking). In 2007 is vervolgens De Kat aan de beurt. Het plan voor Bastion Bekaf heeft in overleg met de Stichting Menno van Coehoorn nog een verdiepingsslag ondergaan waarmee de inrichting nog dichter bij de oorspronkelijke vestinggedachte kan worden gebracht. y De voorbereidende werkzaamheden, dat wil zeggen inventarisaties en inspecties van openbaar groen en speelvoorzieningen, voor het meerjarig beheerplan 2007-2010 hebben een fors tijdbeslag op de organisatie gelegd. y Er is en wordt medewerking verleend aan particuliere initiatieven die een positief effect hebben op de natuur binnen onze gemeentegrenzen. Zo is er bijvoorbeeld medewerking verleend aan de aanleg van een paddenpoel en worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een vlinderweide. y De aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Mars komt steeds dichterbij, mede dankzij de goede samenwerking met het waterschap. De verwachting is dat het project in 2007 in uitvoering kan worden genomen. y Het kapvergunningenbeleid is zodanig ingericht dat er veel gevelde bomen gecompenseerd moeten worden door nieuwe aanplant. Hiervoor wordt een bomenbalans bijgehouden en is inmiddels een terrein aangewezen waarop de herplant plaats zal vinden.

Pagina 44

BELEIDSBEGROTING


y In voorbereiding is een grootschalig integraal gebiedsproject rond Velp onder de noemer van de reconstructie.

Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: * Coalitieprogramma: C703: Haalbaarheidsonderzoek transformatie landbouwgronden Totaal nadeel (structureel) Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel (structureel) Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

(*) 35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): C703: Haalbaarheidsonderzoek transformatie landbouwgronden

€ 35.000

Dit onderzoek is nodig om vrijkomende agrarische pachtgronden in te zetten voor duurzaamheidsprojecten. Onder andere via realisatie van een ecologische verbindingszone door tien hectare extra natuur toe te voegen ten opzichte van 2005. Dit budget komt ten laste van incidenteel.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend) y Er ligt nog een afspraak met u om met het concept-groenstructuurplan de wijken in te trekken en in overleg met onze inwoners onder andere te bepalen welke groenstructuren belangrijk zijn, welke groenvoorzieningen gerenoveerd en wellicht zelfs ook getransformeerd zouden moeten worden. Met de bevindingen van deze raadpleging komen nog we bij u terug. Gelet op de werkzaamheden die dit met zich meebrengt, betwijfelen we of we (zoals op dit moment nog in financiële zin is voorzien) in 2007 nog tot uitvoering over zullen kunnen gaan. y Bij de vaststelling van de begroting 2007 wordt een oordeel gevraagd over het doorontwikkelde plan voor Bastion Bekaf. In overleg met de Stichting Menno van Coehoorn is het eerder gepresenteerde plan nog dichter bij de vestingtraditie van Grave gebracht. Het plan zal hoe dan ook in 2007 worden aanbesteed en uitgevoerd. y Realisatie van het grootschalig integrale gebiedsproject Velp (onder de noemer van de reconstructie). y Stellingname over de beheersvorm van de Gasselse Bossen in overleg met belanghebbenden. y Binnen het jaarlijks reeds gevoteerde budget voor de uitvoering van reconstructieprojecten worden in deze bestuursperiode tien nieuwe projecten ondersteund. y Versnelde vervanging van afgekeurde speeltoestellen en vervolgens structurele vervanging. y Uitvoering groenbeheerplan: De uitvoering van het groenbeheerplan (onder andere jaarlijks terugkerende renovaties van groenvoorzieningen en de vervanging van speelvoorzieningen) vergt veel capaciteit in 2007. Het maken van inrichtingsplannen en toezicht op de uitvoering kost namelijk veel tijd. De groenrenovaties zullen jaarlijks een forse investering vergen. Om de afgekeurde speeltoestellen in 2007 te kunnen vervangen is een eenmalige veiligheidsimpuls nodig. De jaren erna is budget nodig voor vervanging. y Formulering beleid onkruidbestrijding. Hierbij wordt een onderzoek verricht naar de verschillende methodes en worden deze onderling op voor- en nadelen geanalyseerd, zoals bijvoorbeeld borstelen (huidige methode), ("milieuvriendelijk") spuiten, branden, chemische bestrijding enzovoorts.

Pagina 45

BELEIDSBEGROTING



Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

749 -7

666 -18

737 -9

737 -9

737 -9

737 -9

742

648

728

728

728

728

152 -16

38 0

38 -13

38 -13

38 -13

38 -13

878

686

753

753

753

753

Pagina 46

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 2.2 verkeer en vervoer ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Vergroten verkeersveiligheid binnen en buiten de bebouwde kom; y Verbeteren/behoud bereikbaarheid van kernen, in het bijzonder het historische centrum.

Hoe gaan we dit meten? De verkeersveiligheid kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van het aantal geregistreerde verkeersongevallen in de gemeente Grave. Hierbij kan aansluiting gezocht worden bij het project "De staat van de gemeente". De uitkomsten hiervan worden vermeld op www.watdoetjegemeente.nl.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1995: Parkeerverordening 1995 y 0000: Beheerplan openbare verlichting y 0000: Beheerplan wegen y 0000: Havenverordening

Wat doen we al? Op dit moment loopt het project Duurzaam Veilig. Dit is een meerjarenproject, waarbij gefaseerd (wijkgericht) 30-km-zones worden aangelegd. Hierna volgt een project om in het buitengebied 60-kmzones aan te leggen. Daarnaast zijn we bezig met een gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA), waarbij, door middel van overleg tussen diverse gemeenten, een optimaal gebruik van de middelen wordt verkregen. Concreet houdt dit in het proberen te verkrijgen van diverse subsidies op het terrein van verkeer en vervoer. Ook zijn we bezig met een planstudie N324 (provinciale weg Grave-Oss) waarbij een "black-spot" (gevaarlijke kruising) bij de bonskazerne wordt geanalyseerd. ruimte voor foto

Pagina 47

BELEIDSBEGROTING



Investering

Meer lasten / minder baten: * Pre-prioriteiten (begroting 2006, jaarschijf 2007): B508: Maatregelen duurzaam veilig (fase 8)

Begroting 2007


2010

2.600

2.600

2.600

2.600

10.000

10.000

10.000

10.000

515.000

*)

*)

*)

*)

559.000

*)

*)

*)

*)

1.113.000

12.600

12.600

12.600

12.600

0 0 1.113.000

0 0 12.600

0 0 12.600

0 0 12.600

0 0 12.600

39.000

* Coalitieprogramma: C725: Bevorderen verkeersveiligheid * Beheerplannen: F721: Beheerplan openbare verlichting 2007-2010, jaarschijf 2007 F725: Beheerplan wegen 20072010, jaarschijf 2007 Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

2008


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B508:Maatregelen duurzaam veilig fase 8

(afschrijving) € 2.600

Betreft wijkgerichte Duurzaam Veilig-projecten.

C725: Bevorderen verkeersveiligheid

€ 10.000

Realisatie 30/60 km-zones voor geheel Grave, verbeteren en onderhouden bermen in het buitengebied, herontwikkeling Elisabethstraat/Sensisterrein. Kosten lopen deels middels beheerplan wegen.

F721: Beheerplan openbare verlichting 2007-2010, jaarschijf 2007

(investering) € 515.000

Zie voor een nadere toelichting op de beheerplannen de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

F725: Beheerplan wegen 2007-2010, jaarschijf 2007

(investering) € 559.000

Zie voor een nadere toelichting op de beheerplannen de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

1.594 -12

943 -49

958 -47

961 -47

961 -47

961 -47

1.582

894

911

914

914

914

10 -589

0 0

0 -4

0 -4

0 -4

0 -4

1.003

894

907

910

910

910

Pagina 48

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 2.3 volkshuisvesting ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Op basis van het Masterplan volkshuisvesting en leefbaarheid 2003 en binnen de gegeven randvoorwaarden vanuit de ruimtelijke ordening realiseren van een woningbouwprogramma, dat in de eerste plaats voorziet in de reële woonbehoefte van de inwoners van Grave, waarbij de kwaliteit en duurzaamheid ankerpunten zijn die steeds aan de orde komen. y De gemeente Grave en Woonmaatschappij Maasland willen de komende jaren de samenwerking een impuls geven en een concrete bijdrage aan het goed wonen in de gemeente leveren. Met prestatie-afspraken geven beide partijen aan waar de samenwerking zich op richt, wie daarin welke rol vervult en wie welke inspanningen daaraan levert.

Hoe gaan we dit meten? Voor de uitvoering van de Pilot Bouwen Binnen Strakke Contouren (zie ook deelprogramma 5.3) is een projectorganisatie in het leven geroepen. Deze bereidt de projecten voor en begeleidt deze in de uitvoering. De voortgang ervan wordt bijgehouden in de woningbouwmonitor en de Equalizer. Het projectbureau overlegt met de betrokken disciplines voor het verkrijgen van de noodzakelijke input uit de diverse vakafdelingen. De projectgegevens worden periodiek vergeleken met de behoefteramingen in het Masterplan en waar nodig en mogelijk bijgestuurd. Voor het meten van de prestatie-afspraken vindt tweemaal per jaar bestuurlijk overleg plaats tussen Maasland en de gemeente. In dit overleg worden in hoofdlijnen de ontwikkelingen op het terrein van het wonen besproken met als doel de voortgang van de samenwerkingsprojecten te volgen en signalerend op te treden.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader y Masterplan volkshuisvesting en leefbaarheid y Ruimtelijk Toetsingskader raad y 0000: Diverse intentie-overeenkomsten y 0000: Diverse samenwerkingsovereenkomsten y 0000: Diverse bestemmingsplannen b&w y 0000: Programma’s van eisen y 0000: Ontwikkelingscontracten y 0000: Zelfstandige projectprocedures y 0000: Prestatie-afspraken gemeente Woonmaatschappij Maasland 2006 - 2010

Wat doen we al? Bijsturen van de projecten in de door de raad gewenste richting. In het plan Stoof wordt met spoed een locatie ontwikkeld voor vijftien starterswoningen. In de onderhandelingen van de komende projecten wordt een zo groot mogelijke aandeel voor starterswoningen nagestreefd, zodat de projecten meer in de pas gaan lopen met het behoefteprofiel van het Masterplan. In het overleg met Woonmaatschappij Maasland worden afspraken over aantallen woningen waar nodig jaarlijks herijkt.

Pagina 49

BELEIDSBEGROTING



Investering

Meer lasten / minder baten: Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Begroting 2007


2008

2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): Voor het onderdeel huisvesting worden geen extra budgetten gevraagd.-

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): In goed overleg met Woonmaatschappij Maasland streven naar een maximale uitvoering van de prestatie-afspraken. De noodzakelijke bijsturing betreft vooral de sociale woningbouw en gaat dus vooral de woningcorporatie aan. Het realiseren van woningen in de kerkdorpen krijgt extra aandacht. De planologische voorbereiding wordt gestart voor de bouw van vijftien starterswoningen in de Stoof. In overleg met de kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg wordt ook de zorgcomponent zo goed mogelijk in beeld gebracht. Of de woningbehoefte al dan niet wordt gekoppeld aan zorg voor senioren, vraagt in toenemende mate onze aandacht.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

157 -72

193 -87

194 -87

194 -87

194 -87

194 -87

85

106

107

107

107

107

12 -196

12 -9

12 -9

12 -9

12 -9

12 -9

- 99

109

110

110

110

110

Pagina 50

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 2.4 leefbaarheid kernen en wijken ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Het vergroten van de leefbaarheid door minimaal het behoud van bestaande maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen en accommodaties en het verbeteren van de saamhorigheid in de wijken, buurten en kernen met als spil een wijkraad die werkt vanuit en met draagvlak vanuit de wijk.

Hoe gaan we dit meten? Evenals openbare orde en veiligheid is ook leefbaarheid vrij abstract. Ook hier geldt dat het om een subjectief gevoel gaat. Dit kan het beste gemeten worden door middel van de Veiligheidsscan (in relatie met integrale veiligheid). Dit resulteert dan bijvoorbeeld in een rapportcijfer over de vraag "hoe leefbaar vindt u Grave?" Grafiek 2.4: Rapportcijfer leefbaarheid 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Grave Escharen Gassel Velp Totaal 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Let op: Cijfers zijn volledig fictief. Grafiek dient slechts als voorbeeld. Nadat de veiligheidsscan (0-meting) is gehouden, zullen wij u nader informeren over de juiste uitkomsten.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1995: Verordening op de Wijkraden

Wat doen we al? De kennis en de wensen van de inwoners moeten meer worden ingezet bij de ontwikkeling van beleid. Het verdient de voorkeur hiervoor de wijkraden als klankbord en adviesorgaan in te zetten. Zij moeten dan wel een representatieve vertegenwoordiging zijn van de wijk. De benadering moet op een proactieve en interactieve manier. Wij benutten de kennis van de wijken dorpsraden en voeren overleg met de wijkraden.

Pagina 51

BELEIDSBEGROTING



Investering


Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): -


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

36 0

88 0

88 0

88 0

88 0

88 0

36

88

88

88

88

88

0 0

0 0

36

88

88

88

88

88

Pagina 52

BELEIDSBEGROTING


(leeg)

Pagina 53

AANTEKENINGEN

Pagina 54

BELEIDSBEGROTING


PROGRAMMA 3: VOORZIENINGEN EN SOCIALE SAMENHANG Portefeuillehouder: H.P.M. (Harry) Opsteegh Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 3.1 jeugd- en jongeren; 3.2 toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid; 3.3 minimabeleid; 3.4 onderwijs; 3.5 ouderen; 3.6 cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport; 3.7 subsidiebeleid. Inleiding De lange-termijndoelstelling voor programma 3 luidt als volgt: 'het optimaliseren van het aanbod van sociale, maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen in Grave, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat inwoners daar maximaal van kunnen profiteren.' Deelprogramma's Een breed scala aan onderwerpen wordt in dit programma behandeld, jongeren, ouderen, minima, onderwijs, vluchtelingen, gemeenschapsaccommodaties, maatschappelijke voorzieningen, kinderopvang, peuterspeelzalen, kunst en cultuur enzovoorts. Eigenlijk allemaal onderwerpen die betrekking hebben op het voorzieningenniveau in onze gemeente, waarvan wij vinden dat het op peil moet blijven en waar mogelijk verbeterd. Niet alles waar de gemeente in investeert is wettelijk verplicht, maar vaak zo gewenst dat de gemeente bereid is daarin te investeren, zeker als het de sociale samenhang in de gemeente kan bevorderen. Beleid Soms betreft het uitwerking van reeds vastgesteld beleid (jongerenbeleid/ouderenbeleid) maar ook voornemens om beleid aan te scherpen of te herformuleren zoals het accommodatiebeleid, vrijwilligerbeleid, sportstimulering en niet in het minst het subsidiebeleid. Per 1 januari 2007 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking (behoudens de uitkomst van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer). De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en de huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan in de WMO op. Dit vanuit het inzicht dat de uitvoering beter bij de gemeente past, vanwege de samenhang met de voorzieningen voor gehandicapten en welzijnsvoorzieningen. De benodigde middelen worden verkregen in de vorm van een integratie-uitkering uit het gemeentefonds. In 2007 zal overigens nog een overgangsregeling gelden, waarbij aanvragen van voorzieningen en de beoordeling hiervan op de oude voet worden voortgezet. Vanaf 1 januari 2007 geldt ook het nieuwe subsidiebeleid. De SKP-subsidies komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen integratiesubsidies ten behoeve van wenselijke voorzieningen, bijvoorbeeld subsidieverstrekking aan lokale verenigingen. Daarbij komen prestatiesubsidies voor basisvoorzieningen (wettelijk verplicht) zoals bijvoorbeeld de GGD.

Pagina 55

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 3.1 jeugd en jongeren ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Het bieden van kansen aan jongeren in Grave om zich te ontwikkelen en ontplooien; y Het organiseren van een sluitende keten op het terrein van opvoed-, opgroeien gezinsondersteuning in het Land van Cuijk.

Hoe gaan we dit meten? De doelstellingen worden tussentijds geëvalueerd in de tussenrapportages en eindrapportage met betrekking tot de aanbevelingen in het jeugdbeleidsplan 'Opgroeien in Grave 2003 – 2007'. Ook door het frequent uitvoeren van tevredenheidonderzoeken onder jongeren vormen we een beeld of wij voldoende kansen bieden aan de jongeren in Grave.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 0000: Jeugdbeleidsplan 'Opgroeien in Grave 2003 – 2007' y 0000: Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning

Wat doen we al? Op meerdere terreinen wordt er al gewerkt voor de Graafsche jeugd en jongeren. Denk hierbij aan het onderzoek naar een geschikte locatie voor een permanent jongerencentrum, het uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan 2003-2007 en het uitvoering geven aan het convenant aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg met de provincie Noord-Brabant. Maar ook de aandacht voor ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren (nog los van het permanente jongerencentrum), de blijvende aandacht voor jongeren op straat en de jongerenparticipatie maken nu al deel uit van de huidige (beleids)taken. Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp

Investering

Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B791: Schoolmaatschappelijk werk

25.545

2008


2010

25.545

25.545

25.545

0

500

500

500

0

25.545

26.045

26.045

26.045

0 0 0

0 0 25.545

0 0 26.045

0 0 26.045

0 0 26.045

* Coalitieprogramma: C715: Onderzoek multifunctioneel centrum * Overig nieuw beleid: E704: Kosten digitale sociale kaart Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Begroting 2007

(*) 10.000


Pagina 56

BELEIDSBEGROTING


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B791: Schoolmaatschappelijk werk

€ 25.545

In het kader van een vroegtijdige aanpak van jeugdproblematiek is eind 2005 gestart met een pilot voor schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen. Deze pilot wordt in de 2e helft van 2006 geëvalueerd. De eerste reacties van de directies van de basisscholen zijn zeer positief. Het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen voorziet nadrukkelijk in een behoefte. Scholen dragen zelf ook bij door middel van extra inzet van personeel. Structurele voortzetting wordt voorgestaan. Met deze vorm van schoolmaatschappelijk werken wordt gedurende de hele keten van basisschool tot en met ROC in schoolmaatschappelijk werk voorzien.

C715: Onderzoek naar multifunctioneel centrum

€ 10.000

Ten behoeve van een permanent jongerencentrum worden de mogelijkheden onderzocht om deze voorziening in een bestaand gebouw binnen de gemeente onder te brengen. Dit bedrag komt ten laste van budget incidenteel.

E704: Kosten digitale sociale kaart

€0

www.jeugdwijzer-brabant.nl is een digitale sociale kaart die uitstekende mogelijkheden biedt om informatie over een organisatie op een moderne, klantgerichte en toegankelijke manier kenbaar te maken. De sociale kaart is er voor jongeren, ouders en hulpverleners om snel en adequaat informatie te vinden over jeugdvoorzieningen op het gebied van onderwijs, vrije tijd, welzijn en zorg. De website wordt beheerd door K2 en de gegevens worden jaarlijks geüpdate. (B&Wbesluit 06-175 d.d. 28-3-06: Eindrapportage sterke schakels, onderdeel digitale sociale kaart). De kosten worden in 2007 nog vergoed, dus vanaf 2008 komen de kosten ten laste van de gemeente.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): a. Invulling geven aan gemeentelijke taak in het kader van Wet op de jeugdzorg Ter invulling van de gemeentelijke taken in het kader van de Wet op de jeugdzorg hebben de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant, de provincie en K2 het project Sterke Schakels uitgevoerd. In dit project is een viertal instrumenten uitgewerkt gericht op de uitvoering van de gemeentelijke taken en de regievoering daarop. Het betreft de volgende instrumenten: - invoering digitale sociale kaart (zie hierboven bij E704) - versterking lokale zorgketen - verbetering vraagsignalering - vormgeving coördinatie zorg/gezinscoaching b. Uitvoering plan van aanpak drugsproblematiek jongeren c. Betrekken van jeugd bij jeugdbeleid De jeugd zal meer en beter betrokken gaan worden bij de totstandkoming en uitvoering van het jeugdbeleid door middel van jeugdparticipatie. Bijvoorbeeld door het instellen van een jeugdgemeenteraad. Hiervoor worden momenteel de mogelijkheden onderzocht. d. Invoeren geboortekoffertje


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

234 0

250 0

263

263

263

263

234

250

263

263

263

263

36 -36

2 0

2

2

2

2

234

252

265

265

265

265

Pagina 57

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 3.2 toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie Gezien de diversiteit van dit deelprogramma zijn er meerdere doelstellingen: y Het stimuleren dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Dit gebeurt door het bevorderen van uitstroom uit de bijstand door middel van het effectief ondersteunen bij de reïntegratie naar de (reguliere) arbeidsmarkt. Hoe gaan we dit meten? Toeleiding arbeidsmarkt: De toeleiding tot de arbeidsmarkt van uitkeringsgerechtigden kan gemeten worden door het volgen van het verloop van het cliëntenbestand. Dit verloop wordt periodiek vermeld in tussentijdse managementrapportages; Ook vindt er kwartaaloverleg plaats met de Reïntegratiebedrijven om de effectiviteit van de trajectplannen te toetsen.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader Het jaartal tussen haakjes betreft het jaar van vaststelling. raad y 1999: Verordening Wet REA 1999 y 1999: Deelverordening Peuterspeelzaalwerk 2001 y 2004: Verordening Afstemming Wet werk en bijstand y 2004: Verordening Bestuurlijke boete Wet inburgering nieuwkomers 2004 y 2004: Verordening Handhaving Wet werk en bijstand gemeente Grave y 2004: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand y 2004: Verordening Reïntegratie Wet werk en bijstand y 2004: Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Grave 2004 y 2004: Verordening Wet kinderopvang gemeente Grave y 2005: Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand y 2006: Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Grave 2006 b&w y 0000: Diverse beleidsregels

Wat doen we al? Toeleiding arbeidsmarkt: - Door de klantmanagers worden ten behoeve van cliënten trajectpannen opgesteld, aan de hand waarvan uitstroom naar de (reguliere) arbeidsmarkt bevorderd wordt; - Er zijn met een aantal Reïntegratiebedrijven contracten gesloten ter uitvoering van met cliënten afgesloten trajectplannen; - Naast reguliere Wsw-dienstbetrekkingen (Wet sociale werkvoorziening) worden nu ook overbruggingsdienstverbanden met IBN afgesloten; - Afstemming en overleg met het Centrum voor werk en inkomen te Cuijk (CWI) onder andere ter voorkoming van instroom in de bijstand; - Ingeval van financiële dan wel psychische problematiek wordt ondersteuning geboden door middel van de mogelijkheden van het gemeentelijk minimabeleid en het inschakelen van externe instanties.

Pagina 58

BELEIDSBEGROTING



Investering

Meer lasten / minder baten: * Coalitieprogramma: C716: Stelpost Wmo Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Burap 2006 B790: Hogere doeluitkering thuiszorg * Coalitieprogramma C717: Integratie-uitkering Wmo Totaal voordeel Saldo

Begroting 2007

2008


2010

0 0

926.000 926.000

926.000 926.000

926.000 926.000

926.000 926.000

0

-/- 7.262

-/- 7.262

-/- 7.262

-/- 7.262

0 0 0

-/- 926.000 -/- 933.262 -/- 7.262

-/- 926.000 -/- 933.262 -/- 7.262

-/- 926.000 -/- 933.262 -/- 7.262

-/- 926.000 -/- 933.262 -/- 7.262

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): C716+C717:Integratie-uitkering en stelpost Wmo

€0

Voor de uitvoering van de Wmo-taken ontvangen wij van het rijk een integratie-uitkering van € 926.000. Dit bedrag is tevens als stelpost opgenomen voor de uitvoeringskosten van de Wmotaken. Per saldo verloopt deze operatie dus budgettair-neutraal.

B790: Hogere doeluitkering thuiszorg

-/- € 7.262

Het Ministerie van VWS heeft de doeluitkering met ingang van het jaar 2006 voor de gemeente Grave verhoogd met € 7.262,- (€ 50,- per geboren kind). Doel hiervan is deze middelen in te zetten voor activiteiten in het kader van preventief jeugdbeleid. Gemeenten in het Land van Cuijk hebben besloten samen te werken op dit punt. Concrete actiepunten zijn nog niet geformuleerd.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): -

Evaluatie van de diverse Verordeningen Wet werk en bijstand Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het project “Snel in dienst” Het binnen het Land van Cuijk ontwikkelen van een regionale visie op arbeidsmarktbeleid Extra maatregelen treffen op het gebied van reïntegratie Inspelen op modernisering WSW. Het kabinet is van plan om de WSW met ingang van 1 januari 2007 te wijzigen. Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de financieringssystematiek. Het landelijk beschikbare WSW-budget wordt vanaf 2007 verstrekt aan de individuele gemeenten. De voorgenomen wetswijziging moet overigens nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend. - Toetreding Cuijk bij samenwerking Sociale Zaken. Binnen het Land van Cuijk worden de mogelijkheden op uitbreiding van de samenwerking onderzocht. Cuijk is het meest concreet in beeld.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

2.502 -1.385

2.318 -1.230

3.648 -2.162

3.648 -2.162

3.648 -2.162

3.648 -2.162

1.117

1.088

1.486

1.486

1.486

1.486

219 -347

0 -1

0 -4

0 -4

0 -4

0 -4

989

1.087

1.482

1.482

1.482

1.482

Pagina 59

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 3.3 minimabeleid ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie Het doel is om personen met een inkomen op het minimumniveau volwaardig te kunnen laten participeren in de maatschappij, door middel van het treffen van (extra) inkomensvoorzieningen voor deze doelgroep.

Hoe gaan we dit meten? Het percentage personen dat leeft op of onder het minimumniveau van inkomen. In de managementrapportages wordt verantwoording afgelegd over het te besteden budget in het kader van het minimabeleid. Hierbij wordt de gemeente Grave ook vergeleken met andere gemeenten, zowel op regionaal niveau als op bovenregionaal niveau.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 0000: Beleidsnotitie Minimabeleid y 0000: Bijdrageregeling deelname welzijnsactiviteiten

Wat doen we al? Op het gebied van het minimabeleid worden de volgende taken al uitgevoerd: - Uitvoeren van bijzondere bijstand en overig minimabeleid; - Met ziektekostenverzekeraar (Trias-VGZ) is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten ten behoeve van de uitkeringsgerechtigden en overige minima in onze gemeente - Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Kredietbank Nijmegen ter uitvoering van schuldsanering en wettelijke WSNP-trajecten (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen); - Overleg met maatschappelijk werk (RMC).

Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): - Uitvoering geven aan de nieuw vastgestelde of vast te stellen Beleidsnotitie Minimabeleid; - Ontwikkelen van nieuwe en geactualiseerde folders Minimabeleid en Bijzondere bijstand; - Intensivering van voorlichting en publiciteit omtrent de mogelijkheden van het gemeentelijk minimabeleid.

Pagina 60

BELEIDSBEGROTING



Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

2.163 -1.686

2.238 -1.833

2.238 -1.831

2.238 -1.831

2.238 -1.831

2.238 -1.831

477

405

407

407

407

407

134 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

611

405

407

407

407

407

Pagina 61

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 3.4 onderwijs ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Bevordering en instandhouding van een aanbod basisonderwijs in elke woonkern in de gemeente Grave door middel van planmatig onderhoud en het bieden van ondersteunende voorzieningen; y Bevordering van de ontwikkelingskansen van leerlingen door de verbetering van het binnenmilieu van de scholen (middellange termijn), en subsidiëring van activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijding van ontwikkelingsachterstanden; y Intensivering van het toezicht op en de bestrijding van leerplichtverzuim en terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters van 12 tot 23 jaar. Er wordt naar gestreefd dat iedereen de school verlaat met een diploma/startkwalificatie; y Het aanbieden van cursussen aan volwassenen met als doel volwaardige participatie in de samenleving; y De toegankelijkheid waarborgen van scholen voor basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs door het aanbieden van passend vervoer aan leerlingen die op grond van specifieke beperkingen dan wel op basis van geloofsovertuiging/levensfilosofie zijn aangewezen op scholen buiten de gemeente Grave; y Bevordering redzaamheid leerlingen door subsidiëring van randvoorzieningen (schoolzwemmen en verkeersexamen). Hoe gaan we dit meten? y Op basis van periodieke rapportages met betrekking tot de voortgang van het projectplan 'Bestrijding Jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten in de regio Brabant Noord-Oost' zal bezien worden of de in het projectplan opgenomen doelstellingen worden gerealiseerd; y Bij de subsidiëring van de activiteiten in het kader van onderwijsachterstanden zal monitoring nadrukkelijk worden bezien; y Jaarlijks rapporteert het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) over de deelname aan de cursussen voor volwassenen; y Registratie aantal leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer en klachtenregistratie; y Verbetering kwaliteit binnenmilieu zal gemonitord worden via de door de GGD op te stellen inspectierapporten. Voorbeeldtabel van aantallen leerlingen en dergelijke (cijfers volgen bij de jaarrekening 2007) Output / kengetallen

Norm

2005

2006

aantal leerlingen basisonderwijs 1) aantal leerlingen voorgezet onderwijs 1) aantal leerlingen speciaal onderwijs 1) aantal deelnemers volwasseneneducatie 2) aantal interventies bij leerplichtverzuim *) 2007 = schooljaar 2006-2007 enzovoorts

Voetnoten: 1) bron: schoolbesturen 2) bron: Regionaal Opleidingen Centrum

Pagina 62

2007 *)

2008

2009

2010

BELEIDSBEGROTING


¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1999: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Grave y 2002: Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen y 2002: Criteria voor de urgentie van de aangevraagde voorzieningen y 2002: Criteria voor oppervlakte en indeling y 2002: Criteria voor opstelling en toetsing van leerling-prognoses y 2002: Financiële normering y 2002: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave y 2003: Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2004 b&w y 1994: Instructie voor de leerplichtambtenaar

Wat doen we al? Om de doelstellingen te kunnen realiseren, worden de volgende taken reeds uitgevoerd: y Uitvoering van het projectplan 'Bestrijding Jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten in de regio Brabant Noord-Oost'; y Uitvoering van het beheerprogramma schoolgebouwen; y Jaarlijkse inkoop leerlingenvervoer; y Subsidiëring randvoorzieningen (zwemonderwijs, verkeersexamen); y Subsidiëring activiteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid; y Subsidiëring schoolbegeleiding.


Investering

Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B783: Meerkosten scholen

2008


2010

18.710

18.710

18.710

18.710

29.587

29.587

29.587

29.587

4.700

4.700

4.700

4.700

296.000

*)

*)

*)

*)

0

52.997

52.997

52.997

52.997

-/- 3.450

-/- 3.450

-/- 3.450

-/- 3.450

-/- 29.620

-/- 29.620

-/- 29.620

-/- 29.620

-/- 33.070 19.927

-/- 33.070 19.927

-/- 33.070 19.927

-/- 33.070 19.927

* Overig nieuw beleid: D727: Subsidie onderwijsachterstandenbestrijding D728: Uitbreiding leerplichtformatie Land van Cuijk * Beheerplannen: F717: Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2007 Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Overig nieuw beleid: D725: Afbouw vergoeding Stichting A-73 D726: Doeluitkering achterstandenbeleid Totaal voordeel Saldo

Begroting 2007

0 0


Pagina 63

BELEIDSBEGROTING


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B783: Meerkosten scholen

€ 18.710

Door verhoging van tarieven zijn de door de scholen te betalen onroerende zaakbelastingen gestegen. Op grond van onderwijswetgeving dient de gemeente de betaalde ozb aan de scholen te vergoeden. Ook zijn door hertaxatie de premies voor de brand en inboedelverzekering gestegen.

D727: Subsidie onderwijsachterstandenbestrijding

€ 29.587

De huidige doeluitkering wordt vervangen door een nieuwe doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid. De voorlopige berekeningen wijzen op een verhoging van het budget. Hiertegenover staat een evenredige stijging van de kosten.

D728: Uitbreiding leerplichtformatie Land van Cuijk

€ 4.700

Het beleidsveld jeugd staat de afgelopen jaren zowel lokaal als landelijk nadrukkelijk op de politieke agenda. Dit heeft ook zijn weerslag op de leerplichtfunctie. De leerplichtfunctie wordt in de hele context van het jeugdbeleid steeds vaker gezien als een strategische functie waarop nadrukkelijk een beroep wordt gedaan. De adequate uitvoering van de leerplichtfunctie is hierdoor onder druk komen te staan. Steeds vaker blijven taken liggen. Voor een adequate uitvoering van de leerplichttaken dient per 1 januari 2007 de leerplichtformatie voor het totale Land van Cuijk uitgebreid te worden met 31 uur, waarbij opgemerkt wordt dat de totale formatie na formatieuitbreiding nog ruimschoots beneden de norm ligt die gehanteerd wordt door de Landelijke vereniging van leerplichtambtenaren (LVLA).

F717 Beheerplan onderwijshuisvesting

investering € 296.000

Hiervoor verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

D725: Afbouw vergoeding Stichting A-73

-/- € 3.450

In 2003 is aan de Stichting Openbaar Onderwijs A-73 een vergoeding (bruidschat) toegekend in het kader van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. Deze vergoeding wordt tot en met 2008 gefaseerd afgebouwd.

D726: Doeluitkering achterstandenbeleid

-/- € 29.620


Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): - Realisatie van een brede school (verplaatsing St. Jozef); - Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer (afhankelijk van ontwikkelingen inkoopsamenwerking); - Vaststellen nieuw uitvoeringsprogramma voor het onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010; - Terugdringing aantal schademeldingen bij de scholen door intensivering toezicht in de schoolvakanties.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

1.093 -1.193

1.311 -171

1.379 -201

1.456 -201

1.450 -201

1.450 -201

- 100

1.140

1.178

1.255

1.249

1.249

1.000 0

0 -4

0 -4

0 -4

0 -4

0 -4

900

1.136

1.174

1.251

1.245

1.245

Pagina 64

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 3.5 ouderen ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Het optimaliseren van het aanbod van sociale, maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen in Grave, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat inwoners daar maximaal van kunnen profiteren. Hoe gaan we dit meten? Door het monitoren van de nota Ouderenbeleid wordt bekeken of de doelstelling gerealiseerd wordt. In deze nota zijn concrete actiepunten geformuleerd. Middels het monitoren wordt de voortgang hiervan bewaakt.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 0000: Nota ouderenbeleid

Wat doen we al? Start project "ouderenproof". Dit project is van, door en voor ouderen. De ouderen gaan zelf aan de slag wat ze verbeterd willen zien in de gemeente Grave, om als ouderen zo plezierig mogelijk te kunnen wonen en te garanderen dat er voldoende welzijnszorg is. De ouderen komen (in 2007) met een eindadvies richting bestuur.

Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): In 2007 wordt het resultaat van het project "ouderenproof" beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomsten van dit project, kunnen hieruit concrete acties volgen.

Pagina 65

BELEIDSBEGROTING



Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

142 0

148 0

153 0

153 0

153 0

153 0

142

148

153

153

153

153

10 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

152

148

153

153

153

153

Pagina 66

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 3.6 cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie De hoofddoelstelling luidt als volgt: y Het optimaliseren van het aanbod van sociale, maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen in Grave, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat inwoners daar maximaal van kunnen profiteren'. Hiervan afgeleid zijn de volgende nevendoelstellingen te formuleren: y Biblioplus biedt de inwoners van Grave toegang tot informatie (werkterrein bibliotheek); y Het bieden van kunsteducatie aan de inwoners van Grave in de vorm van muzieklessen, cursussen op het gebied van dans, beeldende kunsten en het bieden van kunsteducatie binnen het basisonderwijs (werkterrein de Meander).

Hoe gaan we dit meten? Of er voldoende aanbod is op het gebied van sociale, maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen kan gemeten worden door het naleven van de meerjarige subsidieovereenkomsten en de bijbehorende analyse bij de beoordeling van tussenrapportages, jaarverslagen en jaarrekeningen. Zie hiervoor ook het onderdeel 'Hoe gaan we dit meten?' bij het volgende deelprogramma '3.7 subsidiebeleid'.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1987: Instelling sociaal fonds y 1996: Regeling cultuurfonds y 2005: Startnotitie Kunst- en Cultuurbeleid gemeente Grave y 2006: Algemene Subsidieverordening gemeente Grave 2007 y 2006: Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning Welzijn en Zorg gemeente Grave y 0000: Beleidsregel Jeugdledensubsidie y 0000: Beleidsregels Subsidie kader- en deskundigheidsbevordering vrijwilligers y 0000: Beleidsregels Provincie Noord-Brabant op het gebied van kunst en cultuur y 0000: Bijdrage exploitatiekosten LACO / privatiseringsbijdrage y 0000: Bijdrage gymnastiekonderwijs y 0000: Vervoerskosten voor het basisonderwijs voor gym- en zwemlessen

b&w y 2000: Reglement Werkgroep Ontwikkelingshulp Grave y 2006: Diverse beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Pagina 67

BELEIDSBEGROTING


Wat doen we al? Privatisering op het terrein van sport, het continueren van bestaand beleid (rapport met conclusies en aanbevelingen over sociaal-culturele voorzieningen in Grave).


Investering

Begroting 2007

Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B789: Bijdrage gemeenschapsaccommodaties B771: Privatisering sportvelden B795: Bezuiniging privatisering sportvelden B796: Bezuiniging De Meander * Overig nieuw beleid: D743: Subsidie bibliotheek D744: Leerlingenvervoer Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Burap 2006: B786: Huurkosten kunst en cultuur Totaal voordeel Saldo

0

0 0

2008


2010

5.735

5.735

5.735

5.735

33.916

33.916

33.916

33.916

36.160

36.160

36.160

36.160

10.000

10.000

10.000

10.000

6.529 7.900 100.240

6.529 7.900 100.240

6.529 7.900 100.240

6.529 7.900 100.240

-/- 5.800

-/- 5.800

-/- 5.800

-/- 5.800

-/- 5.800 94.440

-/- 5.800 94.440

-/- 5.800 94.440

-/- 5.800 94.440

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B789: Bijdrage gemeenschapsaccommodaties

€ 5.735

Betreft enerzijds een aanpassingsindicatie van de IBN-kosten voor het beheer van Esterade en Quadrant in 2006 met 2,5% (voor 2007 wordt de 0-lijn gehanteerd). Anderzijds is naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met Quadrant de begroting 2006 bijgesteld tot het aangegeven tekort door Quadrant.

B771: Privatisering sportvelden

€ 33.916

Begin 2006 is het onderhoud van de sportvelden geprivatiseerd. De vergoedingen aan de sportverenigingen zijn hoger dan de besparing aan kosten.

B795: Bezuiniging privatisering sportvelden

€ 36.160

In de programmabegroting 2005 was een taakstellende bezuiniging opgenomen voor de privatisering van het onderhoud van de sportvelden voor een bedrag van € 36.160. Financieel bleek, dat de privatisering uiteindelijk meer kostte dan dat deze opbracht, zodat de taakstellende bezuiniging niet gerealiseerd kan worden.

B796: Bezuiniging De Meander

€ 10.000

De constructie waarbinnen de gemeente Grave met de andere gemeenten uit het Land van Cuijk en Noord- Limburg het Centrum voor de Kunsten de Meander subsidieert lijkt op een gemeenschappelijke regeling. Bezuinigen van de ene gemeente heeft gevolgen voor de andere gemeente. De begroting wordt democratisch binnen het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hieraan dienen alle gemeenten zich te schikken. Bezuinigen kan nu nog niet. Transparantie om als gemeente invloed te hebben op de inkooprelatie wordt getracht vorm te geven. Het instituut als geheel is nu reeds aan het bezuinigen maar dat heeft ook gevolgen. Wachtgelden leerkrachten bijvoorbeeld die terug komen op het bordje van de gemeente en zo per saldo niet bezuinigen.

D743: Subsidie bibliotheek

€ 6.529

In 2008 zal budgetsubsidiëring worden ingevoerd. In 2007 vraag Biblioplus het subsidiebedrag 2006 verhoogd met de indexering.

Pagina 68

BELEIDSBEGROTING


D744: Leerlingenvervoer

€ 7.900

Als gevolg van een toename van leerlingen bij de St. Jozefschool moet er een extra bus ingezet worden voor het vervoer. Daarnaast heeft de stijging van de brandstofprijzen een negatief effect op de vervoerstarieven. Het Merletcollege kampt bovendien met een nijpend tekort aan gymaccommodatie waardoor lessen niet ingevuld konden worden. Om dit probleem op te lossen zijn gymlessen van basisschool de Ester verplaatst naar de Viersprong in Gassel. Nadelig effect hiervan is dat er een dag extra vervoer ingezet moet worden hetgeen wederom leidt tot een stijging van de kosten.

B786: Huurkosten kunst en cultuur

-/- € 5.800

De vergoeding van huurkosten aan Stichting Graeft Voort voor het gebruik van het pand Lomberdstraat is in 2007 niet meer aan de orde vanwege huisvesting in de Hampoort.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): * Actieplan 'Koers 2008' Met het uitvoeren van het actieplan 'Koers 2008' is het de bedoeling om te komen tot inhoudelijke bibliotheekvernieuwing en budgetsubsidiëring. De vier kernfuncties van de bibliotheek zijn: warenhuis van kennis en informatie, encyclopedie van kunst en cultuur, inspiratiebron van lezen en literatuur en podium van ontmoeting en debat. * Afronding proces de Meander In 2006 is het proces gestart om te komen tot bestuurlijke ontvlechting en budgetsubsidiëring voor de Meander. In 2007 wordt dit proces van bestuurlijke ontvlechting afgerond.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

1.234 -55

1.099 -38

1.158 -28

1.158 -28

1.158 -28

1.158 -28

1.179

1.061

1.130

1.130

1.130

1.130

27 -42

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.164

1.061

1.130

1.130

1.130

1.130

Pagina 69

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 3.7 subsidiebeleid ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Bevorderen dat de inwoners zich kunnen ontplooien en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen; y Bevorderen dat alle inwoners aan activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanning kunnen deelnemen.

Hoe gaan we dit meten? Het meten van de doelstelling gebeurt impliciet door naleving van de producten- en prestatieovereenkomsten bij de wettelijk verplichte basisvoorzieningen, zoals de bibliotheek. Ook door naleving van de budgetovereenkomsten bij wenselijke voorzieningen, bijvoorbeeld de voormalige SKP-verenigingen, is een toets op de doelstelling. Specifiek voor de doelgroep jongeren kan gemeten worden op grond van beleidsregel jeugdledensubsidie. Dit houdt concreet in het monitoren van de aangevraagde, toegekende en afgewezen subsidieverzoeken met ingang van 2007.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 2006: Algemene subsidieverordening Grave 2007 y 2006: Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning Welzijn en Zorg gemeente Grave b&w y 0000: Financieel en juridisch kader y 0000: Diverse beleidsregels behorende bij de Algemene subsidieverordening

Wat doen we al? In 2006 (en voorgaande jaren) zijn subsidies verstrekt aan instanties en lokale verenigingen op basis van de Algemene subsidieverordening (ASV) 1998 en de hierbij behorende deelverordeningen.

Wat gaan we in 2007 (extra) doen?

Onderwerp Meer lasten / minder baten: Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): In 2007 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe subsidiebeleid op basis van de ASV 2007.

Pagina 70

BELEIDSBEGROTING



Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

94 0

94 0

94 0

94 0

0

0

94

94

94

94

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

94

94

94

94

Pagina 71

AANTEKENINGEN

Pagina 72

BELEIDSBEGROTING


PROGRAMMA 4: ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouder: G.J. (Hans) Bos Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 4.1 economische aangelegenheden; 4.2 toerisme en recreatie. Inleiding Het doel van dit programma is om de gemeente Grave toeristisch en recreatief steviger op de kaart te krijgen. De aantrekkelijkheid van onze vestingstad met haar cultuurhistorische gebouwen, de Maas, de kerkdorpen Escharen, Gassel, Velp en het achterland bieden voldoende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. Ook de samenwerking in het Land van Cuijk door middel van TRAL (Toeristisch Recreatief Actieplan Land van Cuijk), de regio-VVV, de kop van Noord-Limburg en de vlieghaven Weeze (Niederrhein) benadrukken de aantrekkelijkheid van ons gebied (Land van Cuijk, kop van Noord-Limburg) en bieden volop kansen. Op economisch gebied is een ondernemersvriendelijke gemeente het uitgangspunt. Om samen met de plaatselijke ondernemers, vertegenwoordigers en Kamer van Koophandel randvoorwaarden te creëren, waardoor het weer aantrekkelijk wordt om in de gemeente Grave te vestigen en op deze manier een positieve bijdrage leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid. Het is belangrijk om in samenwerking met de ondernemers, vertegenwoordigers (Graveon en Horeca vereniging gemeente Grave) en de Kamer van Koophandel economisch beleid te ontwikkelen. Waar wil ondernemend Grave in 2015 staan? Beleid In het coalitieprogramma zijn als speerpunten opgenomen: "5. bevordering van een goed ondernemingsklimaat" en "6. bevordering toerisme en recreatie". Dit resulteert onder ander in een extra budgetimpuls van € 50.000 per jaar. Met dit budget worden in de periode 2007 tot en met 2010 veel zaken aangepakt, zoals het actualiseren van het toeristisch-recreatief beleidsplan (TROP-nota Grave), verdere professionalisering van het bezoekersmanagement Grave en verdere professionalisering van de promotie in samenwerking met de lokale en regionale VVV en de Nederlandse vereniging van Vestingsteden, verbeteren overnachtingsmogelijkheden, diverse toeristische routes uitbouwen (waaronder fiets- en wandelpaden), toeristische bewegwijzering verbeteren, autoluw maken binnenstad en/of Markt enzovoorts.

Deelprogramma's Het deelprogramma economische aangelegenheden spitst zich toe op het stimuleren van een gezonde economische ontwikkeling, waaronder ook in de kerkdorpen en op het platteland. Deelprogramma toerisme en recreatie gaat over het stimuleren van de "parel aan de Maas". Grave moet een plaats worden die je gezien moet hebben (al is 't maar één keer in je leven!). Hiervoor worden de komen jaren veel toeristische en recreatieve zaken opgepakt (zie hierboven bij beleid).

Pagina 73

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 4.1 economische aangelegenheden ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie De hoofddoelstelling luidt als volgt: y Het vormgeven en uitwerken van een gezonde economische ontwikkeling van de gemeente Grave. Hieruit kunnen de volgende nevendoelstellingen afgeleid worden. y Bevorderen aantrekkelijk vestigingsklimaat van winkels, bedrijven en (zorg-)voorzieningen; y Bevorderen / behoud van een adequaat niveau en evenwichtige verdeling van voorzieningen in de kernen.

Hoe gaan we dit meten? Ten aanzien van bedrijvenpark de Bons wordt er vanuit gegaan dat in 2007 twintig ondernemers definitief een kavel krijgen toegewezen. Voor economische aangelegenheden moeten nog kengetallen worden ontwikkeld. Hieraan wordt een jaarlijkse rapportage gekoppeld van de economische ontwikkeling van de gemeente Grave. In deze rapportage worden bijvoorbeeld vermeld het aantal en soort bedrijven, het aantal arbeidsplaatsen, de voortgang van de projecten).

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1998: Marktverordening gemeente Grave 1998 b&w yEr is geen (recent) vastgesteld overkoepelend beleidsdocument beschikbaar op het gebied van economische aangelegenheden. De nadruk ligt op het uitvoeren van concrete actiepunten en projecten zoals bijvoorbeeld gesteld in het coalitieprogramma 2006-2010. Wat doen we al? Op het gebied van de economische aangelegenheden worden al veel acties uitgevoerd zoals de realisatie van bedrijvenpark de Bons (uitgifte van kavels, vaststelling van bestemmingsplannen en duurzaam gezamenlijk beheer), verbreding regulier overleg tussen de ondernemersverenigingen en de gemeente Grave (deelname van de ondernemersverenigingen van de kerkdorpen en accent ook op beleidsmatige zaken), verbeteren overleg met overige partijen zoals de Kamer van Koophandel, het instellen van structurele bedrijfsbezoeken door het college van burgemeester en wethouders, de mogelijkheden benutten die Reconstructie biedt (structureel overleg met streekmanager Reconstructie) en het verbeteren van de communicatie met bedrijvig Grave (bedrijfscontactfunctionaris).

Pagina 74

BELEIDSBEGROTING



Investering

Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B745: Straatmarkten Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Pre-prioriteiten (begroting 2006, jaarschijf 2007): D508: Verhogen kostendekkendheid markt * Burap 2006: B769: Meeropbrengst pachtgrond Totaal voordeel Saldo

Begroting 2007

0

2008


2010

0

0 6.700 6.700

0 6.700 6.700

0 6.700 6.700

0 6.700 6.700

0

0

0

0

0

-/- 2.000

-/- 2.000

-/- 2.000

-/- 2.000

-/- 1.920 -/- 3.920 2.780

-/- 1.920 -/- 3.920 2.780

-/- 1.920 -/- 3.920 2.780

-/- 1.920 -/- 3.920 2.780

0 0

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B745: Straatmarkten

€ 6.700

De staangelden van de kermis Grave Stad + Gassel worden ten onrechte bij straatmarkten begroot. Deze moeten naar het product volksfeesten en kermis. Omdat daar echter al een begrote inkomst is, kan deze post vervallen.

D508: Verhoging kostendekkendheid markt

-/- € 2.000

Betreft het meer kostendekkend maken van de straatmarkt.

B769: Meeropbrengst pachtgrond

-/- € 1.920

Rekeningen worden aan het einde van het jaar verstuurd. Verwacht wordt een opbrengst van ongeveer € 56.600. Dit is een meeropbrengst van € 1.920 ten opzichte van het huidige begrote bedrag.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): a. Uitbreiden winkelbestand binnenstad: - uitvoering plan Bijl/Hofplein (winkels) en instelling brancheringscommissie binnenstad; - behouden Arsenaal als winkelbestemming; - tegengaan woondoeleinden in winkelpanden door aanpassing Komplan Grave. b. Ontwikkeling dan wel nadere studie naar ontwikkeling nieuwe bedrijvenzone Wisseveld. c. Resultaten SWOT-analyse Kamer van Koophandel betrekken bij economisch beleid. d. Optimaliseren mogelijkheden regionale samenwerking gemeenten Land van Cuijk (bijvoorbeeld ontwikkeling regionale marketingstrategie) en Euregio Rijn-Waal e. Bevorderen economische leefbaarheid platteland/kerkdorpen: - mogelijkheden benutten herziening bestemmingsplan Buitengebied benutten; - deelname in project Nieuwe Economische Dragers Land van Cuijk. f. Met plaatselijke partijen (ondernemers, Graveon, HVGG en Kamer van Koophandel) wordt een economisch beleidsplan opgesteld. Een fors aantal activiteiten vloeit voort uit in 2006 opgestarte activiteiten en worden verder gecontinueerd in 2007.

Pagina 75

BELEIDSBEGROTING



Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

323 -6.558

227 -103

199 -100

199 -100

199 -100

199 -100

-6.235

124

99

99

99

99

6.392

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

157

124

99

99

99

99

Pagina 76

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 4.2 toerisme en recreatie ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie De hoofddoelstelling luidt als volgt: y Het bevorderen van toerisme en recreatie in de gemeente Grave. Gemeente Grave is stad Grave, Velp, Escharen, Gassel en het landelijke gebied. Hieruit kunnen de volgende nevendoelstellingen afgeleid worden. y Versterken van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente Grave voor bezoekers en bewoners; y Aantrekken van meer toeristen en recreanten; y Verbeteren van de promotie; y Versterken van de kwaliteit van bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen; y Creëren van nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen; y Stimuleren van samenwerking; y Stimuleren van evenementen met bovenlokale aantrekkingskracht. Hoe gaan we dit meten? Om de effecten te meten van meer inspanning om toerisme en recreatie te ontwikkelen moeten nog kengetallen worden ontwikkeld. Hieraan wordt een jaarlijkse rapportage gekoppeld van de recreatieve en toeristische ontwikkeling van de gemeente Grave. In deze rapportage worden bijvoorbeeld vermeld het aantal bezoekers festivals en het effect op de lokale economie, het aantal overnachtingen in de gemeente Grave, de prestaties van de lokale VVV en de regio-VVV en de prestaties van het Bezoekersmanagement Grave).

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader

raad y 1987: Toeristisch-recratief beleidsplan (afgeleid van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP-nota) van de provincie Noord-Brabant. Er is geen (recent) vastgesteld overkoepelend beleidsdocument beschikbaar op het gebied van recreatie en toerisme. De nadruk ligt op het uitvoeren van concrete actiepunten en projecten zoals bijvoorbeeld gesteld in het coalitieprogramma 2006-2010. Daarnaast zal het huidige toeristischrecreatief beleidsplan worden geactualiseerd.

Wat doen we al? Op het gebied van recreatie en toerisme worden al veel acties uitgevoerd zoals de professionalisering van het Bezoekersmanagement Grave (omvorming tot rechtspersoon, uitbouwen en ondersteunen van evenementen zoals Smartlappenfestival en deelname aan Vestingstedendagen), de realisatie van het fietsknooppuntensysteem, de realisatie van de fietspendelboot, de deelname in het project (promotiecampagne) Bijzonder Noordoost Brabant, het toepassen van de subsidieregeling toeristische impuls, de realisatie ambtelijk overleg SETA toerisme en recreatie en de deelname in ToeristischRecreatief Actieplatform Land van Cuijk.

Pagina 77

BELEIDSBEGROTING


Wat gaan we in 2007 (extra) doen?

Onderwerp

Investering

Meer lasten / minder baten: * Coalitieprogramma: C718: Bijdrage aan projecten recreatie en toerisme C719: Bevordering recreatie en toerisme Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Begroting 2007

2008


2010

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

55.000

55.000

55.000

55.000

0 0 0

0 55.000 55.000

0 55.000 55.000

0 55.000 55.000

0 55.000 55.000

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): C718: Bijdrage aan projecten recreatie en toerisme

€ 5.000

Coalitieprogramma 4.1: Betreft een gerichte financiële bijdrage aan minimaal drie kansrijke projecten (met name hotel-, kampeer- en recreatietoerisme.

C719: Bevordering toerisme en recreatie

€ 50.000

Bevordering van toerisme en recreatie is een speerpunt binnen het coalitieprogramma. Met dit budget worden gedurende de komende vier jaren veel projecten aangepakt. Bijvoorbeeld actualiseren van het toeristisch-recreatief beleidsplan (afgeleid van de TROP-nota van de provincie), verdere professionalisering bezoekersmanagement Grave en promotie in samenwerking met de VVV en de Nederlandse vereniging van Vestingsteden, verbeteren overnachtingsmogelijkheden, diverse toeristische routes uitbouwen, toeristische bewegwijzering verbeteren, autoluw maken binnenstad en/of markt enzovoorts. Deze lijst is niet uitputtend en zal ook niet alleen voor 2007 gelden. In de meeste gevallen zal in 2007 een aanzet worden gegeven om tot uitvoering te gaan van deze acties.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

141 -7

27 -7

117 -7

117 -7

117 -7

117 -7

134

20

110

110

110

110

0 -39

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

95

20

110

110

110

110

Pagina 78

BELEIDSBEGROTING


(leeg)

Pagina 79

AANTEKENINGEN

Pagina 80

BELEIDSBEGROTING


PROGRAMMA 5: DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Portefeuillehouder: J.J.E. (Jacques) van Geest Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 5.1 milieu; 5.2 ruimtelijke ordening en inrichting; 5.3 pilot bouwen binnen strakke contouren; 5.4 monumentenbeleid.

Inleiding Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt gekenmerkt door een lange termijnvisie op de ontwikkelingsrichting van de gemeente. Op de middellange termijn speelt het project 'bouwen binnen strakke contouren'. Deze pilot stelt ons in staat om al onze wensen op het gebied van volkshuisvesting en leefbaarheid, stedelijke vernieuwing en toekomstperspectief voor de kernen integraal te beschouwen en tot medio 2008 versneld in te vullen. Beleid 2007 Van belang vinden wij dat bovenvermelde pilot 'Bouwen binnen strakke contouren' wordt veiliggesteld door het vaststellen van de bestemmingsplannen. Daarnaast willen wij verder gaan met de lopende projecten. Hoge prioriteit wordt daarbij gegeven aan de nieuwbouw van Maaszicht en de herontwikkeling van de locatie Bijl-Hofplein. Beide projecten moeten in 2010, aan het einde van deze regeerperiode, gereed zijn. Het project Rabobank Gassel moet in 2008 verwezenlijkt worden. Op de langere termijn, in 2009, moet ook gekeken worden naar de toekomstmogelijkheden van het asielzoekerscentrum. Het contract hiermee loopt af in 2010.

Pagina 81

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 5.1 milieu ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie Het behoud, en waar mogelijk verbetering, van de huidige milieukwaliteiten in woon- en werkgebieden en in het buitengebied. Dit gebeurt door een adequate uitvoering van de wettelijke taken, door verbetering en intensivering van de interne en externe uitwisseling van milieu-informatie en door uiteindelijke integratie van milieu- en andere omgevingsbeleidsvelden.

Hoe gaan we dit meten? De uitwerking van deze doelstelling in activiteiten/producten is opgenomen in het milieuprogramma, dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In dit programma worden ook de beoogde resultaten (doelstellingen) beschreven, inclusief een indicatie van het bestaande niveau en bijbehorende monitoringsindicatoren. Jaarlijks worden de meetresultaten geïnventariseerd en gepresenteerd in een milieujaarverslag dat samen met de actualisering van het milieuprogramma door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Dit heeft voor het laatst plaatsgevonden op 4 juli 2006.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 2004: Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel y 2005: Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan nonprofitinzamelaars van oud papier 2005 y 2006: Actualisering gemeentelijk milieuprogramma Naast het gemeentelijk beleidskader moeten we ook nog voldoen aan de provinciale milieuverordening en is er op regionaal niveau een meerjarendoelstelling geformuleerd en is er een uitvoeringsprogramma leefomgeving.

Wat doen we al? De activiteiten/producten zijn dus opgenomen in het milieuprogramma. Hierbij wordt aangegeven of het verplichte of keuzeactiviteiten betreft en of het incidentele of structurele activiteiten zijn. Zo concreet mogelijk wordt per activiteit aangegeven hoeveel producten worden geleverd en/of hoeveel tijd aan een product wordt besteed en wie, behalve de gemeente, daarbij betrokken is. Ook worden de kosten aangegeven. Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: * Burap 2006 B762: Bijdrage RMB Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

0

Begroting 2007

2008


2010

0

0 2.680 2.680

0 2.680 2.680

0 2.680 2.680

0 2.680 2.680

0 0 0

0 0 2.680

0 0 2.680

0 0 2.680

0 0 2.680

Pagina 82

BELEIDSBEGROTING


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B762: Bijdrage RMB

€ 2.680

De verhoging wordt veroorzaakt door de vastgestelde begrotingswijziging van de Bestuurscommissie Afvalinzameling vanwege verruimde openstelling milieustraat Haps en de verwachte afrekening over het jaar 2005.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): Het milieuprogramma bevat ook een planning van de activiteiten voor de jaren 2007 en 2008.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

1.831 -1.657

1.754 -1.593

1.776 -1.593

1.776 -1.593

1.776 -1.593

1.776 -1.593

174

161

183

183

183

183

0 -1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

173

161

183

183

183

183

Pagina 83

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 5.2 ruimtelijke ordening en inrichting ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie Het Ruimtelijk Toetsingskader is een samenhangende en richtinggevende stedenbouwkundige visie op de ontwikkeling van Grave en de kerkdorpen op de korte (tot vijf jaar) en middellange termijn (tot tien jaar). De vaststelling van het Masterplan Volkshuisvesting en Leefbaarheid impliceerde de opdracht tot het per kern ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie. Het Ruimtelijk Toetsingskader is deze kwalitatieve stedenbouwkundige uitwerking van het Masterplan. Het faciliteert de toekomstige projectgestuurde ontwikkelingsrichting van Grave en is tegelijkertijd een bouwsteen voor de te actualiseren bestemmingsplannen. Voor de herontwikkeling van het oude stadscentrum (Bijl - Hofplein) is na de sloop van het stadhuis het stedenbouwkundige plan van architect Jo Crepain richtinggevend. De doelstelling voor het buitengebied vloeit voort uit het vastgestelde Reconstructieplan (Revitalisering Landelijk Gebied) en omvat de volgende kernpunten: - beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied met behoud en/of herstel van landschappelijke waarden en gericht op een duurzame balans tussen natuur en landbouw; - in stand houden van de verscheidenheid in het landschap als drager van de kwaliteit van de leefomgeving; - bevorderen van de sociaal-economische vitaliteit, het scheppen van nieuwe economische dragers en passend hergebruik geven aan de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen; - meewerken aan de overplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit delen van het buitengebied die als extensiveringgebied zijn aangewezen; - onder de vlag van de reconstructie uitvoeren van projecten die in het landschapsbeleidsplan zijn aangeduid; - herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en opstellen van een gebiedsvisie voor de bebouwingsclusters en -linten op basis van de provinciale nota Buitengebied in Ontwikkeling.

Hoe gaan we dit meten? Het Ruimtelijk Toetsingskader is de basis voor een categorievrijstelling als bedoeld in artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Met deze vrijstelling kan een proceduretijdwinst van ongeveer twaalf weken worden bereikt. Het ontwikkelkader biedt het projectbureau de gelegenheid de projecten voortvarend aan te pakken. Daarnaast biedt het een kader voor ruimtelijke kwaliteit, die uit het uiteindelijk behaalde resultaat is af te lezen. Het herzieningstraject levert na afloop meerdere actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen op voor de stad, de wijken, de kernen, bedrijfsterreinen en het buitengebied.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader Ruimtelijk Toetsingskader Stedenbouwkundig plan J. Crepain Welstandsnota Monumentennota StructuurvisiePlus Uitwerkingsplan Land van Cuijk (streekplan) Reconstructieplan raad y 1999: Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant y 2003: Reglement van orde commissie Ruimtelijke kwaliteitszorg y 2005: Bouwverordening y 2005: Legesverordening (wordt jaarlijks in december vastgesteld) y 2005: Bestuursovereenkomst Uitvoering Reconstructieplan y 0000: Diverse intentie-/samenwerkingsovereenkomsten y 0000: Diverse bestemmingsplannen

Pagina 84

BELEIDSBEGROTING


b&w y 2000: Beleidsregel begrip bebouwde kom inzake de WRO y 2000: Beleidsregel verkoop of verhuur groenstrookjes y 2004: Overgangsbeleid 'De VAB als kraamkamer' y 2005: Procedureregeling planschadevergoeding Wat doen we al? Momenteel zijn achttien projecten in voorbereiding, waarvan vier in uitvoering en deels gereed. Naast de projectmatige aanpak vraagt ook de dagelijkse praktijk, het behandelen van bouwaanvragen, controle, begeleiding en toezicht (handhaving) de nodige inzet. Vrijstellingen, artikel 19-procedures en opheffing illegale situaties worden binnen de lijnorganisatie behandeld. Ons legesniveau voor vooral kleine bouwaanvragen blijkt landelijk erg hoog te scoren. Heroverweging lijkt onafwendbaar (al dan niet onder druk van de rijksoverheid). In het kader van de uitvoering van het Reconstructieplan wordt in samenwerking met de gemeente Mill en St. Hubert en de gemeente Landerd een landbouw-ontwikkelinggebied (LOG) in de Graspeel ontwikkeld. Dat gebied is noodzakelijk om intensieve veehouderijbedrijven te kunnen herplaatsen. Grave heeft zelf geen LOG. De voorbereidingskosten voor dit LOG worden door de drie gemeenten gezamenlijk gedragen en voor 50% gesubsidieerd door rijk en provincie. Ter verbetering van het sociaal-economische draagvlak van de agrarische sector is een streekmanager aangesteld. Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): - Het project nieuwe stadhuis afronden, verhuizen van de hele ambtelijke/bestuurlijke organisatie en slopen van het oude stadhuis (gevolgd door de herontwikkeling locatie Bijl/Hofplein tot woningbouw met winkelvoorzieningen); - Een extra impuls geven aan de woningbouw in de kerkdorpen; - Beginnen met de ontwikkeling van het woongebied Wisseveld (Koninginnedijk); - Meer investeren in de ontwikkelkosten van het LOG Graspeel om de Ceressubsidie veilig te stellen; - De streekmanager langer aan het werk zetten (tot 2010); - De landschappelijke inrichting rond de vispassage vormgeven; - Een extra ontsluiting aanleggen achter de Mars om het dorpshart Oud Velp te ontlasten van agrarisch verkeer en tegelijk een Ecologische Verbindingszone (EVZ) realiseren; - Start bouw herontwikkeling centrum Velp; - Start project Rabobank Gassel; - Nieuwbouw Maaszicht binnen plangebied Koninginnedijk; - Omgevingvergunning: Op 1-1-2008 lijkt de omgevingsvergunning van kracht te gaan worden, waardoor de administratieve lastendruk verkleind moet worden. Bij de omgevingsvergunning worden diverse typen van vergunningen samengevoegd tot één vergunning. Dit heeft consequenties voor de financiële invulling van de diverse (leges)posten. In de loop van 2007 wordt hierover een voorstel opgesteld. Dit kan pas plaatsvinden als de wetteksten vastgesteld en gepubliceerd zijn.

Pagina 85

BELEIDSBEGROTING



Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

4.595 -4.337

3.105 -2.724

3.105 -2.538

3.105 -2.538

3.105 -2.538

3.105 -2.538

258

381

567

567

567

567

1.103 -852

24 0

24 0

24 0

24 0

24 0

509

405

591

591

591

591

Pagina 86

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 5.3 pilot bouwen binnen strakke contouren ¾ Wat willen we bereiken? Visie/doelstelling? Het in de periode 2003-2008 realiseren van een zo groot mogelijke invulling van het woningbouwprogramma, gebaseerd op de uitkomsten van het masterplan Volkshuisvesting en Leefbaarheid, met aandacht voor kwaliteit en kwantiteit en gericht op een evenwichtige verdeling tussen de kernen. Een en ander budgettair ten minste neutraal. Voor het bereiken van deze doelstelling is een projectorganisatie in het leven geroepen en worden bouwprojecten voorbereid en uitgevoerd door het projectbureau met ondersteuning van onze vakafdelingen. Hoe te meten? De woningbouwmogelijkheden zijn niet ongelimiteerd. Ondanks het buiten toepassing zijn van het jaarlijks provinciaal woningbouwcontingent, moet de bouwproductie passen bij het profiel van de lokale woningmarkt. Met de regio kunnen in afwijking hiervan wel afspraken worden gemaakt (uitwisseling). De meetresultaten komen echter pas na afloop van enige tijd uit de bus en zullen in een volgend woningbehoeftenonderzoek een plaats krijgen. Het ligt voor de hand dit onderzoek in 2008 uit te laten voeren (in het jaar dat de pilot “Bouwen binnen strakke contouren” op zijn eind loopt).

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader Ruimtelijk Toetsingskader Uitwerkingsplan Wonen en Werken Land van Cuijk Grondexploitatie gemeente Grave raad y 1995: Exploitatieverordening y 2004: Nota grondbeleid gemeente Grave 2004 y 2005: Bouwverordening y 2005: Procedureregeling planschadevergoeding 2005 y 0000: Intentieovereenkomsten (diverse) y 0000: Samenwerkingsovereenkomsten (diverse) y 0000: Realisatieovereenkomsten (diverse) y 0000: Bestemmingsplannen (diverse) y 0000: Planschadeverordening b&w y 0000: Nota groenbeleid y 0000: Projectorganisatie Wat doen we al? Voeren van vrijstellingsprocedures en vaststellen van bestemmingsplannen, zodanig dat projecten per mei 2008 gerealiseerd en/of planmatig vastgesteld en goedgekeurd kunnen worden door de provincie. Halfjaarlijks wordt de voortgang van de pilot besproken met het provinciaal planteam en de vorderingen in de projecten toegelicht. Problemen die zich voordoen en om extra aandacht vragen bijvoorbeeld het parkeervraagstuk in de binnenstad, worden zo tijdig onderkend en aangepakt.

Pagina 87

BELEIDSBEGROTING


Wat gaan we in 2007 extra doen? Onderwerp

Investering


Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat de volle winst die de pilot ons biedt wordt binnengehaald.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

Dit deelprogramma heeft zelf geen baten en/of lasten. Baten en lasten zijn verdisconteerd in de deelprogramma's 2.3 volkshuisvesting en 5.2 ruimtelijke ordening en inrichting. Voor wat betreft de activiteiten binnen de grondexploitatie, verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.

Pagina 88

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 5.4 monumentenbeleid ¾ Wat willen we bereiken? Visie/doelstelling? Behoud en ontwikkeling van het Graafsche culturele erfgoed.

Hoe gaan we dit meten? - Maximale besteding van de jaarlijkse gemeentelijke budgetten voor restauratie en onderhoud van gemeentelijke monumenten; - Afgifte monumentenvergunningen; - Maximale besteding rijkssubsidies voor de doelgroep eigenaren rijksmonumenten.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 2003: Monumentenverordening Grave 2003 y 2003: Reglement van orde op de commissie Welstand en Monumenten y 2003: Subsidieverordening gemeentelijke monumenten b&w y 2003: Verordening op de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg Wat doen we al? Gemeentebreed kennen we een fors aantal rijksmonumenten (ongeveer honderdenveertig al dan niet in beschermde stadsgezichten). De gemeente fungeert als verlengd loket voor de rijksoverheid en staat de eigenaren bij met advies (aanvragen subsidies, begeleiding bij restauraties, financieringsadviezen enzovoorts). Een soortgelijke rol vervult de gemeente ook voor de eigenaren van de ongeveer honderd gemeentelijke rijksmonumenten. Deze gemeentelijke monumenten zijn dankzij de inzet van de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg in no-time en in goed overleg met de betrokken eigenaren op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Daarnaast is in 2006 bereikt dat de restauratie en herbestemming van het klooster op het Vizierterrein zeker is gesteld door hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een projectontwikkelaar. Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Pagina 89

BELEIDSBEGROTING



Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): Ten opzichte van 2006 wordt er een intensiveringslag gemaakt voor wat betreft de actieve benadering van de monumenteneigenaren. Door een aanhoudende vacature die pas in de laatste helft van 2006 met succes ingevuld kon worden, is het onvoldoende mogelijk geweest de eigenaren hierin optimaal te ondersteunen. Het doel van de intensivering is om alle gemeentelijke jaarbudgetten ingezet te krijgen, hetgeen het feitelijk opknappen van monumenten bevordert zodat ze langer voor ons nageslacht bewaard blijven en voor de korte termijn een positief effect hebben op de beleving van de historische vestingstad Grave. Met het aantreden van de nieuwe medewerker monumentenzaken ontstaat er ook de ruimte om de gemeente voor te bereiden dan wel in te richten op de regelgeving rond het thema archeologie. Zo mogelijk wordt hiervoor samenwerking gezocht binnen het Land van Cuijk. Daarnaast zal in nauw overleg met de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg worden onderzocht hoe we voor wat betreft de openbare ruimte in het algemeen en die binnen het historische centrum in het bijzonder tot een eenduidig beeld kunnen komen. Hierbij valt te denken aan de selectie van een aantal kleurengamma’s die bijvoorbeeld in de binnenstad toegepast zouden moeten worden of de keuze van een lijn voor het toe te passen straatmeubilair in de openbare ruimte. Dit bevordert de herkenbaarheid van de gemeente en verhoogt de belevingswaarde van de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente. Niet alle daarvoor benodigde kennis is bij de commissie of bij ons in huis voorhanden. Reden waarom er een eenmalig budget (ten laste van incidenteel) wordt gevraagd om hiervoor de ontbrekende deskundigheid in te huren. Resultaat van deze exercitie is een leidraad/document dat tot in lengte van jaren toegepast kan worden.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

163 -2

151 -2

150 0

150 0

150 0

150 0

161

149

150

150

150

150

0 -29

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

132

149

150

150

150

150

Pagina 90

BELEIDSBEGROTING


(leeg)

Pagina 91

AANTEKENINGEN

Pagina 92

PROGRAMMA 6: PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Portefeuillehouders: mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 6.1 publieke dienstverlening; 6.2 communicatie.

Inleiding De visie op publieke dienstverlening en communicatie is het zorgen voor een hoog dienstverleningsniveau. Klanten moet snel, efficiënt, vakkundig en rechtvaardig worden behandeld. De inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en –uitvoering. Belangrijk is een algeheel positief imago rond de gemeente als bestuurlijk-geografische eenheid en de gemeente als “bestuurlijke en ambtelijke organisatie” te creëren en in stand te houden.

Beleid In het coalitieprogramma zijn twee speerpunten opgenomen: "4. minder regels (Paarse krokodil)" en "7. opstellen visie en missiedocumenten met de bevolking". Deze onderwerpen worden nog nader uitgewerkt. Bijvoorbeeld in een herziening (vereenvoudiging) van de Algemene Plaatselijke Verordening. Minder regels heeft niet alleen met publieke dienstverlening te maken, maar werkt ook door naar alle andere programma's. Begin 2007, als het nieuwe stadhuis wordt betrokken, zal met de publieksbalie worden gewerkt. Hier kunnen burgers met al hun vragen terecht. Hierbij maken de medewerkers gebruik van vastomlijnde procedures waardoor elke burger met dezelfde vraag op dezelfde manier geholpen wordt. Ook streven wij naar het principe "klaar terwijl u wacht" wat de klantvriendelijkheid ten goede komt.

Pagina 93

Deelprogramma 6.1 publieke dienstverlening ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y De gemeentelijke producten en diensten zodanig aanbieden dat de klantvraag integraal benaderd wordt en dat we streven naar "klaar terwijl u wacht". Hoe gaan we dit meten? Bij veel instanties zijn veel gegevens bekend. Deze gegevens worden gepubliceerd op het internet. Ook wordt er aselect aan burgers gevraagd wat ze van de (dienstverlening van de) gemeente vinden. Zie voor meer informatie en voorbeelden ook 'www.staatvandegemeente.nl'. De resultaten op diverse terreinen zijn vermeld bij 'www.watdoetjegemeente.nl'. Overigens moet Grave zich nog aansluiten bij dit initiatief.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 2002: Verordening GBA (gemeentelijke basisadministratie) y 2005: Legesverordening gemeente Grave 2006 b&w y 1992: Reglement reisdocumenten y 1992: Reglement rijbewijs registratie y 1999: Reglement burgerlijke stand gemeente Grave y 2003: Vergoedingen leden stembureau

Wat doen we al? Momenteel wordt de publieksbalie geïmplementeerd. De medewerkers worden opgeleid en de procedures beschreven. De publieksbalie wordt operationeel op het moment dat het nieuwe stadhuis betrokken wordt. Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B775: Kosten tolk GBA Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

0 0 0

0 1.420 1.420

0 1.420 1.420

0 1.420 1.420

0 1.420 1.420

0 0 0

0 0 1.420

0 0 1.420

0 0 1.420

0 0 1.420

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): B775: Kosten tolk GBA

€ 1.420

De kosten abonnement Edison kwamen tot en met 2005 ten laste van fonds asielzoekers. Met ingang van 2006 worden kosten tolk- en vertaalcentrum niet meer door het ministerie van Binnenlandse Zaken gesubsidieerd en dienen door de gemeente(n) zelf te worden betaald.

Voor wat betreft het gebruiken van de informatievoorziening en digitalisering als bruggenbouwer naar de burgers verwijzen wij u naar deelprogramma 7.1 Bedrijfsvoering, ofschoon dit onderwerp ook bij dit deelprogramma ondergebracht kan worden.

Pagina 94


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

538 -149

424 -150

426 -150

426 -150

426 -150

426 -150

389

274

276

276

276

276

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

389

274

276

276

276

276

Pagina 95

Deelprogramma 6.2 communicatie ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Objectieve beeldvorming over de gemeente; y Creëren van betrokkenheid en draagvlak van inwoners bij formuleren beleid; y Interactief communiceren met inwoners; y Een grotere burgerparticipatie bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid; y Informeren van inwoners via media (bijvoorbeeld de Graafsche Courant en/of www.grave.nl); y Een kleinere afstand tussen bestuur en inwoners; y Te ontwikkelen beleid en projecten publicitair goed begeleiden (bijvoorbeeld. nieuwbouw stadhuis).

Hoe gaan we dit meten? De kwaliteit van de website is (relatief) te meten aan de hand van criteria zoals onder andere vermeld op de website advies.overheid.nl. De bevordering van de digitale dienstverlening is onder andere te meten aan het aantal bezoekers van de website en het gebruik van formulieren. Andere gegevens zijn het aantal bezoekers van de projectenwinkel en het totaalvolume (op jaarbasis) van de gemeentelijke informatierubriek.

voorbeelden van kengetallen (cijfers volgen in de jaarrekening): Output / kengetallen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

kwaliteit website (x-ste plaats van 550 gemeenten) aantal hits website aantal (gebruikte) digitale formulieren aantal bezoekers projectenwinkel totaalvolume gemeentelijke informatierubriek

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1969: Verordening tot het instellen en toekennen van de erepenning van de gemeente Grave y 1995: Nota communicatie y 2004: Inspraakverordening y 0000: Verordening burgerinitiatief b&w y 0000: Communicatienota Internet en Internetprojectplan y Deelnotities “Effectieve inzet persberichten” en “Ontvangst van groepen” en dergelijke

Pagina 96

Wat doen we al? De huidige activiteiten zijn onder andere: - de wekelijkse gemeenterubriek in de Graafsche Courant; - de nieuwsbrief en de informatiebijeenkomsten voor raadsleden; - de gemeentelijke website (www.grave.nl) doorontwikkelen tot spil in de gemeentelijke (digitale) dienstverlening; - het organiseren van informatie-avonden voor inwoners over diverse onderwerpen; - het openstellen van een “projectenwinkel” met onder andere groepsbezoeken; - het onderhouden van actieve en passieve perscontacten; - het organiseren van bijeenkomsten van representatieve aard (vrijwilligersavond, lintjes uitreiken, ontvangst gasten Fiets4daagse en dergelijke).

Wat gaan we in 2007 extra doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B743: Recepties en ontvangsten

Investering

0

* Coalitieprogramma: C721: Verbeteren gemeentepagina Graafsche Courant C722: Verbeteren website * Overig nieuw beleid: E705: Bijdrage aan de Nationale ombudsman Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Burap 2006: B741: Communicatie en voorlichting B742: Gemeentegids en plattegronden Totaal voordeel Saldo

0

0 0

Begroting 2007

2008


2010

0 9.488

0 9.488

0 9.488

0 9.488

10.000

10.000

10.000

10.000

11.000

11.000

11.000

11.000

1.800

1.800

1.800

1.800

32.288

32.288

32.288

32.288

-/- 6.000

-/- 6.000

-/- 6.000

-/- 6.000

-/- 1.600

-/- 1.600

-/- 1.600

-/- 1.600

-/- 7.600 24.688

-/- 7.600 24.688

-/- 7.600 24.688

-/- 7.600 24.688

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid):

B743: Recepties en ontvangsten

€ 9.488

De afgelopen jaren laten zien, dat de budgetten voor officiële ontvangsten (inclusief dodenherdenking, carnaval, vierdaagse enzovoorts) en congreskosten niet toereikend zijn. Het is daarom noodzakelijk dit budget structureel te verhogen.

C721: Verbeteren gemeentepagina Graafsche Courant

€ 10.000

Na een eerste verbeterronde die parallel liep aan de invoering van het tabloid-formaat van de Graafsche Courant wordt nu vooral gefocused op een kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van de gemeentepagina. Dit betreft een verbetering door middel van steunkleur, foto's of illustraties, volume-uitbreiding enzovoorts.

C722: Verbeteren website

€ 11.000

De website van Grave zal doorgroeien naar een volwaardige website (E-gemeente), ook in relatie met de ontwikkeling van de publieksbalie. Aangehaakt wordt bij landelijke ontwikkelingen. Zo wordt eind 2006/2007 meegedaan aan twee projecten, te weten het 'Project Samenwerkende Catalogi' en het 'Project Bekendmakingen'. Verder wordt ingespeeld op diverse grote en kleinere projecten (op basis van voortschrijdend inzicht) aan de horizon die een voortdurende verbetering van de website tot doel hebben. Zonder direct aan te kunnen geven of en wanneer deze ingevoerd worden, kan men denken aan Thematische ontsluiting van documenten, Bedrijvenloket, Digitale identificatie, Verordeningenbeheer, Raadsinformatiesysteem, Digitalisering bestemmingsplannen enzovoorts. Verder moet er gekeken worden naar een herschikking van het takenpakket (uren) van de webmaster

Pagina 97

E705: Bijdrage aan de Nationale Ombudsman

€ 1.800

Door aan te sluiten bij de nationale ombudsman, kunnen geschillen tussen de burger en de gemeente relatief goedkoop voorgelegd worden.

B741: Communicatie en voorlichting

-/- € 6.000

Dit bedrag was oorspronkelijk bedoeld voor Informail. Omdat we hier niet meer mee werken, kan dit budget vervallen.

B742: Gemeentegids en plattegronden

-/- € 1.600

Dit budget is niet nodig. Op moment dat plattegronden aangemaakt moeten worden wordt hier incidenteel een bedrag voor gevraagd.

In 2007 zullen veel van de inspanningen die betrekking hebben op dit deelprogramma gericht zijn op het optimaliseren van de publieke dienstverlening (inrichten Publieksbalie). Dit alles tegen de achtergrond van de nieuwbouw van het stadhuis. Verder zal aandacht besteed worden aan een verdere verfijning van de burgerparticipatie bij de vorming en uitvoering van gemeentelijk beleid. De onlangs gehouden evaluatie “Anders vergaderen” en “Burgerinitiatieven” zijn daarbij uitgangspunt. Er zal blijvend aandacht worden besteed aan communicatie in het algemeen (gemeentelijk beleid) en in het bijzonder aan specifieke projecten (bijvoorbeeld bouwprojecten). De doorontwikkeling van de gemeentelijke website zal zich richten op onder andere de maatgevende richtlijnen zoals vermeld op de website www.advies.overheid.nl.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

195 0

198 0

222 0

222 0

222 0

222 0

195

198

222

222

222

222

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

195

198

222

222

222

222

Pagina 98

(leeg)

Pagina 99

AANTEKENINGEN

Pagina 100

BELEIDSBEGROTING


PROGRAMMA 7: FINANCIËLE KADERSTELLING EN BEDRIJFSVOERING Portefeuillehouders: G.J. (Hans) Bos (7.1, 7.2 en 7.3) en mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo (7.4) Dit programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 7.1 bedrijfsvoering; 7.2 belastingen; 7.3 financiën; 7.4 ontwikkeling bestuursstijl.

Financiële kaderstelling Uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. Omdat de rek er al een aantal jaren uit is, kan dit alleen bereikt worden door oud beleid in te ruilen voor nieuw beleid. Voor 2007 is gebruik gemaakt van diverse stelposten voor onvoorzien en voor nieuw beleid om hier daadwerkelijk nieuw beleid mee te bekostigen. Nadeel hiervan is dat er nu nauwelijks een buffer aanwezig is, om verder nieuw beleid te ontwikkelen tenzij er alternatieve middelen worden gevonden, zoals bijvoorbeeld besparingen door efficiënt samen te werken met andere gemeenten in het Land van Cuijk. Het extra verhogen van de onroerende zaakbelastingen behoort niet meer tot de mogelijkheid, omdat deze wettelijk gemaximeerd is. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen binnen de gemeente Grave. Bij de primaire processen hebben we het over de begrotings- en beleidsprocessen. Ondersteunende processen zijn de processen die veelal worden aangeduid met PIOFHA. Deze afkorting staat voor Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Huisvesting en Automatisering. Zoals uit deze definitie blijkt, bestaat bedrijfsvoering uit een grote diversiteit aan onderwerpen. Het deelprogramma bedrijfsvoering heeft een directe relatie met de paragraaf bedrijfsvoering. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt specifiek aangegeven welke activiteiten er in het komende begrotingsjaar plaats gaan vinden. Het deelprogramma bedrijfsvoering is meer beleidsgericht en gaat in op de doelstellingen van bedrijfsvoering, hoe we deze willen bereiken, hoe we dat gaan doen, hoe we dat willen meten en welke kosten hiermee gepaard gaan. Eén van de belangrijke ontwikkelingen in 2007 is de fysieke invoering van de publieksbalie. Dit heeft gevolgen voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Beleid In het coalitieprogramma 2006-2010 zijn in het kader van dit programma twee speerpunten benoemd te weten: "7. opstellen visie en missiedocumenten met de bevolking" "8. bevordering SETA (Samen En Toch Apart)" De komende jaren wordt hier nader invulling aangegeven. Voor wat betreft de samenwerking loopt er al een aantal samenwerkingsverbanden.

Pagina 101

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 7.1 Bedrijfsvoering ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Een gemeentelijk apparaat dat een kwalitatief goede dienstverlening verstrekt aan alle medewerkers binnen de gemeente Grave; y Het optimaal faciliteren van de medewerkers zodat een efficiënt en effectief gemeentelijke apparaat bereikt wordt. Hiermee kan een zo hoog mogelijke dienstverlening naar onze burgers en bedrijven bereikt worden. Deze faciliteiten variëren van personeelsbeleid tot ICT hulpmiddelen en huisvesting en dergelijke.

Hoe gaan we dit meten? y Verloop in personeel; y Ziekteverzuimpercentages; y Beoordeling van ieder personeelslid via functionerings- en beoordelingsgesprekken; y Aantal interne klachten; y Percentage niet op tijd afgewerkte geregistreerde inkomende poststukken; y Aantal calls voor de interne ICT helpdesk in relatie tot het aantal pc's; y Percentage uitvallen ("platliggen") netwerk; y Voortgangs- en evaluatie rapportages van ICT-projecten. Veel van deze gegevens worden opgenomen in de periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) MTrapportage.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1973: Archiefverordening y 1996: Voorlopig reglement ondernemingsraad y 2001: Bezoldigingsverordening gemeente Grave 2001 y 2001: Bezoldigingsregeling ambtenaren van de burgerlijke stand y 2001: Organisatieverordening 2001 y 2003: Controleverordening gemeente Grave 2004 y 2003: Integriteitscode gemeente Grave y 2003: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2004 y 2006: Beheerplan ICT y 2006: Financiële verordening gemeente Grave 2006 (nog vast te stellen) y 2006: Nota reserves en voorzieningen 2006 (nog vast te stellen) y 2006: Regeling waarderings-, rente- en afschrijvingsbeleid 2007 (nog vast te stellen)

b&w y 1972: Verordening regelende de duur van de vakantie van het personeel in dienst der gemeente Grave y 1973: Besluit post en archiefzaken van de gemeente Grave y 1973: Reglement voor het beheer van archieven opgenomen in de archiefbewaarplaats, zoals vermeld in artikel 8 van de Archiefverordening y 1976: Instructie bode-concierge y 1993: Regeling betreffende het toekennen van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten terzake van reizen in het belang van de dienst door ambtenaren in dienst van de gemeente Grave y 1995: Reglement personeelsbeoordeling gemeente Grave y 2001: Klachtenregeling seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld y 2001: Leidraad integer handelen voor medewerkers van de gemeente Grave y 2001: Regeling fietsplan gemeente Grave 2001

Pagina 102

BELEIDSBEGROTING


y 2001: Regeling over het van gemeentewege vieren van bepaalde jubilea en gebeurtenissen betrekking hebbende op het personeel in dienst van de gemeente Grave y 2001: Reglement beloningsdifferentiatie y 2001: Sollicitatiecode gemeente Grave y 2002: Reglement functioneringsgesprekken y 2003: Hypotheekregeling ambtenaren gemeente Grave 2003 y 2003: Protocol e-mail en internet y 2004: Budgethoudersregeling 2004 y 2004: Instructie budgethouders gemeente Grave y 2004: Mandaatbesluit 2004 y 2004: Regeling kinderopvang gemeente Grave y 2004: Regeling organieke functiewaardering gemeente Grave y 2005: Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Grave 2006 y 2005: Mandateringslijst 2005 y 2005: Regeling klokkenluiders gemeente Grave y 2005: Richtlijn kredieten y 2005: Sociaal statuut gemeente Grave 2005

Ruimte voor foto

Wat doen we al? y Met betrekking tot de ICT wordt er vierjaarlijks een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan wordt gedetailleerd opgenomen welke projecten in een periode van vier jaren uitgevoerd gaan worden. Ook wordt er aangegeven welke kosten hiermee gemoeid zijn. Dit beheerplan vormt een belangrijke leidraad voor de uit te voeren activiteiten. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt elk jaar aangegeven welke projecten uitgevoerd worden. y Om de kwaliteit van het personeel te verbeteren dan wel te handhaven worden jaarlijks (om en om) functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden. y De gemeente Grave heeft een groot scala aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn alle vermeld in regelingen en notities. Verwezen wordt naar het onderdeel hierboven onder 'beleidskader - b&w'. y Met betrekking tot het financieel beleid is er intern een planningen controlcyclus samengesteld. De volgende beleidsdocumenten worden opgesteld: - Kadernota. Deze geeft de kaders weer voor het nieuwe beleid voor een komend begrotingsjaar; - Programmabegroting. Deze geeft aan wat we het komende begrotingsjaar willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen (zowel bestaand als nieuw beleid) en welke kosten daarmee gepaard gaan; - Bestuursrapportage(s). Deze geeft de voortgang weer van de in de programmabegroting genoemde beleidsvoornemens; - Programmarekening. Dit is de eindverantwoording van het begrotingsjaar. Hier wordt bekeken of datgene wat we van plan waren uit te voeren, ook inderdaad is gebeurd. Verschillen worden geanalyseerd. y Het gemeentelijk apparaat heeft een goede interne organisatie ten behoeve van de werknemers van de gemeente Grave. y Het gemeentelijk apparaat voert een doelmatig en transparant financieel beleid en legt daarover verantwoording af.

Pagina 103

BELEIDSBEGROTING



Investering

Meer lasten / minder baten: * Burap 2006: B713: Verzekeringspremies B721: Vergader- en lunchkosten B729: Werkkleding cluster Beheer en Milieu Buiten


2010

5.147 7.520

5.147 7.520

5.147 7.520

1.780

1.780

1.780

1.780

3.500 0

3.500 0

3.500 0

3.500 0

20.000

20.000

20.000

20.000

24.000

24.000

24.000

24.000

5.000

5.000

5.000

5.000

299.000

*)

*)

*)

*)

753.000

*)

*)

*)

*)

166.000

*)

*)

*)

*)

1.218.000

66.947

66.947

66.947

66.947

-/- 3.000

-/- 4.000

-/- 4.000

-/- 4.000

-/- 17.500

-/- 17.500

-/- 17.500

-/- 17.500

-/- 60.400

-/- 60.400

-/- 60.400

-/- 60.400

-/- 1.350

-/- 1.350

-/- 1.350

-/- 1.350

-/- 30.000

-/- 30.000

-/- 30.000

-/- 30.000

-/- 3.180 -/- 2.420

-/- 3.180 -/- 2.420

-/- 3.180 -/- 2.420

-/- 3.180 -/- 2.420

-/- 2.310 -/- 120.160 -/- 53.213

-/- 2.310 -/- 121.160 -/- 54.213

-/- 2.310 -/- 121.160 -/- 54.213

-/- 2.310 -/- 121.160 -/- 54.213

* Burap 2006: B702: APB-premie voormalig personeel B703: Overige goederen en diensten m.b.t. de rechtspositie en personeelsbeheer B708: Werkgeversbijdrage IZApremie B709: Bijdrage in de FPU-regeling B717: Diverse kleine budgetten IZ * Overig nieuw beleid: D703: Afschaffen 1%-regeling Totaal voordeel Saldo

2008

5.147 7.520

* Overig nieuw beleid: D702: Dienstrittenverzekering D704: Professionalisering inkoop E701: Huur gemeenschappelijke ruimte nieuw stadhuis E702: Huur archiefruimte nieuw stadhuis E707: Bedrijfskleding publieksbalie * Beheerplannen: F705: Gemeentelijke gebouwen, jaarschijf 2007 F709: ICT, jaarschijf 2007, inclusief exploitatie F713: Vervanging materieel buitendienst, jaarschijf 2007 Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Pre-prioriteiten (begroting 2006, jaarschijf 2007): C11: Samenwerking SZ D511: Bezuiniging personeel publieksbalie

Begroting 2007

0 0


Pagina 104

BELEIDSBEGROTING


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid):

B713: Verzekeringspremies

€ 5.147

Er is naast de aansprakelijkheidsverzekering een servicemodule afgenomen voor het afhandelen van aansprakelijkheidsstellingen. De premie wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal meldingen in het afgelopen verzekeringsjaar. Daarnaast is de instrumenten- en appartauurverzekering opgezegd. Verder zijn enkele premies gewijzigd.

B721: Vergader- en lunchkosten

€ 7.520

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van broodjes bij vergaderingen. Het budget moet hiermee in overeenstemming worden gebracht. Ook door de toename van lunch- en informele personeelsbijeenkomsten is extra budget nodig.

B729: Werkkleding cluster Beheer en Milieu Buiten

€ 1.780

Door toegenomen kosten van kleding en strengere arbo-eisen is een ruimer budget noodzakelijk

D702: Dienstrittenverzekering

€ 3.500

Op 2 mei 2006 heeft het college van b&w besloten om een verzekering af te sluiten voor schadeclaims van medewerkers tijdens dienstritten.

D704: Professionalisering inkoop

€0

Er wordt gewerkt aan professionalisering van de inkoop. Voor een 0-meting zal er een inkoopscan worden gehouden. De eenmalige kosten komen ten laste van budget incidenteel. Afhankelijk van in te kopen uren zal dit ook nog een bedrag per jaar kosten, afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten. De geschatte kosten bedragen € 10.000 per jaar. Het is de bedoeling dat door de professionalisering een voordeel behaald wordt op de inkoopkosten, ten minste gelijk aan de kosten van de professionalisering, zodat deze operatie minimaal budgettair-neutraal verloopt.

E701: Huur gemeenschappelijke ruimte nieuw stadhuis

€ 20.000

Meerkosten huur gemeenschappelijke ruimte in het nieuwe stadhuis, onder andere in verband met de catering.

E702: Huur archiefruimte nieuw stadhuis

€ 24.000

Conform financiële opzet kosten nieuw stadhuis. Deze opzet dateert nog uit 2003. Naar verwachting zullen de uiteindelijke huurkosten minder bedragen.

E707: Bedrijfskleding publieksbalie

€ 5.000

Door de aanschaf van uniforme bedrijfskleding (in de huisstijl) oogt de publieksbalie professioneler

F705, F709 en F713: Beheerplannen Hiervoor verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

C511: Samenwerking SZ

-/- € 3.000

Door een gezamenlijke backoffice sociale zaken met de gemeente Grave en de gemeente Mill en Sint Hubert, kan vanaf 2008 een structureel voordeel behaald worden van € 22.000. Voor 2007 is het voordeel begroot op € 21.000.

D511: Bezuiniging personeel publieksbalie

-/- € 17.500

Betreft een bezuiniging van een halve fte bij de receptie als gevolg van de invoering van de publieksbalie vanaf 2007.

B702: APB-premie voormalig personeel

-/- € 60.400

De ABP-premie voor voormalig personeel is per abuis dubbel begroot.

B703: Overige goederen en diensten m.b.t. de rechtspositie en personeelsbeheer

-/- €1.350

Betreft diverse vervallen kosten zoals bijvoorbeeld accountantskosten, drukkosten en materiaalkosten

B708: Werkgeversbijdrage IZA-premie

-/- € 30.000

Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel kan de werkgeversbijdrage premie IZA geheel vervallen.

B709: Bijdrage in de FPU-regeling

-/- € 3.180

De bijdrage in de FPU-regeling is per abuis dubbel begroot.

Pagina 105

BELEIDSBEGROTING


B717: Diverse kleine budgetten IZ

-/- € 2.420

Door verschillende oorzaken kunnen diverse kleinere budgetten vervallen.

D703: Afschaffen 1%-regeling

-/- € 2.310

Als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 is de 1%-regeling (vergoeding bovenmatige ziektekosten) komen te vervallen.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

665 0

0 0

13.087 -13.350

13.116 -13.350

13.116 -13.350

13.116 -13.350

665

0

- 263

- 234

- 234

- 234

371 -502

0 0

371 -384

219 -384

219 -384

219 -384

534

0

- 276

- 399

- 399

- 399

De baten en lasten op deelprogramma 7.1 betreffen voornamelijk de kostenplaatsen (salarislasten, huisvestingskosten, kosten ict, kosten planning en control enzovoorts) en de doorbelasting hiervan naar de overige deelprogramma's. Tot en met 2006 werden deze baten en lasten hier netto verantwoord. Nadeel van deze methode was dat je de totale kosten van bedrijfsvoering niet ziet. Met de bruto methode vanaf 2007 zijn deze lasten wel zichtbaar.

Pagina 106

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 7.2 belastingen ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Het doel van gemeentelijke belastingheffing is het genereren van inkomsten ter dekking van een gedeelte van de gemeentelijke uitgaven. De gemeente Grave wil de heffing en invordering van gemeentelijke heffingen zo efficiënt en rechtvaardig mogelijk uitvoeren om een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk te bereiken en te behouden. Maatschappelijke acceptatie wordt bevorderd door eenvoudige en duidelijke belastingheffing die goed kan worden uitgelegd aan de burger. Een kostendekkend legestarief draagt hieraan bij.

Hoe gaan we dit meten? Output / kengetallen

Norm

aantal gecombineerde belasting-aanslagen lastendruk per woning aantal kwijtscheldingen vooraf aantal kwijtscheldingen achteraf % bezwaarschriften % kostendekkendheid leges % automatische incasso

5% 70% 75%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5.500

5.630

5.760

5.860

5.900

5.900

555 120 70

568 120 70

579 120 70

590 120 70

600 120 70

600 110 60

5% 60% 70%

5% 60% 70%

4% 63% 72%

4% 66% 73%

4% 70% 75%

4% 70% 75%

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader Voor meer informatie, uitgangspunten en ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken, verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen vanaf pagina 119. raad y 2000: Verordening kwijtscheldingsbeleid gemeente Grave 2000 y 2001: Verordening baatbelasting riolering buitengebied fase I 1998 y 2003: Verordening staangeld Grave 2004 y 2004: Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2004 y 2005: Legesverordening Grave 2006 y 2005: Verordening brandweerrechten 2006 y 2005: Verordening hondenbelasting Grave 2006 y 2005: Verordening lijkbezorgingsrechten Grave 2006 y 2005: Verordening marktgelden Grave 2006 y 2005: Verordening onroerende zaakbelastingen Grave 2006 y 2005: Verordening precariobelasting Grave 2006 y 2005: Verordening reinigingsheffingen Grave 2006 y 2005: Verordening rioolrecht Grave 2006 y 2005: Verordening scheepvaartrechten Grave 2006 De opbrengsten van de diverse belastingen en rechten komen feitelijk tot uitdrukking als baten bij de diverse deelprogramma's. Bijvoorbeeld de opbrengst van het rioolrecht is verantwoord bij deelprogramma 5.1 'Milieu'. Voor de duidelijkheid hebben wij echter in dit deelprogramma alle verordeningen bij elkaar gezet. Jaarlijks worden de belastingverordening herzien in december.

Pagina 107

BELEIDSBEGROTING


b&w y1998: Incassoreglement y 2002: Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Grave 2002 y 2006: Aanwijzingsbesluit belastingen invorderingsambtenaren y 2006: Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders y 2006: Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar y 2006: Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichting 1 en 2 y 2006: Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar y 2006: Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend heffingsambtenaar y 2006: Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend invorderingsambtenaar y 2006: Aanwijzingsbesluit toezending aanslagbiljetten y 2006: Aanwijzingsbesluit woz-ambtenaar y 2006: Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie y 2006: Beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie

Wat doen we al? Jaarlijks in februari leggen we gecombineerde aanslagbiljetten op. Hierop staan in ieder geval, indien van toepassing, de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht, het rioolrecht en hondenbelasting vermeld. Bovendien is de woz-waardebeschikking gecombineerd met het aanslagbiljet. Bij deelname aan automatische incasso en aanslagoplegging in februari bieden we tien betalingstermijnen. Bij aanslagoplegging later in het jaar bieden we minimaal acht betalingstermijnen. We verlenen vooraf kwijtschelding aan personen die twee of meer aaneengesloten jaren volledige kwijtschelding hebben genoten, en aan personen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Wat gaan we in 2007 (extra) doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: * Pre-prioriteiten (begroting 2006, jaarschijf 2007): D515: Rapportage kostendekkendheid leges D517: Autonome ontwikkeling ozb * Burap 2006: B748: Gecombineerd aanslagbiljet B749: Taxatiekosten woz Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

0

0 0

2008


2010

0

0

0

0

-/- 26.700

-/- 26.700

-/- 26.700

-/- 26.700

-/- 25.000

-/- 25.000

-/- 25.000

-/- 25.000

-/- 2.392

-/- 2.392

-/- 2.392

-/- 2.392

-/- 33.400 -/- 87.492 -/- 87.492

-/- 33.400 -/- 87.492 -/- 87.492

-/- 33.400 -/- 87.492 -/- 87.492

-/- 33.400 -/- 87.492 -/- 84.492

Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): D515: Rapportage kostendekkendheid leges

-/- € 26.700

Betreft het meer kostendekkend maken van de leges, zoals vermeld in het rapport 'Kostprijs en tariefonderzoek'. Hierdoor stijgt het dekkingspercentage van 60% naar 70% (in de periode 2004-2008).

D517: Autonome ontwikkeling ozb

-/- € 25.000

Door de volumegroei van het aantal woningen stijgt ook de omvang van de ozb-opbrengst. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt het maximum bereikt in 2008, ondanks het feit dat volgens de woningbouwmonitor het aantal woningen daarna ook nog toeneemt. Jaarlijks wordt bekeken of de stijging reëel is, ten opzichte van de gerealiseerde toename van het aantal woningen.

Pagina 108

BELEIDSBEGROTING


B748: Gecombineerd aanslagbiljet

-/- € 2.392

Door te werken met een gecombineerd biljet voor de waardebeschikking en het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, kan een aantal kosten bespaard worden, zoals bijvoorbeeld drukkosten, portikosten en incassokosten

B749: Taxatiekosten woz

-/- € 33.400

De taxatiekosten zijn lager dan geraamd door de invoering van het modelmatig waarderen en het meer in eigen huis en eigen beheer uitvoeren van de werkzaamheden.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): Het begrotingsjaar 2007 is het eerste éénjarige woz-tijdvak. Dat betekent dat in dit jaar voor het eerst binnen één jaar tijd: - de gecombineerde beschikkings-/aanslagbiljetten worden verstuurd; - de bezwaren tegen deze beschikkings-/aanslagbiljetten worden afgehandeld; - de herwaardering voor het volgende tijdvak (2008) wordt uitgevoerd.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

499 -2.515

584 -1.771

547 -1.876

547 -1.932

547 -1.932

547 -1.932

-2.016

-1.187

-1.329

-1.385

-1.385

-1.385

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-2.016

-1.187

-1.329

-1.385

-1.385

-1.385

Pagina 109

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 7.3 financiën ¾ Wat willen we bereiken? Visie/doelstelling? De hoofddoelstelling luidt als volgt y Een solide (structureel gezonde) financiële positie. Hiervan zijn de volgende nevendoelstellingen afgeleid: y Het zorgdragen voor voldoende ruimte voor onvoorziene uitgaven; y Het minimaliseren van renterisico's; y Het prudent (met beleid en vol inzicht) beheren van de gemeentelijke middelen en geldleningen; y Het hebben en houden van voldoende voorzieningen in relatie tot het bijbehorende risico; y Het voortdurend inzicht hebben in het doel van het aanhouden van bestemmingsreserves.

Hoe gaan we dit meten? Voor wat betreft de gezonde financiële positie verwijzen wij u naar onderdeel 3.2 'de financiële positie' (vanaf pagina 165). Hieruit blijkt het wel of niet hebben van een gezonde financiële positie in het algemeen. Door het naleven van de regelgeving zoals gesteld in de 'Wet financiering decentrale overheden' en in het 'Treasurystatuut' worden renterisico's uitgesloten en wordt verantwoord omgegaan met de financiële middelen. Een totaalbeeld over de financiering vindt u terug in de 'paragraaf Financiering' (vanaf pagina 138). Vierjaarlijks wordt door u, de gemeenteraad, de 'nota reserves en voorzieningen' vastgesteld waarbij onder andere de hoogte van de reserves en voorzieningen wordt geëvalueerd. Ook tussentijds wordt de hoogte van de voorzieningen en reserves getoetst. Eventuele mutaties worden verwerkt in de begroting van het volgende begrotingsjaar, in tussentijdse bestuursrapportages of in de jaarrekening.

¾ Wat gaan we doen? Belangrijkste beleidskaders raad y 1976: Instructie voor de comptabele van de gemeente Grave y 1978: Instructie voor de kassier van de gemeente Grave y 1995: Verordening op de controle van de administratie en het beheer van vermogenswaarden van de gemeente Grave y 2001: Treasurystatuut gemeente Grave y 2006: Financiële verordening gemeente Grave 2006 (art. 212-verordening) (nog vast te stellen)

Wat doen we al? Uiteraard doen we al veel aan financieel beleid en beheer zoals bijvoorbeeld het structureel sluitend maken van de begroting, uitvoering geven aan het treasurystatuut, het daar waar mogelijk afstoten van opgenomen langlopende geldleningen, het vierjaarlijks vaststellen van beheerprogramma's (in relatie tot bestemmingsreserves), het deblokkeren van geblokkeerde reserves (in relatie tot de 'Nota reserves en voorzieningen') en uitvoering geven aan de huidige 'Nota reserves en voorzieningen'.

Pagina 110

BELEIDSBEGROTING



Investering


Begroting 2007

2008


2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): In 2007 gaan we de volgende beleidsregels dan wel uitvoerende taken oppakken: 1. Uitvoering geven aan de eind 2006 vast te stellen 'Nota reserves en voorzieningen': Op 7 november 2006 wordt de aangepaste 'Nota reserves en voorzieningen' door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is per reserve en voorziening het doel opgenomen waarom een reserve of voorziening aanwezig is. Door het toepassen van deze 'Nota reserves en voorzieningen' voorkom je een wildgroei aan reserves en voorzieningen en blijft de relatie tussen de hoogte van de voorzieningen en het bijbehorende af te dekken risico reëel. 2. Het actualiseren van het treasurystatuut: Het laatste vastgestelde treasurystatuut dateert van 2001 en is nodig aan vervanging toe. Destijds was aangegeven dat dit in 2005 zou gebeuren. Dit is echter niet haalbaar gebleken. In 2007 moet het treasurystatuut herzien en opnieuw vastgesteld worden, zodat dit enerzijds aansluit bij de laatste weten regelgeving en anderzijds bij de praktijk van alledag.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

1.370 -9.969

1.678 -10.480

872 -9.813

872 -9.813

872 -9.813

872 -9.813

-8.599

-8.802

-8.941

-8.941

-8.941

-8.941

721 -67

467 -195

0 -195

0 -195

0 -195

0 -195

-7.945

-8.530

-9.136

-9.136

-9.136

-9.136

Pagina 111

BELEIDSBEGROTING


Deelprogramma 7.4 ontwikkeling bestuursstijl ¾ Wat willen we bereiken? Doelstelling/visie y Formulering van een visie op de gemeente Grave en een missie voor de gemeentelijke organisatie, project “Grave 2020”; y Grave blijft een zelfstandige gemeente in de regio; y Verdere ontwikkeling van structuur en cultuur in het kader van dualisering: y De burger meer betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering van beleid; y Waar mogelijk de samenwerking met de regio bevorderen. Hoe gaan we dit meten? In deze raadsperiode zal het “Anders vergaderen” nogmaals geëvalueerd worden. De genoemde onderwerpen zijn moeilijk meetbaar in cijfers.

¾ Wat gaan we doen? Gemeentelijk beleidskader raad y 1994: Verordening geldelijke voorzieningen wethouders y 1995: Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden y 2001: Delegatiebesluit 2002 y 2002: Instructie voor de griffier van de gemeente Grave y 2003: Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad (2004) y 2003: Verordening commissie bezwaarschriften y 2003: Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning y 2004: Inspraakverordening y 2004: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Wat doen we al? Op het gebied van 'ontwikkeling bestuursstijl' wordt al veel gedaan. Eén van de (beleidsmatige) activiteiten is het project 'Grave 2020'. Andere beleidszaken zijn het 'Anders vergaderen' en de 'Burgerinitiatieven'. Daarnaast wordt er op vele terreinen samengewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking van de cluster of afdeling Sociale Zaken tussen de gemeente Grave en de gemeente Mill en Sint Hubert. Andere samenwerkingen zijn in meer of mindere mate in onderzoek op de gebieden van brandweer, handhaving, ICT, inkoop, personeelszaken, toerisme en recreatie, WMO en als laatste woz/belastingen, Daarnaast is er een gezamenlijke commissie bezwaarschriften voor de gemeente Mill en Sint Hubert en de gemeente Grave. Ook zijn we aangesloten bij de Nationale Ombudsman en brengen we een burgerjaarverslag uit.

Wat gaan we in 2007 extra doen? Onderwerp Meer lasten / minder baten: * Coalitieprogramma: C724: Instellen rekenkamer Totaal nadeel Meer baten / minder lasten: Totaal voordeel Saldo

Investering

Begroting 2007

2008


2010

0 0

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

0 0 0

0 0 10.000

0 0 10.000

0 0 10.000

0 0 10.000

Pagina 112

BELEIDSBEGROTING


Toelichting op extra budgetbehoefte (intensivering bestaand beleid of budget nieuw beleid): C724: Instellen rekenkamer

€ 10.000

Samen met andere gemeenten in het Land van Cuijk een rekenkamer instellen. Eventueel eerst ervaring opdoen door middel van een geschikt onderzoek.

Overige actiepunten (binnen bestaande budgetten en/of uren of financiële consequenties onbekend): Het project “Grave 2020” zal medio 2007 worden afgerond. De toekomstvisie zal vervolgens gebruikt kunnen worden als toetsingskader voor belangrijke beleidskeuzes. De burger zal bij het ontwikkelen van nieuw beleid vanaf het begin erbij worden betrokken. In het kader van het 'Anders vergaderen' zal hier extra aandacht aan worden besteed. De raad zal werkbezoeken afleggen aan wijken dorpsraden. Gelet op de uitkomst van de evaluatie burgerinitiatief zal er meer aandacht worden besteed aan het betrekken van burgers bij voorbereidende raadsvergaderingen. Het is de bedoeling om meer thema’s op hoofdlijnen te bespreken in voorbereidende vergaderingen. Om meer recht te doen aan de doelstellingen van het dualisme zal worden gestart met het ontwikkelen van de duale ambtenaar (onder andere aanpassing sjabloon raadsvoorstel). De samenwerking van de gemeenten in het Land van Cuijk (SETA-gemeenten) zal waar mogelijk verder worden uitgebreid. Doel van de samenwerking is efficiency, effectiviteit, kwaliteitstoename, kostenreductie en kennisuitwisseling. Per 1 januari 2007 is voorzien in een samenwerking op het gebied van personeelszaken.


Rekening 2005

Begroting 2006

Begroting 2007

2008


2010

1.109 0

1.034 -3

1.040 0

1.040 0

1.040 0

1.040 0

1.109

1.031

1.040

1.040

1.040

1.040

4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.113

1.031

1.040

1.040

1.040

1.040

Pagina 113

AANTEKENINGEN

Pagina 114

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan (algemene middelen)

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN BEDRAG ONVOORZIEN De onderdelen 'algemene dekkingsmiddelen' en 'bedrag onvoorzien' zijn verplicht om te vermelden. In de jaarrekening worden ook de bedragen ten gunste of ten laste van 'budget incidenteel' vermeld. Vooraf bij de begroting is ook al duidelijk dat sommige bedragen slechts incidenteel zijn. Daarom nemen wij een extra overzicht op 'budget incidenteel'. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die niet toegewezen hoeven te worden aan een bepaald programma omdat, zoals de naam al zegt, het algemene middelen zijn. Op grond van het BBV worden de volgende algemene middelen onderscheiden: - lokale heffingen, niet gebonden besteding, bijvoorbeeld ozb en hondenbelasting; - algemene uitkeringen (van het rijk) - dividend - saldo financieringsfunctie - saldo compensabele btw en uitkering btw-compensatiefonds (bcf) - overige algemene dekkingsmiddelen. De gemeente Grave heeft ervoor gekozen om alle baten en lasten, dus ook de algemene dekkingsmiddelen onder te brengen bij de diverse deelprogramma's. De algemene dekkingsmiddelen zijn voornamelijk ondergebracht bij deelprogramma 7.2 belastingen en 7.3 financiën.

Bedrag onvoorzien Het bedrag voor onvoorziene lasten is volgens de norm van de provincie Noord-Brabant 0,6% van de omvang van de algemene uitkering. Voor Grave betekent dit een bedrag van (afgerond) € 8 miljoen à 0,6% is € 48.000.

Budget incidenteel Dit is een budget voor incidentele baten en lasten. Deze posten werken dus niet structureel door in het begrotingssaldo. Als de begroting structureel sluitend is, maar incidenteel een nadeel vertoont, is er toch sprake van een goede financiële positie. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke incidentele baten en lasten. Wij stellen voor dat de aanwending van het budget incidenteel altijd via een raads- of b&w-voorstel loopt, op het moment dat er een budget nodig is. Het startbedrag van het budget incidenteel zal in eerste instantie alleen bestaan uit de incidentele rente-opbrengsten van de belegging. Omschrijving a. Saldo per 1-1 Bij: Opbrengst Loyalis 3,5% van 13,7 miljoen = € 479.500 -/- 220.500 structureel i.v.m. vaste kern beleggingen. Stelpost onderuitputting b. Totaal bij Af: Begroting 2005: 36 uur beleid ro&vhv (2005-2008) Begroting 2005: 32 uur grondbeleid (2005-2008) B30: Update bodemkwaliteitskaart C518: Integrale herziening bestemmingsplan D705: Kosten inkoopscan t.b.v. professionalisering inkoop (2007) D713: Opleidingskosten brandweer (2007) D721: Samenwerking Land van Cuijk(20072008)

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

259.000 100.000 359.000

259.000 0 259.000

0

0

52.000

52.000

46.000 0 75.000

46.000 15.000

8.000 34.000 25.000

Pagina 115

25.000

BELEIDSBEGROTING

D745: Subsidie radio Meander C701: Coalitieprogramma 1.6: Haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke uitbreiding Akkerslagen (binnen grondexploitatie) C702: Coalitieprogramma 1.9: Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling oliestraat, loswal, maaskade, scheepswerf (binnen grondexploitatie) C703: Coalitieprogramma 1.10: Haalbaarheidsonderzoek transformatie van landbouwgrond naar natuur C704: Coalitieprogramma 1.12 Haalbaarheidsonderzoek AZC C705: Coalitieprogramma 2.1: Haalbaarheidsonderzoek van permanent bereikbare politie(post) in Grave C712: Coalitieprogramma 2.3: IVP - Veiligheidsscan C713: Coalitieprogramma: IVP - Evaluatie handhavingsbeleid


6.500

(*) 25.000

(*) 80.000

35.000 25.000

p.m. 35.000 45.000

C715: Coalitieprogramma 3.2: Onderzoek multifunctioneel centrum (o.a. t.b.v. locatie permanent jongerencentrum)

10.000

C720: Coalitieprogramma 4.6: Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling bedrijvenzone Wisseveld C723: Informatievoorziening/digitalisering c. Totaal af

25.000 26.000 422.500

d. Saldo per 31-12 (a + b -/- c)

-/- 63.500 (nadeel)

26.000 164.000

25.000

0

95.000

-/- 25.000

0

(*) lasten worden gecompenseerd binnen de grondexploitatie en zitten niet in het totaalbedrag.

Toelichting B30: Update bodemkwaliteitskaart

€ 15.000

Betreft vijfjaarlijkse herziening/update van de bodemkwaliteitskaart; 2003 was de eerste keer.

C518: Integrale herziening bestemmingsplan

€ 75.000

In 2007 moet het bestemmingsplan buitengebied herzien worden.

D705: Kosten inkoopscan (t.b.v. professionalisering)

€ 8.000

Er wordt gewerkt aan professionalisering van de inkoop. Voor een 0-meting zal er een inkoopscan worden gehouden. Eenmalige kosten € 8.000. Afhankelijk van in te kopen uren zal dit ook nog een bedrag per jaar kosten, afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten. De geschatte kosten bedragen € 10.000 per jaar.

D713: Opleidingskosten brandweer

€ 34.000

Door een gewijzigde opleidingsstructuur moet de plaatsvervangend commandant nog een module volgen, hiertoe is een bedrag nodig van € 10.000. Ook moet voor 2007 nog een bedrag opgenomen worden van € 4.000 voor de opleiding HBO bedrijfskunde. Indien het college besluit tot het opleiden van een tweede officier dan is hiervoor nog eens € 20.000 voor nodig.

D721: Samenwerking Land van Cuijk

€ 25.000

Het is noodzakelijk om voor de samenwerking binnen het Land van Cuijk een bedrag te ramen voor 2007 en 2008. De ingestelde werkgroepen gaan voortvarend te werk en de samenwerking wordt intensiever. Dit betekent dat er steeds vaker financieel geïnvesteerd moet worden. Het bedrag kan ten laste worden gebracht van incidenteel.

D745: Subsidie radio De Meander

€ 6.500

Pagina 116

BELEIDSBEGROTING


In het jaar 2006 is voor de eerste keer een incidentele subsidie verleend aan Radio Meander. In 2007 zal bekeken worden (naar aanleiding van onderzoek en ingediende informatie) of de subsidie structureel wordt. De subsidie in 2007 zelf is nog incidenteel

C701 t/m C720 betreffen voornamelijk haalbaarheidsonderzoeken zoals vermeld in het coalitieprogramma. Deze worden hier niet meer verder toegelicht. C723: Informatievoorziening/digitalisering Bedoeld voor optimalisering electronische dienstverlening. Uitvoering geven aan het concept van de publieksbalie in het nieuwe stadhuis (onder andere voor de coördinator van de publieksbalie)

Pagina 117

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (algemeen)

2.2 Paragrafen Artikel 9 lid 1 BBV luidt als volgt: "In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevantie beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen." Het doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting (kunnen) staan, worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor u een beter inzicht in deze onderwerpen krijgt. Ook is bij deze onderwerpen meestal een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven hierdoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Op grond van het tweede lid van artikel 9 van het BBV bevat de begroting ten minste de navolgende paragrafen (tenzij het desbetreffende onderdeel bij een gemeente of provincie niet aan de orde is): a. lokale heffingen b. weerstandsvermogen c. onderhoud kapitaalgoederen d. financiering e. bedrijfsvoering f. verbonden partijen g. grondbeleid. Al deze onderwerpen zijn van toepassing op de gemeente Grave en zijn daarom hierna verder uitgewerkt. Het staat een gemeente of provincie vrij om zelf extra paragrafen toe te voegen. De gemeente Grave maakt hier geen gebruik van. De paragrafen blijven in Grave beperkt tot de bovengenoemde wettelijk voorgeschreven onderwerpen.

Pagina 118

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (lokale heffingen)

Paragraaf lokale heffingen Inleiding / toelichting Op grond van artikel 10 van het BBV bevat de paragraaf lokale heffingen ten minste: - de geraamde inkomsten; - het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; - een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; - een aanduiding van de lokale lastendruk en; - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Aan deze verplichte items is door ons nog een item toegevoegd, te weten de ontwikkelingen op het gebied van de Wet waardering onroerende zaken (woz), omdat dit item een nauwe relatie heeft met de lokale heffingen (met name met de onroerende zaakbelastingen). De voorstellen die wij daarbij doen, worden, indien van toepassing, geëffectueerd in een aanpassing van de betreffende belastingverordeningen. Deze verordeningen worden ter vaststelling aangeboden in de raadsvergadering van 19 december 2006. In voorkomende gevallen worden dan ook andere wijzigingen voorgesteld op basis van de meest recente informatie. Opbrengsten Per 1 januari 2006 is het gebruikersdeel voor woningen van de onroerende zaakbelastingen (ozb) afgeschaft. Ook na deze datum vormen de gemeentelijke belastingen het belangrijkste deel van de autonome (eigen) inkomsten van de gemeente. Het bestaande beleid gaat uit van een jaarlijkse indexering, mede om schoksgewijze verhogingen te voorkomen. In de begroting 2007 is in algemene zin uitgegaan van een trendmatige verhoging van 2,8% (voor wat betreft de belastingen). Dit percentage wordt jaarlijks berekend aan de hand van de mei-circulaire van het gemeentefonds. De producten 'Riolering' en 'Afval' zijn begrotingstechnisch budgettair neutraal. Deze producten zijn verdisconteerd in deelprogramma 5.1 Milieu. Tevens zijn door het rijk voor meerdere gemeentelijke leges maximale tarieven vastgesteld. Van de totale baten in de begroting 2007 vormt het aandeel van de gemeentelijke belastingen en heffingen 17,2% (2006: 18,5%). Dit betreft de volgende belastingen en heffingen: Tabel 2.2.1: Opbrengst belastingen en heffingen 2007 Productnr *

Belastingsoort

Opbrengst 2006 in €

Opbrengst 2007 in €

% van belastingen

% van totaal

632901 632202 632301 634602 642105 642105 642308 642701 642801 diversen

hondenbelasting precariobelasting marktgelden onroerende zaakbelastingen afvalstoffenheffing (particulieren) reinigingsrechten (bedrijven) scheepvaartrechten rioolrecht lijkbezorgingrechten leges

57.490 10.060 18.500 1.524.930 739.394 23.000 700 830.720 79.650 349.911

59.100 10.300 21.000 1.567.000 740.000 23.300 0 853.900 81.800 376.600

1,6 0,2 0,6 42,0 19,8 0,6 0,0 22,9 2,2 10,1

0,3 0,0 0,1 7,2 3,4 0,1 0,0 3,9 0,4 1,7

3.634.355 20.542.000

3.733.000 21.734.000

100,0

17,2 100,0

totaal belastingen en heffingen totaal begroting (bruto)

* Dit nummer is van belang voor de financiële administratie en is als hulpmiddel in deze begroting vermeld.

Beleidsmatige uitgangspunten Eén van de beginselen van belastingheffing is het profijtbeginsel. Een belastingplichtige betaalt belasting voor het profijt dat hij trekt van door de gemeente geleverde prestaties (bijvoorbeeld in de vorm van voorzieningen en diensten). Hierbij is het van belang dat de belastingheffing duidelijk en eenvoudig is. Voor de gemeente geldt dat dit gebeurt met zekerheid van ontvangst van gelden tegen

Pagina 119

BELEIDSBEGROTING


zo laag mogelijke kosten. Om deze doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen realiseren, worden momenteel de volgende beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd: - De gemeentelijke belastingen worden door de gemeente zelf opgelegd en liften niet mee met nutsbedrijven of andere instanties; - Aanslagen worden zo veel mogelijk gecombineerd opgelegd (kostenbesparend). In ieder geval worden gecombineerd opgelegd de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, het rioolrecht en de hondenbelasting. Met ingang van 2005 is ook de woz-waarde op het aanslagbiljet vermeld; - De streefdatum voor het opleggen van het gecombineerde 'aanslagbiljet gemeentelijke belastingen' is eind februari 2007; - Een belastingaanslag moet in principe binnen het kalenderjaar betaald worden; - Het huidige percentage belastingplichtigen dat de gemeente heeft gemachtigd tot automatische incasso bedraagt 69%. Het streefpercentage bedraagt 75%. In de bijsluiter bij het jaarlijkse aanslagbiljet wordt actief gepromoot deel te nemen aan automatische incasso; - Belastingplichtigen die een machtiging afgeven voor automatische incasso krijgen minimaal acht incassotermijnen. Door het opleggen van het gecombineerde 'aanslagbiljet gemeentelijke belastingen' in februari van elk jaar, bedraagt bij deelname aan automatische incasso, het aantal incassotermijnen tien; - Belastingplichtigen die twee achtereenvolgende jaren volledig kwijtschelding hebben gekregen, krijgen in het jaar daarop automatisch kwijtschelding vooraf. Periodiek wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of er gewijzigde financiële omstandigheden zijn; - Actuele informatie over de belastingen en diverse aanvraagformulieren worden middels internet (gemeentelijke website) beschikbaar gesteld; - Voor de tariefberekening van de rechten wordt de compensabele BTW meegenomen (voor zover wettelijk toegestaan). Overzicht (op hoofdlijnen) diverse heffingen Hieronder wordt een overzicht op hoofdlijnen gegeven van de ontwikkelingen bij de diverse heffingen. Onroerende zaakbelastingen Met ingang van 2006 zijn de tarieven voor de ozb gemaximeerd. Dit geldt zowel voor het absolute tarief (bedrag) als voor de procentuele stijging. De maximale ozb-tarieven voor 2007 zijn vermeld in de 'Meicirculaire Gemeentefonds 2006' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De maximale stijging bedraagt voor 2007: 2,75% (2006: 2,00%). Naast de maximale tarieven worden ook drempeltarieven onderscheiden. In onderstaande tabel worden de drempeltarieven vergeleken met de tarieven in Grave. Voor gemeenten met tarieven in 2006 ónder de drempeltarieven geldt géén maximering tot deze drempeltarieven. Voor gemeenten met tarieven in 2006 die uitkomen bóven deze drempeltarieven, zoals in Grave het geval is, mogen de tarieven in 2007 maximaal 2,75% stijgen. Zoals ook uit de tabel blijkt, blijven de maximum tarieven buiten beschouwing. In bijlage 4.12 zijn de begrippen 'drempeltarief' en 'maximaal tarief' nader uitgelegd. tabel 2.2.2 Tarieven ozb Onroerende zaakbelastingen

Tarief 2006

Drempeltarief

Stijging max. 2,75%

Tarief 2007 (berekend)

Maximaal tarief

Tarief 2007 (voorlopig)*

woningen (eigenaren) niet-woningen (eigenaren) niet-woningen (gebruikers)

2,43

2,34

0,06

2,49

6,62

2,49

4,34

3,00

0,11

4,45

8,29

4,45

3,47

2,42

0,09

3,56

6,68

3,56

*) De herberekening van de ozb-tarieven wordt u aangeboden bij de herziening van de belastingverordeningen in de raadsvergadering van 19 december 2006. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wijziging van de woz-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2005 ten opzichte van de huidige waarden (zie ook het onderdeel 'Wet waardering onroerende zaken (Wet woz)' op het einde van deze paragraaf).

Reinigingsheffingen Ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (GFT-, rest- en grof huisafval) kan de gemeente op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer een afvalstoffenheffing instellen. Belastingplichtig zijn gebruikers van

Pagina 120

BELEIDSBEGROTING


percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan. Het is niet van belang of van de gemeentelijke inzameldienst gebruik wordt gemaakt. Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen is een wettelijke publieke taak. De afvalstoffenheffing kan niet worden geheven voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, ook al kunnen deze qua samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen wordt in Grave reinigingsrecht geheven. Het ophalen van bedrijfsafval is geen wettelijke taak van de gemeente; deze treedt hierbij op als ondernemer. Over reinigingsrechten is dan ook omzetbelasting verschuldigd. Het bestaande beleid gaat uit van 100% kostendekking. In de raadsvergadering van 19 december 2006 bieden wij u op basis van de meest actuele informatie een nader uitgewerkt voorstel aan. Rioolrecht De bevoegdheid om rioolrecht te heffen is vastgelegd in artikel 229 van de Gemeentewet. Dit recht wordt in Grave geheven van gebruikers van woningen en niet-woningen waarvan de onroerende zaak direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Met de opbrengst wordt de gemeentelijke riolering onderhouden en indien nodig vervangen. Net als bij reinigingsheffingen gaat het bestaande beleid uit van 100% kostendekking, rekening houdend met de opbrengst verfijningsuitkering riolering van 7% (dus 93% zonder verfijningsuitkering). Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in de raad van 30 januari 2001 is besloten om de tarieven voor rioolrecht uitsluitend trendmatig te verhogen. Bij een herziening van het GRP kunnen de tarieven aangepast worden. De eerstvolgende evaluatie van het GRP staat gepland voor het voorjaar van 2007. Een eventuele verhoging van de tarieven kan dan doorgevoerd worden met ingang van 2008. Een eventuele verlaging van de tarieven kan dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Het tarief voor rioolrecht in 2007 wordt vooralsnog verhoogd met de trend van 2,8%. In de raadsvergadering van 19 december 2006 bieden wij u op basis van de meest actuele informatie een nader uitgewerkt voorstel aan. Verbrede rioolheffing Het voorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer, in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater, is dit voorjaar (2006) naar de Tweede Kamer gezonden. In de Gemeentewet wordt de nieuwe rioolheffing geïntroduceerd. Op basis van deze nieuwe bestemmingsheffing kunnen kosten verhaald worden voor het uitvoeren van taken die voortvloeien uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Gemeenten krijgen een (nieuwe) zorgplicht voor het voorkomen en/of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. De zorgplicht voor het afvloeiende hemelwater wordt afgesplitst van de zorgplicht voor het afvalwater en als zelfstandige taak geformuleerd. Het kabinet streeft naar invoering per 1 januari 2007. Dit is echter onder voorbehoud van parlementaire behandeling. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangstermijn van twee jaar voor het huidige rioolrecht. Eventuele gevolgen voor de verordening rioolrecht 2007 worden op 19 december aan u voorgelegd. Hondenbelasting Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel dat geheven wordt van de houder van één of meer honden. In Grave wordt een gedeelte van de opbrengst gebruikt voor de aanpak van hondenoverlast. Het tarief voor 2007 is verhoogd met de trend van 2,8%. De herziene verordening met de aangepaste tarieven bieden wij u aan in de vergadering van 19 december 2006. Lijkbezorgingsrechten Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De lijkbezorgingsrechten worden in 2007 alleen trendmatig met 2,8% verhoogd. De aanslagen lijkbezorgingsrechten worden niet meer verhoogd met administratiekosten. De herziene verordening met de aangepaste tarieven bieden wij u aan in de vergadering van 19 december 2006. Leges Leges worden geheven voor specifieke door de gemeente verstrekte individuele diensten. Voorbeelden hiervan zijn: het verstrekken van paspoorten, voltrekken van huwelijken en afgeven van bouwvergunningen. Het totaal van de geraamde inkomsten van alle leges uit de legesverordening mag het totaal van de geraamde kosten niet te boven gaan.

Pagina 121

BELEIDSBEGROTING


Naar aanleiding van een raadsmotie van 17 december 2002 is een onderzoek verricht naar de hoogte van de legestarieven. Uit dit onderzoek komt een aantal conclusies en aanbevelingen naar voren die er uiteindelijk toe leiden dat de dekking van de leges in 2008 70% bedraagt. Zie hiervoor ook de commissienotitie AZM van 28 september 2004 inzake 'Uitkomst onderzoek tarieven leges'. Voor 2007 levert dit een extra opbrengst op van € 26.700. Met uitzondering van de tarieven waarvoor een wettelijk maximum is bepaald, zijn de legestarieven 2007 verhoogd met de trend van 2,8%. In de raadsvergadering van 19 december 2006 bieden wij u op basis van de meest actuele informatie een nader uitgewerkt voorstel aan voor wat betreft de exacte legestarieven. Marktgelden Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het tijdens de markt op vrijdag innemen van een standplaats als bedoeld in de marktverordening. Bij de besluitvorming over de Kadernota 2005 is besloten om het bestaande beleid betreffende de marktgelden voort te zetten. Concreet betekent dit dat het onderdeel "straatmarkt" meer kostendekkend gemaakt wordt en dat de opbrengst marktgelden, behalve de trendmatige verhoging van 2,8%, extra wordt verhoogd met € 2.000. Voor de meerjarenraming 2008 tot en met 2010 wordt overigens niet voorzien in een extra verhoging. Scheepvaartrechten Onder de naam scheepvaartrechten worden haven-, steiger- en kadegelden geheven. Havengelden worden geheven voor het aanleggen van een vaartuig aan de kade in de haven. Steigergelden worden geheven voor het lossen en/of laden van goederen vanuit, vanaf, in of op een vaartuig dat aan de kade heeft aangelegd. Onder de naam kadegelden wordt een recht geheven voor het gebruik maken van de kade. De opbrengsten hebben (hadden) voornamelijk betrekking op het laden en lossen bij de voormalige betoncentrale Cox. Omdat deze ontmanteld is, zijn er nauwelijks meer opbrengsten te verwachten. Bij de herziening van de belastingverordening wordt bekeken of deze verordening in stand blijft. Het voorstel bieden wij u aan in de vergadering van 19 december 2006. Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. In de verordening is een vrijstelling opgenomen voor voorwerpen van organisaties zonder winstoogmerk die culturele, godsdienstige, levensbeschouwelijke of maatschappelijke doelen nastreven, uitsluitend tijdens het houden van activiteiten ten behoeve van de doelstellingen van deze organisaties. De precariobelasting is een arbeidsintensieve belasting met een voor de gemeente Grave relatief lage opbrengst. De tarieven voor 2007 worden voorlopig verhoogd met de trend van 2,8%. In de raadsvergadering van 19 december 2006 leggen wij u een voorstel voor over het vervolg van de precarioheffing in de gemeente Grave, gebaseerd op de meest actuele gegevens. Lokale lastendruk Of de lokale lastendruk maatschappelijk aanvaardbaar is, kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van een vergelijking met andere gemeenten. Gemeentelijke lasten Grave in relatie tot alle gemeenten in Noord-Brabant Jaarlijks brengt de provincie Noord-Brabant een special 'gemeentelijke belastingen' uit. Aan de hand van deze special kan een gemeente, voor wat betreft de belastingdruk, zich spiegelen ten opzichte van andere gemeenten in Noord-Brabant. De cijfers in de tabellen zijn gebaseerd op de begrotingen 2006 (en dus niet 2007) van de diverse Noord-Brabantse gemeenten. Door de afschaffing van het gebruikersgedeelte van de ozb voor woningen moet wel de nodige terughoudendheid in acht worden genomen bij het vergelijken van de cijfers met voorgaande jaren. Tabel 2.2.3: Gemiddelde belastingdruk per woonruimte Aantal woonruimten Belastingdruk in €: 2004 2005 2006 Toename/afname in % t.o.v. voorgaand jaar: 2004

van 0 tot 10.000

van 10.000 tot 30.000

van 30.000 tot 50.000

50.000 en hoger

Gemiddelde Noord-Brab.

645 668 549

627 664 536

685 685 549

585 584 481

624 642 524

7,7

5,9

3,6

2,5

5,1

Pagina 122

BELEIDSBEGROTING

2005 2006


3,6 -17,8

5,9 -19,3

0,0 -19,8

-/- 0,2 -17,7

2,9 -18,2

De in deze tabel vermelde belastingdruk is berekend door het totaal aan opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen (alleen woningen), de rioolrechten en de afvalstoffenheffing te delen door het aantal woonruimten. Grave valt met 5.722 (stand begroting 1-1-2006) woonruimten in de kleinste klasse. Met een belastingdruk van € 439 (peiljaar 2006) per woonruimte ligt Grave € 110 (2005: € 91) ruim onder het gemiddelde van deze klasse. Artikel 12-beleid Het artikel 12 beleid wordt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2007 aangepast. Tot en met 2006 is de gang van zaken als volgt. Om in aanmerking te komen voor extra financiële middelen van het rijk op grond van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet moet de gemeente de eigen inkomsten die worden gegenereerd, op een redelijk peil hebben gebracht. Het gaat hierbij om het pakket van de onroerende zaakbelastingen (ozb), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Jaarlijks werd bezien wat de hoogte van het redelijk peil was in relatie tot het betreffende landelijke gemiddeld geheven pakket. Per 1 januari 2006 gelden voor de ozb maximale tarieven (zie onderdeel 'Overzicht (op hoofdlijnen) diverse heffingen' aan het begin in deze paragraaf). Ook de stijgingspercentages van de ozb zijn aan maxima gebonden. Gemeenten kunnen bij de provincie ontheffing aanvragen als zij hogere tarieven nodig hebben om hun (meerjaren)begroting sluitend te maken. Het rijk overweegt per 1 januari 2007 de invoering van een zogenaamde 'escalatieladder'. De provincie koppelt volgens deze systematiek aan het verlenen van een ontheffing een bepaalde afspraak. Het eerste jaar dat een gemeente ontheffing krijgt, is zij verplicht om een begrotingsscan die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, uit te voeren. Het tweede jaar dat een gemeente niet ontkomt aan een ontheffingsaanvraag, zal de provincie preventief toezicht instellen. Dan gaat de toezichthouder bezien wat de gemeente met de begrotingsscan heeft gedaan. Mocht een gemeente een derde jaar een ontheffingsaanvraag moeten doen, zal de provincie daar alleen mee instemmen als de gemeente gelijkertijd een aanvraag voor een uitkering op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet indient. Het ministerie van BZK heeft de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over het voornemen om de artikel-12 procedure met ingang van 2007 te koppelen aan bovengenoemde escalatieladder. In de septembercirculaire 2006 wordt het definitieve standpunt van het ministerie bekend gemaakt. BTW-compensatiefonds Op grond van artikel 229b van de Gemeentewet mag bij de rechten (zoals bijvoorbeeld reinigingsheffingen, rioolrecht en leges) de geraamde opbrengst niet uitgaan boven de geraamde kosten. Sinds de invoering van het BTW-compensatiefonds worden de uitgaven lager, namelijk exclusief BTW geraamd. De tarieven hoeven echter niet naar beneden bijgesteld te worden, omdat de compensabele BTW voor de berekening van de kostendekkendheid meegenomen mag worden als kostenpost. Hiertoe is de Gemeentewet aangepast. De opbrengsten mogen dan niet meer zijn dan de kosten, verhoogd met de compensabele BTW. De "extra" opbrengst door het meenemen van de BTWcomponent wordt weer teniet gedaan door een correctie op de algemene uitkering uit het gemeentefonds door het rijk. Voorlopige tarieven 2007 Op basis van een trendmatige verhoging van 2,8% en de hier voorgaande voorstellen, kunnen voor 2007 voorlopige tarieven bepaald worden. De exacte tarieven worden berekend op basis van de meest actuele informatie bij de herziening van de belastingverordeningen, waarbij bij de ozb rekening gehouden wordt met de nieuwe woz-waarden. De verordeningen 2007 worden ter vaststelling aangeboden in de raadsvergadering van 19 december 2006. In de tabel op de volgende pagina vindt u de belangrijkste (voorlopige) tarieven voor 2007.

Pagina 123

BELEIDSBEGROTING


Tabel 2.2.4: Voorlopige tarieven 2007 in euro's Belasting Onroerende zaakbelastingen: - woningen eigenaar Onroerende zaakbelastingen: - niet-woningen gebruiker - niet-woningen eigenaar - niet-woningen totaal Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten excl. BTW Rioolrecht 3 3 opslag per m vanaf 450 m Hondenbelasting - 1e hond - 2e hond - 3e en volgende hond - kennel Lijkbezorgingsrechten - recht graf 20 jaar - verlengen recht graf 10 jaar - recht nis 20 jaar - verlengen recht nis 10 jaar - begraven in enkeldiep graf - begraven in dubbeldiep graf - bijzetten asbus of urn Marktgelden: - dagplaats - vaste plaats Precariobelasting *) Scheepvaartrechten *) Leges

Vastgesteld tarief 2006

Stijging

Voorlopig tarief 2007

2,43

0,06

2,49

3,47 4,34 7,81 148,08 148,08 178,20 0,22

0,09 0,11 0,20 0 **) 0 **) 5,00 0,01

3,56 4,45 8,01 148,08 148,08 183,20 0,23

44,76 66,96 89,40 148,68

1,20 1,92 2,52 4,20

45,96 68,88 91,92 152,88

1.920,00 960,00 1.155,00 577,50 735,00 815,00 407,50

55,00 27,50 30,00 15,00 20,00 25,00 12,50

1.975,00 987,50 1.185,00 592,50 755,00 840,00 420,00

0,36 4,15 divers divers divers

0,05 0,57 standaard 2,8% standaard 2,8% standaard 2,8%


*) Deze verordening komt misschien te vervallen. **) Eventuele tariefstijgingen kunnen opgevangen worden met de voorziening afvlakking tarief reinigingsheffingen.

Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling van belasting te verzoeken. Kwijtschelding is mogelijk voor de ozb (alleen eigenaar woningen), de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Grave hanteert een actief kwijtscheldingsbeleid. Personen die twee aaneengesloten jaren kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen ontvangen, krijgen het jaar daarop automatisch kwijtschelding. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of er in de loop van de jaren geen wijziging heeft plaatsgevonden in de financiële situatie die het automatisch ontvangen van kwijtschelding niet langer rechtvaardigt. Het blijft altijd mogelijk om na ontvangst van een aanslagbiljet een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. De gemeente Grave hanteert voor de berekening van de kwijtschelding de 100%-norm. Dit houdt in dat in de regel kwijtschelding wordt verleend aan belastingschuldigen met een inkomen op of onder (100% van) het bijstandsniveau. Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) De woz is volop in ontwikkeling. Op dit moment (september 2006) bevinden we ons in het tijdvak 2005-2006. De bezwaarschriften zijn afgehandeld en de taxaties voor het volgende tijdvak zijn in volle gang. Deze taxaties worden in eigen huis uitgevoerd door een externe partij. In de toekomst zullen de meeste taxatiewerkzaamheden door eigen personeel (bestaande formatie) worden uitgevoerd. De nieuwe taxatiewaarden naar waardepeildatum 1 januari 2005 gelden voor het belastingjaar 2007, het eerste éénjarige tijdvak. Met ingang van 2008 ligt de waardepeildatum voor het eerst niet twee, maar één jaar voor de begindatum van het tijdvak. Momenteel dragen de rijksbelastingdienst, de gemeenten en de waterschappen gezamenlijk de kosten van de uitvoering van de woz. De bijdrage is mede gerelateerd aan het relatieve belang dat de afnemers hebben bij de woz. Recente ontwikkelingen hebben echter grote invloed op de belangen van de verschillende afnemers. Allereerst is het gemeentelijke belang door de afschaffing van de gebruikers ozb op woningen afgenomen met circa € 1 miljard, terwijl het belang van de rijksbelasting-

Pagina 124

BELEIDSBEGROTING


dienst stijgt (in verband met modernisering vennootschapsbelasting). Naast verschuiving van het belang treedt ook het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) toe als nieuwe belanghebbende. In de modernisering van het huurbeleid speelt de woz een belangrijke rol. De structurele opbrengst van de betaalbaarheidsheffing huurwoningen, een wetsvoorstel dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, wordt geraamd op jaarlijks ruim € 250 miljoen. De Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen wil verhuurders een bijdrage laten leveren om woningen voor mensen met lage inkomens betaalbaar te houden. Gezien de verschuiving van de belangen wordt op dit moment op landelijk niveau de discussie gevoerd tot een andere verdeling van de wozkosten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zet daarbij in op een verlaging van het gemeentelijke aandeel van 45% naar 30%. Het is nog niet bekend op welke termijn de besluitvorming hierover plaatsvindt.

Pagina 125

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (weerstandsvermogen)

Paragraaf weerstandsvermogen Inleiding / toelichting De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Het weerstandsvermogen van de gemeente is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit leidt tot lastenverzwaring voor de burger en/of ombuigingen (bezuinigingen) van bestaand beleid. In technische zin geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen: a. De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (weerstandscapaciteit) en; b. Alle risico's waarvoor geen dekkingsmiddelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt en het beleid dat hieromtrent is geformuleerd. Daarnaast wordt een opsomming weergegeven van alle risico's die bekend zijn binnen de gemeente, maar waarvoor geen dekkingsmaatregelen zijn getroffen (via verzekeringen, voorzieningen of reserves). De omvang van deze risico's en de kans dat ze zich voordoen is redelijkerwijs niet goed in te schatten en daarom is het niet mogelijk specifieke bedragen te reserveren. Weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is vooral van belang voor het opvangen van optredende risico's die een over de tijd uitgestrekt effect hebben en om de incidentele weerstandscapaciteit aan te vullen na het optreden van risico's. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat onder andere uit de algemene reserve die als buffer dient voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en onvoorzienbare externe ontwikkelingen; dit is het zichtbare eigen vermogen op de balans. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit omvat de middelen die permanent kunnen worden ingezet zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van begrote taken. In de praktijk betreft dit vooral de onbenutte belastingcapaciteit, de onbenutte capaciteit uit hoofde van overige heffingen en de post onvoorzien in de begroting. De tarieven voor de ozb zijn inmiddels gemaximeerd, de tarieven voor de hondenbelasting en de precariobelasting stijgen slechts met de prijsinflatie. Rioolrechten, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn (maximaal) 100% kostendekkend. Gegeven de hoogte van de huidige tarieven is de ruimte voor de structurele weerstandscapaciteit, voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit (inclusief heffingen), zeer beperkt en te verwaarlozen. Blijft over de post onvoorzien in de begroting. Deze bedraagt volgens de norm van de provincie 0,6% van de hoogte van de algemene uitkering. Voor Grave bedraagt dit (afgerond) € 8 miljoen à 0,6% is € 48.000. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit wordt beschouwd als het deel van de reservepositie dat als buffer vrij aanwendbaar is. De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit bedraagt per 1 januari 2006 ruim € 28 miljoen en per 1 januari 2007 naar verwachting ruim € 26 miljoen (exclusief stille reserves). De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: y Algemene reserves y Resultaat 2005 / 2006 y Bestemmingsreserves y Stille reserves Algemene reserves De algemene reserve kan zonder problemen aangewend worden voor dekking van incidentele calamiteiten. Een gedeelte van de algemene reserve was tot en met 2006 geblokkeerd. Door herziening van het rentebeleid en het deblokkeren van deze reserve, kan ook dit gedeelte meegenomen worden in de berekening van de weerstandscapaciteit.

Pagina 126

BELEIDSBEGROTING


Resultaat 2005 / Begroot resultaat 2006 Het nadelig resultaat van 2005 is geheel ten laste gebracht van de algemene reserve. Naar verwachting zal ook het resultaat van 2006 verrekend worden met de algemene reserve. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn naar hun aard niet vrij besteedbaar omdat, zoals de naam al aangeeft, er een bestemming op rust. Echter op het moment dat een calamiteit zich voordoet, kan de gemeenteraad besluiten om bestemmingsreserves anders in te zetten. Stille reserves De stille reserves (gedefinieerd als het verschil tussen de waarde van de activa in het economisch verkeer en de boekwaarde op de balans) betreffen vooral het gemeentelijk onroerend goed en het grondbezit. De waarde in het economisch verkeer is nog niet in kaart gebracht. Daarom wordt er als stille reserve voorlopig geen bedrag opgenomen voor de berekening van de weerstandscapaciteit. In 2007 wordt onderzocht hoe groot de stille reserves zijn, zodat met ingang van het volgende begrotingsjaar ook deze post meegenomen kan worden bij het weerstandsvermogen. Risico's (algemeen) De kwaliteit van het gemeentelijk handelen en de daaraan ten grondslag liggende besluitvorming is van groot belang om mogelijke claims en klachten te voorkomen. Een preventiebeleid gericht op het beheersen van risico's in kritische processen binnen de gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. Risico's kunnen onderscheiden worden in bedrijfsrisico's, eigendomsrisico's, beleidsrisico's en aansprakelijkheidsrisico's. Hieronder volgt een (theoretische) opsomming van de belangrijkste risico's. In sommige gevallen lijkt het risico ver gezocht, maar het is en blijft wel degelijk een risico. A) Bedrijfsrisico's Onder bedrijfsrisico's worden de volgende risico's verstaan: 1. Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel; 2. Ontoereikende administratieve organisatie ten behoeve van rechtmatigheid (voorkoming van fraude) en doelmatigheid (voorkomen van inefficiency); 3. Uitvallen bedrijfsmiddelen (onder andere informatiseringssysteem); 4. Stakingsrisico

B) Eigendomsrisico's Onder eigendomsrisico's worden de volgende risico's verstaan: 1. Risico van schade aan of van het verlies van eigendommen; 2. Bodemverontreiniging onder percelen van de gemeente; 3. Deelnemingen in derden-rechtspersonen; 4. Risico dat met zaken die de gemeente voor haar taakuitoefening gebruikt, schade aan derden wordt toegebracht. C) Beleidsrisico's Beleidsrisico's zijn in te delen in de volgende risico's: 1. Continuïteit maatschappelijk en politiek draagvlak; 2. Vertraging / onhaalbaarheid als gevolg van juridische belemmeringen of het niet gereed zijn van juridisch instrumentarium; 3. Continuïteit in beleid, regelgeving en bekostiging van hogere overheden; 4. Continuïteit in participatie medebekostiging en risicodeling samenwerkingspartner(s), vraaguitval van afnemers; 5. Te laag niveau van taakuitoefening / taakverwaarlozing; 6. Borgstellingen en garanties; 7. Aansprakelijkheid uit rechtmatige overheidsdaad (artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bepalingen in bijzondere bestuursrechtelijke wetten: art. 49 WRO en soortgelijke bepalingen); 8. Oninbaarheid vorderingen; 9. Ontbreken verhaalsmogelijkheid ter zake van geleden / te lijden schade (ontbreken van titel voor verhaal, insolvabiliteit, debiteur niet bekend en dergelijke). Beleidsrisico's zijn vooral gerelateerd aan specifieke gemeentelijke producten.

Pagina 127

BELEIDSBEGROTING


D) Aansprakelijkheidsrisico's Aansprakelijkheidsrisico's zijn in te delen in de volgende soorten risico's: 1. Dreigende of daadwerkelijke verbodsactie of schadeaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (6:162 BW); 2. Risico van te herroepen of vernietigde beschikkingen in verband met lopende procedures in bezwaar of beroep; 3. Verbodsactie of aansprakelijkheid wegens contractbreuk door de gemeente zelf; 4. Ongewenste juridische bindingen. Dit als gevolg van onjuist optreden in precontractuele situaties, toezeggingen, te strakke contracten, onbedoeld verlengde contracten en dergelijke; 5. Niet geldend kunnen maken van (vermeende) gemeentelijke aanspraken en belangen. Dit als gevolg van het niet of niet op de juiste wijze vastliggen van afspraken en verantwoordelijkheden, oftewel contracten die ontbreken of gebrekkig zijn; 6. Procesrisico’s: het risico om betrokken te worden in juridische procedures (advocaatkosten, ongewisheid afloop); 7. Open eind situaties bij financiering, subsidiëring en participaties. Deze aansprakelijkheidsrisico's kunnen ook gerelateerd zijn aan specifieke gemeentelijke producten. Voor deze programmabegroting 2007 heeft geen volledige risico-inventarisatie plaatsgevonden. Gekeken is naar de bestaande risico's zoals deze zijn vermeld in de programmabegroting 2006. In 2007 zelf wordt wel een uitgebreide risico-inventarisatie gehouden, zodat in de volgende begroting een (nog) beter inzicht bestaat in de reële potentiële risico's.

Risico's (gemeente Grave) Concreet kijkend naar de voorliggende begroting zijn de volgende risico's voor de gemeente Grave te noemen; hierbij zijn de risico's nog niet geclassificeerd volgens bovenstaande indeling: Invulling vacatures Door de krapte op de arbeidsmarkt gaat het moeizaam om (kritische) functies in de organisatie adequaat en tijdig in te vullen. Dit hangt mogelijk samen met de verhouding in de salariëring tussen bedrijfsleven en overheid en de overheden onderling (grote organisaties versus kleine organisaties) en de mogelijkheden daarmee flexibel om te kunnen gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de productie niet of later wordt gehaald dan wel dat de kwaliteit van de processen hieronder te lijden heeft. Hypothecaire geldleningen In het kader van de secundaire arbeidsvoorwaarden verstrekt de gemeente Grave hypothecaire geldleningen aan haar personeel. Ofschoon er wel een risicoafdekking plaatsvindt middels het verstrekte onderpand, is het risico het verloren gaan van het onderpand. Het is dus noodzakelijk voor de eigenaar om hiervoor goed verzekerd te zijn. Wet Werk en Bijstand Op 1 januari 2004 is de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb) in werking getreden. Deze wet legt alle verantwoording, ook de financiële, voor het bijstandsbeleid bij de gemeente neer. Dit kan grote risico's met zich meebrengen. Per jaar wordt door het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (Szw) het budget inkomensdeel Wwb en het budget werkdeel Wwb vastgesteld. Naar huidige inzichten zal het voor 2006 beschikbaar gestelde indicatieve budget voldoende zijn. Of dit voor 2007 en volgende jaren ook zo zal zijn is thans nog niet goed in te schatten. Dit komt enerzijds door de onzekerheid over de hoogte van het jaarlijks vast te stellen budget door het Ministerie van SZW. Anderzijds is het aantal bijstandsgerechtigden ook een onzekere factor. Een toename van het cliëntenbestand zal direct leiden tot een toename van de bijstandskosten. Het is niet in te schatten wat de toename van het cliëntenbestand in 2007 zal zijn. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Per 1 januari 2007 zal de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden ingevoerd. Op grond van deze wet krijgt de gemeente onder andere de verplichting om een aantal voorzieningen voor mensen met beperkingen aan te bieden. Het betreft onder andere woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en voorzieningen op het gebied van huishoudelijke hulp. De definitieve budgetten ten behoeve van de uitvoering van de Wmo zijn thans nog niet bekend.

Pagina 128

BELEIDSBEGROTING


In de WMO worden behalve de AWBZ-taken huishoudelijke verzorging, ondersteuning, activering en vervoer, ook de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) ondergebracht. Aan deze voorzieningen wordt momenteel in totaal € 5 miljard per jaar uitgegeven. Dit is ruim 40% van het totale bedrag dat gemeenten van het rijk via het gemeentefonds ontvangen. De Wmo neemt straks een zodanig groot deel van het gemeentefonds in beslag, dat een ongunstige verdeling of een verkeerde inschatting van de kosten vergaande financiële gevolgen voor gemeenten kan hebben. Bodemsanering Vorstengrafdonk In hoeverre een eventuele juridische aansprakelijkheid van de vervuiling van de Vorstengrafdonk leidt tot een claim van de gemeente Oss is thans niet aan te geven. Wel is bekend dat een claim van Oss is gedaan van € 3.176.500, terwijl door de liquidatiecommissie woonwagenschap onder voorbehoud van alle rechten een aanbod is gedaan van € 544.500. Bij het doen van dit aanbod is ook betrokken een herbestemming van het terrein ten behoeve van industrievestiging, waarbij in onderhavige kwestie dan sprake zal zijn van een aanmerkelijke overwaarde. In 2006 is een voorschot betaald van ruim € 75.000. Tot welke bijdrage de gemeente uiteindelijk verplicht is, is op dit moment (september 2006) nog niet bekend. Bodemsanering Oranje-Bastion en Gasthuisstraat Voor de bodemsanering Oranje Bastion en Gasthuisstraat zijn kredieten beschikbaar gesteld van respectievelijk € 399.455 (exclusief saneringskosten CHV-terrein) en € 172.145. De voorlopige afrekening is ontvangen. De definitieve afrekening is nog niet ontvangen. De grondwatersanering Gasthuisstraat is de komende jaren nog volop in werking. Garantiestelling exploitatie fietspendelboot Mook-Grave Het betreft hier een gezamenlijk project van vijf gemeenten inzake de in 2006 gerealiseerde toeristische fietspendelboot op de Maas tussen Boxmeer, Gennep, Oeffelt, Cuijk, Mook en Grave. De garantstelling komt te rusten op de aanloopjaren 2006 en 2007 in verband met onzekerheden over het slagen van dit project. Het is gewenst rekening te houden met het aanspreken van de garantstelling (voor 2007 bedraagt deze ongeveer € 4.000). Bij aanwending van de garantstelling zal een beroep worden gedaan op incidentele middelen. Wijziging Monumentenwet Het verdrag van Malta wordt uitgewerkt in een wijziging van de Monumentenwet. Deze bevat bepalingen die de gemeente verplichten om van initiatiefnemers van bouw-, sloop-, aanlegvergunningen en dergelijke, te verlangen dat archeologisch onderzoek wordt verricht. In beginsel komen de kosten daarvan voor rekening van de veroorzaker, volgens daarvoor door de gemeente vast te stellen regels. In excessieve kosten zal de gemeente echter moeten bijdragen. Tot welke kosten dit zal leiden is niet te voorzien. De wetswijziging is door de Tweede Kamer in april 2006 aangenomen en zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de Eerste Kamer, in 2007 in werking treden. BTW-compensatiefonds Op 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) voor gemeenten en provincies ingevoerd. Uit dit fonds krijgen de gemeenten en provincies vanaf die datum een belangrijk deel van door hen betaalde BTW gecompenseerd. Op macro-niveau (lees rijksniveau) zal de invoering budgettair neutraal verlopen; op micro-niveau (lees op het niveau van de individuele gemeente) zullen verschuivingen optreden omdat het voordeel dat ontstaat vanwege het kunnen declareren van betaalde BTW wordt gecompenseerd door een verlaging van de algemene uitkering. De mate waarin men voor- dan wel nadeelgemeente is, zal sterk afhangen van het uitgavenvolume. Gelet op ons huidige uitbestedingspatroon en het algemene investeringsniveau zijn de eerste ervaringen dat voor Grave op kasbasis *) nagenoeg geen financieel effect zal optreden. Op exploitatiebasis **) zal het de nodige jaren duren voordat dit budgettair neutrale effect bereikt zal zijn. Inmiddels is bij de Kadernota 2004 besloten om ter compensatie van het exploitatienadeel jaarlijks een bedrag uit de hiervoor opgebouwde voorziening te halen. Dit bedrag moet jaarlijks worden afgebouwd in verband met toenemend cumulatief voordeel op kapitaallasten van toekomstige investeringen. *) **)

Boekhoudsysteem van het rijk: inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het jaar van ontvangst en betaling. Boekhoudsysteem van de gemeenten: op grond van het BBV worden baten en lasten verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Pagina 129

BELEIDSBEGROTING


De volgende twee risico's waren niet vermeld in de vorige programmabegroting, maar zijn nu toegevoegd: Reserve stadhuis Als gevolg van de invoering van het BBV moeten materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven en mogen niet meer in één keer ten laste van een reserve worden gebracht. Omdat ook op de aanschafwaarde van het nieuwe stadhuis meer wordt afgeschreven, is de financiële opzet getoetst door de provincie in het kader van het financieel toezicht. Hierbij zijn de volgende voorwaarden gesteld. Aan de reserve stadhuis moet gedurende veertig jaren een vast rentepercentage worden toegevoegd van 4,5%. De reserve is een geblokkeerde reserve. De raad kan de reserve dus niet besteden voor andere doelen. Ook het rentepercentage mag niet gewijzigd worden. Omdat het rentebeleid echter is gewijzigd (zie '1.1 vooraf' op pagina 8) is de rentecomponent vervangen door een storting in de reserve. Per saldo heeft dit hetzelfde effect. Na veertig jaren wordt de reserve gebruikt om de kapitaallasten van het dan weer nieuwe stadhuis te compenseren. Als de raad tóch besluit om de reserve ergens anders voor in het zetten, kan dit alleen onder de voorwaarde dat voor hetzelfde bedrag andere middelen worden gevonden, omdat anders na veertig jaren de exploitatielasten zo hoog worden (door de hoogte van de afschrijvingen) dat de begroting dan bijna niet meer sluitend te maken is (bij gelijkblijvende overige baten en lasten). Onderwijsachterstandenbestrijding Jaarlijks vindt er een verantwoording plaats van de doeluitkering voor onderwijsachterstanden. Bij de verantwoording over 2005 heeft de accountant opmerkingen gemaakt over de boeking van gemaakte kosten over het jaar 2004. Uit de richtlijnen voor de accountantscontrole blijkt dat een deel van de in 2004 gemaakte kosten afgerekend en verantwoord had moeten worden bij de verantwoording over 2004. Dit ondanks de mogelijkheid van reservevorming. Er is nu een reële kans dat een deel van de kosten (circa € 52.000) niet verrekend kan worden met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Pagina 130

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (onderhoud kapitaalgoederen)

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Inleiding / toelichting Binnen de openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig zoals wegen, verlichting, riolering, groen, kunstwerken en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, vormen een substantieel onderdeel van de begroting. Voor de in deze paragraaf genoemde kapitaalgoederen worden bestemmingsreserves of voorzieningen gevormd op basis van daartoe opgestelde beheerplannen. Het algemene beleidsuitgangspunt is dat alle beheerplannen één keer in de vier jaren volledig worden herzien en geactualiseerd en wel aan het begin van de zittingsperiode van de nieuwe gemeenteraad. Hiermee wordt bereikt dat de financiële consequenties voortvloeiende uit deze beleidsnota’s tot uitdrukking komen in de regeerperiode van de raad die de (beleids)uitgangspunten heeft vastgesteld. De beheerplannen zijn in hun aard verschillend. Enerzijds betreft het onderhoud en anderzijds betreft het investeringen, die qua levensduur en te investeren bedrag zeer verschillend zijn. Tot de eerste categorie behoren bijvoorbeeld onderhoud van wegen en onderhoud van gebouwen en civiele objecten. Tot de tweede categorie beheerplannen behoren vervanging materiaal brandweer, vervanging materieel buitendienst, vervanging inventaris gemeenschapsaccommodaties en ICTvoorzieningen. Het beheerplan gemeentelijke riolering heeft zowel een onderhouds- als een investeringskarakter. Beleidsuitgangspunten De volgende algemene uitgangspunten worden gehanteerd voor het samenstellen van een beheerplan: y Het niveau van het onderhoud of de vervanging dient realistisch en aanvaardbaar te zijn; y Het bedrag voor jaarlijks onderhoud van de onderhoudsbeheerplannen wordt voor een planperiode gecalculeerd die afhankelijk is van de looptijd van de te onderhouden objecten; y De structurele lasten van investeringen in investeringsbeheerplannen worden berekend op basis van de jaarlijkse afschrijving (is bedrag aanschafwaarde gedeeld door de levensduur). Hierbij is aansluiting gezocht met de 'Regeling waarderings-, rente- en afschrijvingsbeleid 2004'. y De jaarlijkse kosten van de beheerplannen zijn berekend naar het prijspeil 1 januari 2007. In de beheerplannen wordt daarom standaard een component voor loon- en prijscompensatie opgenomen van twee procent (met uitzondering van enkele delen van het beheerplan ICT). Beheerplannen 2007-2010 In 2005 is gestart met de actualisatie van de beheerplannen. In een voorbereidingsperiode zijn projectplannen geschreven voor de diverse kapitaalgoederen. Ook is een projectleider benoemd, die de taak heeft gekregen om de werkzaamheden te coördineren en de voortgang te bewaken. Ten opzichte van de periode 2001-2005 zijn er enkele beheerplannen bijgekomen. De beheerplannen kunnen als volgt in beeld worden gebracht (zie volgende pagina):

Pagina 131

BELEIDSBEGROTING


Overzicht beheerplannen 2007 Omschrijving beheerplan

Toelichting

Beheerplan vervanging brandweermaterieel 20062010 Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2007-2010 Beheerplan vervanging inventaris gemeenschapsaccommodaties 2007-2010 Beheerplan openbaar groen 2007-2010 Beheerplan ICT 2006-2010

Beheerplan vervanging materieel buitendienst 20072010 Beheerplan meubilair openbare ruimte en civiele objecten 2007-2010 Beheerplan onderwijshuisvesting 2007-2010 Beheerplan openbare verlichting 2007-2010 Beheerplan gemeentelijke riolering 2007-2010 Beheerplan wegen 2007-2010

Vastgesteld op 4 juli 2006. Dit beheerplan heeft samen met het beheerplan ICT een afwijkende looptijd. Vastgesteld op 4 juli 2006. Dit is een ander traject. Zie de toelichting hieronder. Naar verwachting vast te stellen op 7 november 2006. Volgens planning wordt deze vastgesteld op 3 oktober 2006. Dit beheerplan heeft samen met het beheerplan brandweer een afwijkende looptijd. Vastgesteld op 4 juli 2006. Naar verwachting vast te stellen op 7 november 2006. Vastgesteld op 4 juli 2006. Vast te stellen op 3 oktober 2006. Naar verwachting vast te stellen in het voorjaar van 2007. Vastgesteld op 3 oktober 2006.

Toelichting per beheerplan Omdat (ten tijde van de vaststelling van deze programmabegroting) bijna alle beheerplannen door u zijn vastgesteld, heeft u kennis kunnen nemen van de inhoud van de plannen. Hieronder wordt op hoofdlijnen aangeven wat de plannen voor begrotingsjaar 2007 zijn. Brandweer Het beheerplan materieel brandweer 2006-2010 is door u vastgesteld op 4 juli 2006. In dit beheerplan zijn de noodzakelijke investeringen en vervangingen van klein materieel per jaar in beeld gebracht. Het uitgangspunt van deze vervangingen is, dat de brandweermiddelen in een zodanige goede staat zijn, dat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ook wordt met betrekking tot de brandweermiddelen een zo effectief en efficiënt mogelijk materiaalbeleid gevoerd. Voor 2007 wordt vooral geïnvesteerd in een tankautospuit. Hiervoor is € 225.000 gereserveerd. De voorbereidingen voor de aanschaf zijn al begonnen. Verder wordt er geïnvesteerd in persoonlijke veiligheid (onder andere waadpakken en kazernekleding), hulpverleningsgereedschap (onder andere een hydraulische spreider), verlichting (onder andere een overdrukventilator en handlampen), watervoerende armaturen (onder andere een waterkanon, slangen en straalpijpen), gereedschap (onder andere een investering in hefkussens) en oefenmaterialen (waarvan blindeermaskers, knetterkasten en een rookgenerator de grotere uitgaven zijn). Gemeentelijke gebouwen De gemeente heeft diverse gebouwen in beheer. Voor al deze objecten zijn plannen en berekeningen gemaakt om inzicht te krijgen in de te verwachten onderhoudsuitgaven voor de periode 2007-2010. U hebt deze vastgesteld op 4 juli 2006. Alle objecten worden in de tabel op de volgend pagina genoemd. Daarnaast staat in hoofdlijnen welk onderhoud voor 2007 noodzakelijk is. Hierin worden alleen de grote uitgaven genoemd.

Pagina 132

BELEIDSBEGROTING

Overzicht gemeentelijke gebouwen Object Oude en nieuwe stadhuis Hampoort Kerkje Velp Gemeenschapsaccommodatie Katrien Gemeenschapsaccommodatie de Westhoek Gemeenschapsaccommodatie Velp Gemeenschapsaccommodatie Esterade Openbare bibliotheek Dorpshuis de Viersprong – Gassel Peuterspeelzaal de Bolleboosjes Brandweerkazerne Gemeentewerf Begraafplaatsen Standplaatsen woonwagens en woonwagens


Onderhoud in 2007 Stelpost *) Dakafwerkingen en het vervangen van de bliksembeveiligingsinstallatie Geen bijzonderheden Schilderwerk, voegwerk buitenwanden en vervangen aanrechtblok Schilderwerk en bestrating Stelpost *) Schilderwerk, dakafwerkingen en het vervangen van het luchtgordijn Vervangen van HR-ketel, airco, noodverlichting en accu armatuur Geen bijzonderheden Vervanging CV-ketel Stelpost *) Stelpost *) Dakafwerkingen Geen bijzonderheden

Vanaf 2007 wordt het beheer van de gemeentelijke gebouwen uitbesteed. De kosten ad € 30.000 worden uit het beheerplan betaald. Vervanging inventaris gemeenschapsaccommodaties Met betrekking tot de inventarissen van de gemeenschapsaccommodaties, is besloten om tot budgetfinanciering over te gaan. Het college van b&w heeft hiermee ingestemd in zijn vergadering van 10 september 2006. Ook de besturen van de gemeenschapsaccommodaties zijn enthousiast over budgetfinanciering. Budgetfinanciering houdt in, dat de gemeenschapsaccommodaties jaarlijks een bedrag krijgen om hun inventarissen te financieren. Dit heeft de volgende drie voordelen: 1. De gemeenschapsaccommodaties hebben hun eigen budget voor de vervanging van de inventaris. Zij zullen daar zuiniger mee omgaan. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om een (beperkt) eigen vermogen te creëren; 2. De gemeenschapsaccommodaties zijn op deze wijze zelfstandiger en hoeven niet bij de gemeente te “bedelen”; 3. Aanzienlijke afname van administratieve werkzaamheden voor de gemeente, maar ook voor het personeel van de gemeenschapsaccommodaties. De basis voor de budgetfinanciering blijft het beheerplan. In overleg met het bestuur en de beheerders van de gemeenschapsaccommodaties is besloten de inhoud van het beheerplan door een externe deskundige te laten opstellen. Dit om geen discussie te krijgen over de inhoud. Het beheerplan vervanging inventaris gemeenschapsaccommodaties was gereed op 31 augustus 2006. In september is overleg gevoerd met de gemeenschapsaccommodaties en zijn de overeenkomsten getekend. Omdat het beheerplan de basis is voor de budgetfinanciering wordt zij ook vierjaarlijks opgesteld. Naar verwachting wordt het complete voorstel u in december aangeboden. Openbaar groen Het beheerplan openbaar groen wordt dit jaar voor het eerst opgesteld. Deze wordt u op 7 november 2006 aangeboden. Met behulp van dit beheerplan hebben wij een totaaloverzicht van het groen binnen de gemeente Grave. Een onderdeel van het groenbeheerplan wordt ingenomen door speelvoorzieningen. Er is een softwarepakket aangeschaft, waarin alle groenobjecten en speelvoorzieningen administratief en visueel verwerkt worden. Onder groen vallen grasvelden, grasstroken, bloemperken, plantsoenen met bloemen, planten en struiken, bossen en bomen.

*)

Voor de nieuwe brandweerkazerne, de nieuwe gemeentewerf, het nieuwe stadhuis en de gemeenschapsaccommodatie Velp zijn stelposten opgenomen. Als deze panden gereed zijn, wordt een nieuwe berekening gemaakt en opgenomen in het beheerplan

Pagina 133

BELEIDSBEGROTING


ICT Het beheerplan ICT Grave 2006-2010 wordt door u vastgesteld op 3 oktober 2006. Het bevat de projecten die in deze periode gepland staan. Deze projecten worden vaak geïnitieerd door 'externe ontwikkelingen'. De belangrijkste is wel het actieprogramma 'De Andere Overheid', een kabinetsprogramma met als doel de hele overheid efficiënter en beter te laten werken. Voor ons zijn de belangrijkste actielijnen: y De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; y De overheid gaat minder en anders regelen. De uit te voeren activiteiten hebben betrekking op een uitbreiding van de electronische dienstverlening, het invoeren van authentieke basisregistraties, de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) en de modernisering van het GBA. Er zijn echter ook ontwikkelingen om de 'interne bedrijfsvoering' te verbeteren op het gebied van doelmatigheid en klantgerichtheid. Het gaat hier om een combinatie van 'Document Management' en 'Workflowmanagement'. Voor een nadere specificatie van de projecten, die in 2007 worden opgestart, verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering in deze programmabegroting (vanaf pagina 140). Materieel buitendienst Het beheerplan vervanging materieel buitendienst 2007-2010 is door u vastgesteld op 4 juli 2006. In dit beheerplan zijn de noodzakelijke investeringen en vervangingen van klein materieel per jaar in beeld gebracht. Het uitgangspunt van deze vervangingen is, dat de middelen van de medewerkers van de buitendienst in een zodanige goede staat zijn, dat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ook wordt met betrekking tot het vervangen van materieel een zo effectief en efficiënt mogelijk materiaalbeleid gevoerd. Dit houdt onder andere in, dat er een afweging gemaakt wordt (of kan worden) of defecte materialen gerepareerd moeten worden of dat ze worden vervangen. Voor 2007 zijn de grote investeringen een tractor (voor transport algemeen), een zoutlader (voor gladheidbestrijding; in relatie met de nieuwe gemeentewerf), een houtversnipperaaraanhanger (voor beheer bomen), cirkelmaaiers (voor beheer plantsoenen), een rioolwagen en een toiletwagen. Meubilair openbare ruimte en civiele objecten Het beheerplan openbare ruimte en civiele objecten wordt dit jaar voor het eerst opgesteld. Deze wordt u op 7 november 2006 aangeboden. Met behulp van dit beheerplan hebben wij een totaal overzicht van het meubilair (bankjes, hekjes enzovoorts) en civiele objecten (bruggetjes, verkeersborden, kunstwerken enzovoorts) binnen de gemeente Grave. Er is een software-pakket aangeschaft, waarin deze objecten administratief en visueel verwerkt worden. Onderwijshuisvesting De gemeente heeft diverse onderwijsgebouwen in beheer en is verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de panden. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. Voor al deze objecten zijn plannen en berekeningen gemaakt om inzicht te krijgen in de te verwachten onderhoudsuitgaven voor de periode 2007-2010. U hebt deze vastgesteld op 4 juli 2006. Alle objecten worden hieronder genoemd. Daarnaast staat in hoofdlijnen welk onderhoud voor 2007 noodzakelijk is. Hierbij worden alleen de grote uitgaven genoemd. Overzicht onderwijsgebouwen Object

Onderhoud in 2007

Obs Hartenaas De Sprankel De Bongerd Ester Sint Jozef Raamdonk Wegwijzer

Grave (de Stoof) Grave (Estersveld) Gassel Escharen Velp Grave (Zittert) Grave (de Mars)

Sensis

Grave

*)

Rijwielstalling en vervangen glaslatten Vervangen kozijnen Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Niet van toepassing *) Geen bijzonderheden Vervangen CV-radiator, CV-leidingen en kozijnen. Vervangen tegelbestrating. Stelpost

De Sint Jozefschool in Velp wordt gesloopt. In de plaats daarvan wordt een nieuwe school gebouwd (brede school Velp). Het groot onderhoud zal in 2007 niet plaatsvinden.

Pagina 134

BELEIDSBEGROTING


Behalve de onderhoudskosten zijn er de volgende additionele kosten opgenomen: Overzicht additionele kosten Soort kosten

Toelichting

Toezichtkosten

Betreft kosten van toezicht op de uit te voeren werken (gemiddeld 8% van de onderhoudskosten). Betreft een reservering voor onvoorziene kosten (gemiddeld 10% van de onderhoudskosten).

Onvoorzien

Openbare verlichting Het doel van de openbare verlichting is om bij duisternis het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren: - waarbij men geen gevoel van onveiligheid ervaart; - waarbij de weggebruiker zich op een veilige wijze moet kunnen verplaatsen; - waarbij verlichting de leefbaarheid (herkenbaarheid, sfeer) vergroot en de ruimtelijke inrichting wordt versterkt. Uit deze doelstelling komen de volgende aspecten naar voren: y Sociale veiligheid: een omgeving waar men zich zonder direct gevoel voor dreiging of confrontatie met geweld kan bewegen; y Verkeersveiligheid: een veilige en gepaste afwikkeling van verkeer bij duisternis; y Leefbaarheid: het bevorderen van de herkenbaarheid of sfeer; y Ruimtelijke inrichting: het benadrukken van het bijzondere karakter van de openbare ruimte (bijvoorbeeld het verlichten van een monumentaal bouwwerk). Uit het beheerplan openbare verlichting blijkt dat het verlichtingsniveau in zijn algemeenheid genomen slecht of onvoldoende is ten opzichte van de geldende normen. Een algemene opwaardering naar het minimale niveau is noodzakelijk. Daarnaast is door de slechte staat van onderhoud van de installatie een versnelde aanpak van vervanging van lichtmasten en armaturen onontbeerlijk. De totale kosten over een periode van vier jaren (2007-2010) bedragen € 2 miljoen. Dit bedrag is in twee grote posten te verdelen. In de eerste plaats om de openbare verlichting een kwalitatieve impuls te geven. In de tweede plaats moet een inhaalslag gemaakt worden om noodzakelijk onderhoud te bewerkstelligen. Gemeentelijke riolering Het huidige 'Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)' beslaat de periode 1996-2005. Deze zal vervangen worden door het GRP 2006-2015. Naar verwachting zal deze in het voorjaar van 2007 verschijnen. Het GRP is de basis voor het beheerplan gemeentelijke riolering. Dit beheerplan beslaat de periode 2007-2010. Het doel van het GRP is om inzichtelijk te maken welke activiteiten verricht moeten worden om een kwalitatief goed rioolstelsel te hanteren én in stand te houden. Deze activiteiten kunnen onderverdeeld worden in: y Normale exploitatie: stroomkosten, schoonhouden en beheer; y Vervangingen: gemiddeld gaat een riool zestig jaar mee; y Investeringen: nodig om het rioolstelsel aan de huidige (wettelijke) eisen te laten voldoen. De kosten van de riolering komen voor rekening van de burgers van de gemeente Grave door middel van het rioolrecht. Hiermee is het product 'Rioolbeheer' budgettair-neutraal. Wegen De gemeente Grave beheert ongeveer 728.000 m2 aan verhardingen. Deze verhardingen zijn te verdelen in 326.000 m2 asfaltverharding (45%), 387.000 m2 elementenverharding (53%) en 15.000 m2 betonverhardingen (2%). Daarnaast is ook nog 26.000 m2 halfverharding aanwezig. Ruim 76% van het verhardingsoppervlak ligt binnen de bebouwde kom, een kleine 24% ligt buiten de bebouwde kom. Volgens het beheerplan wegen 2007-2010 gemeente Grave, opgesteld door de Grontmij Nederland BV, is de kwaliteit van de verhardingen in de gemeente Grave goed te noemen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Ongeveer drie procent van de verhardingen zijn slecht. Deze hebben alle te maken

Pagina 135

BELEIDSBEGROTING


met achterstallig onderhoud en zullen binnen één à twee jaren hersteld moeten worden. Voor het beheerplan wegen betekent dit dat voor 2007 een inhaalslag gemaakt moet worden. Dit gaat gepaard met hogere kosten. Het uitvoeringsplan voor 2007 kan nog wijzigingen ondergaan. Uiteraard zullen wij ons vooral richten op achterstallig onderhoud. Waar mogelijk zullen echter clusters van werkzaamheden samengevoegd worden om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Financiën Voor wat betreft de financiën zijn er drie onderdelen te onderscheiden, namelijk de exploitatiekosten, de jaarlijks te voteren kredieten en bestemmingsreserves of voorzieningen. Bestemmingsreserves of voorzieningen In de eerste plaats is de hoogte van de bestemmingsreserve of voorziening van belang. Deze voorziening of reserve wordt gevuld door een vast bedrag uit de exploitatie en er wordt uit geput door de votering van kredieten. Het bedrag uit de exploitatie is een vast bedrag, omdat de werkelijke lasten per jaar sterk kunnen fluctueren. Als dit niet wordt geëgaliseerd, dan is het mogelijk dat er jaarlijks grote begrotingstekorten of -overschotten ontstaan. De fluctuaties worden in de bestemmingsreserve of voorziening opgevangen. Uitgangspunt is dan ook dat in deze bestemmingsreserve of voorziening voldoende middelen moet zitten om toekomstige kosten te dekken. Schematisch kan één en ander als volgt in beeld worden gebracht: EXPLOITATIE (conform beheerplan: gemiddelde over enkele jaren) Vast bedrag (zie tabel 2.2.5) is last voor de exploitatie en wordt toegevoegd aan bestemmingsreserve of voorziening.

VOORZIENING OF BESTEMMINGSRESERVE Variabel bedrag (zie tabel 2.2.6) komt ten laste van de voorziening of van de bestemmingsreserve.

KREDIET (zie beheerplan: jaarlijks door raad te voteren) Exploitatiekosten De exploitatiekosten geven aan wat er vanuit de exploitatie in de voorziening of bestemmingsreserve wordt gestort. In verband met de hierboven genoemde egalisatie is dit een vast bedrag voor de jaren 2007 tot en met 2010. In onderstaande tabel wordt deze per beheerplan aangegeven. Tabel 2.2.5: jaarlijkse exploitatiekosten Omschrijving beheerplan Storting 2006 Storting in € vanaf 2007 in € Beheerplan brandweermaterieel 2006-2007 Beheerplan gebouwen 2007-2010 Beheerplan vervanging inventaris gemeenschapsaccommodaties 2007-2010 Beheerplan openbaar groen 2007-2010 Beheerplan ICT 2006-2010 *) Beheerplan materieel buitendienst 2007-2010 Beheerplan civiele objecten en meubilair openbare ruimten 2007-2010 Beheerplan onderwijshuisvesting 2007-2010 Beheerplan openbare verlichting 2007-2010 Beheerplan gemeentelijke riolering 2007-2010 Beheerplan wegen 2007-2010 Totaal

89.000 186.825 12.000

91.000 277.000 38.000

26.600 220.500 68.940 0

150.000 758.000 100.000 39.400

325.430 0 Budgettair-neutraal 211.450 1.140.745

192.000 230.000 Budgettair-neutraal 260.000 2.135.400

Overigens zijn deze jaarlijkse kosten niet star. Nieuwe ontwikkelingen en gewijzigde planningen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in de beheerplannen. *)

Storting 2006 betreft netto toevoeging (na aftrek van onttrekking ten behoeve van de exploitatie. Storting 2007 betreft bruto toevoeging (vóór aftrek van onttrekking ten behoeve van de exploitatie)

Pagina 136

BELEIDSBEGROTING


Kredieten De budgethouder zal jaarlijks geld moeten kunnen uitgeven voor de activiteiten uit het beheerplan. Vanuit de voorziening of bestemmingsreserve wordt jaarlijks een krediet gevoteerd ter hoogte van de jaarschijf in het beheerplan. In onderstaande tabel wordt deze voor de begrotingsjaren 2007 tot en met 2010 weergegeven. Tabel 2.2.6: Jaarlijkse kredietvotering: Omschrijving beheerplan

Kredietvotering 2007




Beheerplan brandweermaterieel 2006-2010 Beheerplan gebouwen 2007-2010 Beheerplan vervanging inventaris gemeenschapsaccommodaties 2007-2010 Beheerplan openbaar groen 2007-2010

93.000 299.000 p.m.

65.000 215.000 p.m.

140.000 189.000 p.m.

75.000 422.000 p.m.

158.000

158.000

158.000

158.000

Beheerplan ICT 2006-2010 Beheerplan vervanging materieel buitendienst 2007-2010 Beheerplan meubilair openbare ruimte en civiele objecten 2007-2010 Beheerplan onderwijshuisvesting 2007-2010 Beheerplan openbare verlichting 2007-2010 Beheerplan gemeentelijke riolering 20072010 Beheerplan wegen 2007-2010 Totaal

753.000 120.000

713.000 166.000

128.000 102.000

309.000 67.000

44.000

48.000

43.000

30.000

296.000 515.000 voorjaar 2007 559.000 2.635.000

137.000 522.000 voorjaar 2007 163.000 1.981.000

46.000 539.000 voorjaar 2007 159.000 1.303.000

54.000 547.000 voorjaar 2007 159.000 1.633.000

In de bestuursrapportage in 2007 wordt gerapporteerd over de werkelijke uitvoering van de beheerplannen. In de jaarrekening 2007 vindt de eindverantwoording plaats in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, waarbij ook de exploitatiekosten worden betrokken. Als er afwijkingen zijn, heeft dit invloed op de hoogte van de voorzieningen of de bestemmingsreserves. Ook hier wordt op ingegaan in de jaarrekening 2007.

Pagina 137

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (financiering)

Paragraaf financiering Inleiding / toelichting Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen: - Algemene interne en externe ontwikkelingen; - Risicobeheer; - Kasbeheer; - Gemeentefinanciering. - Emu-saldo Algemene interne en externe ontwikkelingen De belangrijkste financiële ontwikkeling is de financieringsbehoefte voor de herziening van de beheerplannen het in aanbouw zijnde nieuwe stadhuis. Gezien de hoogte van alle beoogde investeringen de komende jaren is het noodzakelijk om een goede liquiditeitenplanning op te stellen. Voor het jaar 2007 zijn veel financiële middelen grotendeels per direct beschikbaar of komen deels vrij naar aanleiding van fido-proof belegde middelen. Tevens is het wenselijk om alle opgenomen leningen die doorgeleend zijn aan derden zoveel mogelijk af te lossen, voor zover dit volgens de contracten toegestaan is. Het is namelijk niet wenselijk dat de gemeente doet aan near-banking. Risicobeheer Dit onderdeel geeft een samenvatting van het verwachte risicoprofiel van de gemeente en is het kernonderdeel van deze paragraaf. Het risicoprofiel wordt uitgedrukt in de kasgeldlimiet, het renterisico op vaste schuld en het kredietrisico. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate we "rood" mogen staan. Officieel heet dit de "netto vlottende schuld". Dit is het saldo van alle kortlopende schulden minus de kortlopende vorderingen van de gemeente (waarbij kortlopend korter dan één jaar is). De kasgeldlimiet wordt bepaald door een (door het rijk vastgesteld) percentage van de totale begroting aan het begin van het jaar. Bij ruimte onder de kasgeldlimiet (je staat dan nog niet maximaal in het "rood"), hoeft geen actie ondernomen te worden. De gemeente Grave heeft geen netto vlottende schuld en hoeft geen actie te ondernemen. Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag dat jaarlijks wordt bepaald door een (door het rijk vastgesteld) percentage van de vaste (langlopende) schulden per 1 januari. Het doel hiervan is om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van rente-aanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Als een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste schuld in de tijd gelijkmatig zijn verspreid. De limiet geeft feitelijk aan in hoeverre mutaties in de portefeuille met vaste geldleningen zijn toegestaan. Als deze mutaties onder de norm blijven, dan is er sprake van een beheerste dan wel beheersbare en overzienbare situatie. De gemeente Grave heeft nog 100% ruimte onder de renterisiconorm, omdat alle langlopende leningen doorgeleend zijn aan Woonmaatschappij Maasland onder dezelfde condities en één lening tijdelijk is teruggeleend aan de BNG (tegen een hoger rentepercentage). De gemeente Grave loopt dus praktisch geen risico uit hoofde van rente-aanpassingen of herfinanciering van leningen. Kredietrisico Het kredietrisico geeft inzicht in de omvang en soort uitstaande langlopende leningen (vordering op derden). De gemeente Grave loopt nauwelijks risico, omdat leningen alleen worden verstrekt aan kredietwaardige partijen, al dan niet met garantie of hypothecaire zekerheid. Kasbeheer Het liquiditeitengebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en op de liquiditeitenplanning af te stemmen. Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG). Om de saldi optimaal te beheren wordt gebruik gemaakt van het pakket voor geïntegreerde dienstverlening op het terrein van betalingsverkeer en kredietverlening van de BNG. Op basis van dit arrangement trekt de bank voor de gemeente daggeld aan bij een

Pagina 138

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (financiering)

schuld (boven bepaald bedrag) in rekening-courant en de bank zet daggeldleningen uit bij een tegoed in rekening-courant (boven bepaald bedrag). Het voordeel hiervan is dat de tarieven voor daggeld gunstiger zijn dan de tarieven voor rekening-courant. Door de meerjarige liquiditeitenplanning ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan liquide middelen. Met ingang van 2005 wordt deze liquiditeitenplanning toegepast. Op grond van een historische liquiditeitenplanning (uit 2003) is als (structureel) overtollige liquide middelen een bedrag van ongeveer € 20 miljoen belegd. Hierbij is rekening gehouden met de tussentijdse vrijval van bedragen op grond van een reëel ingecalculeerd investeringspercentage voor bestaand en nieuw beleid. Tevens is rekening gehouden met een minimum te behalen rendement om het wegvallen van de Obragasdividenden te compenseren zodat er geen tekort in de begroting ontstaat. Door deze beleggingsstrategie op middellange termijn kan een hoger rendement behaald worden op de liquide middelen dan bij het uitzetten in één- of tweemaands deposito's. De liquiditeitenplanning wordt jaarlijks bijgesteld als gevolg van de financiële ontwikkelingen bij de gemeente Grave. Gemeentefinanciering Dit onderdeel bestaat uit de financieringspositie en leningenportefeuille van de opgenomen en uitgezette geldleningen. Bij de financieringspositie gaat het in feite om het opstellen van een liquiditeitsbegroting die met ingang van 2005 wordt toegepast. Deze liquiditeitenplanning is voor deze programmabegroting nog niet bijgewerkt (en dus nog niet vermeld). De leningenportefeuille geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen en uitgezette geldleningen. Dit overzicht is vermeld in bijlage 4.7 Emu-saldo Vanaf de jaarrekening 2007 wordt ook het emu-saldo opgenomen in de begroting. Het emu-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Om het emu-saldo te kunnen beheersen (om te voorkomen dat er meer uitgaven dan inkomsten zijn), moeten ook gemeenten dit emu-saldo berekenen. De gemeenten werken wettelijk met een stelsel van baten en lasten, het rijk echter hanteert een kasstelsel van inkomsten en uitgaven. Omdat hier een verschil tussen zit, moeten de gemeenten ten behoeve van het emu-saldo hun begroting herrekenen naar kasstelsel. Bijvoorbeeld afschrijvingskosten zijn wel lasten voor de gemeente, maar zijn geen uitgaven voor het emu-saldo. De bijbehorende investeringen daarentegen zijn weer geen lasten voor de gemeente maar zijn wel uitgaven voor het emu-saldo.

Pagina 139

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (bedrijfsvoering)

Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding / toelichting Bedrijfsvoering heeft betrekking op de aansturing en beheersing van activiteiten van de gemeentelijke organisatie. Deze activiteiten zijn inzichtelijk gemaakt in de programma’s. Om de burger goed van dienst te kunnen zijn, zullen de interne werkprocessen optimaal moeten zijn. Tevens gaat het bij de bedrijfsvoering om de hulpmiddelen die de ambtelijke organisatie ter zijde staan. Binnen de gemeentelijke overheid wordt gewerkt naar beleidsverantwoording. Voorheen nam de beleidsbegroting een belangrijke plaats in. De burger wil de effecten van het gevoerde beleid zien. In begrotingsjaar 2004 zijn we begonnen met het uitbrengen van bestuursrapportages. Deze bestuursrapportages geven de voortgang weer in activiteiten die in enig jaar zijn gepland. De planningen komen naar voren in de programmabegroting. De gemeentelijke organisatie van Grave zal zich de komende jaren nog meer moeten ontwikkelen op verantwoording afleggen van te realiseren doelen en effecten. Dit stelt eisen aan de interne bedrijfsvoering van de gemeente Grave. De programmabegroting en de productenraming spelen hierin een belangrijke rol. Onderdelen van de bedrijfsvoering zijn personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting. Deze zijn alle van belang voor het uitvoeren van de programma’s. De voorbereiding, het volgen van de uitvoering en de verantwoording over de uitvoering van de bedrijfsvoeringsprocessen (primaire en ondersteunende processen) zijn in de reguliere planningen controlcyclus ingebed. Naast het ontwikkelen van instrumenten zal de benodigde cultuuromslag gerealiseerd moeten worden. Het proces van organisatie-ontwikkeling voorziet daarin. Bedrijfsvoeringsfilosofie In de bedrijfsvoeringsfilosofie worden de kaders gesteld, waarbinnen de bedrijfsvoering plaats dient te vinden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de visie van de gemeente in het algemeen, de organisatorische doelen, de uitgangspunten van de gemeentelijke organisatie, besturing en cultuur, de organisatiestructuur en een korte weergave van de 'planning en control-cyclus'. Binnen de gemeente Grave is een bedrijfsvoeringsconcept aanwezig. Deze is opgesteld in november 1998, maar nog niet vastgesteld. Informeel is dit de leidraad voor de wijze van werken binnen de gemeente Grave. Om een formele status aan dit stuk te geven, wordt deze geactualiseerd. Prioriteiten 2007 In het kader van de bedrijfsvoering staan de volgende onderwerpen gepland voor 2007, waarbij per onderwerp een doelstelling en toelichting is vermeld:

Onderwerp Doelstelling

Toelichting

PERSONEELSZAKEN Functieboek en competentieprofielen In 2007 komen tot een Per 1 mei 2005 is de organisatiestructuur gewijzigd. De effectuering nieuw functieboek met van deze wijziging dient te worden vastgelegd in een nieuw op te bijbehorende stellen functieboek en bijbehorende (compacte) competentieprofielen. competentieprofielen. De wijze waarop beschrijvingen worden opgesteld is onderwerp van onderzoek, waarna een keuze wordt gemaakt.

Pagina 140

BELEIDSBEGROTING



Toelichting

PERSONEELSZAKEN (vervolg) Leeftijdsbewust personeelsbeleid Beleid ontwikkelen Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een vorm van personeelsbeleid waarmee rekening wordt waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen medewerkers gehouden met de in diverse levensfasen. Hierdoor blijven zij langer productief, gezond, inzetbaarheid van het gemotiveerd en betrokken. Verwachte krapte op de arbeidsmarkt en de personeel afgestemd op toenemende vergrijzing van het personeelsbestand maken het de levensfase waarin de noodzakelijk om het personeelsbeleid hierop af te stemmen. werknemer verkeert. Opleidingsplan Uitvoering geven aan het in 2006 vastgestelde nieuwe opleidingsplan.

Op grond van de geldende rechtspositieregeling dient voor het personeel tenminste één keer per drie jaren een persoonlijk ontwikkelingsplan te worden vastgesteld. Met de invoering van de gewijzigde organisatiestructuur per 1 mei 2005 zijn verantwoordelijkheden laag in de organisatie gelegd. Dit betekent dat aan het personeel kwalitatief hogere eisen worden gesteld qua opleidingen en vaardigheden.

Samenwerking Land van Cuijk Voor diverse onderdelen Met de intensivering van de samenwerking tussen de gemeenten in het van de gemeentelijke Land van Cuijk wordt verbetering van de kwaliteit en vermindering van organisatie, waaronder de de kwetsbaarheid van kleine organisatieonderdelen beoogd. Gestreefd cluster Personeelszaken, wordt naar een centrale ondersteunende dienst. In het kader van de voorgestane samenwerking Land van Cuijk is is een traject van harmonisering van de rechtspositieregelingen noodzakelijk. Daarnaast intensivering van worden procedures in gang gezet om te komen tot één salaris- en samenwerking met de personeelsadministratie; duidelijkheid met betrekking tot de juridische gemeenten in het Land vormgeving van de centrale dienst en de centrale huisvesting. van Cuijk opgestart. In 2007/2008 komen tot een centrale facilitaire dienst.

ICT Module WMO Aanvulling op de applicatie GWS4all (Sociale Zaken)

De Wet maatschappelijke ondersteuning vergt een uitbreiding van de applicatie.

Gebouwenbeheerapplicatie Vervanging van de huidige In verband met de bereikte afschrijvingstermijn is deze vervangingsapplicatie investering opgenomen. Of feitelijke vervanging in 2007 noodzakelijk is, wordt in 2007 bekeken. Scannen inkoopfacturen Uitbreiding van de huidige applicatie

Met het scannen van inkoopfacturen kunnen deze digitaal verspreid, gecodeerd en geaccordeerd worden. Hiermee is veel efficiencywinst te behalen.

Pagina 141

BELEIDSBEGROTING



Toelichting

ICT (vervolg) Internetpublicatie Decentrale Regelgeving Ontsluiting van de Middels dit project geeft de gemeente invulling aan de wens van het regelgeving op het internet Rijk om alle regelgeving op Internet te ontsluiten. Het gaat om Algemeen verbindende voorschriften, Beleidsregels en richtlijnen, Uitvoeringsbesluiten, Instructies en reglementen. Het resultaat is dat al onze regelgeving op www.grave.nl en op www.overheid.nl staat (waarop ook alle rijksregels al te vinden zijn). Invoering Basisregistraties Adressen en Gebouwen Beschikken over een Een overheid die niet naar de bekende weg vraagt (paarse krokodil), operationeel register en klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, weet waar ze het over registratie voor adressen heeft, haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig is, moet en gebouwen kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige (basisregistratie) conform geautomatiseerde gegevens. Basisregistraties zijn daarvoor het de wettelijke voorschriften fundament. Het is de bedoeling dat alle overheden de gegevens uit de en de ontsluiting ervan basisregistraties straks gebruiken in álle werkprocessen: eenmalige naar de organisatie en de inwinning, meervoudig gebruik. Het administratieve effect hiervan is dat klanten. adres - en gebouwgegevens van hogere kwaliteit, meer actueel en uitwisselbaar zijn. Het maatschappelijk effect is ondermeer dat fraude beter kan worden voorkomen en bestreden, gegevens sneller beschikbaar zijn voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, de efficiency binnen de overheid kan worden verbeterd en er betere dienstverlening mogelijk is richting de burgers. Elektronische dienstverlening fase 2 Verdere uitbouw van de in Wanneer voldoende ervaring is opgebouwd met de eerste producten, fase 1 gerealiseerde die elektronisch aangevraagd kunnen worden, is de tijd rijp voor een doelen. meer structurele aanpak. In deze fase wordt namelijk een koppeling gelegd met verschillende andere systemen, waardoor de elektronische dienstverlening in een volgende ontwikkelingsfase komt. Dit gebeurt via een Midoffice-systeem, ook wel gegevensmakelaar of information broker genoemd. Hierdoor wordt het mogelijk om aanvragen automatisch in de werkvoorraad van een medewerker of groep medewerkers te plaatsen vanuit de elektronische formulieren. Registratie geschiedt automatisch en ook de verdere afhandeling via workflowmanagement is geregeld. Ook worden gegevens uit de bestanden van de backoffice-applicaties gepresenteerd aan de bezoekers en wel “op maat”, dus gericht op de bezoeker. Indien een werkproces met zaakafhandeling goed wordt ondersteund, kan de statusinformatie over voortgang van de afhandeling via de website voor de klant worden ontsloten, met alle bijbehorende relevante informatie. Als deze basis gelegd is, kan het aantal elektronisch aan te vragen producten flink toenemen. De organisatie is daar dan inmiddels ook rijp voor. Dit groeiproces vergt enkele jaren.

Pagina 142

BELEIDSBEGROTING



Toelichting

ICT (vervolg) Laptops + printer raadsleden Raadsleden voorzien van Om snel en efficiënt te kunnen beschikken over de juiste informatie laptop, printer en worden de raadsleden voorzien van een laptop. Afhankelijk van de internetaansluiting wensen kunnen de laptops in de raadzaal van het nieuwe stadhuis draadloos over de informatie beschikken. Het op papier verzenden van raadstukken behoort hiermee tot het verleden.

ORGANISATIE Samenwerking Land van Cuijk (SLvC) Aan de burgers uit het De SLvC heeft in 2006 op veel terreinen een grote impuls gekregen. In Land van Cuijk de loop van 2007 zal de samenwerking op het terrein van de brandweer hoogwaardige kwaliteit van (doel: het op 1 juli 2008 hebben van een gemeenschappelijke diensten en producten brandweerorganisatie in het LvC) sterk worden geïntensiveerd, terwijl leveren tegen zo laag dat zeker ook zal gelden voor het terrein van personeelszaken (doel is mogelijke kosten door de om in de loop van 2007 een facilitaire afdeling ten behoeve van alle vijf inzet en bundeling van de gemeenten te realiseren), handhaving, belastingen en woz, ict en wmo. aanwezige expertise in de De samenwerking tussen Mill en Grave op het vlak van sociale zaken vijf gemeentelijke (er is inmiddels een gezamenlijke backoffice actief in Mill) zal in 2007 organisaties leiden tot een intensieve verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden met Cuijk. Cultuurtraject Het verbeteren van knelpunten in de organisatiecultuur, om een effectieve en efficiënte organisatie te realiseren

Medio 2005 hebben alle geledingen (medewerkers, bestuur en management) verbeterpunten benoemd in het kader van het verkrijgen van een betere organisatiecultuur. Dit heeft geleid tot het benoemen van veertig actiepunten in vier categorieën, te weten verbeteringen op het vlak van klantgerichtheid, verbeteringen op het vlak van het samenwerken op de werkvloer, en verbeteringen in het functioneren van bestuur en management. Een aantal actiepunten is inmiddels uitgevoerd, een aantal anderen is nog in uitvoering. In het algemeen kan worden gezegd dat verbeteringen in de instrumentele sfeer uiteraard gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd dan structurele veranderingen op het terrein van houding en gedrag, waar veelal een wat langere adem voor nodig is Niettemin zullen veel verbeterpunten in het kader van de klantgerichtheid met name zichtbaar moeten gaan worden in het functioneren van de publieksbalie in het nieuwe stadhuis. Tegelijkertijd zal het moment van het verkrijgen van een nieuwe en moderne werkomgeving ook worden aangegrepen in het kader van het realiseren van verbeteringen op het vlak van de onderlinge werkcultuur. Ook bestuur en management zullen de (deels door hen zelf benoemde) verbeteringen verder uitwerken. In de loop van 2007 zal het cultuurtraject - dat dan twee jaar loopt - worden geëvalueerd, en zal worden bezien op welke wijze hieraan al dan niet voortgang moet worden gegeven.

Pagina 143

BELEIDSBEGROTING



Toelichting

ORGANISATIE (vervolg) Organisatieontwikkeling De organisatie aanpassen aan relevante externe en interne veranderingen

Organisatieontwikkeling behoeft voortdurende aandacht. De medio 2005 gekozen organisatiestructuur is niet op voorhand bedoeld om voor de komende jaren onaantastbaar te zijn. De gemeentelijke organisatie dient immers zo goed mogelijk ingesteld te zijn op haar taken, en op de zich in wezen voortdurend wijzigende in- en externe omstandigheden. Externe omstandigheden kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in (tengevolge van veranderend rijksoverheidsbeleid) zich wijzigende taken van de gemeentelijke overheid, maar ook in een zich wijzigende klantvraag dan wel -behoefte. Ook ontwikkelingen op het terrein van het samenwerken in het Land van Cuijk kunnen op termijn tot veranderingen leiden, terwijl ook personele wisselingen daartoe soms aanleiding kunnen zijn. Kortom, ook in 2007 zal steeds bezien moeten worden of de huidige organisatiestructuur nog steeds voldoende op de omstandigheden van 2007 is afgestemd.

HUISVESTING Nieuw stadhuis Het realiseren van een modern en functioneel stadskantoor inclusief centrale balie.

Begin 2007 wordt het nieuwe stadhuis betrokken. Op het moment van het opstellen van deze tekst is nog niet voor alle aspecten duidelijk hoe het beheer in het nieuwe stadhuis geregeld wordt. Hierbij dient gedacht te worden aan het gebouwenbeheer, de kantine/keuken, catering, schoonmaak van het gebouw, beveiliging, huur van een aantal gezamenlijk te gebruiken ruimten en dergelijke. De insteek is om deze zaken zo veel mogelijk in samenwerking met Woonmaatschappij Maasland te regelen. Voor het huren van archiefruimte bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is een bedrag in de begroting opgenomen. Over het energiegebruik in het nieuwe gebouw kan nog geen 100 % duidelijkheid worden gegeven. Bij deze onderwerpen gaat het om structurele uitgaven in de exploitatiesfeer. Ook in de personele sfeer kan het gebruik van het nieuwe stadhuis nog consequenties hebben (zoals bodewerkzaamheden, ontvangst en begeleiding van gasten/bezoekers naar bestuursleden, enzovoorts).Voor de verschillende uitgaven zijn aannames gedaan. Waar de bedragen al bekend zijn, zijn deze uiteraard opgenomen. Voor het huren van enkele gemeenschappelijke ruimten van Maasland is een bedrag van € 20.000 opgenomen. Voor het huren van de archiefruimte van het BHIC is een bedrag van € 24.000 in de begroting opgenomen. Nadat het nieuwe stadhuis in gebruik is genomen, kan praktijkervaring opgedaan worden en zal (geleidelijk) meer inzicht ontstaan in de werkelijke kosten dan wel exploitatie-uitgaven. Indien dat nodig is, zullen de budgetten via de bestuursrapportage 2007 en/of voor de begroting 2008 worden bijgesteld.

Pagina 144

BELEIDSBEGROTING



Toelichting

COMMUNICATIE EN VOORLICHTING Verbeteren communicatie (zie ook coalitieprogramma pag. 10) Verbetering Na een eerste verbeterronde die parallel liep aan de invoering van het gemeentepagina tabloidformaat van de Graafsche Courant wordt nu vooral gefocust op volume-uitbreiding, achtergrondartikelen bij beleid, meer foto's, kleurgebruik enzovoorts. Kortom een kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van de gemeentepagina. Hiervoor is budgetruimte nodig. Verbeteren communicatie (zie ook coalitieprogramma pag. 10) Verbetering website In algemene termen kan men bij gemeenten spreken van websites die variëren in het stadium van (1) 'hobbyfase', (2) 'centraal beheer', (3) 'decentraal beheer' tot (4) echte 'E-gemeente'. Voor Grave, die tussen fase 3 en 4 zit, willen wij kansen en mogelijkheden grijpen om door te groeien naar een volwaardig fase 4, ook in relatie met de ontwikkeling van de publieksbalie. Aangehaakt wordt bij landelijke ontwikkelingen. Zo wordt meegedaan aan: 1. het Project Samenwerkende Catalogi (alle overheidsproducten, ongeacht de leverancier (bijvoorbeeld gemeente, waterschap of rijk), worden ontsloten via de gemeentelijke website en 2. het project Bekendmakingen, waarbij belangstellenden digitale publicaties per e-mail thuis krijgen gestuurd op basis van een vooraf opgegeven belangstellingsprofiel (bijvoorbeeld postcode-gerelateerd of onderwerp/trefwoord-gerelateerd). Verder gloren er diverse grote en kleinere projecten (op basis van voortschrijdend inzicht) aan de horizon die een voortdurende verbetering van de website tot doel hebben. Zonder direct aan te kunnen geven of en wanneer deze ingevoerd worden kan men denken aan Thematische ontsluiting van documenten, Bedrijvenloket, Digitale identificatie, Verordeningenbeheer, Raadsinformatiesysteem, Digitalisering bestemmingsplannen en dergelijke. Verder moet er gekeken worden naar een herschikking van het takenpakket (uren webmaster). Voor dit alles is budgetruimte nodig.

Aanvullende informatie Automatisering / informatisering (ICT) In oktober 2006 wordt door de gemeenteraad het beheerplan ICT vastgesteld. De periode van het beheerplan is 2006 tot en met 2010. Er speelt momenteel een groot aantal externe ontwikkelingen die in de komende jaren van grote invloed zijn op de invulling van ICT in Grave. Deze ontwikkelingen worden vooral geïnitieerd door het actieprogramma 'de Andere Overheid', een kabinetsprogramma met als doel de hele overheid efficiënter en beter te laten werken. De actielijnen in het programma zijn in vier groepen verdeeld: - De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; - De overheid gaat minder en anders regelen; - De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren; - De rijksoverheid gaat haar relaties met provincies en gemeenten vernieuwen. Met name de eerste twee aspecten zijn dus van belang voor het beleid van de gemeenten. Een belangrijke doelstelling van de Andere Overheid is om de elektronische dienstverlening vorm te geven. Het 'digitale loket' biedt via de website van de gemeente toegang tot het stadhuis, zodat de klant via internet vanuit thuis of op kantoor kan aankloppen voor vragen en producten. Belangrijke randvoorwaarden om deze dienstverlening mogelijk te maken zijn DigiD (authenticiteit vaststellen via internet), het BurgerServiceNummmer (BSN), elektronische formulieren en methoden om elektronisch een handtekening te zetten of te betalen. Onder de noemer Stroomlijning Basisgegevens wordt gewerkt aan een zestal zogenaamde authentieke basisregistraties, een onderdeel van het programma 'de Andere Overheid'. In een

Pagina 145

BELEIDSBEGROTING


basisregistratie worden eenmalig gegevens vastgelegd over een bepaald onderwerp. Het voordeel is dat burgers en bedrijven nog maar één keer alle noodzakelijke gegevens aan de overheid hoeven te verstrekken. Verschillende overheidsdiensten kunnen (en moeten) dan gebruik maken van de gegevens uit die registers. Gemeenten zijn aangewezen als bronhouder voor drie van de zes basisregistraties: Personen, Adressen en Gebouwen. De invoering van de registraties, die veel menskracht en investering in ICThulpmiddelen vraagt, moet medio 2009 zijn afgerond. De 'Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken' (WKPB) treedt al per 1 januari 2007 in werking. Onder de noemer Modernisering GBA werkt de overheid aan een nieuw systeem voor het meervoudig gebruik van persoonsgegevens. Met name het on-line gebruik is een belangrijke verbetering. Deze ontwikkeling dwingt de gemeente om over te stappen naar een geheel nieuw systeem voor het bijhouden van de bevolkingsgegevens. Het Ministerie van VROM wil zoveel mogelijk locatiegebonden vergunningen en andere toestemmingsvereisten op het gebied van wonen, bouwen, monumenten, ruimte, natuur, milieu en water opnemen in de omgevingsvergunning. Door de invoering van de omgevingsvergunning volstaat het voor een burger of bedrijf om maar één aanvraag in te dienen voor een vergunning, waar nu nog verschillende vergunningen en aanvragen nodig zijn. De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft dus maar één vergunningsprocedure te doorlopen. Ook zal er maar één procedure zijn voor bezwaar en beroep. De invoering vraagt dus om flinke aanpassingen in de organisatie en in de ondersteuning door ICT-hulpmiddelen. Naast deze externe ontwikkelingen is het mogelijk om middels gemeentebrede inzet van ICThulpmiddelen de interne bedrijfsvoering sterk te verbeteren op het gebied van doelmatigheid en klantgerichtheid. Deze hulpmiddelen kunnen onder de naam Zaakafhandeling worden gegroepeerd. Het is een combinatie van Document Management en Workflowmanagement. Een belangrijke voorwaarde is dat alle papieren documenten gescand worden en dat er vervolgens uitsluitend met de digitale kopie gewerkt wordt. Door deze systemen vervolgens te koppelen aan de website (via een technisch hulpmiddel dat Midoffice genoemd wordt), kan de burger nog beter bediend worden. De toepassing van een Gegevensmagazijn en Centrale ontsluiting versterkt dit effect. De relatie met de Publieksbalie spreekt hierin voor zich. Samenwerking Land van Cuijk op gebied van ICT Op diverse onderwerpen gerelateerd aan ICT wordt sinds enige tijd samenwerking gezocht. De werkgroep samenwerking Land van Cuijk heeft in december 2005 een rapport gepresenteerd met een negental mogelijke samenwerkingsprojecten. Op dit moment vindt samenwerking plaats binnen de volgende projecten: - Bestemmingsplannen op internet; - Authentieke Registraties en Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB). Verder is door de werkgroep ICT samenwerking Land van Cuijk een document opgesteld genaamd 'Visie ontwikkeling ICT dienstencentrum Land van Cuijk'. Het document beschrijft een vergaande vorm van samenwerking. Voorgesteld is onderzoek te doen naar de opzet van een regionaal ICT dienstencentrum voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. De planning is erop gericht om het onderzoek in het eerste halfjaar van 2007 uit te voeren zodat besluitvorming hierover per 1 juli 2007 kan plaatsvinden.

Pagina 146

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (verbonden partijen)

Paragraaf verbonden partijen Inleiding / toelichting De paragraaf verbonden partijen geeft de visie op deze partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het programmaplan. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Als er bij een derde partij een financieel belang én een bestuurlijk belang aanwezig is, spreken we van een verbonden partij. Met 'bestuurlijk belang' wordt bedoeld een zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met 'financieel belang' wordt bedoeld dat de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij en/of als er in geval van financiële problemen bij de verbonden partij verhaal op de gemeente kan plaatsvinden. De gemeente Grave heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze partijen voeren dus beleid uit voor de gemeente. De gemeente blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de uit te voeren programma’s. Als gemeente is het belangrijk aandacht te hebben voor de kaderstellende en controlerende taak. Naast de beleidsmatige verantwoordelijkheid blijft Grave uiteraard ook financiële verantwoordelijkheid houden ten aanzien van de verschillende partijen. De financiële bijdragen aan de verbonden partijen leggen in meer of mindere mate een belangrijk beslag op de begroting. De gemeente Grave heeft geen afzonderlijk beleid voor de verbonden partijen vastgelegd in een aparte beleidsnota. Gezien de veelheid aan verbonden partijen hebben de gemeenten in de regio afgesproken om een verbonden partij te adopteren. Dit houdt in dat deze gemeente de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partij bestudeert / analyseert en adviezen opstelt die ook door de andere deelnemende gemeenten gebruikt kunnen worden. Dit alles onder het mom van 'het wiel niet opnieuw uitvinden'. Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van alle verbonden partijen. Aandachtspunt: Bij de verbonden partijen is het kopje 'Beleidsvoornemens' vermeld. Deze voornemens van de verbonden partijen zelf, zijn in de meeste gevallen nog niet ingevuld in deze programmabegroting. Vanaf de programmabegroting 2008 wordt ook deze informatie verstrekt. 1

Gemeenschappelijke regeling streekgewest Brabant-Noordoost (in liquidatie)

Publiek belang Gemeentelijke taken worden om uiteenlopende redenen in gewestelijk verband uitgevoerd. Bestuurlijk belang Met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2002 is het bestuurlijke belang van de gemeente komen te vervallen. Tegelijkertijd is besloten het openbaar lichaam in stand te houden voor zover dat noodzakelijk is voor de vereffening van het vermogen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss zijn aangewezen als het bestuurlijk orgaan dat belast is met de behartiging van de financiële belangen van het voormalige Streekgewest en in het bijzonder met de vaststelling van de jaarlijkse lasten die uit de liquidatie voortvloeien. Er is een commissie van drie personen uit de deelregio's Oss, Uden-Veghel en Land van Cuijk die het college van Oss adviseert. Namens de regio Land van Cuijk maakt de burgemeester van Boxmeer deel uit van de commissie. Financieel belang De liquidatie bestrijkt meerdere jaren en houdt verband met lopende wachtgeldverplichtingen aan personeel in dienst van het voormalige Streekgewest. Deze liquidatiebijdrage wordt ten laste gebracht van de 'voorziening liquidatie voormalig Streekgewest' en beïnvloedt het resultaat niet. De hoogte van deze voorziening is zodanig, dat daaruit de toekomstige verplichtingen kunnen worden voldaan. Beleidsvoornemens

Pagina 147

BELEIDSBEGROTING


De activiteiten zijn inmiddels afgestoten of verzelfstandigd. De liquidatie vindt nog plaats waarbij de coördinatie is opgedragen aan de gemeente Oss.

2

Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal

Publiek belang Het bevorderen, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers op diverse beleidsterreinen. Hiertoe voert zij projecten uit, zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, rampenbestrijding, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme. Zij vraagt en verstrekt middelen van en aan derden en adviseert bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen aan meerdere belanghebbenden. Betrokkenen Duitsland: Alpen, Bedburg-Hau, Duisburg, Emmerich, Goch, Hamminkeln, Hünxe, IHK-DuisburgWesel-Kleve , Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Landschaftsverband Rheinland, Neukirchen-Vluyn, Rees, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Uedem, Weeze, Wesel, Xanten. Nederland: Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Duiven, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen, Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland , Lingewaard, Lith, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar. (bron: www.euregio.com, augustus 2006) Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in de Euregioraad door raadslid Hendriks en wethouder Bos. Als plaatsvervangers zijn respectievelijk aangewezen raadslid Kathagen en burgemeester Delissen. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Bij opheffing van de Gemeenschappelijke regeling is de gemeente verplicht om naar rato van de hoogte van haar deelnemersbijdrage een extra bijdrage te verstrekken om te voldoen aan de verplichtingen die resteren na verzilvering van het vermogen. Hieronder vallen ook de verplichtingen die bij derden ontstaan, doordat zij personeel ter beschikking hebben gesteld, waarvoor als gevolg van de liquidatie geen werk meer is. De bijdrage bedraagt in 2007 € 3.600 Beleidsvoornemens Aanvullende informatie De gemeente Grave is vanaf maart 1996 aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal. Website: www.euregio.com

3

Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Publiek belang Artikel 3 van de gemeenschappelijk regeling luidt als volgt: 'Het openbaar lichaam heeft de bestuurlijke samenwerking tot doel bij het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop'. Deze doelstelling heeft betrekking op de taken brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. Betrokkenen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, 's-Hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, SintOedenrode, Uden, Veghel en Vught.

Pagina 148

BELEIDSBEGROTING


Bestuurlijk belang De voorzitter van de raad (burgemeester Delissen) is lid van het algemeen bestuur. Een wethouder (wethouder Bos) treedt op als plaatsvervangend lid. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie middels een bedrag per inwoner. In geval van opheffing, op basis van een besluit van het algemeen bestuur, is de gemeente partij in de liquidatie. Voor 2007 bedraagt de bijdrage € 7,09 per inwoner. Op basis van 12.800 inwoners bedraagt de bijdrage € 90.750 (raadsbesluit 20 juni 2006). Beleidsvoornemens Aanvullende informatie Dit samenwerkingsverband is per 1 januari 2003 ontstaan uit een samenvoeging van de Regionale Brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De gemeente Grave is vanaf de oprichting aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling. In 2006 is ook het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC) geïncorporeerd in deze gemeenschappelijke regeling. Het GMC had tot taak het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Adoptiegemeente : 's-Hertogenbosch. Website : www.hvd-brabant-noord.nl

4

Stichting Kunsteducatie De Meander

Publiek belang Op het terrein van de kunsten cultuureducatie verzorgt 'De Meander' een cursusaanbod muziek, zang, dans, theater en beeldende vorming, dat toegankelijk is voor alle leeftijdsgroepen. Ook wordt op deze terreinen ondersteuning aan het onderwijs gegeven. Dit publieke belang komt tot uiting in deelprogramma 3.6 'Cultuur, Sociaal-culturele voorzieningen en sport' met als doelstelling het optimaliseren van het aanbod van voorzieningen in Grave, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat de inwoners van Grave daar maximaal van kunnen profiteren. Betrokkenen Gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis Bestuurlijk belang 'De Meander' is een zelfstandige stichting met een bestuur bestaande uit de portefeuillehouders Cultuur van de zeven deelnemende gemeenten. Financieel belang De inkomsten van 'De Meander' bestaan uit subsidies van de deelnemende gemeenten en bijdragen van de deelnemers/cursisten. De gemeentelijke subsidie is gerelateerd aan de afname per gemeente (ureninzet docenten en leerlingaantal). De overheadkosten worden omgeslagen naar inwoneraantal. Verder zijn de gemeenten statutair verplicht te voorzien in het eventuele exploitatietekort van de stichting. Beleidsvoornemens Het voornemen bestaat met ingang van 2007 De Meander bestuurlijk en materieel los te koppelen van de deelnemende gemeenten en te komen tot een zelfstandige stichting. Hiertoe heeft het huidige bestuur van de Meander een ontvlechtingsnota opgesteld. De huidige bestuurlijke constructie waarbij de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten het Algemeen Bestuur vormen, leidde tot ongewenste situaties waarin sprake was van tegengestelde belangen en stagnatie in de ontwikkeling van De Meander. In de beoogde bestuursstructuur zal De Meander in de toekomst bestuurd worden door een stichtingsbestuur, dat onafhankelijk van de zeven gemeenten gepositioneerd is. Gelijktijdig met de verzelfstandiging zal De Meander de overgang maken van een afrekenmodel, waarbij de gemeenten achteraf afgerekend worden op basis van afname van producten, naar een exploitatie- en productbegroting, waarin gestuurd kan worden op afrekenbare prestaties. Met de gemeenten wordt

Pagina 149

BELEIDSBEGROTING


een budgetperiode voor vier jaren overeengekomen. Een advies over de ontvlechting en subsidiering van De Meander is in het najaar van 2006 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Hierbij is ook aandacht besteed aan de mogelijkheden en consequenties tot uittreding dan wel afbouw van de subsidierelatie met De Meander.

5

Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) (voorheen Streekarchief Brabant-Noordoost)

Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'de belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen'. Betrokkenen Het rijk en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden, de minister wijst drie leden aan en de raden van de gemeenten en de algemene besturen van de waterschappen wijzen uit hun midden, de voorzitters van die raden en die algemene besturen inbegrepen, of uit de kring van wethouders, gezamenlijk drie leden aan. De gemeente Grave is niet direct in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Burgemeester Delissen is wel voorgedragen als kandidaat. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie middels een bedrag per inwoner. In geval van opheffing, besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op. De bijdrage voor 2007 bedraagt € 3,68 per inwoner. Op basis van 12.800 inwoners bedraagt de bijdrage € 47.100 (raadsbesluit 20 juni 2006). Beleidsvoornemens Nieuwbouwplannen in Grave (bouw in 2006, huisvesting vanaf januari 2007). Aanvullende informatie De gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Streekarchief Brabant-Noordoost, het Streekarchief Langs Aa en Dommel en het Rijksarchief in Noord-Brabant. Adoptiegemeenten : Schijndel en Haaren. Website : www.bhic.nl

6

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio NoordoostBrabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk'. Betrokkenen Gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden, en Veghel. Bestuurlijk belang

Pagina 150

BELEIDSBEGROTING


Wethouder Opsteegh neemt deel in het algemeen bestuur. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder Van Geest. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen bij in de bestuurs- en secretariaatskosten, voor zover deze niet op een andere wijze gedekt worden. Ook wordt een mogelijk exploitatietekort in de uitvoering door de IBN-groep (IBN = Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) op de deelnemende gemeenten verhaald. De laatste jaren is dit niet het geval geweest. In geval van opheffing besluit de Raad van Commissarissen tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op. Het aandeel van de gemeente Grave in de bestuurs- en secretariaatskosten is in de begroting 2007 geraamd op € 0,44 per inwoner. Op basis van 12.800 inwoners bedraagt de bijdrage € 5.630 (raadsbesluit 20 juni 2006). Beleidsvoornemens Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling vanaf de oprichtingsdatum 1 januari 1998. Per 20 februari 2004 is de naam openbaar lichaam IBN en de gemeenschappelijke regeling Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant gewijzigd in Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. In de praktijk wordt echter de term/naam IBN nog gebruikt. Adoptiegemeente: Mill en Sint Hubert

7

Gemeenschappelijke regeling voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 'Hart voor Brabant'

Publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg'. De gemeente Grave heeft daartoe de volgende taken en bevoegdheden overgedragen: algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en ambulancehulp. Betrokkenen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oendenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur wethouder Opsteegh. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder Van Geest. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie op basis van de af te nemen diensten/producten. In geval van opheffing op basis van een besluit van het algemeen bestuur, is de gemeente partij in de liquidatie. De bijdrage voor 2007 is geraamd op € 13,60 per inwoner. Op basis van 12.800 inwoners bedraagt de bijdrage € 174.080 (raadsbesluit 20 juni 2006, tezamen met RAV). Beleidsvoornemens Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling vanaf januari 2001. Adoptiegemeente: Oss

Pagina 151

BELEIDSBEGROTING

8


Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord

Publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg'. 'Het openbaar lichaam tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar zijn mening kunnen bijdragen'. Betrokkenen Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder Gezondheidszorg of door een collegelid dat reeds lid is van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Voor Grave is aangewezen wethouder Opsteegh. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder Van Geest. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij voor het ambulancevervoer op basis van een vast bedrag per inwoner. De bijdrage voor 2007 is geraamd op € 1,31 per inwoner. Op basis van 12.800 inwoners betekent dit een totale bijdrage van € 16.770 (raadsbesluit 20 juni 2007, tezamen met GGD). Beleidsvoornemens Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt vanaf de oprichting (oktober 2005) deel aan deze gemeenschappelijke regeling.

9

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf (RMB)

Doelstelling / publiek belang Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling heeft het RMB als doel 'de behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van milieuzorg'. Dit houdt in doelmatig en milieuvriendelijk inzamelen, afvoeren en verwerken van afval door preventie, hergebruik, nuttige toepassingen, verbranden en storten. Ook ligt er een taak op het gebied van voorlichting, monitoring, beleidsontwikkeling en advisering. Betrokkenen Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder Van Geest. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder Opsteegh. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie middels een bedrag per inwoner. In geval van opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op. Beleidsvoornemens -

Pagina 152

BELEIDSBEGROTING


Aanvullende informatie Adoptiegemeenten: Bernheze en Boxmeer.

10 Gemeenschappelijke regeling bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Publiek belang Het doel van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur door wethouder Van Geest. Financieel belang De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie middels een bedrag per inwoner. Beleidsvoornemens -

11 Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 3 van de regeling is het doel: 'het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig vervoer. Betrokkenen Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. Bestuurlijk belang De gemeente is in de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door een lid van de raad of van het college van burgemeester en wethouders. Voor Grave is dit wethouder Opsteegh. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder Van Geest. Financieel belang Jaarlijkse bijdrage aan de vervoerskosten van OV-reizigers, WVG-pashouders en eventuele andere doelgroepen. Ook betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan het projectbureau van het CVV.

Beleidsvoornemens Aanvullende informatie Adoptiegemeenten: Mill en Sint Hubert en Landerd.

12 Gemeenschappelijke regeling Welstand Noord-Brabant Doelstelling / publiek belang Artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling luidt als volgt: 'Welstandszorg Noord-Brabant heeft tot doel de deelnemende gemeenten bij te staan in hun zorg voor de vormgeving van gebouwen en bouwwerken zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan'. Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle-Nassau, Bergeijk, Bernheze, Bladel, Boxmeer, Boxtel, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Drimmelen, Eersel, Geertruidenberg, Geldrop, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, Heeze-Leende, Heusden, Hilvarenbeek,

Pagina 153

BELEIDSBEGROTING


Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Morerdijk, Nuenen c.a., Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, SintOedenrode, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Uden, Valkenswaard, Veghel, Waalre, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. (bron: Welstandszorg Noord-Brabant, augustus 2006) Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder Van Geest. Financieel belang De bijdrage bestaat uit een vaste en een variabele bijdrage. De variabele bijdrage is afhankelijk van het aantal en de omvang van de door de welstandscommissie te beoordelen plannen. De vaste bijdrage is gerelateerd aan het inwoneraantal van de gemeente Grave. Beleidsvoornemens Ten aanzien van het beleid en aanpassing van dienstenpakketten, is een voorstel van het dagelijks bestuur in juni 2006 door het algemeen bestuur niet aangenomen. Deze aspecten worden eind 2006 nader uitgewerkt en voorgelegd. Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling vanaf 11 april 1995 (datum raadsbesluit). Naast de wettelijk verplichte taken op grond van de Woningwet voert de welstandcommissie ook andere taken uit zoals het desgewenst adviseren over nieuwe plannen en ontwikkelingen. Vanaf mei 2005 heeft de gemeente Grave een vastgestelde welstandsnota. Eén van de verwachtingen hiervan was, dat een aanzienlijk deel van de lichte bouwvergunningen ambtelijk afgehandeld zou kunnen worden. In de praktijk blijkt dat, bij het overgrote deel van de gemeenten, niet het geval te zijn. In regionaal verband wordt geprobeerd de toetscriteria dusdanig aan te passen, dat een groter deel van de lichte bouwaanvragen ambtelijk getoetst kan worden. Adoptiegemeente: Grave en Sint-Michielsgestel.

13 Gemeenschappelijke regeling Openbaar Basisonderwijs (Stg. Openbaar Onderwijs A-73) Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel als volgt verwoord: 'Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van scholen'. In de praktijk betekent dit het belang waarborgen van het openbaar onderwijs bij de betrokken deelnemers. Betrokkenen Gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het Gemeenschappelijk Orgaan door de portefeuillehouder onderwijs. Voor Grave is dit wethouder Opsteegh. Financieel belang De gemeente draagt tot en met 2008 bij in de zogenaamde Bruidschatregeling. Dit bedrag wordt jaarlijks gefaseerd afgebouwd. Voor 2007 bedraagt deze bijdrage € 6.965. Voorts wordt voor de uitvoering van het secretariaat van het Gemeenschappelijk Orgaan door elke gemeente € 250 bijgedragen.

Beleidsvoornemens -

Pagina 154

BELEIDSBEGROTING


Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling vanaf de oprichting 1 januari 2004.

14 BV Administratiekantoor Gasnetwerk Oost Brabant Publiek belang De BV beheert het vermogen en bewaakt de belangen van het Administratiekantoor als juridisch eigenaar van het gasnetwerk (Obragas Net NV). Bestuurlijk belang De stem van de gemeente Grave weegt naar evenredigheid van de deelname in de BV, te weten 2,64% van de aandelen. Financieel belang Het aandelenkapitaal van de BV bedraagt € 23.928 waarin de gemeente Grave voor 2,64% participeert, zijnde € 632. Daarnaast beschikt de BV over een egalisatiereserve van ongeveer € 200.000 (stand per 1-1-2006) ter dekking van de toekomstige kosten van het administratiekantoor. Op basis van een participatie van 2,64% is het aandeel voor Grave € 5.280. Beleidsvoornemens -

Pagina 155

BELEIDSBEGROTING

Paragrafen (grondbeleid)

Paragraaf grondbeleid Inleiding Het grondbeleid in de gemeente Grave heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van (deel)programma's. Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sociale culturele voorzieningen en sport, economische zaken en leefbaarheid kernen en wijken. Daarnaast kan het grondbeleid een grote financiële impact hebben, omdat er risico’s genomen moeten worden en er veel geld in rond gaat. Organisatie grondbeleid De grondexploitatie is niet in een apart grondbedrijf georganiseerd. De grondexploitatie is geïncorporeerd in de totale begroting van de gemeente Grave. De werkzaamheden van het grondbeleid liggen voornamelijk bij de cluster 'Projectbureau' van de afdeling Ruimte en wonen. Zij wordt hierin ondersteund door de clusters 'Civieltechniek en CultuurTechniek' en 'Financieel Beleid en Beheer'. Beleidsrichtlijnen grondbeleid Het grondbeleid in de gemeente Grave is gedefinieerd in een nota grondbeleid. De nota grondbeleid is door u vastgesteld op 16 november 2004. Naast de nota grondbeleid is er ook de nota 'Overzicht grondexploitatie Grave'. De herijking van deze nota bevindt zich in de voorbereidende fase. De volgende beleidsuitgangspunten kunnen uit de bovenstaande nota’s gehaald worden: y De grondexploitatie dient 'self-supporting' te zijn; y De grondexploitatie dient bedrijfsmatig aangepakt te worden. Dit houdt onder andere in dat er marktconforme grondprijzen gehanteerd worden; y De gemeente Grave voert een actief grondbeleid. Dit houdt in dat er, waar mogelijk, actief wordt ingesprongen op ontwikkelingen in de gemeente Grave. Huidige positie grondbedrijf De financiële positie van het grondbedrijf is te verdelen in de vermogenspositie, de positie van de huidige onderhanden complexen en de verwachting van toekomstige complexen. In de hiernavolgende tabel komen de eerste twee categorieën terug. De toekomstige complexen vindt u terug in het onderdeel 'Nieuwe complexen' verderop in deze paragraaf. In de tabel op de volgende pagina wordt nog als uitgangspunt genomen de werkelijke cijfers tot en met 2005 (jaarrekening), aangevuld met toekomstige mutaties tot het einde van de looptijd van de complexen. Voor verwachte mutaties in 2007 verwijzen wij u naar de laatste tabel in deze paragraaf op pagina 160.

Pagina 156

BELEIDSBEGROTING


Financiële opstelling grondexploitatie Omschrijving

Stand 1-1-2005

Onderhanden complexen: Totaal complexen a) Subtotaal (debet op balans) Vermogenspositie: Algemene reserve grondexploitatie Weerstandsvermogen grondexploitatie Reserve dekking kredieten niet-grondexploitatie Voorziening verliesgevende complexen Voorziening voorzienbare risico's Voorziening bovenwijkse voorzieningen Overige voorzieningen grondexploitatie b) Subtotaal (credit op balans) Totaal (b-a)

Mutaties 2005

Stand 31-12-2005

1.343.673 1.343.673

1.842.592 1.842.592

3.186.265 3.186.265

1.777.283

-/- 1.711.337

65.946

0

1.894.516

1.894.516

0

70.776

70.776

540.000

305.000

845.000

0

200.000

200.000

386.034

35.257

421.291

154.504

-/- 152.004

2.500

2.857.821

642.207

3.500.028

1.514.148

1.200.385

313.763

Te verwachten mutaties -/- 5.373.347 -/- 5.373.347

Te verwachten eindstand -/- 2.187.082 -/- 2.187.082

De positie van de onderhanden complexen is goed te noemen. Op het einde van de looptijd van alle complexen sluiten we af met een positief resultaat van bijna € 2,2 miljoen. Voor het begrotingsjaar 2007 worden de volgende opbrengsten en kosten verwacht.

Omschrijving

Begroot bedrag 2007

Opbrengsten complexen Kosten complexen Verwacht resultaat complexen

5.992.518 V 4.721.531 N 1.270.987 V

In 2007 worden de eerste bedrijvenkavels op “De Bons” geleverd. Onder anderen hierdoor wordt voor 2007 per saldo een opbrengst van bijna € 6,0 miljoen verwacht. De investeringen in 2007 worden geschat op ongeveer € 4,7 miljoen waardoor aan het einde van 2007 over het jaar 2007 een overschot van bijna € 1,3 miljoen (voordeel) in de totale grondexploitatie wordt verwacht. De waarde van de onderhanden complexen bedraagt per 31 december 2005 (moment jaarrekening) bijna € 3,2 miljoen (nadeel). Aan het eind van 2007 zal dit naar verwachting ongeveer € 3,2 miljoen (nadeel) *) zijn (op basis van een begroot nadeel in 2006 van € 1,2 miljoen). Aan het einde van de looptijd van het laatste complex wordt een winst van bijna € 2,2 miljoen (voordeel) verwacht. De vermogenspositie van het grondbedrijf is redelijk te noemen. Van het totale vermogen is het grootste deel bestemd. Enerzijds betreft dit een voorziening voor verliesgevende complexen, anderzijds bestaat deze uit de opslag voor grote werken en voorzieningen voor bouwrijpmaken. Ook is een reserve dekking kredieten niet-grondexploitatie gevormd. Vorig jaar was dit nog een gedeelte van het vrije vermogen uit het grondbedrijf. Deze post is bestemd voor incidentele zaken. Elk jaar worden de onderhanden en de toekomstige complexen opnieuw berekend (voor mogelijk). Hierdoor hebben de complexen een goede realiteitswaarde. Voor gedetailleerde informatie over de diverse complexen en de vermogenspositie wordt verwezen naar de nota 'herziening grondexploitatie gemeente Grave 2006', zoals deze door u is vastgesteld op 4 juli 2006.

*) € 3,2 mln N (stand 1-1-2005) + € 1,2 mln N (resultaat 2006) + € 1,2 mln V (resultaat 2007) = € 3,2 mln N.

Pagina 157

BELEIDSBEGROTING


Bouwen binnen strakke contouren Bouwen binnen strakke contouren houdt globaal in dat de gemeente Grave tot en met mei 2008 onbeperkt mag bouwen binnen van tevoren gedefinieerde grenzen (contouren). Hier staat tegenover, dat er geen uitbreidingsplannen ontwikkeld mogen worden. Voor de werkzaamheden in het kader van de pilot strakke contouren hebben wij een projectbureau opgericht. De hiermee samenhangende kosten zijn opgenomen in de diverse grondexploitaties. Voor de gemeente Grave betekent dit vooral een steun in de rug voor de herontwikkeling van het in verval geraakte industrieterrein Wisseveld. Deze kan nu ontwikkeld worden voor de bouw van een moderne woonwijk. Risico’s Er vallen binnen de gemeente Grave met betrekking tot het grondbeleid een aantal risico’s te onderkennen. Een aantal is al genoemd. Voor de volledigheid wordt hieronder een opsomming gegeven. Allereerst de voorzienbare risico’s: Uit de 'herziening grondexploitatie gemeente Grave 2006' blijkt dat de uitbreidingsgebieden *) 'De Stoof' en 'De Hoeve' zeer winstgevend zijn en de inbreidingsgebieden minder winstgevend en vaak verliesgevend zijn. Door de invoering van het Projectbureau is de aanpak van projecten gewijzigd door meer projectmatig te werken. Door deze gewijzigde aanpak van projecten is geconcludeerd dat bij een aantal inbreidingsgebieden het negatieve saldo kleiner is geworden en dat voor nieuwe inbreidingsgebieden geldt dat deze ten minste budgetneutraal uitgevoerd worden. Binnen de gemeente Grave lopen de uitbreidingsgebieden *) 'De Stoof' en 'De Hoeve' op hun einde. Dit wordt ook gevoed door het nieuwe project 'Bouwen binnen strakke contouren'. Om deze positieve ontwikkeling te waarborgen, moeten we kritisch zijn en niet te gemakkelijk niet-grondexploitatie zaken ten laste van de algemene reserve grondexploitatie brengen. Door de bouw van nieuwe woningen en kantoren kunnen burgers schadeclaims indienen. Voor deze schadeclaims ex artikel 49 WRO is een voorziening opgenomen van € 200.000. In de exploitatieopzetten zijn, waar mogelijk, subsidies (bijvoorbeeld van de provincie) meegenomen. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat deze binnenkomen. De regelgeving hieromtrent is strikt. Aangezien niet zeker is of deze subsidies geheel of gedeeltelijk binnen gehaald worden, is sprake van een voorzienbaar risico. Naast deze te onderkennen voorzienbare risico’s zijn er ook onvoorzienbare risico’s. Hierbij valt te denken aan conjunctuur- en renterisico’s, milieurisico’s, archeologie, marktveranderingen en politieke besluitvorming. Deze zijn moeilijk in te schatten en nog moeilijker te kwantificeren. Daarom wordt volstaan met bovengenoemde opsomming. Ten aanzien van onvoorzienbare risico’s heeft de provincie een norm ontwikkeld. Deze gebruikt zij ten aanzien van de beoordeling van de gemeenten en voor het dekken van onvoorzienbare risico’s zoals hierboven genoemd. Gemeente Grave voldoet aan deze norm. Hiervoor is ook een voorziening aangelegd namelijk de voorziening weerstandsvermogen. Vorig jaar was dit nog een gedeelte van de algemene reserve grondexploitatie. De centrale overheid heeft een aantal van bovengenoemde risico’s onderkend en is bezig om hiervoor wetgeving te ontwikkelen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de wijziging van de WRO waaronder ook de grondexploitatiewet valt. Naast bovengenoemde risico’s moet binnen het grondexploitatie rekening worden gehouden met fluctuaties op de woningmarkt. Over de boekwaarde van de complexen wordt rente betaald of rente ontvangen. Laat duidelijk zijn: als de woningmarkt slechter wordt, heeft dat consequenties voor het uitgiftetempo van de gronden en daarmee op het resultaat van de grondexploitaties. Immers, de opbrengsten komen later binnen. Het nadelig effect hiervan kan worden ondervangen door de verdere activiteiten zoals bouwrijpmaken, slopen enzovoorts en de daarmee samenhangende kosten ook verder in de tijd te schuiven.

*) Deze gebieden worden in de calculaties beschouwd als uitbreidingsgebied, maar vallen inmiddels wel binnen de pilot 'bouwen binnen strakke contouren', waarbij deze uitbreidingsgebieden formeel worden beschouwd als inbreidingsgebieden.

Pagina 158

BELEIDSBEGROTING


Concreet: als de opbrengsten later komen is het dus verstandig om de daarmee samenhangende kosten, indien mogelijk, ook later te maken, zodat de kostencomponent 'rente' hanteerbaar blijft. Uiteraard blijven de reeds gemaakte kosten op de lat staan en deze zullen dan negatief renderen. Kan dit niet binnen de exploitatie van het complex worden opgevangen dan zal dit moeten gebeuren door een (gedeeltelijke) aanpassing van het plan. Winstneming In 2007 verwachten wij de volgende complexen af te sluiten: Complex

Resultaat 2007

Zuidooster Hemelvaartkerk De Stoof Trompetterstraat Totaal

-/- 631.718 (N) -/- 77.203 (N) 1.315.727 (V) -/- 87.229 (N) 519.577 (V)

Nieuwe Complexen Binnen de grondexploitatie zijn twee nieuwe complexen opgepakt. Het betreft het complex 'Graafschedijk 21' en 'Dorpshart Velp'. De exploitatie voor deze complexen zullen op korte termijn worden gemaakt. In de volgende overzichten grondexploitaties zal de exploitatie van deze complexen worden opgenomen. Uitgangspunt bij de onderhandelingen is het ten minste budgettair neutraal uitvoeren van de projecten. Overzichten complexen Nadat vorig jaar de stand van zaken op het overzicht grondexploitatie bij de burap/marap is ingevoerd wordt nu bij de begroting aangegeven wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn per complex. Hierbij zal de bij de burap/marap gekozen opzet worden aangehouden. Voor de begroting 2007 zijn de gegevens uit de nota “Overzicht grondexploitaties gemeente Grave 2006” gebruikt. Dit overzicht is vermeld in de tabel op de volgende pagina.

Pagina 159

BELEIDSBEGROTING


Begrote lasten en baten 2007 per complex Complex Algemeen

Lasten 0

Baten 0

De Stoof

86.792

600.000

De Hoeve Gassel

53.826

0

De Bons

172.978

1.668.445

Zuidooster

636.342

0

2.512.500

1.735.714

0

0

0 0 959.777

0 0 1.745.100

Gasthuisstraat

15.120

54.837

Trompetterstraat Prinsenstal

25.255 77.000

0 0

Rabobank Gassel

14.827

25.000

Vizier / Binckhof

140.114

163.422

Hemelvaartkerk Hulsman

6.000 21.000

0 0

4.721.531

5.992.518

Koninginnedijk

Havenstraat fase 3

C1000 Markt Bijl / Hofplein

Totaal

Toelichting Het is de bedoeling om alle kosten direct toe te schrijven aan de complexen. Het kleine bedrag aan vrij besteedbare reserve laat het niet toe dat er niet-grondexploitatie posten uit de reserve van de grondexploitatie worden gedekt. In 2007 wordt de opbrengst van de reststrook verwacht. De kosten zullen worden gemaakt bij het woonrijpmaken en het aanleggen van de groenvoorziening. De verwachting is dat de verkoop van de bouwkavels in 2006 nog is afgerond. In 2007 zullen er daarom geen inkomsten zijn. Met een bouwtermijn van één jaar zal aan het eind van 2007 woonrijp gemaakt gaan worden. Hierbij dient aangegeven te worden dat het moeilijk blijkt te zijn om de kavels verkocht te krijgen en dat vertraging niet wordt uitgesloten. In 2007 zullen de eerste grondtransacties plaatsvinden waarmee ook de eerste opbrengsten zullen binnen komen. De kosten zullen hoofdzakelijk zitten in projectleiding en de dotaties aan het fonds bovenwijkse voorzieningen. De opbrengsten zijn in 2006 reeds gerealiseerd en er worden in 2007 geen opbrengsten meer verwacht. De kosten zullen worden gemaakt voor het woonrijpmaken van de buitenruimte. De kosten worden voor het allergrootste gedeelte veroorzaakt door verwerving van benodigde gronden met opstallen. De opbrengst betreft een bijdrage van de projectontwikkelaar. Het complex wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2006 afgesloten. Wellicht zal er voor groen nog een voorziening worden opgenomen (voorziening woonrijpmaken afgesloten complexen). Het complex is/wordt in 2006 afgesloten Het complex is/wordt in 2006 afgesloten In 2007 wordt verwacht het terrein te verkopen. De kosten worden gemaakt voor de afronding van het bouwrijpmaken en het voorbereiden van het woonrijpmaken. De totale opbrengst in de zin van verkoop van grond wordt in 2007 verwacht. De kosten zijn voor projectleiding in dat jaar. De kosten bestaan uit woonrijpmaken en projectleiding. Voor de locatie Prinsenstal is nog geen volledige exploitatie opgesteld. Er is uitsluitend rekening gehouden met kosten voor projectleiding. De begrote kosten zijn de kosten voor projectleiding en voorbereiding en toezicht. De opbrengst is een vergoeding in het parkeerfonds. De kosten zijn planontwikkelingskosten (projectleiding, planontwikkeling en voorbereiding en toezicht). De inkomsten zijn een bijdrage van de initiatiefnemers. De kosten worden gemaakt voor projectleiding. De kosten worden gemaakt voor het aanleggen van groen en projectleiding.

Conclusie Er kan geconcludeerd worden dat de grondexploitatie van de gemeente Grave een gezonde financiële positie heeft. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de vrij besteedbare reserve bouwgrondexploitatie ad € 65.946 (stand jaarrekening 2005) geen ruimte biedt om andere kosten dan die direct verband houden met de grondexploitatie ten laste van de grondexploitatie te brengen.

Pagina 160

BELEIDSBEGROTING


Pagina 161

AANTEKENINGEN

Pagina 162

FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht baten en lasten

3. FINANCIËLE BEGROTING Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen: 3.1 Overzicht van baten en lasten; 3.2 Uiteenzetting van de financiële positie.

3.1 Overzicht baten en lasten en toelichting Hieronder volgt een overzicht van alle baten en lasten per programma. Hierbij is rekening gehouden met het resultaat voor en na winstbestemming, zoals is vermeld in het BBV. Als vergelijkende cijfers zijn de kolommen 'Werkelijk 2005' en 'Begroot 2006' toegevoegd. Op grond van het BBV is het ook verplicht een meerjarenplanning van drie jaren op te nemen. (bedragen x € 1.000) Programma

P1

P2

P3

P4

P5

Werk. 2005

Begr. 2006

Begr. 2007

Veiligheid en handhaving lasten baten saldo na winstbestemming

1.217 -154 1.063

1.539 -75 1.464

1.615 -117 1.498

1.663 -117 1.546

1.664 -117 1.547

1.664 -117 1.547

Woon- en leefomgeving lasten baten saldo na winstbestemming

2.709 -891 1.818

1.940 -163 1.777

2.026 -168 1.858

2.029 -168 1.861

2.029 -168 1.861

2.029 -168 1.861

Voorzieningen en sociale samenhang lasten baten saldo na winstbestemming

8.794 -4.744 4.050

7.366 -3.277 4.089

8.935 -4.230 4.705

9.013 -4.230 4.783

9.006 -4.230 4.776

9.006 -4.230 4.776

Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie lasten baten saldo na winstbestemming

6.856 -6.604 252

254 -110 144

316 -107 209

316 -107 209

316 -107 209

316 -107 209

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling lasten baten saldo na winstbestemming

7.691 -6.877 814

5.034 -4.319 715

5.055 -4.131 924

5.055 -4.131 924

5.055 -4.131 924

5.055 -4.131 924

Pagina 163

Meerjarenplanning 2008 2009

2010


Programma

P6

P7

Publieke dienstverlening en communicatie lasten baten saldo na winstbestemming

Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering lasten baten saldo na winstbestemming

Overzicht baten en lasten

Werk. 2005

Begr. 2006

Begr. 2007

733 -149 584

622 -150 472

648 -150 498

648 -150 498

648 -150 498

648 -150 498

4.739 -13.053 -8.314

3.763 -12.448 -8.685

15.917 -25.618 -9.701

15.793 -25.673 -9.880

15.793 -25.673 -9.880

15.793 -25.673 -9.880

-12.787

-12.787

-12.787

-12.787

12.787

12.787

12.787

12.787

21.725 -21.734 -9 voordeel

21.730 -21.789 -59 voordeel

21.724 -21.789 -65 voordeel

21.724 -21.789 -65 voordeel

Eliminatie doorbelasting lasten Eliminatie doorbelasting baten Tot.

Totaal lasten baten saldo na winstbestemming

32.739 -32.472 267 nadeel

20.518 -20.542 -24 voordeel

Pagina 164

Meerjarenplanning 2008 2009

2010


Uiteenzetting van de financiële positie

3.2 Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting Aansluiting begrotingssaldo 2006-2007 V = Voordeel / voordelig N = Nadeel / nadelig

Beginsaldo 2006 (primitieve begroting)

24.627 V

Wijzigingen in 2006 Saldo diverse begrotingswijzigingen raad en b&w Subtotaal 2006 ("going concern")

7.996 V 32.623 V

Wijzigingen ten behoeve van 2007 Pre-prioriteiten Structurele doorwerking burap 2006 Nieuw beleid: Coalitieprogramma, jaarschijf 2007 Nieuw beleid: Ambtelijke voorstellen Mutaties statenwerk (zie pagina 174)

73.600 -/- 16.443 -/- 115.570 -/- 46.996 -/- 646.500

Subtotaal 2007

-/- 719.286 V

Dekkingsplan 2007

V N N N N

727.700 V

Totaal begrotingssaldo 2007

8.414 V

Pagina 165



Nieuw beleid en dekkingsplan Indeling Hieronder zijn alle voorstellen nogmaals vermeld die in deze begroting zijn verwerkt. Deze voorstellen zijn onderverdeeld in de categorieën pre-prioriteiten, structurele doorwerking burap 2006, coalitieprogramma, ambtelijke voorstellen en statenwerk. Om deze programmabegroting sluitend te krijgen, is een aantal voorstellen geschrapt. Deze voorstellen zijn vermeld in bijlage 4.9. In sommige gevallen bleken enkele mutaties in de diverse categorieën: - administratieve overboekingen te zijn; - door de tijd achterhaald te zijn; - "dubbel" opgenomen te zijn. Bijvoorbeeld extra kapitaallasten die vorig jaar zijn opgegeven bij de pre-prioriteiten, staan uiteraard ook bij het statenwerk. Eén van de twee wordt dan niet vermeld, noch in onderstaand overzicht, noch in bijlage 4.10. Hierdoor wordt het totale saldo niet vertroebeld. De nummers in de eerste kolom zijn intern bedoeld voor administratief gebruik (ten behoeve van het maken van een eventuele begrotingswijziging) en zijn verder niet relevant voor u. U kunt deze nummers uiteraard wel gebruiken om een mutatie te identificeren. Afweging Om een juiste afweging te maken voor het wel of niet vaststellen van budgetten voor nieuw beleid is het mogelijk dat u een nadere toelichting op de omschrijving wenst. Deze toelichting is vermeld bij de diverse deelprogramma's. Het nummer van het deelprogramma staat in de tweede kolom van de onderstaande tabellen (ná de tabel met de financiële samenvatting). + = lasten, nadeel - = baten, voordeel

Nr 1) 2) 3) 4)

5)

6) 7) 8) 9) 10) 11)

DP Omschrijving

Invest.

Beginsaldo begroting 2006 Reeds vastgestelde begrotingsmutaties Herzien beginsaldo 2006 Pre-prioriteiten: reeds opgegeven bij programmabegroting 2006, jaarschijf 2007 Burap 2006: structurele doorwerking van mutaties burap 2006 naar programmabegroting 2007 Coalitieprogramma: nieuw beleid Ambtelijke voorstellen: nieuw beleid Statenwerk Subtotaal Dekkingsplan Totaal

2007

2008

2009

2010

-24.627 -7.996 -32.623

-24.627 -7.996 -32.623

-24.627 -7.996 -32.623

-24.627 -7.996 -32.623

-73.600

-127.000

-126.200

-125.600

16.443

16.443

16.443

16.443

115.570 46.996 646.500 719.286 -727.700 -8.414 voordeel

135.570 45.316 781.500 819.206 -879.500 -60.294 voordeel

135.570 38.616 781.500 813.306 -879.500 -66.194 voordeel

135.570 38.616 781.500 813.906 -879.500 -65.594 voordeel

Ad 4) Pre-prioriteiten: reeds opgegeven in meerjarenschijf 2007 van de programmabegroting 2006 Nr

DP

Omschrijving

Invest.

B508

2.2

39.000

C501 C511 D508

1.1 7.1 4.1

D511

7.1

D515

7.2

D517

7.2

Maatregelen duurzaam veilig fase 8 Oefenplan brandweer Samenwerking SZ Verhoging kostendekkendheid markt Bezuiniging personeel publieksbalie Rapportage kostendekkendheid leges Autonome ontwikkeling ozb Totaal

Pagina 166

2007

2008

2009

2010

2.600

2.600

2.600

600 -3.000 -2.000

1.200 -4.000 -2.000

2.000 -4.000 -2.000

2.600 -4.000 -2.000

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

-26.700

- 57.300

-57.300

-57.300

-25.000 -73.600

-50.000 -127.000

-50.000 -126.200

-50.000 -125.600



Toelichting B508:Maatregelen duurzaam veilig fase 8

€ 2.600

Betreft wijkgerichte Duurzaam Veilig-projecten.

C501: Oefenplan brandweer

€ 600

De gevraagde budgetten zijn verantwoord in het oefenplan.

C511: Samenwerking SZ

-/- € 3.000

Door een gezamenlijke backoffice sociale zaken met de gemeente Grave en de gemeente Mill en Sint Hubert, kan vanaf 2008 een structureel voordeel behaald worden van € 22.000. Voor 2007 is het voordeel begroot op € 21.000.

D508: Verhoging kostendekkendheid markt

-/- € 2.000

Betreft het meer kostendekkend maken van de straatmarkt.

D511: Bezuiniging personeel publieksbalie

-/- € 17.500

Betreft een bezuiniging van een halve fte bij de receptie als gevolg van de invoering van de publieksbalie vanaf 2007.

D515: Rapportage kostendekkendheid leges

-/- € 26.700

Betreft het meer kostendekkend maken van de leges, zoals vermeld in het rapport 'Kostprijs en tariefonderzoek'. Hierdoor stijgt het dekkingspercentage van 60% naar 70% (in de periode 2004-2008).

D517: Autonome ontwikkeling ozb

-/- € 25.000

Door de volumegroei van het aantal woningen stijgt ook de omvang van de ozb-opbrengst. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt het maximum bereikt in 2008, ondanks het feit dat volgens de woningbouwmonitor het aantal woningen daarna ook nog toeneemt. Jaarlijks wordt bekeken of de stijging reëel is, ten opzichte van de gerealiseerde toename van het aantal woningen.

Ad 5) Structurele doorwerking burap 2006: intensivering bestaand beleid of hogere externe kosten Nr

DP

Omschrijving

B702 B703

7.1 7.1

B708 B709 B713 B717 B721 B729 B733 B736

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 1.1 1.1

B737 B738

1.2 1.2

B741 B742 B743 B745 B748 B749 B760 B762 B769 B771 B775

6.2 6.2 6.2 4.2 7.2 7.2 5.1 5.1 4.1 3.6 6.1

APB-premie voormalig personeel Overige goederen en diensten m.b.t. de rechtspositie en personeelsbeheer Werkgeversbijdrage IZA-premie Bijdrage in de FPU-regeling Verzekeringspremies Diverse kleine budgetten IZ Vergader- en lunchkosten Werkkleding cluster BMB Preparatiekosten brandweer Btw gemeenschappelijke regelingen Bewaakte fietsenstalling Gemeentelijke opsporingsambtenaren Communicatie en voorlichting Gemeentegids en plattegronden Recepties en ontvangsten Straatmarkten Gecombineerd aanslagbiljet Taxatiekosten woz Milieucommissie Bijdrage RMB Meeropbrengst pachtgronden Privatisering sportvelden Kosten tolk GBA

Invest.

Pagina 167

2007

2008

2009

2010

-60.400 -1.350

-60.400 -1.350

-60.400 -1.350

-60.400 -1.350

-30.000 -3.180 5.147 -2.420 7.520 1.780 9.380 -4.000

-30.000 -3.180 5.147 -2.420 7.520 1.780 9.380 -4.000

-30.000 -3.180 5.147 -2.420 7.520 1.780 9.380 -4.000

-30.000 -3.180 5.147 -2.420 7.520 1.780 9.380 -4.000

-429 2.415

-429 2.415

-429 2.415

-429 2.415

-6.000 -1.600 9.488 6.700 -2.392 -33.400 -320 3.000 -1.920 33.916 1.420

-6.000 -1.600 9.488 6.700 -2.392 -33.400 -320 3.000 -1.920 33.916 1.420

-6.000 -1.600 9.488 6.700 -2.392 -33.400 -320 3.000 -1.920 33.916 1.420

-6.000 -1.600 9.488 6.700 -2.392 -33.400 -320 3.000 -1.920 33.916 1.420


B783 B786 B789

3.4 3.6 3.6

B790 B791 B795

3.2 3.1 3.6

B796

3.6


Meerkosten scholen Huurkosten kunst en cultuur Bijdrage gemeenschapsaccommodaties Hogere doeluitkering thuiszorg Schoolmaatschappelijk werk Bezuiniging privatisering sportvelden Bezuiniging De Meander Totaal

18.710 -5.800 5.735

18.710 -5.800 5.735

18.710 -5.800 5.735

18.710 -5.800 5.735

-7.262 25.545 36.160

-7.262 25.545 36.160

-7.262 25.545 36.160

-7.262 25.545 36.160

10.000 16.443

10.000 16.443

10.000 16.443

10.000 16.443

Toelichting B702: APB-premie voormalig personeel

-/- € 60.400

De ABP-premie voor voormalig personeel is per abuis dubbel begroot.

B703: Overige goederen en diensten m.b.t. de rechtspositie en personeelsbeheer

-/- €1.350

Betreft diverse vervallen kosten zoals bijvoorbeeld accountantskosten, drukkosten en materiaalkosten (B703 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B704, B705 en B707)

B708: Werkgeversbijdrage IZA-premie

-/- € 30.000

Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel kan de werkgeversbijdrage premie IZA geheel vervallen.

B709: Bijdrage in de FPU-regeling

-/- € 3.180

De bijdrage in de FPU-regeling is per abuis dubbel begroot.

B713: Verzekeringspremies

€ 5.147

Er is naast de aansprakelijkheidsverzekering een servicemodule afgenomen voor het afhandelen van aansprakelijkheidsstellingen. De premie wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal meldingen in het afgelopen verzekeringsjaar. Daarnaast is de instrumenten- en appartauurverzekering opgezegd. Verder zijn enkele premies gewijzigd. (B713 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B714, B715, B716, B723 en B724)

B717: Diverse kleine budgetten IZ

-/- € 2.420

Door verschillende oorzaken kunnen diverse kleinere budgetten vervallen. (B717 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B718, B719 en B720)

B721: Vergader- en lunchkosten

€ 7.520

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van broodjes bij vergaderingen. Het budget moet hiermee in overeenstemming worden gebracht. Ook door de toename van lunch- en informele personeelsbijeenkomsten is extra budget nodig. (B721 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde post B722)

B729: Werkkleding cluster Beheer en Milieu Buiten

€ 1.780

Door toegenomen kosten van kleding en strengere arbo-eisen is een ruimer budget noodzakelijk

B733: Preparatiekosten brandweer

€ 9.380

Door hogere brandstofprijzen en meer activiteiten zijn de brandstofkosten gestegen. Ook zijn door de invoering van C2000 de kosten voor de infrastuctuur van de telecommunicatie gestegen. (B733 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde post B734)

B736: BTW-gemeenschappelijke regelingen

-/- € 4.000

Betreft doorgeschoven BTW van de gemeenschappelijke regelingen. Dit bedrag fluctueert per jaar.

B737: Bewaakte fietsenstalling

-/- € 429

Gelet op de opbrengst van 2005 en de eerste maanden van 2006 wordt er verwacht dat er meer wordt omgezet in de fietsenstalling dan het begrote bedrag.

B738: Gemeentelijke opsporingsambtenaren

€ 2.415

Pagina 168



In 2006 hebben de Boa's andere bevoegdheden gekregen. Ze zijn nu gemeentelijke opsporingsambtenaren (Goa's). Dit heeft onder andere gevolgen voor de kleding. Zoals ook is gebleken in 2005 is het huidige budget niet toereikend. Ook maken de Goa's gebruik van C2000 portofoons welke gehuurd worden van de politie. Als inkomstenbron ontvangt de gemeente jaarlijks een tegemoetkoming voor de kosten van het uitschrijven van processen-verbaal. Hiervoor moet wel voldaan worden aan de norm van 95% aangeleverde proces verbalen ten opzichte van de processen-verbaal van 2004. In 2006 is dit voor het eerst ontvangen. We gaan ervan uit dat dit in 2007 ook het geval zal zijn. (B738 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B739 en B740).

B741: Communicatie en voorlichting

-/- € 6.000

Dit bedrag was oorspronkelijk bedoeld voor Informail. Omdat we hier niet meer mee werken, kan dit budget vervallen.

B742: Gemeentegids en plattegronden

-/- € 1.600

Dit budget is niet nodig. Op moment dat plattegronden aangemaakt moeten worden wordt hier incidenteel een bedrag voor gevraagd.

B743: Recepties en ontvangsten

€ 9.488

De afgelopen jaren laten zien, dat de budgetten voor officiële ontvangsten (inclusief dodenherdenking, carnaval, vierdaagse enzovoorts) en congreskosten niet toereikend zijn. Het is daarom noodzakelijk dit budget structureel te verhogen. (B743 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B744 en B746).

B745: Straatmarkten

€ 6.700

De staangelden van de kermis Grave Stad + Gassel worden ten onrechte bij straatmarkten begroot. Deze moeten naar het product volksfeesten en kermis. Omdat daar echter al een begrote inkomst is, kan deze post vervallen.

B748: Gecombineerd aanslagbiljet

-/- € 2.392

Door te werken met een gecombineerd biljet voor de waardebeschikking en het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, kan een aantal kosten bespaard worden, zoals bijvoorbeeld drukkosten, portikosten en incassokosten (B748 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B750, B752 t/m B755 en B759).

B749: Taxatiekosten woz

-/- € 33.400

De taxatiekosten zijn lager dan geraamd door de invoering van het modelmatig waarderen en het meer in eigen huis en eigen beheer uitvoeren van de werkzaamheden.

B760: Milieucommissie

-/- € 320

De milieucommissie is opgeheven. Het budget kan komen te vervallen. (B760 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde post B761)

B762: Bijdrage RMB

€ 3.000

De verhoging wordt veroorzaakt door de vastgestelde begrotingswijziging van de Bestuurscommissie Afvalinzameling vanwege verruimde openstelling milieustraat Haps en de verwachte afrekening over het jaar 2005.

B769: Meeropbrengst pachtgronden

-/- € 1.920

Rekeningen worden aan het einde van het jaar verstuurd. Verwacht wordt een opbrengst van ongeveer € 56.600. Dit is een meeropbrengst van € 1.920 ten opzichte van het huidige begrote bedrag.

B771: Privatisering sportvelden

€ 33.916

Begin 2006 is het onderhoud van de sportvelden geprivatiseerd. De vergoedingen aan de sportverenigingen zijn hoger dan de besparing aan kosten.

B775: Kosten tolk GBA

€ 1.420

De kosten abonnement Edison kwamen tot en met 2005 ten laste van fonds asielzoekers. Met ingang van 2006 worden kosten tolk- en vertaalcentrum niet meer door het ministerie van Binnenlandse Zaken gesubsidieerd en dienen door de gemeente(n) zelf te worden betaald. (B775 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B776 en B777)

B783: Meerkosten scholen

€ 18.710

Door verhoging van tarieven zijn de door de scholen te betalen onroerende zaakbelastingen gestegen. Op grond van onderwijswetgeving dient de gemeente de betaalde ozb aan de scholen te vergoeden. Ook zijn door hertaxatie de premies voor de brand en inboedelverzekering gestegen. (B783 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde post B783)

Pagina 169



B786: Huurkosten kunst en cultuur

-/- € 5.800

De vergoeding van huurkosten aan Stichting Graeft Voort voor het gebruik van het pand Lomberdstraat is in 2007 niet meer aan de orde vanwege huisvesting in de Hampoort. (B786 is inclusief de niet afzonderlijk vermelde posten B787 en B788)

B789: Bijdrage gemeenschapsaccommodaties

€ 5.735

Betreft enerzijds een aanpassingsindicatie van de IBN-kosten voor het beheer van Esterade en Quadrant in 2006 met 2,5% (voor 2007 wordt de 0-lijn gehanteerd). Anderzijds is naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met Quadrant de begroting 2006 bijgesteld tot het aangegeven tekort door Quadrant.

B790: Hogere doeluitkering thuiszorg

-/- € 7.262

Het Ministerie van VWS heeft de doeluitkering met ingang van het jaar 2006 voor de gemeente Grave verhoogd met € 7.262,- (€ 50,- per geboren kind). Doel hiervan is deze middelen in te zetten voor activiteiten in het kader van preventief jeugdbeleid. Gemeenten in het Land van Cuijk hebben besloten samen te werken op dit punt. Concrete actiepunten zijn nog niet geformuleerd.

B791: Schoolmaatschappelijk werk

€ 25.545

In het kader van een vroegtijdige aanpak van jeugdproblematiek is eind 2005 gestart met een pilot voor schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen. Deze pilot wordt in de 2e helft van 2006 geëvalueerd. De eerste reacties van de directies van de basisscholen zijn zeer positief. Het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen voorziet nadrukkelijk in een behoefte. Scholen dragen zelf ook bij door middel van extra inzet van personeel. Structurele voortzetting wordt voorgestaan. Met deze vorm van schoolmaatschappelijk werken wordt gedurende de hele keten van basischool tot en met ROC in schoolmaatschappelijk werk voorzien.

B795: Bezuiniging privatisering sportvelden

€ 36.160

In de programmabegroting 2005 was een taakstellende bezuiniging opgenomen voor de privatisering van het onderhoud van de sportvelden voor een bedrag van € 36.160. Financieel bleek, dat de privatisering uiteindelijk meer kostte dan dat deze opbracht, zodat de taakstellende bezuiniging niet gerealiseerd kan worden.

B796: Bezuiniging De Meander

€ 10.000

De constructie waarbinnen de gemeente Grave met de andere gemeenten uit het Land van Cuijk en Noord- Limburg het Centrum voor de Kunsten de Meander subsidieert lijkt op een gemeenschappelijke regeling. Bezuinigen van de ene gemeente heeft gevolgen voor de andere gemeente. De begroting wordt democratisch binnen het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hieraan dienen alle gemeenten zich te schikken. Bezuinigen kan nu nog niet.Transparantie om als gemeente invloed te hebben op de inkooprelatie wordt getracht vorm te geven. Het instituut als geheel is nu reeds aan het bezuinigen maar dat heeft ook gevolgen. Wachtgelden leerkrachten bijvoorbeeld die terug komen op het bordje van de gemeente en zo per saldo niet bezuinigen.

Ad 6) Nieuw beleid: coalitieprogramma (exclusief voorstellen ten laste van budget incidenteel) Nr

DP

Omschrijving

C708

1.2

C709 C714

1.2 1.2

C716 C717 C718

3.2 3.2 4.2

C719

4.2

C721

6.2

C722 C724 C725

6.2 7.4 2.2

IVP: aanpak graffiti en ander vandalisme IVP: partners in veiligheid IVP: professionalisering en faciliteren handhavers Stelpost Wmo Integratie-uitkering Wmo Bijdrage aan projecten recreatie en toerisme Bevordering toerisme en recreatie Verbeteren gemeentepagina Graafsche Courant Verbeteren website Instellen rekenkamer Bevorderen verkeersveiligheid

Invest.

Pagina 170

2007

2008

2009

2010

0

20.000

20.000

20.000

9.570 10.000

9.570 10.000

9.570 10.000

9.570 10.000

926.000 -926.000 5.000

926.000 -926.000 5.000

926.000 -926.000 5.000

926.000 -926.000 5.000

50.000

50.000

50.000

50.000

10.000

10.000

10.000

10.000

11.000 10.000 10.000 115.570

11.000 10.000 10.000 135.570

11.000 10.000 10.000 135.570

11.000 10.000 10.000 135.570



Toelichting Diverse haalbaarheidsonderzoeken ten laste van budget incidenteel C708: Integraal veiligheidsplan - aanpak graffiti en ander vandalisme

€ 20.000

Coalitieprogramma 2.3.

C709:Integraal veiligheidsplan - partners in veiligheid

€ 9.570

Coalitieprogramma 2.3 Versterken van de samenwerking tussen partners in veiligheid, bijvoorbeeld in het regionaal Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is de naam voor een innovatieve samenwerkingsvorm op uitvoeringsniveau van veiligheidspartners onder één dak onder regie en aansturing van gemeenten. Het is een voortgezette ontwikkeling van het project "Justitie in de buurt"van het openbaar ministerie (OM). Richtte het OM zich op de strafrechtketen, het veiligheidshuis richt zich op de gehele veiligheidsketen (van pro-actie tot en met nazorg). De vernieuwende elementen zijn met name een betere ketenaanpak (zowel zaak- als procesgericht) en een belangrijke rol van de zorgketen. Het Veiligheidshuis te Oss is in 2005 van start gegaan t.b.v. de districten Maasland (omgeving Oss), De Leijgraaf (omgeving Uden) en Land van Cuijk. Het Veiligheidshuis richt zich met name op de drie belangrijkste maatschappelijke problemen c.q. doelgroepen. Deze zijn ook opgenomen in de zogenaamde top-10 die door de politie aan u is gepresenteerd. Dit zijn: veelplegers, jeugd en huiselijk geweld. Daarnaast worden zonodig ook plaatselijke problematieken behandeld. Het CRJ (coördinatiepunt risicojongeren Land van Cuijk) is in het Veiligheidshuis geïntegreerd. Tot op heden kon worden voorzien in projectsubsidies. Recente casussen hebben reeds de meerwaarde van deze samenwerkingsvorm aangetoond. De raad zal over het veiligheidshuis nog nader worden geïnformeerd. Medio 2007 zal aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd worden een strategisch visiestuk, een meerjarenbegroting en een methodiek om operationele processen te borgen in het veiligheidshuis. Indicatief dient uitgegaan te worden van een bedrag per inwoner van € 0,75.

C714: Integraal veiligheidsplan - professionalisering en faciliteren handhavers

€ 10.000

Coalitieprogramma 2.3. Binnen Veiligheid en Handhaving staat professionalisering van het onderdeel handhaving hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel is integraal handhaven. Om de medewerkers in staat te stellen hun werkzaamheden goed te doen, is het noodzakelijk dat ze de beschikking hebben over een voertuig. Nu gaan ze op pad met eigen vervoermiddelen en zaken kunnen bijvoorbeeld niet in beslag genomen worden. Een herkenbaar voertuig (toezicht gemeente Grave) komt ook de herkenbaarheid ten goede. Naast het beschikken over een voertuig dienen de handhavers ook te kunnen beschikken over middelen die bijvoorbeeld in het kader van de arbowet noodzakelijk zijn (handschoenen, laarzen, mondkapjes, zaklantaarn enzovoorts). Nu zijn ze aangewezen op de individuele vindingrijkheid, hetgeen afbreuk doet aan een professionele uitstraling. Daarnaast hebben wij als werkgever de verplichting zorg te dragen voor een veilige en verantwoorde werkomgeving voor onze medewerkers.

C716+C717:Integratie-uitkering en stelpost Wmo

€0

Voor de uitvoering van de Wmo-taken ontvangen wij van het rijk een integratie-uitkering van € 926.000. Dit bedrag is tevens als stelpost opgenomen voor de uitvoeringskosten van de Wmotaken. Per saldo verloopt deze operatie dus budgettair-neutraal.

C718: Bijdrage aan projecten recreatie en toerisme

€ 5.000

Coalitieprogramma 4.1: Betreft een gerichte financiële bijdrage aan minimaal drie kansrijke projecten (met name hotel-, kampeer- en recreatietoerisme.

C719: Bevordering toerisme en recreatie

€ 50.000

Bevordering van toerisme en recreatie is een speerpunt binnen het coalitieprogramma. Met dit budget worden gedurende de komende vier jaren veel projecten aangepakt. Bijvoorbeeld actualiseren van het toeristisch-recreatief beleidsplan (afgeleid van de TROP-nota van de provincie), verdere professionalisering bezoekersmanagement Grave en promotie, verbeteren overnachtingsmogelijkheden, diverse toeristische routes uitbouwen, toeristische bewegwijzering verbeteren enzovoorts. Deze lijst is niet uitputtend en zal ook niet alleen voor 2007 gelden.

C721: Verbeteren gemeentepagina Graafsche Courant

€ 10.000

Betreft verbetering door middel van steunkleur, foto's of illustraties, volume-uitbreiding enzovoorts.

C722: Verbeteren website

€ 11.000

Betreft verbetering om te komen tot een echte E-gemeente, waarbij de burger per internet (www.grave.nl) integraal kan communiceren met de gemeente Grave.

Pagina 171



C724: Instellen rekenkamer

€ 10.000

Samen met andere gemeenten in het Land van Cuijk een rekenkamer instellen. Eventueel eerst ervaring opdoen door middel van een geschikt onderzoek.

C725: Bevorderen verkeersveiligheid

€ 10.000

Realisatie 30/60 km-zones voor geheel Grave, verbeteren en onderhouden bermen in het buitengebied, herontwikkeling Elisabethstraat/Sensisterrein. Kosten lopen deels middels beheerplan wegen.

Ad 7) Nieuw beleid: ambtelijke voorstellen (inclusief vervallen budgetten)

Nr

DP

Omschrijving

D702 D703 D704 D705 D712 D715 D723 D725 D726 D727 D728 D743 D744 E701

7.1 7.1 7.1 7.1 1.1 1.2 5.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 7.1

E702

7.1

E703

1.2

E704 E705

3.1 6.2

E707

7.1

Dienstrittenverzekering Afschafffen 1%-regeling Professionalisering inkoop Stelpost bezuiniging inkoop Besparing opleidingskosten Opzetten regionale ASHG Omgevingsvergunning Afbouw vergoeding Stg. A-73 Hogere doeluitkering Subsidie onderwijsachterstanden Uitbreiding leerplichtformatie LvC Subsidie bilbiotheek Leerllingenvervoer Huur gemeenschappelijke ruimte nieuw stadhuis Huur archiefruimte nieuw stadhuis Huuropbrengst verhuur politiepost Kosten digitale sociale kaart Bijdrage aan De Nationale Ombudsman Bedrijfskleding publieksbalie

Invest.

Totaal

2007

2008

2009

2010

3.500 -2.310 10.000 -10.000 -17.640 0 0 -3.450 -29.620 29.587 4.700 6.529 7.900 20.000

3.500 -2.310 10.000 -10.000 -17.640 1.570 0 -7.200 -29.620 29.587 4.700 6.529 7.900 20.000

3.500 -2.310 10.000 -10.000 -17.640 1.570 0 -13.900 -29.620 29.587 4.700 6.529 7.900 20.000

3.500 -2.310 10.000 -10.000 -17.640 1.570 0 -13.900 -29.620 29.587 4.700 6.529 7.900 20.000

24.000

24.000

24.000

24.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0 1.800

500 1.800

500 1.800

500 1.800

5.000

5.000

5.000

5.000

46.996

45.316

38.616

38.616

Toelichting In het coalitieprogramma staan ook diverse haalbaarheidsonderzoeken vermeld. Deze kosten komen ten laste van het 'budget incidenteel'. D702: Dienstrittenverzekering

€ 3.500

Op 2 mei 2006 heeft het college van b&w besloten om een verzekering af te sluiten voor schadeclaims van medewerkers tijdens dienstritten.

D703: Afschaffen 1%-regeling

-/- € 2.310

Als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 is de 1%-regeling (vergoeding bovenmatige ziektekosten) komen te vervallen.

D704/D705: Professionalisering inkoop

€0

Er wordt gewerkt aan professionalisering van de inkoop. Voor een 0-meting zal er een inkoopscan worden gehouden. De eenmalige kosten komen ten laste van budget incidenteel. Afhankelijk van in te kopen uren zal dit ook nog een bedrag per jaar kosten, afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten. De geschatte kosten bedragen € 10.000 per jaar. Het is de bedoeling dat door de professionalisering een voordeel behaald wordt op de inkoopkosten, ten minste gelijk aan de kosten van de professionalisering, zodat deze operatie minimaal budgettair-neutraal verloopt. Daarnaast is het wenselijk dat de nog openstaande taakstellende bezuiniging op de inkoopkosten door de professionalisering wordt gerealiseerd.

D712: Besparing opleidingskosten

-/- € 17.640

Structureel is maar € 13.000 nodig voor opleidingen. Het meerdere budget kan vrijvallen.

Pagina 172



D715: Opzetten regionale ASHG

€ 1.570

Landelijk en lokaal is er steeds meer aandacht gekomen voor huiselijk geweld en daarmee ook van de noodzakelijke rol van de overheid in de aanpak van het geweld, zowel wat betreft de aanpak als het voorkomen ervan. Het ministerie van VWS heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van Regionale Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG). Een Regionale Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is een laagdrempelige en deskundige toegangspoort (‘frontoffice’) dat voor iedereen open staat die te maken heeft met huiselijk geweld voor ondersteuning, informatie en advies. De gangbare opvatting over een Regionale Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is dat het steunpunt als ‘frontoffice’ fungeert, met daarachter - figuurlijk gesproken - een ‘backoffice’ die bestaat uit lokale en regionale samenwerkingsverbanden van politie, justitie en hulpverlening. Met deze integrale aanpak willen we met elkaar het probleem aanpakken: huiselijk geweld te doen stoppen. In 2006 en 2007 worden de kosten vergoed, vanaf 2008 niet meer en komen de kosten ten laste van de gemeente.

D723: Omgevingsvergunning

€0

Op 1-1-2008 lijkt de omgevingsvergunning van kracht te gaan worden, waardoor de administratieve lastendruk verkleind moet worden. Bij de omgevingsvergunning worden diverse typen van vergunningen samengevoegd tot 1 vergunning. Dit heeft consequenties voor de financiële invulling van de diverse posten. In de loop van 2007 zal een voorstel over de hereiking en herschikking van leges opgesteld worden. Dit kan pas plaatsvinden als de wetteksten vastgesteld en gepubliceerd zijn.

D725: Afbouw vergoeding Stichting A-73

-/- € 3.450

In 2003 is aan de Stichting Openbaar Onderwijs A-73 een vergoeding (bruidschat) toegekend in het kader van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. Deze vergoeding wordt tot en met 2008 gefaseerd afgebouwd.

D726: Doeluitkering achterstandenbeleid

-/- € 29.620


D727: Subsidie onderwijsachterstandenbestrijding

€ 29.587


D728: Uitbreiding leerplichtformatie Land van Cuijk

€ 4.700

Het beleidsveld jeugd staat de afgelopen jaren zowel lokaal als landelijk nadrukkelijk op de politieke agenda. Dit heeft ook zijn weerslag op de leerplichtfunctie. De leerplichtfunctie wordt in de hele context van het jeugdbeleid steeds vaker gezien als een strategische functie waarop nadrukkelijk een beroep wordt gedaan. De adequate uitvoering van de leerplichtfunctie is hierdoor onder druk komen te staan. Steeds vaker blijven taken liggen. Voor een adequate uitvoering van de leerplichttaken dient per 1 januari 2007 de leerplichtformatie voor het totale Land van Cuijk uitgebreid te worden met 31 uur, waarbij opgemerkt wordt dat de totale formatie na formatieuitbreiding nog ruimschoots beneden de norm ligt die gehanteerd wordt door de Landelijke vereniging van leerplichtambtenaren (LVLA).

D743: Subsidie bibliotheek

€ 6.529

In 2008 zal budgetsubsidiëring worden ingevoerd. In 2007 vraag Biblioplus het subsidiebedrag 2006 + indexering.

D744: Leerlingenvervoer

€ 7.900

Als gevolg van een toename van leerlingen bij de St. Jozefschool moet er een extra bus ingezet worden voor het vervoer. Daarnaast heeft de stijging van de brandstofprijzen een negatief effect op de vervoerstarieven. Het Merletcollege kampt bovendien met een nijpend tekort aan gymaccommodatie waardoor lessen niet ingevuld konden worden. Om dit probleem op te lossen zijn gymlessen van basisschool de Ester verplaatst naar de Viersprong in Gassel. Nadelig effect hiervan is dat er een dag extra vervoer ingezet moet worden hetgeen wederom leidt tot een stijging van de kosten.

E701: Huur gemeenschappelijke ruimte nieuw stadhuis

€ 20.000

Meerkosten huur gemeenschappelijke ruimte in het nieuwe stadhuis, onder andere in verband met de catering.

E702: Huur archiefruimte nieuw stadhuis

€ 24.000

Conform financiële opzet kosten nieuw stadhuis. Deze opzet dateert nog uit 2003. Naar verwachting zullen de uiteindelijke huurkosten minder bedragen.

Pagina 173



E703: Huuropbrengst verhuur politiepost

-/- € 3.000

Voor de verhuur van de politiepost ontvangen wij ongeveer € 3.000 per jaar, exclusief schoonmaak en energie.

E704: Kosten digitale sociale kaart

€ 500

www.jeugdwijzer-brabant.nl is een digitale sociale kaart die uitstekende mogelijkheden biedt om informatie over een organisatie op een moderne, klantgerichte en toegankelijke manier kenbaar te maken. De sociale kaart is er voor jongeren, ouders en hulpverleners om snel en adequaat informatie te vinden over jeugdvoorzieningen op het gebied van onderwijs, vrije tijd, welzijn en zorg. De website wordt beheerd door K2 en de gegevens worden jaarlijks geüpdate. (B&Wbesluit 06-175 d.d. 28-3-06: Eindrapportage sterke schakels, onderdeel digitale sociale kaart). De kosten worden in 2007 nog vergoed, dus vanaf 2008 komen de kosten ten laste van de gemeente.

E705: Bijdrage aan de Nationale Ombudsman

€ 1.800

Door aan te sluiten bij de nationale ombudsman, kunnen geschillen tussen de burger en de gemeente relatief goedkoop voorgelegd worden.

E707: Bedrijfskleding publieksbalie

€ 5.000

Door de aanschaf van uniforme bedrijfskleding (in de huisstijl) oogt de publieksbalie professioneler.

Ad 8) Statenwerk Nr G701 G702 G703 G704

DP

Omschrijving

Invest.

Staat B, salarislasten Staat C, kapitaallasten Staat D, reserves en voorzieningen Staat E, leningen en beleggingen Totaal

2007

2008

2009

2010

251.100 90.000 305.400

251.100 225.000 305.400

251.100 225.000 305.400

251.100 225.000 305.400

0

0

0

0

646.500

781.500

781.500

781.500

G701: Staat B, salarislasten

€ 251.100

De mutaties van staat B worden voornamelijk veroorzaakt door een hogere inschaling van de medewerkers van de publieksbalie, de verhoging van de jaarlijkse periodieken, een algemene loonstijging en hogere kosten voor wachtgelden van voormalige wethouders. De totaal aantal fte's voor 2007 blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van 2006.

G702: Staat C, kapitaallasten

€ 90.000

Dit betreffen kapitaallasten van nieuwe investeringen die voor het eerst voorkomen in 2007 en nog niet in 2006, zoals bijvoorbeeld de kapitaallasten van de parkplannen.

G703 Staat D, reserves en voorzieningen

€ 305.400

De mutaties van staat D, komt voornamelijk van de hogere toevoegingen aan de bestemmingsreserves en voorzieningen in verband met de herziening van de beheerplannen.

Pagina 174



Beheerplannen: egaliseren van lasten Nr F701 F702 F703 F704 F705 F706 F707 F708 F709 F710 F711 F712 F713 F714 F715 F716 F717 F718 F719 F720 F721 F722 F723 F724 F725 F726 F727 F728

DP

Omschrijving Brandweermaterieel 2007 Brandweermaterieel 2008 Brandweermaterieel 2009 Brandweermaterieel 2010 Gemeentelijke gebouwen 2007 Gemeentelijke gebouwen 2008 Gemeentelijke gebouwen 2009 Gemeentelijke gebouwen 2010 ICT 2007 ICT 2008 ICT 2009 ICT 2010 Vervanging materieel buitendienst 2007 Vervanging materieel buitendienst 2008 Vervanging materieel buitendienst 2009 Vervanging materieel buitendienst 2010 Onderwijshuisvesting 2007 Onderwijshuisvesting 2008 Onderwijshuisvesting 2009 Onderwijshuisvesting 2010 Openbare verlichting 2007 Openbare verlichting 2008 Openbare verlichting 2009 Openbare verlichting 2010 Wegen 2007 Wegen 2008 Wegen 2009 Wegen 2010

Invest.

2007

2008

2009

2010

93.000 65.000 140.000 74.000 299.000 215.000 189.000 422.000 753.000 713.000 128.000 309.000 120.000

91.000 0 0 0 277.000 0 0 0 758.000 0 0 0 100.000

0 91.000 0 0 0 277.000 0 0 0 758.000 0 0 0

0 0 91.000 0 0 0 277.000 0 0 0 758.000 0 0

0 0 0 91.000 0 0 0 277.000 0 0 0 758.000 0

166.000

0

100.000

0

0

102.000

0

0

100.000

0

67.000

0

0

0

100.000

296.000 137.000 46.000 54.000 515.000 522.000 539.000 547.000 559.000 163.000 159.000 159.000

192.000 0 0 0 230.000 0 0 0 260.000 0 0 0

0 192.000 0 0 0 230.000 0 0 0 260.000 0 0

0 0 192.000 0 0 0 230.000 0 0 0 159.000 0

0 0 0 192.000 0 0 0 230.000 0 0 0 0

1.908.000

1.908.000

38.616

38.616

Totaal

Zie hiervoor ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Pagina 175



Ad 10) Dekkingsplan Nr H701 H702 H703 H704 H705 H706 -

DP

Omschrijving

Invest.

Rente Obragas Trendmatige verhoging belastingen Inzetten "onvoorzien nieuw beleid" Inzetten "onvoorzien loon- en prijsstijgingen Inzetten "stelpost" Netto verhoging algemene uitkering Lagere toevoeging aan bestemmingsreserves en voorzieningen t.b.v. beheerplannen: Brandweermaterieel Gemeentelijke gebouwen ICT Vervanging materieel buitendienst Onderwijshuisvesting Openbare verlichting Wegen Openbaar groen Inventaris gemeenschapsaccommodaties Meubilair en civiele objecten Totaal

2007

2008

2009

2010

-220.500 -46.000

-220.500 -46.000

-220.500 -46.000

-220.500 -46.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-75.000 -36.000

-75.000 -36.000

-75.000 -36.000

-75.000 -36.000

0

0

0

0

0 -41.600 -53.100 -10.000

0 -70.000 -90.000 -20.000

0 -70.000 -90.000 -20.000

0 -70.000 -90.000 -20.000

-28.800 -46.000 -13.000 0 -3.800

-38.500 -92.000 -26.000 0 -7.600

-38.500 -92.000 -26.000 0 -7.600

-38.500 -92.000 -26.000 0 -7.600

-3.900 -727.700

-7.900 -879.500

-7.900 -879.500

-7.900 -879.500

H701: Rente Obragas

-/- € 220.500

Rente van de belegging "Obragas" (belegd bij Loyalis) is in overleg met / in opdracht van de provincie incidenteel geraamd in verband met het zogenaamde terugklapscenario aandelen Obragas. Dit is komen te vervallen. De rente mag structureel worden ingezet onder de voorwaarde dat de belegging intact blijft. Als de gelden van de belegging voor een investering worden gebruikt, moet de vervallen renteopbrengst gecompenseerd worden.

H702: Trendmatige verhoging belastingen

-/- € 46.000

Betreft een berekende trend van 2,8% (met uitzondering van de ozb)

H703 t/m H705: Inzetten diverse stelposten

-/- € 225.000

Hiermee worden de laatste buffers ingeruild voor nieuw beleid. Er is nu geen ruimte meer om stelposten om te zetten in nieuw beleid. Ook kan een eventuele overschrijding op budgetten als gevolg van loon- en prijsstijgingen niet meer gedekt worden door de post 'onvoorzien loon- en prijsstijgingen'.

H706: Netto verhoging algemene uitkering

-/- € 36.000

Na aftrek van reserveringen voor nieuw beleid op het gebied van de Wmo ontvangen wij een hogere algemene uitkering, met name door een toename van het accres.

Beheerplannen: Ofschoon de beheerplannen op zich wel realistisch gecalculeerd zijn, stellen wij in het kader van het dekkingsplan toch voor om de toevoeging aan de bijbehorende bestemmingsreserve of voorziening beperkt te verminderen (voor 2007 met gemiddeld zo'n tien procent). Dit achten wij reëel gezien enerzijds de afweging tussen noodzaak en wens van de beheerplannen en anderzijds de beschikbare capaciteit binnen de huidige organisatie om de beheerplannen in 2007 volledig uit te voeren.

Pagina 176



Pagina 177

AANTEKENINGEN

Pagina 178

BIJLAGEN

4. BIJLAGEN Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen: 4.1 Kerngegevens; 4.2 Wetgeving; 4.3 Personeelssterkte en personeelslasten; 4.4 Overzicht investeringen en kapitaallasten; 4.5 Reserves; 4.6 Voorzieningen; 4.7 Leningen u/g en o/g; 4.8 Tarieven; 4.9 Relatie beheerprogramma's - beheersproducten; 4.10 Niet gehaalde financiële ontwikkelingen burap 2006; 4.11 Afkortingenlijst; 4.12 Begrippenlijst.

Pagina 179

BIJLAGEN

4.1 Kerngegevens Hieronder zijn in tabelvorm de kerngegevens van de gemeente Grave vermeld, al dan niet aangevuld met grafieken. Deze kerngegevens zijn onderverdeeld in de sociale structuur en de fysieke structuur. Voor het aantal inwoners en aantal woonruimten is op pagina 182 ook een meerjarige trendlijn opgenomen.

Sociale structuur Aantal inwoners 14.000 12.000 10.000

toename (t.ov. 2006) 65 jaar en ouder 15-64 jaar 5-14 jaar 0-4 jaar

8.000 6.000 4.000 2.000 0 2005

2006

Aantal inwoners 0 - 4 jaar 5 - 14 jaar 15 - 64 jaar 65 jaar en ouder prognose toename (t.o.v. 1-1-2006) totaal

2007

2008

1-1-2005 806 1.692 8.791 1.574 0 12.863

1-1-2006 794 1.666 8.793 1.616 0 12.869

2009

1-1-2007 794 1.666 8.793 1.616 42 12.911

2010

1-1-2008 794 1.666 8.793 1.616 118 12.987

1-1-2009 794 1.666 8.793 1.616 200 13.069

1-1-2010 794 1.666 8.793 1.616 304 13.173

de toename van het aantal inwoners is als één regel vermeld en niet verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën. De landelijke vergrijzing komt hierdoor niet tot uitdrukking in bovenstaande tabel.

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB IOAW IOAZ WVG met vervoersvoorziening

1-1-2005 127 7 3 397

1-1-2006 116 7 2 422

Pagina 180

1-1-2007 120 10 5 425

1-1-2008 120 10 5 425

1-1-2009 120 10 5 425

1-1-2010 120 10 5 425

BIJLAGEN

Fysieke structuur Omschrijving Oppervlakte gemeente in ha - waarvan binnenwater - waarvan historisch - waarvan openbaar groen (parken en plantsoenen - waarvan bos en natuurterreinen Aantal woonruimten Lengte van verharde wegen in m - binnen bebouwde kom - buiten bebouwde kom Lengte van onverharde wegen Lengte van waterwegen (de Maas) Lengte van recreatieve fiets-, ruiteren wandelpaden totaal

1-1-2005 2.797 63 8

1-1-2006 2.797 63 8

1-1-2007 2.797 63 8

1-1-2008 2.797 63 8

1-1-2009 2.797 63 8

1-1-2010 2.797 63 8

58 138 5.711 91.179 42.606 48.573 20.800 1.574

58 138 5.722 91.179 42.606 48573 20.800 1.616

58 138 5.806 91.200 42.620 48.580 20.800 1.620

58 138 5.959 91.200 42.620 48.580 20.800 1.630

58 138 6.123 91.200 42.620 48.580 20.800 1.640

58 138 6.331 91.200 42.620 48.580 20.800 1.650

9.300 12.863

9.300 12.869

9.300 12.890

9.300 12.920

9.300 12.950

9.300 12.980

Pagina 181

BIJLAGEN

Trends 13.400 13.300 13.200 13.100 13.000 12.900 12.800 12.700 12.600 12.500 2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

(+42) (+76) (+82) (+104) (+28) (+25) (+29) (+25) (+22)

2001

Aantal inwoners 1-1-2001 12.647 1-1-2002 12.755 1-1-2003 12.723 1-1-2004 12.858 1-1-2005 12.863 1-1-2006 12.869 1-1-2007 12.911 1-1-2008 12.987 1-1-2009 13.069 1-1-2010 13.173 1-1-2011 13.201 1-1-2012 13.226 1-1-2013 13.255 1-1-2014 13.280 1-1-2015 13.302

bron prognose: 50% van toename aantal woningen conform woningbouwmonitor gemeente grave periode 2005-2009 (d.d. november 2005)

6.600 6.500 6.400 6.300 6.200 6.100 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500

Pagina 182

2015

bron prognose: woningbouwmonitor gemeente grave periode 2005-2009 (d.d. november 2005)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

(+84) (+153) (+164) (+208) (+56) (+51) (+58) (+50) (+44)

2001

Aantal woonruimten 1-1-2001 5.550 1-1-2002 5.610 1-1-2003 5.640 1-1-2004 5.697 1-1-2005 5.711 1-1-2006 5.722 1-1-2007 5.806 1-1-2008 5.959 1-1-2009 6.123 1-1-2010 6.331 1-1-2011 6.387 1-1-2012 6.438 1-1-2013 6.496 1-1-2014 6.546 1-1-2015 6.590

BIJLAGEN

4.2 Wetgeving "Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen". Ook de gemeente Grave moet voor de uitvoering van haar (wettelijke) gemeentelijke taken voldoen aan weten regelgeving. De weten regelgeving dient als basis voor het rechtmatig handelen van de gemeente Grave. Bij de deelprogramma's is het beleidskader van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders opgenomen, omdat dit specifiek voor de gemeente Grave geldt. De landelijke wetgeving geldt niet specifiek voor de gemeente Grave, maar is van toepassing op alle gemeenten. Omdat in de praktijk blijkt dat toch niet iedere Nederlander de wet kent én voor de volledigheid, volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste landelijke weten regelgeving waaronder de diverse deelprogramma's opereren.

Deelprogramma 1.1 Brandweer y 1986: Brandweerwet y Besluit brandweerpersoneel y Leidraad oefenen y Project versterking Brandweer Deelprogramma 1.2 Openbare orde en veiligheid y 1985: Brandweerwet y 1993: Politiewet y 2001: Wet Rampen en Zware Ongevallen y 2004: Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding y Besluit informatie over rampen y Drank- en Horecawet y Wet Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen y Wet op de Kansspelen y Winkeltijdenwet y Zondagswet Deelprogramma 1.3 Integrale handhaving y Monumentenwet y Wet milieubeheer y Wet op de Ruimtelijke Ordening Deelprogramma 2.1 Natuur- en groenbeheer y Boswet y Burgerlijk wetboek y Reconstructiewet Deelprogramma 2.2 Verkeer en vervoer yDeelprogramma 2.3 Volkshuisvesting yDeelprogramma 2.4 Leefbaarheid kernen en wijken yDeelprogramma 3.1 Jeugd en jongeren y Wet op de jeudgzorg y Wet maatschappelijke ondersteuning Deelprogramma 3.2 Toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid y Algemene bijstandswet y Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers y Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen y Wet werk en bijstand

Pagina 183

BIJLAGEN

Deelprogramma 3.3 Minimabeleid y Algemene bijstandswet y Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers y Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen y Wet werk en bijstand

Deelprogramma 3.4 Onderwijs y Leerplichtwet y Wet educatie en beroepsonderwijs y Wet onderwijsachterstandenbeleid y Wet op de expertisecentra y Wet op de onderwijsverzorging y Wet op het primair onderwijs y Wet op het voortgezet onderwijs Deelprogramma 3.5 Ouderen yDeelprogramma 3.6 Cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport y Wet maatschappelijke ondersteuning y Kaderwet VWS-subsidies Deelprogramma 3.7 Subsidiebeleid y Wet maatschappelijke ondersteuning y Kaderwet VWS-subsidies Deelprogramma 4.1 Economische aangelegenheden yDeelprogramma 4.2 Toerisme en recreatie yDeelprogramma 5.1 Milieu y Wet milieubeheer Deelprogramma 5.2 Ruimtelijke ordening en inrichting y Woningwet en Bouwbesluit y Monumentenwet y Wet op de Ruimtelijke Ordening y DURP (digitale normstelling voor uitwisselbaarheid bestemmingsplannen) Deelprogramma 5.3 Pilot bouwen binnen strakke contouren y Woningwet en Bouwbesluit y Wet op de Ruimtelijke Ordening y Grondexploitatiewet Deelprogramma 5.4 Monumentenbeleid y Monumentenwet

Deelprogramma 6.1 Publieke dienstverlening y Besluit Burgerlijke stand y Besluit geslachtsnaamwijziging y Burgerlijk Wetboek (boek 1) y Internationale verdragen / overeenkomsten betreffende burgerlijke staat personen y Kiesbesluit y Kieswet y Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Pagina 184

BIJLAGEN y y y y y y y

Paspoortwet Rijkswet op het Nederlanderschap Wegenverkeerswet Wet conflictenrecht afstamming Wet conflictenrecht namen Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet justitiële gegevens

Deelprogramma 6.2 Communicatie y Wet openbaarheid van bestuur y Wet Milieubeheer, Wet Ruimtelijke Ordening en dergelijke in verband met wettelijk verplichte bekendmakingen Deelprogramma 7.1 Bedrijfsvoering y 1992: Gemeentewet y Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) Deelprogramma 7.2 Belastingen y 1959: Algemene wet inzake rijksbelastingen y 1964: Algemene termijnenwet y 1969: Kostenwet invordering rijksbelastingen y 1990: Invorderingswet 1990 y 1992: Algemene wet bestuursrecht y 1992: Gemeentewet y 1994: Wet waardering onroerende zaken

(laatstelijk gewijzigd 2005) (laatstelijk gewijzigd 1999) (laatstelijk gewijzigd 2004) (laatstelijk gewijzigd 2005) (laatstelijk gewijzigd 2005) (laatstelijk gewijzigd 2005) (laatstelijk gewijzigd 2005)

Deelprogramma 7.3 Financiën y 1992: Gemeentewet (laatstelijk gewijzigd 2005) y 1996: Financiële-verhoudingswet y 2000: Wet financiering decentrale overheden y 2003: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Deelprogramma 7.4 Ontwikkeling bestuursstijl y 1992: Gemeentewet y Algemene wet bestuursrecht y Wet gemeenschappelijke regelingen

(laatstelijk gewijzigd 2005)

Pagina 185

BIJLAGEN

4.3 Personeelssterkte en personeelslasten

Organisatie-eenheid

Aantal formatieplaatsen

Totaal salarissen en sociale lasten Werkelijk Begroot 2005 2006

Werkelijk 2005

Begroot 2006

Begroot 2007

15 0,56

15 0,56

15 0,89

77.419 41.429

77.900 40.700

79.400 69.800

4

4

3,25

237.760

234.800

250.700

1,00 1,00 23,68 17,37 31,42

1,00 1,00 27,36 17,45 36,54

1,00 1,00 25,45 22,69 33,91

81.400 73.617 1.146.123 816.693 1.484.504

88.900 72.300 1.299.000 842.800 1.552.400

93.400 76.600 1.286.300 1.098.500 1.592.500

10,50

10,78

10,53

429.647

522.100

540.200

30 2,00

30 2,69

30,00 1,00

87.170 187.634

108.200 199.100

111.200 81.200

136,53

146,38

144,72

4.663.396

5.038.200

5.279.800

Voormalig personeel

-

-

128.993

129.400

138.900

Subtotaal voormalig personeel

-

-

-

128.993

129.400

138.900

136,53

146,38

144,72

4.792.389

5.167.600

5.418.700

Raad (1) Griffie College van burgemeester en wethouders (2) Secretaris Controller afdeling Bedrijfsvoering afdeling Inwoners en Zorg (3) afdeling Ruimte en Wonen (4) afdeling Veiligheid en Handhaving Vrijwillige brandweer (1) Bijzondere groep (5) Subtotaal huidig personeel

Totaal-generaal (6)

Begroot 2007

(1)

Betreft niet aantal fte's, maar aantal personen.

(2)

Betreft voor 2005 en 2006 niet aantal fte's, maar aantal personen. In 2007 wordt de burgemeester gelijk gesteld aan 1 fte en de wethouders ieder 0,75 fte.

(3)

De stijging in het aantal fte's wordt voornamelijk veroorzaakt door een herverdeling van de andere afdelingen (totaal aantal fte's blijft nagenoeg gelijk). De extra lasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat de personen in de publieksbalie hoger ingeschaald worden als gevolg van het hoge ambitieniveau. De medewerkers treden op als generalisten. Een beperkte formatie-uitbreiding is nodig om dit ambitieniveau waar te kunnen maken en te zorgen voor een optimale dienstverlening aan onze burgers. In verband met de invoering van de publieksbalie en hiermee het bundelen van taken, is in de begroting 2006 aangegeven dat er een bezuiniging kan plaatsvinden van € 17.500. Dit betreft een halve fte bij de receptie. Dit bedrag moet nog gerealiseerd worden.

(4)

De stijging ten opzichte van 2006 wordt mede veroorzaakt door een bedrag van € 38.500 voor de functie van beleidsmedewerker economische zaken, toerisme en recreatie. Deze functie zat in 2006 voor één maand in de begroting, in 2007 voor twaalf maanden.

(5)

Aantal fte's en begroot bedrag is exclusief de functie van de projectleider bijzondere projecten en medewerker algemene dienst. Deze functies worden met ingang van 1 januari 2007 niet meer structureel ingevuld. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de taakstellende bezuiniging van € 100.000 bovenformatief.

(6)

Op het totale personeelsbestand staat nog een taakstellende bezuiniging open van twee fte's. Eén uit 2005 en één uit 2006. De taakstellende bezuiniging van het bovenformatieve personeel is wel al gerealiseerd.

Pagina 186

BIJLAGEN

4.4 Overzicht investeringen en kapitaallasten Hieronder vindt u een overzicht van investeringen, waarvan het eerste jaar van afschrijving 2007 is. Omschrijving Opstellen bomenstructuurplan Parkplan Bekaf Parkplan De Kat Ondergrond brandweerkazerne Ondergrond gemeentewerf Bouw fietsenstalling en wachtruimte Nieuwbouw brandweerkazerne (afschrijving doorgeschoven naar 2008) Bouwrijpmaken brandweerkazerne (afschrijving doorgeschoven naar 2008) Inventaris brandweerkazerne (afschrijving doorgeschoven naar 2008) Nieuwbouw gemeentewerf (afschrijving doorgeschoven naar 2008) Inventaris gemeentewerf (afschrijving doorgeschoven naar 2008) Vervanging rioleringen Vervanging gemalen (mechanisch) Voorbereiding en toezicht renovatie riool Estersveld Renovatie riool Estersveld Lozingsaanleg Koninginnedijk (woonboot) Maatregelen duurzaam veilig Uitvoering beleidsplan openbare verlichting (2e fase) Uitvoering beleidsplan openbare verlichting (3e fase) Beheerprogramma brandweermaterieel Diverse machines buitendienst Pc's Laptops en printer raadsleden Overig ICT

Investering

Kapitaallasten 2007

58.991 145.000 105.000 136.000 1.167.060 69.500 703.519

5.899 14.500 10.500 0 0 3.475 0

55.000

0

58.500

0

720.950

0

112.416

0

18.508 81.300 22.700 90.900 20.000 37.000 190.000 190.000 22.900 102.969 115.000 27.562 30.000 4.280.775

166 3.493 204 170 544 2.467 9.500 9.500 2.290 7.624 28.750 5.512 8.200 112.794

Vanaf begrotingsjaar 2008 wordt een volledige staat van kapitaallasten opgenomen, inclusief de mutaties op kapitaallasten van afgewerkte kredieten, zodat u dan volledig inzicht hebt in de beschikbare vaste activa.

Pagina 187

BIJLAGEN

4.5 Reserves Als gevolg van de aanpassing van de nota reserves en voorzieningen, worden alle reserves en voorzieningen sterk opgeschoond en geherrubriceerd. Deze nota wordt u vóór het vaststellen van de programmabegroting ter vaststelling aangeboden (in dezelfde raadsvergadering). Bij deze nota zit een bijlage met alle reserves en voorzieningen. Met ingang van het volgende begrotingsjaar 2008 worden in deze bijlage alle opgeschoonde en geherrubriceerde reserves vermeld, inclusief de begrote mutaties van het begrotingsjaar, de begrote mutaties van het voorgaande begrotingsjaar en de werkelijke gegevens van het daaraan voorafgaande boekjaar.

4.6 Voorzieningen Als gevolg van de aanpassing van de nota reserves en voorzieningen, worden alle reserves en voorzieningen sterk opgeschoond en geherrubriceerd. Deze nota wordt u vóór het vaststellen van de programmabegroting ter vaststelling aangeboden (in dezelfde raadsvergadering). Bij deze nota zit een bijlage met alle reserves en voorzieningen. Met ingang van het volgende begrotingsjaar 2008 worden in deze bijlage alle opgeschoonde en geherrubriceerde voorzieningen vermeld, inclusief de begrote mutaties van het begrotingsjaar, de begrote mutaties van het voorgaande begrotingsjaar en de werkelijke gegevens van het daaraan voorafgaande boekjaar.

Pagina 188

BIJLAGEN

4.7 Leningen u/g en o/g Leningen o/g (opgenomen gelden = schulden): Interne order

9501000 9502000 9502001 9502002 9502003 9502005 9502006 9502007 Totaal

Geleend van

BNG NWB NWB NWB NWB BNG BNG BNG

Saldo per 31-122006

Bij

Aflossing

547.571 2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 194.215 131.582 1.556.397 7.175.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.498 0 0 0 0 2.137 1.313 31.166 40.114

Saldo per 31-122007 542.073 2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 192.078 130.270 1.525.231 7.135.465

Rente %

Rente 2005

5,78 5,095 5.36 5,41 4,41 5,03 5,50 5,87

32.234 103.608 28.961 57.421 48.977 9.969 7.370 94.720 383.260

Rente 2006 (begroot)

Rente 2007 (begroot)

31.950 103.608 28.961 57.421 48.977 9.871 7.305 93.089 381.182

31.650 103.608 28.961 57.421 48.977 9.769 7.237 91.361 378.984

Leningen u/g (uitgezette gelden gelden = bezittingen): Interne order

Geleend aan

Saldo per 31-122006

Bij

Aflossing

7344910

BNG *) (teruggeleend) Maasland Maasland Maasland Maasland Maasland Maasland Maasland

547.815

0

2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 194.215 131.582 1.556.397 7.175.822

0 0 0 0 0 0 0 0

7344920 7344921 7344922 7344923 7344925 7344926 7344927 Totaal

Rente %

Rente 2005

Rente 2006

Rente 2007

5.456

Saldo per 31-122007 542.359

5,82

32.466

32.183

31.883

0 0 0 0 2.137 1.313 31.166 40.072

2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 192.078 130.270 1.525.231 7.135.751

5,095 5.36 5,41 4,41 5,03 5,50 5,87

103.608 28.961 57.421 48.977 9.969 7.370 94.720 383.492

103.608 28.961 57.421 48.977 9.871 7.305 93.089 381.415

103.608 28.961 57.421 48.977 9.769 7.237 91.361 379.217

*) omdat deze lening is teruggeleend tegen vier punten meer (betalen 5,78%, ontvangen 5,82%), ontvangen we gedurende de looptijd van de lening een klein rentevoordeel.

Pagina 189

BIJLAGEN

4.8 Tarieven

Voorlopige tarieven 2007 in euro's Belasting Onroerende zaakbelastingen: - woningen eigenaar Onroerende zaakbelastingen: - niet-woningen gebruiker - niet-woningen eigenaar - niet-woningen totaal Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten excl. BTW Rioolrecht 3 3 opslag per m vanaf 450 m Hondenbelasting - 1e hond - 2e hond - 3e en volgende hond - kennel Lijkbezorgingsrechten - recht graf 20 jaar - verlengen recht graf 10 jaar - recht nis 20 jaar - verlengen recht nis 10 jaar - begraven in enkeldiep graf - begraven in dubbeldiep graf - bijzetten asbus of urn Marktgelden: - dagplaats - vaste plaats Precariobelasting *) Scheepvaartrechten *) Leges

Vastgesteld tarief 2006

Stijging

Voorlopig tarief 2007

2,43

0,06

2,49

3,47 4,34 7,81 148,08 148,08 178,20 0,22

0,09 0,11 0,20 0 **) 0 **) 5,00 0,01

3,56 4,45 8,01 148,08 148,08 183,20 0,23

44,76 66,96 89,40 148,68

1,20 1,92 2,52 4,20

45,96 68,88 91,92 152,88

1.920,00 960,00 1.155,00 577,50 735,00 815,00 407,50

55,00 27,50 30,00 15,00 20,00 25,00 12,50

1.975,00 987,50 1.185,00 592,50 755,00 840,00 420,00


0,05 0,57 standaard 2,8% standaard 2,8% standaard 2,8%


*) Deze verordening komt misschien te vervallen. **) Eventuele tariefstijgingen kunnen opgevangen worden met de voorziening afvlakking tarief reinigingsheffingen.

Pagina 190

BIJLAGEN

4.9 Relatie beheerprogramma's - beheersproducten 1.1 Brandweer 622001 Preventie en pro-actie 622002 Repressie 622003 Preparatie 622004 Brandweerkazerne 1.2 Openbare orde en veiligheid 632001 Rampenbestrijding 632002 Integraal veiligheidsbeleid 632004 Huisuitzettingen 632005 Bewaakte fietsenstalling 632006 Gemeentelijke opsporingsambtenaar 632007 Politiezorg 632401 Vergunningen 1.3 Integrale handhaving 632601 Juridische aangelegenheden 632901 Honden en zwerfdieren 663001 Handhaving algemene plaatselijke verordening 663002 Handhaving milieu 663003 Handhaving bouwen en wonen 663004 Handhaving overig 2.1 Natuur- en groenbeheer 642501 Beleidsplannen groen 642504 Bossen 642505 Bomen 642506 Parken en plantsoenen 642507 Speeltuinen, -weiden en trapveldjes 642510 Volière / dierenparken 2.2 Verkeer en vervoer 642301 Beleidsplannen algemeen (infra) 642304 Wegen 642305 Bermen 642306 Bruggen 642307 Verlichting 642308 Binnenhavens en waterwegen 642309 Watergangen en sloten 642310 Gladheidsbestrijding 642311 Gemeentereiniging 642312 Straatmeubilair 642314 Vandalisme 642401 Verkeersbeleid 642402 Parkeren 642403 Verkeersmeubilair 642404 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 642405 Verkeersregelinstallaties (VRI) 2.3 Volkshuisvesting 645201 Beleid en uitvoering (volksh.v.) 645202 Toezicht woningcorporatie 645602 Beheer woonwagencentrum 2.4 Leefbaarheid kernen en wijken 632003 Wijk- en dorpsbeheer 3.1 Jeugd en jongeren 658301 Lokaal jeugdbeleid

Pagina 191

BIJLAGEN

658302 Regionaal jeugdbeleid 3.2 Toeleiding arbeidsmarkt, maatschappelijke voorzieningen en volksgezondheid 642801 Beheer begraafplaatsen 654101 Overig beleid (ink.voorz.) 654103 Afgifte Bewijs van Inkomen en Vermogen 654104 Bijdrageregeling deeln. maatsch. verkeer 654105 Schuldhulpverlening 654201 Wet sociale werkvoorziening (WSW) 654301 Beleid (vreemdelingen) 654303 Vluchtelingenwerk 654304 Inburgering 654401 Wet Voorziening Gehandicapten (algemeen) 654402 Vervoersvoorzieningen 654403 Rolstoelvoorzieningen 654404 Woonvoorzieningen 654405 Bezwaar en beroep (gehand.) 654601 Wet werk en bijstand werkdeel (algemeen) 654602 Reïntegratie activiteiten (voormalig) 654603 WIW-banen (voormalig) 654604 I/D-banen (voormalig) 654701 Stimuleringsregeling klantenmanagement 654801 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (alg) 657401 Asielzoekerscentrum 657501 Maatschappelijk werk 657801 Wet Kinderopvang 657803 Peuterspeelzalen 658101 Algemene gezondheidszorg 658102 Lokaal gezondheidsbeleid 658103 Thuiszorg 658104 Verslavingszorg/maatschappelijke opvang 658105 Openbare geestelijke gezondheidszorg 658107 GGD (gemeenschapp. gezondheidsdienst) 658108 Slachtofferhulp 658401 Gehandicaptenzorg beleid 658403 Platform personen met functiebeperking 3.3 Minimabeleid 654001 Bijzondere bijstand 654002 Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) 654003 IOAW 654004 IOAZ 654005 Sociale recherche 654501 Wet werk en bijstand inkomensdeel (alg.) 654502 Algemeen inkomensdeel onder 65 654503 Algemeen inkomensdeel 65 en boven 654504 Langdurigheidstoeslag 3.4 Onderwijs 657001 Bestuur en beheer (openb. onderw.) 657101 Uitbreiding scholen 657102 Onderhoud scholen 657103 Schademeldingen scholen 657202 Leerlingenvervoer 657203 Lokaal onderwijsbeleid 657204 Onderwijsachterstandenbestrijding 657205 Onderwijsbegeleiding 657206 Overige voorzieningen 657301 Volwasseneneducatie 657302 Leerplicht

Pagina 192

BIJLAGEN

3.5 Ouderen 658202 Ouderenzorg in Grave 3.6 Cultuur, sociaal culturele voorzieningen en sport 643002 Buitensportaccommodaties 643003 Gemeenschapsaccommodaties 657702 Kunst en cultuur 657901 Gemeenschapsaccommodaties 658001 Emancipatie 658002 Ontwikkelingswerk 658501 Lokaal vrijwilligersbeleid 658601 De bibliotheek 658801 Sportbeleid 658901 Lokale omroep 3.7 Subsidiebeleid 657601 Subsidiebeleid 4.1 Economische aangelegenheden 632301 Straatmarkten 632302 Standplaatsen 643001 Gemeentegronden en -schuren 645301 Economische Zaken 645601 Beleid en uitvoering (eigendommen) 4.2 Toerisme en recreatie 642601 Volksfeesten 642602 Kermis 642603 Recreatieve routes 645302 Recreatie en toerisme 5.1 Milieu 642101 Milieubeleid en -plannen 642102 Vergunningverlening 642103 Geluidshinder 642104 Bodem 642105 Afval 642106 Bedrijfsinterne milieuzorg 642107 Toepassing secundaire grondstoffen 642108 Klimaatbeleid 642109 Milieuvoorlichting 642110 Lokale agenda 21 642111 Ontsmetting en ongediertebestrijding 642112 Oud papier 642701 Rioolbeheer 5.2 Ruimtelijke ordening en inrichting 642901 Kadastrale plannen 642902 Geografisch informatiesysteem (GIS) 642903 Vervaardigen kaartmateriaal 642904 Grootschalige basiskaart 645101 Bestemmingsplannen 645102 Vrijstellingsprocedures 645103 Beleid en uitvoering (ro) 645104 Handhaving ruimtelijke ontwikkeling 645401 Bouwvergunningen 645402 Sloopvergunningen 645404 Beleid en uitvoering (bouwen) 645501 Beleid en uitvoering (grondexpl.)

Pagina 193

BIJLAGEN

645502 Grondexploitatie 645503 Niet-grondexploitatie 5.3 Pilot bouwen binnen strakke contouren 5.4 Monumentenbeleid 645001 Beleid en uitvoering (mon.) 645002 Monumentenvergunningen 6.1 Publieke dienstverlening 652001 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 652002 Burgerlijke Stand 652003 Verkiezingen 652004 Naamswijzigingen 652005 Naturalisaties 652101 Reisdocumenten 652102 Rijbewijzen 652103 Overige documenten 6.2 Communicatie 632101 Communicatie en voorlichting 632102 Gemeentegids en plattegronden 632103 Recepties en ontvangsten 632104 Huisstijl 632701 Officiële ontvangsten 632702 Koninklijke onderscheidingen 632801 Gemeenschappelijke regelingen 632802 Overige samenwerkingen 7.1 Bedrijfsvoering alle kostenplaatsen: 515001 Beleidsontwikkeling en advisering 515002 Managementondersteuning 515003 Rechtspositie 515004 Personeelsbeheer 515005 Arbeidsomstandigheden 515006 Personeelsbegeleiding 515007 Salarisadministratie 515008 Werving en selectie 515009 Ondernemingsraad / Georganiseerd overleg 534001 Beheer ICT 534100 Kostenplaats planning en control 534101 Begroting 534102 Jaarrekening 534103 Kadernota 534105 Management- en bestuursrapportages 534106 Ontwikkeling BPW 534107 BTW Compensatiefonds 534108 Adm. organisatie / Interne controle 534109 Consulentschap 534201 Financiële administratie 534300 Kostenplaats verzekeringen 534302 Verzekeringen 534701 Kostenplaats kapitaallasten 536001 Kostenplaats huisvesting 536100 Kostenplaats facilitaire dienstverlening 536101 Inkomende post 536102 Uitgaande post 536103 Archief

Pagina 194

BIJLAGEN

536104 Receptie 536105 Bode 536106 Beheer kantoorartikelen 536107 Keuken 538000 Kostenplaats bestuurssecretariaat 538001 Management Team 538002 Interne organisatie 538003 Overig bestuurssecretariaat 542001 Kostenplaats beheer materieel (tractie) 599010 Kostenplaats gemeentesecretaris 599030 Kostenplaats afdeling Bedrijfsvoering 599040 Kostenplaats afdeling Ruimte en Wonen 599050 Kostenplaats afdeling Inwoners en Zorg 599060 Kpl. afdeling Veiligheid en Handhaving 599070 Kostenplaats Controller 599080 Kpl. Projectleider Bijzondere Projecten 599942 Kpl. cluster Beheer en Milieu Buiten overige producten: 615001 Budget onderuitputting 634407 Saldo kostenplaatsen 7.2 Belastingen 632202 Precariobelasting 634502 Waardebeschikking 634602 Heffen 634606 Invorderen 7.3 Financiën 634101 Adm. sluitrekening Planning & Control 634402 Leningen en beleggingen 634405 Algemene middelen 634406 Budget incidenteel 7.4 Ontwikkeling bestuursstijl 611001 Gemeenteraad 611002 College van b&w 611003 Raadscommissies 611004 Adviescommissies 611005 Burgerjaarverslag 611006 Commissie bezwaarschriften 611007 Griffie Saldo-rekeningen 697001 Saldo voor winstbestemming 698001 Mutaties reserves (winstbestemming) 698002 Mutaties reserves tbv budget INC 699001 Saldo na winstbestemming

Pagina 195

BIJLAGEN

4.10 Niet gehaalde financiële ontwikkelingen In dit overzicht is een aantal posten vermeld, waarvan wij hebben besloten deze niet mee te nemen in het begrotingssaldo. Veel van deze posten zijn opgegeven bij de burap 2006 en hadden de intentie om structureel door te werken naar 2007 en volgende jaren. Gezien de beperkte financiële ruimte die we hebben, moeten we keuzes maken. Op voorhand hebben wij besloten om onderstaande budgetten niet structureel in het begrotingssaldo te verwerken. Voor de volledigheid hebben we alle mutaties vermeld, inclusief de administatieve correcties of dubbelen. Uiteraard staat het u geheel vrij om uit deze lijst posten te benoemen waarvan u vindt dat deze wél in het begrotingssaldo thuishoren. Aandachtspunt hierbij is dan dat u andere budgetten die nu wel in de begroting staan, laat vervallen, omdat de begroting wel sluitend moet zijn.

Geschrapte pre-prioriteiten: Nr.

Omschrijving

A525

C503

Afloop stimuleringsregeling klantenmanagement: lagere doeluitkering Afloop stimuleringsregeling klantenmanagement: lagere stelpost Dotatie voorziening onderhoud groen (50% uitvoeren)

26.600

C518

Integrale herziening bestemmingsplan 2007

75.000

C46 B18B21 B25

Deblokkeren reserves Uitvoering beleidsplan openbare verlichting

45.000 17.700

B30

Update bodemkwaliteitkaart

3.000

C506C508

Maatregelen duurzaam veilig

4.000

A528

Bedrag

Verbouw Sensis

6.975 -6.975

132.000

Reden niet adm. boeking met A528 adm. boeking met A525 dubbel: zit reeds in staat D ten laste van incidenteel (niet structureel) vervallen dubbel: zit reeds in staat C dubbel: zit reeds in staat C ten laste van incidenteel (om de vijf jaar) dubbel: zit reeds in staat C

Geschrapte structurele doorwerking burap 2006: Nr. B701

Omschrijving

Bedrag

Managementondersteuning

2.000

niet voldoende onderbouwd

4.000

blijkt niet structureel het geval te zijn als knelpunten zich concreet voordoen, ten laste brengen van incidenteel.

In 2007 is er meer deskundigheidsondersteuning nodig dan verwacht.

B706

Personeelsbeheer In de praktijk blijkt, dat deze kosten jaarlijks te laag zijn.

B710

Personeelsbegeleiding

10.000

Dit budget voor personeelsbegeleiding is bedoeld voor het preventief oplossen van verwachte knelpunten. In het personeelsbeleid wordt dit steeds belangrijker. Een aanvulling op het budget is noodzakelijk.

B711 B712

Extra storting ICT

90.000

Verzekering

-5.230

Schadevergoeding aan derden wordt altijd verantwoord op de betreffende post (bijvoorbeeld riolering, wegen). Het budget hier kan daarom vervallen.

B725

B726

Budget teambuilding afdeling V&H

150

Opleidingskosten controller

3.500

Gelet op geplande opleiding 2006 en toekomstig structureel opleidingsniveau.

Pagina 196

Reden niet

dubbel: zit reeds in staat D adm. overboeking naar andere producten adm. boeking: herverdeling van bestaand budget adm. boeking: herverdeling bestaand budget

BIJLAGEN

B730

230

Vergoeding telefoonkosten b&w De vergoeding telefoonkosten is te laag.

B731

Wachtgeld voormalige wethouders

38.000

gering bedrag binnen bestaand budget opvangen. dubbel: zit reeds in staat B

Door het aftreden van twee wethouders stijgen de wachtgeldverplichtingen voor wethouders

B732

Kosten preventie en pro-actie

3.450

reeds gecorrigeerd in 2006

2.900

Nagekomen correctie: door samenwerking is kostenverlaging gerealiseerd Handhaving op volledigheid (door tussentijdse controles).

Dit bedrag was ook al opgenomen in de begroting. Om een of andere reden is dit bedrag overgeheveld naar oefenkosten brandweer. Geen overleg met de budgethouder. Het is zeer wenselijk dat dit bedrag (€ 3.500) wederom in de exploitatie wordt opgenomen.

B735

Premies ongevallenverzekering brandweer Betreft verhoging premies ongevallenverzekering brandweerpersoneel.

B747

Afname opbrengst hondenbelasting

1.990

Vanaf het 2004 worden controles uitgevoerd op het aanmelden van honden. Het aanvankelijke zeer gunstige effect neemt langzaamaan af.

B751

4.558

Vergoeding van derden Het vergoede bedrag is gebaseerd op wettelijke verdeling. De raming te hoog.

B756B758

B763

Lagere opbrengst ozb

29.472

Er zijn minder inkomsten door amendement de Pater-van der Meer en verminderingen nav bezwaar.

Ontsmetting en ongediertebestrijding

1.800

Met name het bestrijden van eikenprocessierupsen levert een overschrijding op.

B764

Onderhoudskosten parken en plantsoenen

2.530

Overschrijding wordt veroorzaakt door met name de gestegen uurtarieven en materiaalkosten van externe keuring- en onderhoudswerken

B765

Onderhoud speeltuinen e.d.

4.490

In de afgelopen jaren is te weinig onderhoud uitgevoerd. Met name in de valdempende ondergronden moet een inhaalslag gemaakt worden.

B766

Beheer onderhoud begraafplaatsen Administratiekosten pacht Niet opgelegde recognities

500

tijdelijk tekort => ten laste van incidenteel

5.220

Betreft recognities, welke de afgelopen jaren niet zijn opgelegd.

B774

Beheer woonwagencentrum

5.140

Structurele vergoeding voor werkzaamheden door Nijbod Consultancy en evt. onvoorziene werkzaamheden

B778

Kosten verkiezingen Correctie (reis)documenten Koppengeld AZC

Op grond waarvan prijsindexering verplicht?

995

Betref adm. correctie

51.150

De uitkering (koppengeld) in verband met de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Hiertegenover staat een stijging van de algemene uitkering. Door het wisselende verloop van deze uitkering in het verleden heeft dit tot op heden niet geleid tot een bijstelling van de begroting.

Pagina 197

in december 2006 komt belastingvoorstel. vooralsnog bestaand beleid handhaven. onvoorziene werkzaamheden incidenteel

897

Prijsindexering kosten en vergoeding 1e plaatsvervangende leden

B779B782 B785

opvangen binnen bestaande budget: niveau bijstellen of meer in eigen beheer onderhouden. voorgaande jaren dus overschot op budget. relatie met beheerplan andere methode kiezen of helemaal verharden

Betreft tijdelijk tekort i.v.m. toetsing pacht, wordt bij pachtoplegging verrekend.

B770

Door jaarlijkse herwaardering wordt aantal bezwaren minder en amendement wordt deels gecompenseerd. Incidenteel:blijkt alleen in 2006 te zijn.

2.500

Met name de halfverharde paden vergen meer onderhoud dan voorzien

B768

Vergoeding wordt geïndexeerd.

Gezien de vele onzekere factoren, het wel of niet als incidenteel ramen van de baten en lasten van het AZC en de toekomstige bestemming, stellen wij voor om de baten en lasten van het AZC te handhaven tot 2010 en daarna de balans op te maken.

BIJLAGEN

B792B793

Bezuiniging kantoorartikelen

B94

Bezuiniging preparatie

20.000

4.560

Dit bedrag is destijds als bezuiniging opgevoerd. Dit bedrag heeft echter nooit op de begroting gestaan, en is dus ook niet te realiseren.

Bezuiniging is gehaald. Adm. correctie door bestaande budgetten te verlagen. Betreft oorspronkelijke bezuiniging van € 20.000. Grotendeels in 2005 al ingevuld. Restant blijft staan om nog te bezuinigen

Geschrapte budgetten coalitieprogramma: Nr.

Omschrijving

C701 C702 C703

Haalbaarheidsonderzoek Akkerslagen Haalbaarheidsonderzoek lokatie scheepswerf c.a. Haalbaarheidsonderzoek transformatie van landbouwgrond naar natuurgebied

Bedrag 25.000 80.000 35.000

incidenteel incidenteel (2008) incidenteel

C704 C705

25.000 p.m.

incidenteel (2009) incidenteel

C710

Haalbaarheidsonderzoek AZC Haalbaarheidsonderzoek permanent bereikbare politie(post) in Grave Herziening hondenpoepbeleid

C711

Vereenvoudiging van de APV

C712 C713 C715 C720 C723

Veiligheidsscan Evaluatie handhavingsbeleid Onderzoek multifunctioneel centrum Haalbaarheidsonderzoek Wisseveld Informatievoorziening/digitalisering

p.m. p.m. 35.000 45.000 10.000 25.000 26.000

Pagina 198

Reden niet

binnen bestaande uren binnen bestaande uren incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel voor 2007 en 2008. Structurele middelen zitten in beheerplan ICT

BIJLAGEN

Geschrapte budgetten ambtelijk nieuw beleid: Nr.

Omschrijving

D701

Vervoermiddel handhaving

5.000

Professionalisering inkoop

8.000

D705

Bedrag

Reden niet reeds opgenomen in coalitieprogr. incidenteel

Er wordt gewerkt aan professionalisering van de inkoop. Voor een 0-meting zal er een inkoopscan worden gehouden. Eenmalige kosten € 8.000.

D706

Kosten informele bijeenkomsten

5.000

D707D710

Diverse kosten uitbreiding controlling (onder andere 1 fte)

41.000

Het MT heeft medio 4e kwartaal 2005 enkele keren de notitie Kaders controlling besproken. In het begeleidend MTvoorstel van 27-10-2005 is voorgesteld voor ondersteuning van de activiteiten van de controller de volgende budgetten beschikbaar te stellen: - maatwerkopleiding en/of inhuur adviseurs/deskundigen bij implementatietrajecten € 4.000; - aankoop boeken, abonnementen, literatuur enz. € 500; - deelname aan congressen, symposia enz. en aansluiting bij vakorganisaties € 1.500. Het MT heeft in principe ingestemd met de notitie. De budgetten zijn nog niet geraamd in de begroting. Sinds de organisatiewijziging van 1 mei 2005 is de functie controlling in de organisatie ingevoerd. Vanuit de basis van financiële controlling wordt uitgegaan van een gefaseerd groeipad naar organisatiebrede controlling waarbij de facetten juridische controlling, personele controlling, kwaliteitscontrol, informatiecontrol en cultuurcontrol ieder een gezamenlijke plek binnen het taakveld dienen te krijgen. Voor 2007 wordt voorzien in een uitbreiding met 0,5 fte, specifiek voor het taakonderdeel juridische controlling. De kosten hiervoor worden geraamd op € 35.000. Doorgroei naar 1,0 fte vraagt met ingang van 2008 een structureel budget van € 70.000.

D711

Uitvoeren zelfonderzoek en auditten

20.000

in eigen beheer uitvoeren

34.000

incidenteel

13.650

dubbel: reeds opgenomen in burap 2006 dubbel: reeds opgenomen in coalitieprogramma binnen bestaande budgetten oplossen

Eind 2003 heeft de raad de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex artikel 213a van de Gemeentewet) vastgesteld. Doelstelling van deze verordening is dat het college periodiek onderzoeken doet naar de doelmatigheid van organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente en periodiek de doeltreffendheid van minimaal twee onderwerpen uit (delen van) programma's en paragrafen toetst. Voor de uitvoering van dit zogenaamde zelfonderzoek en het auditten is geen interne capaciteit en deskundigheid beschikbaar. Uitbesteden is dus noodzakelijk. In 2004 en 2005 en tot op heden in het jaar 2006 is geen uitvoering gegeven aan deze wettelijke verplichting. Vanwege de door de accountant uit te voeren rechtmatigheidstoets en het afgeven van een goedkeurende verklaring op de jaarrekening is het noodzakelijk dat met uitvoering van de verordening wordt gestart.

D713

Opleidingskosten brandweer

binnen bestaan budget oplossen oplossen binnen bestaande budgetten en formatie

Door een gewijzigde opleidingsstructuur moet de plaatsvervangend commandant nog een module volgen, hiertoe is een bedrag nodig van € 10.000. Ook moet voor 2007 nog een bedrag opgenomen worden van € 4.000 voor de opleiding HBO bedrijfskunde. Indien het College besluit tot het opleiden van een tweede officier dan is hiervoor nog eens € 20.000 voor nodig.

D714

Kosten infrastructuur telecom

D716

Kosten veiligheidshuis

9.570

D717D720

Ophogen representatie college van b&w

2.232

Pagina 199

BIJLAGEN

D721

Samenwerking Land van Cuijk

25.000

incidenteel (2007 en 2008)

Bevordering recreatie en toerisme

3.650

Modernisering GBA

3.470

dubbel: reeds opgenomen in coalitieprogramma niet concreet + relatie met beheerplan ICT

Het is noodzakelijk om voor de samenwerking binnen het Land van Cuijk een bedrag te ramen voor 2007 en 2008. De ingestelde werkgroepen gaan voortvarend te werk en de samenwerking wordt intensiever. Dit betekent dat er steeds vaker financieel geïnvesteerd moet worden. Het bedrag kan ten laste worden gebracht van incidenteel.

D722

D724

In het kader van de modernisering GBA is dagelijkse kwaliteitszorg/controle GBA bestand noodzakelijk. Met de huidige BMC-licentie is dit niet zondermeer mogelijk. Overwogen wordt de aanschaf van de Kwaliteitsmodule van Getronics/PinkRoccade. De hieraan verbonden licentiekosten bedragen per jaar € 6500,00. De licentie wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar ingaande 2007.

D729D732

D733

AZC incidenteel maken

p.m.

Het huidige contract met betrekking tot de vestiging in Grave van het asielzoekerscentrum loopt in oktober 2010 af. Door een afnemend aantal asielzoekers zijn er inmiddels landelijk diverse centra gesloten. Er bestaat een reële kans dat ook het centrum in Grave voor de afloop van het contract gesloten wordt.

Realisatie kunsten cultuurbeleid

2.500

Uitbreiding bestaand beleid budget realisatie en uitvoering kunsten cultuurbeleid (startnotitie kunst en cultuur)

D734

Subsidie filmcafé

6.400

In 2006 is een startsubsidie realisatie Filmcafé toegekend. Een evaluatie eind 2006 vormt de basis voor continuering subsidie. Op grond van vooronderzoek (prognoses) wordt verwacht dat het filmcafé een permanent karakter krijgt. Nederlands Fonds voor de Film hanteert als norm gemeentelijke subsidies € 0,50 per inwoner. Dit betekent voor Grave € 6.400 (op basis van 12.800 inwoners).

D735

Inrichtingskosten kunst nieuw stadhuis

1.350

Bijstelling budget inrichting stadhuis in verband met nieuwe stadhuis

D736D739 D740 D745

Diverse administratieve overboekingen

0

Huurverhoging peuterspeelzalen

-35

Subsidie radio Meander

6.500

gezien de vele onzekerheden de budgetten AZC voorlopig laten staan. In 2009 wordt opnieuw de toekomst van het AZC bekeken. Niet onderbouwd, reeds budget van € 500 aanwezig en tot op heden (september 2006) nog niet benut filmcafé moet "selfsupporting" zijn. Eventueel van jaar tot jaar bekijken ten laste van incidenteel.

moet nog blijken in de praktijk adm. correctie (budgettair-neutraal) kleine mutatie (adm. verwerken) incidenteel

In het jaar 2006 is voor de eerste keer een incidentele subsidie verleend aan Radio Meander. In 2007 zal bekeken worden (naar aanleiding van onderzoek en ingediende informatie) of de subsidie structureel wordt. De subsidie in 2007 zelf is nog incidenteel

D746D747

Werkmaterieel handhaving

5.000

Pagina 200

deels incidenteel en deels reeds opgegeven bij burap

BIJLAGEN

4.11 Afkortingenlijst Afkorting Organisatorisch Afd. BV cluster BMB cluster BRW cluster BUZ cluster BWZ cluster CBO cluster CCT cluster FBB cluster HV cluster IV cluster IZ/ICT cluster MIL cluster PB cluster PJB cluster PZ cluster ROW cluster SZ cluster WO cluster WZB CT I&Z PBP R&W V&H

Omschrijving Afdeling (afdeling) BedrijfsVoering cluster Beheer en Milieu Buiten cluster BRandWeer cluster BUrgerZaken cluster BouWZaken cluster Communicatie en BestuursOndersteuning cluster Civiele techniek en CultuurTechniek cluster Financieel Beleid en Beheer cluster HandhaVing cluster Integrale Veiligheid cluster Interne Zaken / Informatie- en CommunicatieTechnologie cluster MILieu cluster Publieksbalie Projectbureau cluster PersoneelsZaken cluster Ruimtelijke OntWikkeling cluster Sociale Zaken cluster Welzijn en Onderwijs cluster Woz en Belastingen Controller (afdeling) Inwoners en Zorg Projectleider Bijzondere Projecten (afdeling) Ruimte en Wonen (afdeling) Veiligheid en Handhaving

Overig ASHG AWBZ azc / AZC BBV BCF BTW burap bv / BV / b.v. / B.V. b&w BZK CRJ EVZ FTE / fte GGA GOA ict / ICT HVGG LOG LvC LVLA marap nv / NV / n.v. / N.V. n.v.t. OM OV-reizigers ozb pag. PIOFHA pm

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Asielzoekerscentrum Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW CompensatieFonds Belasting toegevoegde waarde (= omzetbelasting) bestuursrapportage (ten behoeve van de raad) Besloten Vennootschap (college van) burgemeester en wethouders (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Coördinatiepunt RisicoJongeren (Land van Cuijk) Ecologische verbindingszone Fulltimerequivalent GebiedsGerichte Aanpak verkeer en vervoer Gemeentelijke Opsporingsambtenaar Informatiserings- en Communicatietechnologie HorecaVereniging gemeene Grave Landbouw-ontwikkelingsgebied Land van Cuijk Landelijke Vereniging van LeerplichtAmbtenaren managementrapportage (ten behoeve van college van b&w) Naamloze Vennootschap niet van toepassing Openbaar Ministerie Openbaar Vervoer-reizigers onroerende zaakbelastingen pagina Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Huisvesting en Automatisering pro memorie (= ter herinnering)

Pagina 201

BIJLAGEN

RMC TRAL VAB VHROSV VNG VROM VWS Wmo (wet) Woz WRO WSNP Wvg / WVG

Regionaal Maatschapelijk Centrum Toeristisch-Recreatief Aktieplan Land van Cuijk Vrijkomende Agrarische bestemming VolksHuisvesting, Ruimtelijke Ordening en StadsVernieuwing Vereniging van Nederlandse Gemeenten (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet maatschappelijke ondersteuning (wet) Waardering onroerende zaken Wet op de ruimtelijke ordening Wet sanering natuurlijke personen Wet voorzieningen gehandicapten

Pagina 202

BIJLAGEN

4.12 Begrippenlijst Begrip Toelichting Adoptiegemeente

Uit het oogpunt van efficiency wordt de begroting en de jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling voorzien van een advies door één of twee gemeenten, de adoptiegemeenten. Dit advies wordt vervolgens doorgegeven aan de overige betrokkenen van de gemeenschappelijke regeling. Hiermee wordt voorkomen dat elke gemeente voor zich een (gelijkluidend) advies moet opstellen.

Algemene uitkering

Jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds (= fonds op de rijksbegroting) om de algemene taken te vervullen (minimaal op het wettelijke niveau) en om het bestuurlijk en ambtelijk apparaat in stand te houden. De besteding is vrij. Er hoeft geen verantwoordig afgelegd te worden aan het rijk over de besteding.

Bruidsschat(regeling)

Om de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (financieel) verantwoord te laten plaatsvinden, betalen de gemeenten aan de 'Stichting openbaar onderwijs A-73' een zogenaamde bruidsschat. De besteding van de middelen is wettelijk beperkt. Deze bruidsschat kan ondermeer ingezet worden voor bestuurlijke kosten, administratiekosten, beleidsondersteuning en bovenschools management.

Drempeltarief (ozb)

Bij de onroerende zaakbelastingen zijn de tarieven gemaximeerd. Dit geldt zowel procentueel als absoluut. Door het ministerie van BZK is ook een drempeltarief vastgesteld. Ozb-tarieven die in 2006 beneden dit drempeltarief liggen, mogen stijgen tot dit drempeltarief. Hier geldt de procentuele maximering van 2,75% niet. Bijvoorbeeld een ozbtarief van € 2,00 mag met 17% stijgen (€ 0,34) tot € 2,34 (eigenaarsgedeelte-woningen). De tarieven van de gemeente Grave liggen alle drie boven het drempeltarief. Voor de gemeente Grave geldt dus wel een maximale stijging van 2,75%.

Emu-saldo

Het emu-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen).

fte

Fulltimerequivalent. Eén fte is één medewerker (m/v) met een voltijds-dienstbetrekking van 36 uren per week. Een persoon die bijvoorbeeld 24 uur per week werkt, is gelijk aan 24/36 = 0,67 fte.

Gemeenschappelijke regeling

Een gemeenschapelijke regeling is een samenwerkingsvorm tussen bestuursorganen van provincies, gemeenten en/of waterschappen die beheerst wordt door de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het rijk kan ook aan een gemeenschappelijke regeling deelnemen, evenals andere openbare lichamen als zij daartoe bevoegd zijn. 104

Integratie-uitkering

Dit is een aparte geldstroom binnen het gemeentefonds (zie bij Algemene uitkering) met een eigen verdeelsystematiek. De reden hiervoor kan zijn dat het om gelden gaat, die niet in de verdeelsystematiek van de algemene uitkering passen, zonder dat er onrechtvaardige herverdeeleffecten optreden. Meestal loopt een integratie-uitkering enkele jaren. In sommige gevallen langer, bijvoorbeeld de Wmo met een looptijd van vooralsnog twintig jaren.

Pagina 203

BIJLAGEN

Maximaal tarief (ozb)

Bij de onroerende zaakbelastingen zijn de tarieven gemaximeerd. Dit geldt zowel procentueel als absoluut. Door het ministerie van BZK zijn (absolute) maximale tarieven vastgesteld. Ozb-tarieven die in 2007 na indexering van 2,75% boven dit maximale tarief uitkomen, moeten naar beneden bijgesteld worden. Bijvoorbeeld een ozb-tarief van € 6,55 (voor eigenaren van woningen) stijgt met 2,75% naar € 6,73. Omdat dit tarief boven het maximale tarief ligt van € 6,62, moet het berekende tarief van € 6,73 naar beneden worden bijgesteld tot € 6,62. De tarieven van de gemeente Grave liggen alle drie beneden het drempeltarief. Voor de gemeente Grave hoeven de tarieven dus niet naar beneden bijgesteld te worden.

Reserve

Deel van het eigen vermogen benodigd voor de (administratieve) financiering van bijvoorbeeld de vaste activa (bezittingen). Als er een specifieke bestemming op rust, spreken we van de bestemmingsreserve. Een reserve is niet gelijk aan fysiek geld.

Suppletie-uitkering

Aanvullende uitkering boven de algemene uitkering als, in geval van herverdeeleffecten, deze effecten groter zijn van € 15 per inwoner per jaar per gemeente. Als het herverdeeleffect boven deze grens uitkomt, wordt dit voor- of nadeel uitgesmeerd over meerdere jaren, zodanig dat het effect beneden de grens van € 15 per inwoner blijft.

Voorziening

Een voorziening is een gedeelte van het vreemd vermogen dat nodig is als afdekking van voorzienbare en kwantificeerbare risico's of aangegane verplichtingen.

Pagina 204

BIJLAGEN

(leeg)

Pagina 205

AANTEKENINGEN

Pagina 206

COLOFON

Colofon Uitgave

Gemeente Grave

Postadres

Hofplein 1 Postbus 7 5360 AA GRAVE www.grave.nl [email protected]

Basisontwerp

E. Geurts

Fotografie

Met medewerking van het Graafsche gemeentearchief, onder andere afkomstig van H. Ruijs en T. Winnemuller. Foto ladderwagen (paragraaf onderhoud kapitaalgoederen): Ton van der Meulen

Productie kleur

Drukkerij Kamoen v.o.f. www.kamoen.nl papier: optigraph 80g/m2 oplage 30 stuks

Productie z/w

Gemeente Grave www.grave.nl oplage 30 stuks

September 2006

Pagina 207

Pagina 208

BESLUIT

RAADSBESLUIT Onderwerp: Programmabegroting 2007

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

gelezen de aanbiedingsbrief van burgemeester en wethouders in deze programmabegroting van 26 september 2006,

BESLUIT: Vast te stellen: - de programmabegroting 2007 (exclusief dekkingsplan en meerjarenplanning); - het dekkingsplan 2007; - de meerjarenplanning 2008 tot en met 2010; - het dekkingsplan 2008 tot en met 2010; Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 november 2006.

De raad voornoemd, de griffier J.A.M.Roelofs

de voorzitter, W.J.G.Delissen-van Tongerlo

Pagina 209

Pagina 210

Inhoudsopgave... 4 Aanbiedingsbrief... 6

Recommend Documents