Faks. (0283) Kode Pos 52123

PEMERINTAH KOTA TEGAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Ki Gede Sebayu No.3 Tegal Telp./Faks. (0283) 351452 Kode Pos 52123 KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL NOMOR : 050/0170.2

TENTANG RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL Menimbang

:

a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015; b. Bahwa untuk perihal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025; 4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 7. Perda Provinsi Jawa Tengah No 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025. 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal; 10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 20052025; 11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor ........... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2014-2019. 12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015 13. Keputusan Kepala Bappeda Kota Tegal Nomor .......... tentang Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

RENCANA

KERJA

(RENJA)

BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 Pasal 1 (1)

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal tahunan yang memuat isu – isu strategis, rencana kerja dan pendanaan.

(2)

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014 -2019.

(3)

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2 (1) Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal ini. (2) Rencana Kerja ( Renja ) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015.

Pasal 3 Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal Pada Tanggal : 02 Juni 2014 KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL

DYAH KEMALA SINTHA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630810 198903 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ; 2. Kepala Inspektorat Kota Tegal. 3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal. 4. Kepala DPPKAD Kota Tegal. 5. Arsip

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTATEGAL TAHUN 2015

0

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis

untuk

menyikapi

isu-isu

yang

berkembang

dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan

SKPD

dalam

menyusun,

mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.2. Dasar Hukum Dasar

hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

c.

Undang-Undang

Nomor

32

Daerah sebagaimana telah

Tahun beberapa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2004 kali

tentang diubah

Pemerintahan

terakhir

dengan

2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; RENCANA KERJA BAPPEDA KOTATEGAL TAHUN 2015

1

d.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

e.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

f.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; g.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

k.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

m. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; n.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2015. o.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal; p.

Peraturan Daerah

Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 2005–2025; q.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031.

1.3. Maksud dan Tujuan


2

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2015, sebagai berikut : a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. c. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tegal tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja,agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD. 1.2. Dasar Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bappeda Kota Tegal Tahun 2015. 1.3.. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda Kota Tegal Tahun 2015. 1.4. Sistematika Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1. Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

Tahun Lalu dan Capaian

Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTATEGAL TAHUN 2015

3

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB IV PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II RENCANA KERJA BAPPEDA KOTATEGAL TAHUN 2015

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembanunan yang sangat berperan dan menentukan sebagai perencana, pelaksana,

pengguna

maupun

sebagai

evaluator

dari

hail

kegiatan

pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujaun pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara

umum

Rencana

Kerja

(Renja)

Badan

Perencanaan

Pembangunan (Bappeda) Kota Tegal Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam kerangka ”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas” yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Tegal Tahun 2014-2019. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahuntahun mendatang. Pada tahun 2013 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 48 kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dengan capaian realisasi fisik 100% danrealisasi keuangan 92,41%. Berdasarkan capaian kinerja diatas, indikator kinerja output

dari

sebagian besar kegiatan selama tahun anggaran 2013 hasilnya adalah dokumen hasil pengkajian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan,

data

statistik

dan pengevaluasian

berbagai kebijakan, serta

peningkatan SDM Perencanaan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi.


5

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran dari indikator kinerja output yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dengan indikator : a) Penyusunan platform RPJMD : target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) b) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan), Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA), Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) : target 6 dokumen, terealisir 6 dokumen (100%) c) Penyelenggaraan Musrenbang Kota Tegal Tahun 2013 : terget 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tegal Akir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Walikota Tegal Tahun 2009-2014 : terget 2 dokumen, terealisir 2 dokumen (100%) e) Koordinasi

penyusunan

Laporan

Dana

Alokasi

Khusus,

Tugas

Pembantuan dan Bantuan Keuangan Provinsi : terget 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders dengan indikator : a) Penyusunan kajian perencanaan pembangunan gedung perkantoran dan pendidikan di wilayah kelurahan Debong Kulon : target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) b) Penyusunan review dokumen masterplan kawasan wisata Pantai Alam Indah, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) c) Monitoring tentang pemanfaatan tata ruang Kota Tegal, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) d) Penyusunan dokumen rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang keciptakaryaan Kota Tegal 2013-2017,

target 1

dokumen, terealisir 1 dokumen (100%)


6

e) Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor sanitasi,

target 1

kegiatan, terealisir 1 kegiatan (100%) f)

Penyusunan analisis sektor industri pengolahan sumber daya lokal, , target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%)

g) Pengendalian inflasi daerah Kota Tegal, target 1 kegiatan, terealisir 1 kegiatan (100%) h) Penyusunan tabel input output potensi pembangunan ekonomi, target 1 pelatihan, terealisir 1 pelatihan (100%) i)

Pendampingan

klaster

unggulan

dan

akselerasi

program

pengembangan kawasan sentra produksi, target 6 klaster unggulan dan sentra produksi, terealisir 6 klaster unggulan dan sentra produksi (100%) j)

Penyusunan evaluasi hasil kajian penelitian di Kota Tegal, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%)

k) Pelatihan klaster anggota FEDEP Kota Tegal, target 6 kegiatan, terealisir 6 kegiatan (100%) l)

Pameran Produk Unggulan Kota Tegal, target 2 kegiatan, terealisir 2 kegiatan (100%)

m) Koordinasi pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS), Sosialisasi penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) PUS, penghitungan EFA MDA, Workshop Program PAUD, Workshop dan sosialisasi program PUS, target 1 dokumen dan 180 peserta, terealisir 1 dokumen dan 180 peserta (100%) n) Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan, target 1 kegiatan, terealisir 1 kegiatan (100%) o) Software SIG Data Kemiskinan, target 1 paket, terealisir 1 paket (100%) p) Validasi Data Kemiskinan, target 12.000 data Ruta, terealisir 21.235 Ruta data PPLS 2011 (177%). q) Kajian Pemberdayaan Masyarakat, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen r)

Laporan Capaian Target Pelaksanaan MDG’s, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%)

s) Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) t)

Laporan Kinerja TKPK, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%)

u) Dokumen evaluasi program penanggulangan kemisikinan, target 1 dokumen terealisr 1 dokumen (100%) RENCANA KERJA BAPPEDA KOTATEGAL TAHUN 2015

7

v) Jumlah

peserta

workshop

yang memahami substansi program

Pendidikan Untuk Semua (PUS) dari anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, target 420 orang, terealisir 420 orang orang (100%) w) Iuran keanggotaan AKKOPSI, target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) x) Lomba Krenova Tingkat Kota Tegal dan tersedianya peserta tingkat Provinsi, target 6 pemenang tingkat Kota dan 3 peserta tingkat Provinsi, terealisir 6 pemenang tingkat Kota dan 3 peserta tingkat Provinsi (100%) 2. Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusunnya data dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan : Terselenggaranya Capacity building SDM perencanaan pembangunan dengan indikator : a) asistensi rancangan renja SKPD : target 60 rancangan renja SKPD, terealisasi 60 rancangan renja SKPD (100%). b) Aparat

perencana

SKPD

memahami

dan

mampu

menyusun

perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), target 30 orang, terealisir 20 orang (100%) c) Pelatihan dasar kestatistikan dan perhitungan standar analisis biaya dan kestatistikan, target 2 kegiatan terealisir 2 kegiatan (100%) Meningkatkan sarana prasarana dan fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan dengan indikator : a) Evaluasi hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tegal: target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) b) Penyusunan Tegal Dalam Angka Tahun 2012 dan Exsum TDA 2013; c) Penyusunan Profil Daerah, Penyusunan Rangkuman 8 Kelompok Data Tahun 2009-2013, dan Penyusunan Rangkuman 8 Kelompok Data Berbasis Kecamatan Tahun 2009-2013 : target 3 dokumen, terealisir 3 dokumen (100%) d) Penyusunan dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : target 1 dokumen, terealisir 1 dokumen (100%) e) Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2012, Exsum PDRB 2013, dan Penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) : target 3 dokumen,

terealisir

3


dokumen

(100%) 8

N o

1 1 2 3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Keberadaan Perda RTRW Kesesuaian prioritas pembangunan Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Target Indikator Lainnya

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tegal Tahun 2015

18

2009

19

2010

20

2011

21

2012

22

2013

23

2014

Rasio Capaian pada Tahun

17

2014

Realisasi Capaian Tahun

16

2013

Target Renstra SKPD Tahun

15

2012

Ada

14

Ada

100%

2011

Ada

100%

100%

13

Ada

90,1%

100%

2010

Ada

81,82%

100%

12

Ada

56,19%

100%

2009

Ada

73,05%

100%

11

Ada

100%

100%

2014

Ada

100%

100%

10

Ada

90,1%

100%

2013

Ada

81,82%

100%

9

Ada

56,19%

100%

2012

Ada

73,05 %

100%

8

Ada

100%

100%

2011

Ada

100%

100%

7 Ada 100%

100%

2010

Ada 100%

100%

6 Ada 100%

100%

2009

Ada 100%

100%

5

100%

100%

4

Target IKK

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda s.d tahun 2013 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut.

Target SPM

3

-2014

100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Tegal terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

perencanaan

di

tingkat

kecamatan

oleh

dan

SKPD

terkait.

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

pendampingan

Bappeda

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;

intensitas

9

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya


Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

tidak

lepas

dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal , bimbingan teknis dan diklat fungsional; 2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD); 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

belum

secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD; 4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting); 6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap); 7. Internal Bappeda belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan. RENCANA KERJA BAPPEDA KOTATEGAL TAHUN 2015

10

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan

pendekatan

perencanaan

partisipatif

diawali

dengan

meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran,

untuk

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara. 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana. 3. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan. 4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis. 5. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD. 6. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan. 7. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan. 8. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan. 9. Fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda. 10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) 11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal. 12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.


11

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 yang akan implementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun 2015. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Tegal Tahun 2014-2019 yaitu Menjadi Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, responsif, untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan kompetitif. Berdasarkan pada visi Kota Tegal diatas, visi Bappeda ditetapkan sebagai

berikut

:

“TERWUJUDNYA

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH YANG BERKUALITAS” yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2014-2019. Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebaga berikut : - Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif. - Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. RENCANA KERJA BAPPEDA KOTATEGAL TAHUN 2015

12

- Akomodatif terhadap dinamika : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen perencanaan

di

bidang

sebagai

perencanaan wujud

dan

manifestasi

bertanggungjawab dan

pelaksanaan

atas

hasil

manajemen

pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu Bappeda juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. Guna mewujudkan Visi Bappeda Kota Tegal 2014-2019, maka misi yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal diharapkan mampu menjawab dan memberi solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wewenang pemerintahan urusan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Misi ini diarahkan untuk meningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan

pelayanan prima di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis, sinergis, berkualitas, dan akuntabel .


13

2. Meningkatkan

kapasitas

pembangunan,

dan

SDM,

kelembagaan

memantapkan

perencanaan

sistem

perencanaan

pembangunan daerah. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin secara ilmu pengetahuan dan teknologi,

dan

berpikir

komprehensif,

serta

didukung

peranserta

pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah (masyarakat dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota). Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan

pada

pendekatan

perencanaan

partisipatif

yang

berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan

dan

keadilan.

Pemantapan

sistem

perencanaan

pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Tegal ahun 2014-2019 adalah: 1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.


14

2. Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

3.3. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Tegal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Tegal Tahun 2015 No. 1.

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.

Penyediaan jasa surat menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

e.

Penyediaan alat tulis kantor

f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j.

Penyediaan makanan dan minuman

k.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b.

Pengadaan peralatan gedung kantor

c.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

d.

Pengadaan mebeleur

e.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

f.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

g.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


15

No.

Program/Kegiatan

h.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

i.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3. a.

Asistensi Penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan

b.

Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

c.

Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan

4.

Program pengembangan data/informasi a.

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

b.

Penyusunan profil daerah

c.

Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya

5.

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah a.

6.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Program Kerjasama Pembangunan

a.

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

b.

Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

7.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a.

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

b.

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

c.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

a. 9.

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

a.

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana


16

No.

Program/Kegiatan

10.

Program perencanaan pembangunan daerah

a.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

b.

Penyusunan rancangan RKPD

c.

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

d.

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

e.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

11.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

a.

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

b.

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

c.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

d.


e.

Forum For Economic Development and Employment Promotion/ FEDEP (Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013)

f.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

12.

Program perencanaan sosial dan budaya

a.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

b.


c.

Pendidikan Untuk Semua / PUS

d.

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

13. a.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Dari tabel di atas diketahui bahwa Bappeda Kota Tegal pada tahun 2015

melaksanakan 13 program dan 50 kegiatan. Sedangkan untuk rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda kota Tegal Tahun 2015 dan Prakiraan Maju 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


17

15

6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya

Tabel 3.2

Rencana Tahun 2015 Lokasi

Catatan Penting

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Sumber Dana

10

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)

9

345,322


8

3 dokumen, 1 SIM

30,800

7

APBD

3 dokumen

6

APBD

300,000

5

3 dokumen, 1 SIM

28,000

4 dokumen

4

Kota Tegal

3 dokumen

APBD

3

TDA 2014, Executive Summary TDA 2015, SIM Perencanaan/ Update Simrenbangda, Dokumen standar pelayanan perkotaan

Kota Tegal

75,000

313,929

Buku SIPD Kota Tegal Tahun 2015, Buku Rangkuman 8 kelompok data Kota Tegal tahun 2011-2015, Buku Rangkuman 8 Kelompok Data Berbasis Kecamatan Tahun 2011-2015

2 dokumen

-

Kota Tegal

18

Dokumen hasil analisi IPM, ketersediaan data bidang sosial budaya

Prakiraan Maju Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Tegal

02

2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL

KODE

06

1

1 15

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profile Daerah

06

15

Program Kerjasama Pembangunan

07

16

15

06

06

06

06

1

1

1

1


1

1

1

06

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000) 125,000

Sumber Dana APBD

Catatan Penting

31 orang

-

66,000

-

44,000

-

33,000

100,000

33,000

-

137,500



1 dokumen

16

APBD

1 dokumen

2 kali lomba, pameran

30,000

APBD

2 kali lomba, pameran

1 dokumen

85,000

Kota Tegal

Kota Tegal

1 dokumen

Lomba KRENOVA Tingkat Kota Tegal, Pameran Produk Inovasi th. 2015, dan pendampingan IBW

updating database informasi geospasial

Kota Tegal

Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

02

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Dokumen RAD Kota Pusaka

1 dokumen

18

18

03

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

APBD

APBD

1 dokumen

30,000

60,000

APBD

1 dokumen

31 orang

19

40,000

Kota Tegal

Kota Tegal

1 dokumen

Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang

Pelatihan teknis untuk aparat perencana

Kota Tegal


09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program Peningkatan kapasitas kelambagaan perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

01

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah

Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor sanitasi kota Tegal

04

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

KODE

06

06

06

18

18

06

06

1

1 19

19

06

06

1

1

20

20

06 21

06

1 06

1

1


1

1

1

06

06

06

06

21

21

21

21

21

12

09

08

05

01

Penyusunan rancangan RKPD

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan rancangan RPJMD


1 06

KODE

1

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

13

21

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

06

22 01

1

06 21

APBD

Sumber Dana

1 kajian

275 orang


319,000

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000) 60,000

APBD

5 dokumen

Catatan Penting

-

APBD

238,021

Lokasi

290,000

APBD

1 dokumen 2 dokumen

226,114


1 kajian

200,000

APBD

2 dokumen

75,000

Prakiraan Maju Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000) Kota Tegal

5 dokumen

216,383

APBD

1 dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan LKPJ KDH Akhir Tahun Anggaran 2014 dan draft LKPJ TA 2015


Kota Tegal Kota Tegal

1 dokumen 2 dokumen

205,558

APBD

23,650

110,000

75,000

220,000

-

150,000

Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti pelatihan


2 dokumen

51,500

275 orang

Dokumen KLHS RPJMD 2014-2019

Kota Tegal

1 dokumen

1 kajian

RKPD Tahun 2016, KUA 2016, PPAS 2016, KUPA 2015, PPASP 2015

Kota Tegal

APBD

Laporan triwulanan TP, DAK dan Bantuan Keuangan Kab/Kota Provinsi Jateng, Buku evaluasi RKPD dan RPJMD

1 05

53,500

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata

0

1 kajian

Kota Tegal

03

Inventarisasi sarana perdagangan di Kota Tegal

22

6 kali sosialisasi/ pelatihan

06

APBD

Kota Tegal

1

100,000

6 kali sosialisasi/ pelatihan

Pendampingan bagi pengembangan Desa Wisata Kajongan

1 dokumen

04

1 dokumen

Kota Tegal

21,500

APBD

Laporan tahunan hasil monitoring perekonomian

20


22

08

06

22

1

06

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1


22

KODE

06

22

1

06

Lokasi

Catatan Penting

33,000


6 klaster, 2 pameran

APBD

APBD

1 keg, 1 paket, 2 dokumen

Target Capaian Kinerja APBD

150,000

Sumber Dana


1 dokumen

200,000

APBD

200,000

-

33,000

55,000

220,000

110,000

-

APBD

50,000

1 dokumen

4 dokumen 10 kegiatan; 2 dokumen; 3 kegiatan 40 SKPD

APBD

APBD

150,000

30,000

100,000

51,000

Rencana Tahun 2015

6 klaster, 2 pameran


Kota Tegal

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Pendampingan dan pelatihan bagi klaster unggulan di Kota Tegal, pameran


09

Forum For Economic Development and Employment Promotion / FEDEP (Pendampingan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015)

1 dokumen

1 keg, 1 paket, 2 dokumen

Kota Tegal

Kota Tegal

dokumen perencanaan pengembangan investasi

Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Dokumen stratego penanggulangan kemiskinan daerah, updating data kemiskinan, dokumen RAD PPK


Penyusunan masterplan pengembangan penanaman modal

Laporan MDG'S, LP2KD, Kinerja TKPK, RAD PPK Koordinasi pelaksanaan PUS; Laporan tahunan dan laporan EDI PUS; Workshop Program PUS

21

1 dokumen

4 dokumen 10 kegiatan; 2 dokumen; 3 kegiatan 40 SKPD

Kota Tegal

Kota Tegal

Dokumen kajian pemanfaatan tamah pemerintah kota

SKPD yang dilatih PPRG, diasistensi menjadi sasaran road show

10 Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1

03


23

04 Pendidikan Untuk Semua /PUS

06

23 05

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1

06 23

6

23

1 06

23

06

1

06 24

1

1 06 24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 06

02

1

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup


Rencana Tahun 2015

3 dokumen

Catatan Penting

APBD

12 Bulan

Lokasi

118,585

APBD

12 Bulan


3 dokumen

1,200

APBD


Kota Tegal

12 Bulan

9,000

KODE

Buku PDRB 2014, Buku Executive summary PDRB 2015, Buku IHK 2014

Kota Tegal

12 Bulan

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

07 Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya ATK untuk kelancaran administrasi perkantoran

Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan

Legestrasi STNK/Pergantian STNK Kendaraan Dinas milik Pemkot

Kota Tegal

Kota Tegal

Kota Tegal

Kota Tegal

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

28,414

84,157

124,790

3,260

APBD

APBD

APBD

APBD

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 10

Tersedianya blangko cetakan dan fotocopy keperluan kantor

APBD

5,500

1,100

31,255

92,573

137,269

3,586

9,900

1,320

130,444


23 15

Tersedianya keperluan jasa surat menyurat (perangko, dan jasa pengiriman/pos)

Kota Tegal


1 23 15

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya dana rekening telepon, air dan listrik

Sumber Dana

1 23 01 01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp 000)

1 xx 01 02


x xx 01 06

STATISTIK

x xx 01

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

x xx

03

x

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

xx 01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1,000

x xx 11

12 Bulan

x 01

Kota Tegal

xx

Tersedianya alat listrik/penerangan bangunan kantor

x 12

12 Bulan

01

APBD

xx

5,000

x

12 Bulan

13

Kota Tegal

01

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

xx

22

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

x


Kota Tegal

12 Bulan

12 Bulan

200,000

44,160


APBD

APBD

APBD

Sumber Dana

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


Rencana Tahun 2015

Tersedianya bahan bacaan/ media cetak untuk meniungkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan informasi

Kota Tegal

12 Bulan

APBD

1 paket

Catatan Penting

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan minum Raat untuk kelancaran kegiatan rapat

Kota Tegal

94,654

APBD

1 paket

Lokasi

15

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

6 unit SPM

84,000

APBD

1 paket


17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 paket

16,000

APBD

12 Bulan


01 18

1 paket

12,725

APBD

12 Bulan

KODE

xx 01

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

1 paket

50,000

APBD

12 Bulan

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

15,653

5,126

90,000

55,000

50,000

50,000

50,000

-

220,000

48,576

3,300


x xx 02 05

Kota Tegal

12 Bulan

67,995

APBD

12 Bulan


x xx 02 09

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya mebeleir kantor

Kota Tegal

12 Bulan

4,660

APBD

01

x xx 02 07 Pengadaan mebeleir

Terpeliharanya gedung kantor

Kota Tegal

12 Bulan

14,230

xx

x xx 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kota Tegal

12 Bulan

x

x xx 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor

Kota Tegal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

x xx 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terawatnya peralatan gedung kantor

Kota Tegal

x xx 02 26

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya kendaraan dinas

x xx 02 28

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

x xx 02


x xx

23

x


KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4,575,909

75,000

75,000

96,800

-

1,100



3 asistensi

Sumber Dana

APBD

1 sistem


88,000

APBD

12 Bulan

3 asistensi

56,000

1 kajian

APBD

Kota Tegal

1 sistem

APBD


02

Asistensi pra RKA

Kota Tegal

55,000

12 Bulan

xx 05 Asistensi Penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan

Penyusunan Sistem Tata Kearsipan dan administrasi umum

1 kajian

Kota Tegal

x xx 06 Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Kota Tegal

Terpeliharanya mebeleur kantor

x xx 06

Analisa dan evaluasi Distribusi Anggaran menurut wilayah

29

x xx Penyusunan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleir Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

x 06

Jumlah

xx

3,763,200

24

Jumlah

x


BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Bappeda Kota Tegal Tahun 2014-2019. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Tegal pada Tahun 2015. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalaui perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematik/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif. Diharapkan dokumen perencanaan inidapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi Bappeda Kota Tegal dalam Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.


25

Faks. (0283) Kode Pos 52123

Recommend Documents