Hoofdlijnen bedrijfsplan Inhoudsopgave bedrijfsplan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Missie en doelstellingen Strategie Doelgroepen Diensten Modellen Organisatie Rendement Implementatie
1
Missie & doelstellingen Missie van het Makelpunt is: Ruimte geven aan maatschappelijke activiteiten, door bestaande gebouwen beter te benutten nevendoelstellingen:
• sociale samenhang versterken • levendigheid en veiligheid in buurten en wijken vergroten • bijdragen aan duurzaamheid (door nieuwbouwactiviteiten overbodig te maken)
2
Strategie •
Zelfstandige positionering; voor onafhankelijkheid en brede acceptatie
•
Lokaal of regionaal werkgebied (> 100.000 inwoners); voor voldoende volume, zonder verliezen betrokkenheid
•
Stevige partners als ‘launching customers’; voor kritische massa en startkapitaal
•
Gratis dienstverlening in startperiode; om onmisbare plek in markt te veroveren
•
Na ‘kantelpunt’ betaalde dienstverlening; om (straks) eigen broek op te kunnen houden
•
Web-faciliteit van hoge kwaliteit (een soort ‘funda’); om klanten te overtuigen en te binden 3
Doelgroepen Aanbieders van ruimte • overheid, instellingen en bedrijven • clubs en verenigingen • particulieren Aanbieders van services • catering, interieur, verbouw, receptie, beveiliging, enz.
Vragers van ruimte en services • overheid, instellingen en bedrijven • clubs en verenigingen • particulieren
4
Diensten – “vinden” “Vinden” : • webfaciliteit voor registeren en vinden van aanbod • webfaciliteit voor registeren en vinden van vragers • ondersteunen bij invoer en beheer van gegevens • online reserveringsmogelijkheid • standaards en checklists voor afsluiten van huurcontract en andere praktische zaken • advertentiemogelijkheden • beleidsinformatie
5
Diensten - “verbinden” “Verbinden” • persoonlijk benaderen en ondersteunen van (potentiële) vragers en aanbieders om ‘matches’ te maken. Optioneel: • verzorgen van huurovereenkomst voor partijen • regelen van diensten als beheer, beveiliging, catering, ICT, inrichting, … • adviseren over (ver)bouwen, vergunningen, financiering, subsidiemogelijkheden, PR “vinden” • ...
6
Modellen Twee modellen • Web Only • High Touch
“vinden”
“verbinden”
Web Only
+
-
High Touch
+
+
7
Organisatie - algemeen 1. Makelpunt: onderneming (stichting, BV, coöperatie) die vraag en aanbod bijeenbrengt en evt. andere diensten uitvoert 2. Partners: partijen die belang hebben bij de doelstellingen en meefinancieren 3. Klanten: instanties en/of particulieren die gebruikmaken van het Makelpunt: vragers, aanbieders, adverteerders
landelijk netwerk
Makelpunt
“partners”
“klanten”
8
Organisatie - makelpunt landelijk netwerk
bemensing • manager / aanjager / ondernemer • assistent / doener / regelaar rechtsvorm • onbepaald (Stichting, BV, coöperatie) locatie • fysiek: footloose / flexibel • virtueel: web, facebook enz.
Makelpunt
sturing • partneroverleg met directie • systematische klanttevredenheidmeting 9
Organisatie - landelijk netwerk 4.
Landelijk netwerk
•
uitwisseling kennis, ervaring en nieuwe trends
•
ontwikkeling en actualisering van webtool, standaards en promotiemiddelen
•
landelijke ‘agendering’
•
inkoopkracht
landelijk netwerk
Makelpunt
“partners”
“klanten”
10
Rendement • genereert (extra) inkomsten voor aanbieders van (sociale) ruimte • kanaliseert verzoeken van burgers en instellingen; bespaart ambtelijke aandacht • brengt mensen en partijen samen; versterkt sociale samenhang • maakt buurten levendiger en veiliger als gevolg van intensiever gebruik van ruimten • intensiveert ruimtegebruik; dus duurzamer • is (politiek) alternatief voor het openhouden van buurt- en welzijnscentra. 11
Rendement - financieel •
Makelpunt wordt in startfase primair gefinancierd door partners – gedurende opstartfase en eerste drie operationele jaren – daarna ‘kostendekkend’ (met risico bij Makelpunt)
•
Makelpunt wordt op lange termijn gefinancierd door: – aanbieders van ruimte die betalen voor presentatie van ruimte op site (ook voormalige partners) – vragers die een zoekopdracht plaatsen – opbrengst van adverteerders (leveranciers van goederen en diensten) – vergoeding van of provisie op geleverde diensten – verkoop van markt/beleidsinformatie
Dit principe geldt voor beide bedrijfsmodellen. 12
Rendement - “Web Only” Grove schatting bij verzorgingsgebied van 100.000 inwoners
Middelen bij ‘running business’ manager (WO/HBO)
0,1 Fte
€ 7.500
assistent (min. MBO)
0,5 Fte
€ 22.500
promotiebudget
€ 10.000
webtool / landelijk netwerk
€ 10.000
totale kosten (running business)
€ 50.000
13
Rendement - “Web Only” II Mogelijk verloop van kosten en opbrengsten jaar 0
jaar 1
jaar 2
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000 € 50.000
opbrengst plaatsing aanbod
-
-
-
€ 20.000 € 40.000
advertenties dienstverleners
-
-
-
€ 5.000 € 10.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 25.000
€0
-
25
50
80
100
totale kosten
bijdrage partners
aantal matches per jaar:
jaar 3
jaar 4
14
Rendement - “High Touch” Grove schatting bij verzorgingsgebied van 100.000 inwoners
Middelen bij ‘running business’ manager (WO/HBO)
0,5 Fte
€ 35.000
assistent (min. MBO)
1,0 Fte
€ 45.000
promotiebudget
€ 10.000
webtool / landelijk netwerk
€ 10.000
totale kosten (running business)
€ 100.000
15
Rendement - “High Touch” II Mogelijk verloop van kosten en opbrengsten
jaar 0
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
€ 50.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
opbrengst plaatsing aanbod
-
-
-
€ 40.000
€ 80.000
advertenties dienstverleners
-
-
-
€ 10.000
€ 20.000
€ 50.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 50.000
€0
-
35
80
160
200
totale kosten
bijdrage partners
aantal matches per jaar:
16
Implementatie - algemeen opstartfase (0,5 - 1 jaar) startfase (circa 3 jaar)
operationele fase initiatief
operationeel
kostendekkend
17
Implementatie - opstartfase Voorbereiding: - Initiatiefnemer beschrijft doel en opzet Makelpunt - Initiatiefnemer regelt budget voor verkenningsfase Verkenning: - betrekken partners - marktverkenning van vraag en aanbod - opstellen bedrijfsplan en besluitvorming Implementatie: - inrichten Makelpunt als entiteit (statuten en overeenkomsten) - werving & selectie medewerkers - inventarisatie ruimteaanbod - PR-campagne - In gebruik nemen van webtool 18
Kritische succesfactoren tot besluit •
Een bedrijfsmatige opzet en cultuur
•
Een simpele en gebruiksvriendelijke website
•
Transparantie van vraag en aanbod en hoe daarmee wordt omgegaan
•
Commitment en vertrouwen tussen partners lokaal Makelpunt
•
Kritische massa: snel voldoende omvang en naamsbekendheid
19
